Teknik- og Miljøudvalget Budget Udmøntningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget Budget Udmøntningsplan"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Budget - Udmøntningsplan 1

2 Udmøntningsplan Teknik- og Miljøudvalget I 2016 blev det besluttet, at der skulle igangsættes et serviceeftersyn af hele teknik- og miljøområdet. Arbejdet med budget - inden for det tekniske område har afventet resultaterne af dette serviceeftersyn, og derfor er der arbejdet med ramme-reduktioner fordelt over udvalgets driftsområde. Serviceeftersynet er nu afsluttet i den forstand, at der er udarbejdet en rapport. Der er med udgangspunkt i denne rapport arbejdet videre med flere af de foreslåede indsatser, som administrationen har udmøntet til konkrete reduktionsforslag. De konkrete reduktionsforslag følger den budgetprocedure, som der hidtil er arbejdet med i teknik og miljø en inddeling i fire temaer, tema Vand, tema By og bolig, tema Fysisk infrastruktur og tema Forvaltning. Jf. budgetaftalen skal der ske reduktioner inden for det tekniske område med i alt 4 mio. kr., fordelt mellem disse 4 temaer. Tema Vand og tema By og bolig skal reduceres med 0,9 mio. kr., tema Fysisk infrastruktur skal reduceres med 1,8 mio. kr., og Tema forvaltning med 0,4 mio. kr. Udmøntningsplanen kan sammenfattes i nedenstående oversigt. Efter oversigten følger en nærmere beskrivelse af hvert tema og de specifikke udmøntningsforslag. I kr. Nr. Navn Tema vand Tema by og bolig Tema fysisk infrastruktur Tema forvaltning I alt Tema Vand Områderne, der er samlet under tema vand har en samlet budgetramme på 13,2 mio. kr. Tema vand dækker primært sektor natur og miljø samt sektor park og vej/grønne områder, med myndighedsopgaver og almindelig driftsudførsel. Nogle af de typiske opgaver inden for området er: vandplaner sandfodring vandregulativer indsatsplaner for grundvand vandløbsvedligeholdelse vand og jord administration strandrensning Arbejdsområderne inden for tema vand er præget af dialog til forskellige styrelser, private lodsejere samt udførende entreprenører. 2

3 I kr. Nr. Tema Vand Ramme 2016 #1 Vandrådgivning vand og jord #2 Vandløbsregulativer #3 Vandpladsprojekter #4 Vandløbsvedligeholdelse I alt Beskrivelse #1 Vandrådgivning vand og jord I den hidtidige anvendte praksis anvendes der rådgivere til at bistå med arbejdet omkring udvikling af forskellige planer inden for vandområdet, f.eks. spildevandsplaner. Til dette arbejde er der afsat et budget på 0,3 mio. kr. Fremover omlægges dette arbejde, således at der sigtes mod en mere simpel tilgang, som åbner for mere fleksible løsninger. En løsning, hvor fokus vil være på dialogen med interessenterne/brugerne, og samarbejde med brugerne. Denne løsning vil være mindre udgiftskrævende grundet et mindre behov for brug af rådgivere. Løsningen forventes at kunne frigøre dele af det afsatte budget, da det fortsat vil være nødvendigt at kunne trække på rådgivere til specialopgaver. Administrationen forventer at der vil kunne opnås en udgiftsreduktion på 0,142 mio. kr. Ved reduktionen bliver konsekvensen, at detailniveauet i planlægningen reduceres (den meget tekniske og faglige vinkel). Der udarbejdes rammer, hvorfra der findes løsninger i samspil ved brugerne. Samspillet med interessenterne og brugerne forventes desuden at højne ejerskabet til løsningerne. Lovgivningen på området, herunder vandløbsloven, kan fortsat overholdes med ændringen i opgavetilgangen. #2 Vandløbsregulativer Hidtil har arbejdet omkring vandløbsregulativer været baseret på en traditionel tilgang med opmålinger og konkrete indsatser ud fra et myndighedsperspektiv. Hertil også dele af udførslen med oprensning. Til denne opgave er der afsat et budget på 1,7 mio. kr. I Hjørring Kommune er der 160 regulativer, der skal følges op på. Fremover ønskes en mere strategisk tilgang, hvor der eks. vis overvejes en afbureaukratisering gennem samling af et antal regulativer i overordnede rammevilkår. Der vil ligeledes ske en brugerrettet tilgang i mødet med lodsejerne, som skal involveres i endnu højere grad. Dialogen skal være større, og lodsejernes 3

4 erfaringer inddrages i arbejdet. Der vil blive implementeret digitale værktøjer til monitorering af vandløbene, hvor der i dag f.eks. anvendes analoge skalapæle. Ved reduktionen bliver konsekvensen i første omgang, at regulativrevisionen vil strække sig over en længere periode - indtil der er udarbejdet nye rammevilkår, og nye digitale værktøjer er implementeret. Derudover arrangeres der årlige å-bredsmøder med lodsejere/interessenter. Den nye tilgang vil være mindre personalekrævende. Tiltaget åbner mulighed for praktisering af de nye principper for vandløbsoprensning og grødeskæring. #3 Vandplanprojekter I arbejdet med vandplan 1, som løb frem til 2015 og nu vandplan 2, indgår der to særskilte arbejdsopdelinger. En proces med administrative forundersøgelser, hvor kommunen udarbejder beskrivelse af den indsats, som skal udføres for det enkelte vandløb. Denne forundersøgelse skal godkendes af Naturerhvervsstyrelsen. Den anden indsats består af den fysiske realisering af forundersøgelsen, som finansieres af Naturerhvervsstyrelsen, men som Hjørring Kommune har opfølgningsansvaret for. Der er ikke afsat budget til denne opgave, men Naturerhvervsstyrelsen betaler for den indsats, der ligger i forundersøgelsen. Derudover refunderer Naturerhvervsstyrelsen udgiften for den fysiske realisering af forundersøgelsen. Hjørring Kommune står for vedligeholdelse af 540 km. kommunale vandløb, og har både kompetencen og maskinparken til at tage del i den fysiske realisering af forundersøgelserne. En tættere styring, bl.a. af ressourcer betyder, at det vil være muligt at udføre flere opgaver omkring den fysiske realisering af forundersøgelserne med den nuværende kapacitet. En mulighed i realiseringen af vandplanerne kan endvidere ske gennem etablering af partnerskaber med entreprenører. I partnerskabet aftales, hvordan opgaven deles, således at hvert element i opgaven udføres mest effektivt. Det er ligeledes en forventning, at en kommunal deltagelse i løsning/udførsel af den fysiske realisering vil kunne afværge tilspidserede situationer med lodsejere, da dialogen omkring baggrund, muligheder og løsningsforslag kan tages rettidig. Opgaven vil umiddelbar få den konsekvens, at der vil blive kortere afstand mellem myndighedsansvaret og udførselsdelen i planlægning og håndtering af opgaven, samt en mere stram styring af projekterne, der involverer flere interessenter. #4 Vandløbsvedligeholdelse Hjørring Kommune bruger 4 mio. kr. til vedligeholdelse af 540 km. kommunale vandløb. Opgaven, og den tekniske løsning, hvorpå der udføres vedligeholdelse af vandløb, ændrer sig løbende, og igennem en anderledes tilgang til arbejdet/anderledes prioritering, i samspil med entreprenører, vil det være muligt at udføre en del af vedligeholdelsen mere effektivt. Igennem en anderledes planlægning af flere opgaver inden for vandløbsområdet, og en mere dialogbaseret tilgang til de forskellige interessenter omkring vandløbene, er ideen, at Hjørring 4

5 Kommune vil kunne optimere vedligeholdelsen af de kommunale vandløb. Specielt opgaven omkring oprensningen, hvor det ikke er muligt at anvende maskiner. Tanken er, at der skal ske en mere effektiv opgaveudførsel, men hvor kvaliteten og niveauet ikke reduceres. Ved reduktion af budgettet til vandløbsvedligeholdelse bliver konsekvensen, at opgaven med håndoprensning justeres og udføres af det personale, som i forvejen har opsynsopgaver. Tema By og bolig Områderne under tema by og bolig har en budgetramme på samlet 20,0 mio. kr., hvoraf reduktionsforslagene primært vedrører de grønne opgaver, hvor budgetrammen er på 9,8 mio. kr. Derudover dækker driften af kommunale ejendomme, herunder ældre- og plejeboliger, et samlet indtægtsbudget på 22,2 mio. kr. Tema by og bolig dækker sektor park og vej/grønne områder samt sektor byggeri og ejendomme. Nogle af de typiske opgaver inden for området er: grønne områder parker og legepladser idrætsfaciliteter gadeudsmykning skadedyrsbekæmpelse drift af kommunale ejendomme, TM Arbejdsområderne inden for tema by og bolig er udprægede driftsopgaver, der udføres af personale ved materielgården, samt servicepersonale/pedelfunktionen vedr. driften af ejendomme. I kr. Nr. Tema by og Bolig Ramme 2016 #5 Sæsonperiode fleksibilitet ml sommer/vinter #6 Effektiv brug af maskinpark ditto #7 Optimering af arb. tid mere ditto tid på arb. plads #8 Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger I alt Beskrivelse #5 Sæsonperiode fleksibel m. sommer/vinter I dag kører ansættelsesforholdene for personalet på materielgården efter de traditionelle overenskomster, med de 37 ugentlige arbejdstimer fordelt over ugens 5 arbejdsdage. Dette uafhængig af, om det er sommer eller vinter. Den eneste forskel er sæsonmedarbejderne, som er 5

6 hjemsendt i perioden november til april. Sæsonmedarbejderne arbejder typisk med grønne områder, herunder vandløb og strand. Samlet set udgør udgiften til sæsonansatte ca. 25% af den samlede udgift til markpersonale. I sommerperioden giver de lyse morgner mulighed for at starte arbejdet tidligere, og dermed øge produktionen og plejen af de kommunale områder. Konkret kommunens grønne områder. Modsat er der knap så gode vejrlige forhold om vinteren og derfor ønskes der mulighed for at kunne veksle arbejdstid mellem sommer og vinter. En fleksibilitet af arbejdstid mellem sæsonperioder. en og tanken om veksling af arbejdstid mellem sommer og vinter vil udfordre den traditionelle opfattelse af arbejdstid. Men er ikke ukendt og findes inden for andre brancher. Derudover vil konsekvensen være mere sæsonarbejde. #6 Effektiv brug af maskinpark Inden for det tekniske område og materielgården er arbejdet tilrettelagt ud fra arbejdsdage fra kl til I dette tidsrum er det fulde produktionsapparat i drift, og alle maskiner er på opgaver. Det vil være muligt at forøge driftstiden ved at køre med skiftehold. Et element heri vil være at reducere maskinparken, men forøge brugstiden for det resterende antal maskiner. Ved at forøge åbningstiden vil det ligeledes være muligt med mere salgstid af overskudskapacitet. en vil kræve, at flere medarbejdere skal uddannes i brugen af maskiner, og værkstedet skal have en længere åbningstid. Samtidig vil opgaveudførslen blive yderligere tilpasset kundens behov mht. tidspunkt. #7 Optimering af arb. tid mere tid på arb. plads Den nuværende praksis er, at medarbejderne møder ind på materielgården, hvor de planlægger og gør klar til dagens opgaver. Heri ligger opgaven med at pakke arbejdsbiler/maskiner med de nødvendige redskaber. Denne praksis sikrer, at der planlægges ud fra det personale, som er til rådighed de enkelte dage. Ved at ændre arbejdsforholdene således, at mandskabet får mulighed for at tage arbejdsbiler med hjem til privat bopæl, og køre direkte ud til planlagt arbejdssted næste dag, minimeres spildtiden i form af vejtid. Produktionstiden optimeres. en vil kræve en større brug af digitale løsninger, samt en mere fleksibel tilgang til opgaveplanlægningen. Dette specielt i forhold til fravær. 6

7 #8 Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger Under Teknik- og Miljøudvalget driftes ca. 30 kommunale bygninger excl. ældre- og plejeboliger. Disse bygninger spænder fra almindelige beboelsesejendomme til erhvervsbygninger som HTC, samt ejerforeninger som Femhøje Idrætscenter. Disse bygninger driftes ud fra en behovsstyret tilgang, hvor nettobudgettet ligger på 5,3 mio. kr. Der arbejdes mod at lave et driftssystem, hvor alle bygninger registreres med samtlige bygningsdata, samt årlige vedligeholdelsesplaner. Formålet herved er at optimere driften af den samlede bygningsmasse, og ikke blot den enkelte bygning. Dette gælder også det daglige tilsyn med bygningerne. en og forslaget vil betyde en ensartet tilgang til bygningsmassen, hvor der arbejdet ud fra helheden. En optimeret vedligeholdelsesplan vil betyde bedre priser og et bedre slutresultat. Tema Fysisk infrastruktur Områderne under tema fysisk infrastruktur har en samlet budgetramme på 107,8 mio. kr. Tema fysisk infrastruktur dækker store dele af sektor park og vej, og serviceområderne herunder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nogle af de typiske opgaver inden for området er: afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, vejbidrag mm. renholdelse af veje og fortove asfaltarbejder vedligeholdelse af fortove, grusveje og broer vintertjeneste gadebelysning kollektiv trafik Området omkring tema fysisk infrastruktur udføres både af eget personale samt private entreprenører. I kr. Nr. Tema Fysisk infrastruktur Ramme 2016 #9 Stilleplads Hirtshals og Sindal #10 Organisationstjek materielgården #11 Samarbejdsaftaler med AVV, vandselskabet og havnen #12 Årligt tjek af opgaver - konkurrenceudsættelse #13 Rabatpleje

8 #14 Rengøring af ejendomme #15 Indsamling af dagrenovation I alt Beskrivelse #9 Stilleplads Hirtshals og Sindal Materielgården har stillepladser i Hirtshals, Sindal og Løkken. Formålet med disse stillepladser er at have maskiner og materiel til rådighed i nærområder, således at der er kort afstand til arbejdsstedet i marken. Derved reduceres transporttiden i forhold til at al udkørsel sker fra ét centralt værksted/materielgård. Forslaget omkring stillepladserne i Hirtshals og Sindal går på at gøre tingene anderledes og i samarbejde med andre aktører. I Hirtshals ønskes et partnerskab med Hirtshals Havn, som har bygninger til rådighed. Målet er at anvende disse endnu mere effektivt, og den kommunale stilleplads vil kunne indstilles, evt. sælges. Der vil ligeledes være mulighed for en mere effektiv maskindrift. I Sindal er målet at indgå et partnerskab med en lokal entreprenør omkring bygninger og maskiner, hvorved den kommunale stilleplads bliver overflødig. en vil kræve en omstilling og forhandlinger med mulige partnere. Det vil være muligt at sælge de kommunale stillepladser, og anvende salgsindtægten til udbygning af servicefaciliteterne på materielgården i Hjørring. #10 Organisationstjek materielgården Materielgården har en traditionel organisation i den forstand, at den er opdelt i to grene, hhv. det grønne område, og det sorte område (asfalt), hvor der er tilknyttet et antal fagspecifikke teams under hver gren. Denne organisationsform er mest brugt inden for park og vej området. Ud fra erfaringer og ønsket om en anderledes og endnu mere dialogbaseret tilgang, slås det grønne og det sorte område sammen på overordnet niveau, således at der blot bliver én sektionsleder. Derudover vil de underliggende teams blive omorganiseret, og samlet i større enheder. en vil betyde en større grad af fleksibilitet, og færre bindinger grundet fagligt tilhørsforhold. De større teams vil lette planlægningen på tværs af hele park og vej organisationen. 8

9 #11 Samarbejdsaftaler med AVV, vandselskabet og havnen Inden for myndighedsområdet har teknik- og miljø et godt fungerende samarbejde med de nærmeste samarbejdspartere, AVV, vandselskabet og havnen. Både mht. planlægning og processer, men også hvad angår aftaler om projektgennemførelser. Samarbejdet mellem partnerne er for nuværende begrænset hvad angår materiale og fysisk udførsel (park og vej). Teknik- og miljø arbejder løbende på at optimere samarbejdet med mulige samarbejdspartnere igennem en konstruktiv dialog med fokus på effektiv målopfyldelse. Gældende for de nærmeste partnere er ønsket, at især to områder optimeres. Det gælder for reparations- og vedligeholdelsesopgaver inden for det udførende område, samt kommunikation i forbindelse med tværgående opgaver. Et opgavefelt, som hidtil har været kørt afskilt mellem partnerne, hvorfor der ikke er en nuværende budgetramme til området. en vil dække over færre udgifter til opgaver igennem optimering og en mere effektiv brug af maskinparken og ressourcer ved fællesopgaver med de nærmeste samarbejdspartnere. #12 Årligt tjek af opgaver - konkurrenceudsættelse Arbejdet med serviceeftersynet har sat fokus på nødvendigheden med en løbende gennemgang og analyse af de almindelige driftsopgaver. Målet er at sikre, at opgaverne konstant løses ud fra de bedst mulige forhold, både mht. kvalitet samt værktøjer, samt overvejelsen om, hvorvidt opgaven varetages af det rigtige personale. Samt hvorvidt personalet har de rette kompetencer. Processen vil blive tilrettelagt således, at opgaverne vil blive gennemgået og konkurrenceudsat over en 4-5 årig periode, med mulighed for at afgive et kontrolbud fra eget regi. Løbende analyse af den for tiden rigtige tilgang. Både maskinel og teknologisk/digitale værktøjer. Opgaven omkring årlig tjek af opgaver kræver, at der løbende sker en overvejelse af opgavevaretagelsen, og at der muligvis skal aktiveres nye kompetencer end blot det faglige håndværk. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen vil der blive taget konkret stilling til finansiering af de medfølgende transaktionsomkostninger. #13 Rabatpleje Arbejdet med plejen af vejrabatter udføres pt. ud fra en traditionel tilgang med traditionelle maskiner, hvor formålet er vedligeholdelse af vejanlægget ved at sikre en fornuftig afledning af vand fra vejkanten. Opgaven er derfor relevant ifht. vejkapitalen og begrænsning af de årlige udgifter til asfaltarbejder og trafiksikkerhed. 9

10 Selve arbejdsprocessen omkring pleje af vejrabatter kan optimeres yderligere gennem brug af specialmaskiner, som er tilpasset opgaven. Ud over et bedre resultat og længere levetid på vejanlægget, betyder brugen af specialmaskiner en mere effektiv personaleanvendelse. en betyder indkøb af specialmaskiner og uddannelse i brugen heraf. Derudover betyder forslaget en forventet længere holdbarhed på vejanlægget. #14 Rengøring af ejendomme Opgaven omkring rengøring af offentlige toiletter og andre ejendomme er i dag primært udliciteret til aktører i nærområderne. Det mest almindelige er en kontraktlængde på én sæson, hvorefter de fornyes. Park og vej udfører opgaver over hele kommunen og har flere daglige tilsynsopgaver. Forslaget betyder, at servicering af de offentlige toiletter og ejendomme omlægges og tilgår den nuværende tilsynsforpligtigelse. Herved forventes der ligeledes en forbedret ejendomsdrift, og rettidig bygningsvedligeholdelse. en vil betyde, at det personale, der er tilknyttet lokalområderne, og som fremadrettet vil varetage serviceringen af offentlige toiletter og ejendomme, bliver endnu mere synlig. Borgere og brugere får derfor en større mulighed for at komme i dialog og afklare spørgsmål. Omlægningen betyder endvidere et højere serviceniveau på de offentlige toiletter igennem en mere behovsstyret tilgang til serviceringen. #15 Indsamling af dagrenovation Den nuværende aftale omkring indsamling af dagrenovation udløber pr. 30. september. Grundlaget i aftalen er traditionel tømning af sække og containere, udelukkende bestående af restaffald. Dog kører der forsøg i Vrå med en opdeling af affald i fire fraktioner, hvor en langt større andel af affaldet genanvendes. Forsøgsordningen, der køres i Vrå, implementeres i hele Hjørring Kommune. Der er udarbejdet et projekt, hvor hovedelementet er, at en del af indsamlingen af dagrenovation, og den efterfølgende håndtering hjemtages. Dette element er i proces. Derudover vil der i den nye ordning blive anskaffet affaldscontainere til samtlige husstande. Serviceringen af disse containere udføres af park og vej, og vil indgå som et element i arbejdet på materielgården. en og forslaget vil betyde, at der udføres en større sortering af dagrenovationen, og at langt en større andel heraf, vil blive genanvendt. Varetagelsen af serviceringen af containere for samtlige husstande vil kunne rummes inden for det nuværende arbejdsomfang, primært inden for værkstedsområdet. Omlægningen understøtter endvidere Hjørring Kommunes strategi på bæredygtighed og lever på den måde op til Regeringens ressourceplan. 10

11 Tema Forvaltning Forvaltningsområdet har en samlet budgetramme på 41,2 mio. kr. Tema forvaltning dækker hele den tekniske administration, som organisatorisk er opbygget med en teknisk direktør, et chefteam og 10 fagteams. Nogle af de typiske opgaver inden for området er: administration af hele forvaltningen, og betjening af politiske udvalg udvikling i form af digitalisering og kommunikation varetagelse af myndighedsområdet tilknyttet det tekniske område Arbejdsområderne inden for tema forvaltning er præget af dialog med både interne samarbejdspartnere, samt borgere, erhverv og brugere i Hjørring Kommune. I kr. Nr. Tema Forvaltning Ramme 2016 #16 Tjek og placering af opgaver #17 Digitalisering i opgavevaretagelsen ditto I alt Beskrivelse #16 Tjek og placering af opgaver Teknisk forvaltning er organiseret ud fra målsætningen om, at opgaver og henvendelser skal kunne håndteres både hurtigt, korrekt og mest effektivt. Derudover er en målsætning, at opgaveløsningen sker i dialog med de mulige samarbejdspartnere, der har interesse i opgaven. Dette både hvad enten det er en intern opgaveafklaring, eller opgaver for borgere eller erhvervslivet. Arbejdet med og resultaterne fra det udarbejdede serviceeftersyn indikerer, at de udførte opgaver i endnu højere grad løbende skal revurderes. Dette både mht. om opgaven fortsat skal udføres ud fra nuværende praksis, eller om andre evt. kan varetage opgaveudførslen. en betyder en kritisk tilgang til opgavevaretagelsen, og ledelsesmæssigt fokusering på kerneopgaven, og optimering heraf. 11

12 #17 Digitalisering i opgavevaretagelse reduktion Det tekniske område benytter sig i høj grad af digitale værktøjer. Både i den interne opgavevaretagelse, men også i brugen til servicering af henvendelse fra borgere og erhvervslivet. Et eksempel herpå er bl.a. inden for byggesagsområdet og naturprojekter. Ud fra erfaringer med byggesagsområdet og miljøområdet ønskes der en udrulning af digitale løsninger på øvrige områder inden for teknisk forvaltning. Dette arbejde skal koordineres gennem den interne digitaliseringsgruppe samt øvrige samarbejdspartnere. en vil betyde, at platformen og åbningstiden for kontakt til teknik- og miljø udvides for borgere og erhvervslivet. 12

Besluttede besparelser for TMU, budget

Besluttede besparelser for TMU, budget Besluttede besparelser for TMU, budget 2017-2020 NR TEMA REDUKTION 2017 2018 2019 2020 1 VAND MÅL 0,142 0,142 0,142 0,142 Vandrådgivning Vand og jord REALISERET 0,142 0,142 0,142 0,142 Detailniveauet i

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2017.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2018.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning.

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Baggrund I forbindelse med at der skal ændres på affaldsindsamlingen i Hjørring Kommune har tanken om at kommunen skal forestå hele eller

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst,

Læs mere

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Brugerfinansierede udgifter. Aalborg Renovation

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Brugerfinansierede udgifter. Aalborg Renovation Driftsønske nr. 1 Aalborg Renovation Sikkerhedskultur på arbejdspladsen 2022 2023 400 300 I 2018 er der registreret 37 arbejdsrelaterede ulykker for medarbejdere i Aalborg Renovation. I 1. kvartal af 2019

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

Vejforum 2018 Session E1. Driftsudbud Samlet eller opdelt udbud af kommunale driftsopgaver?

Vejforum 2018 Session E1. Driftsudbud Samlet eller opdelt udbud af kommunale driftsopgaver? Vejforum 2018 Session E1. Driftsudbud Samlet eller opdelt udbud af kommunale driftsopgaver? v./ Erling Kristiansen, v./ Erling Kristiansen MOE Rådgivende ingeniører og Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger,

Læs mere

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar marts 2017. Den

Læs mere

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Trafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen

Trafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Drøftelse: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/2513 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Forvaltningen

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune IKKE MEDTAGET... 29 PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand INDGÅR I BUDGETTET 2018-2021...30

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2018-2021 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Udgivelse: 2017 Sagsnr.: Dok.nr.: Tekst: Strategiplanlægning 2018-2021 for Aalborg

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2020-2023 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Renovation Udgivelse: April 2019 Sagsnr.: 2019-014444 Dok.nr.: Titel: Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023 Foto: Tekst: Side 2 af 9 1. Kort

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 TM drift 1,944 4,43 6,82 9,251 TM knt 6,565 1,248 1,937 2,627 TM i alt 2,59 5,651 8,757 11,878 Forslag til besparelser i mio. kr. Forslag Sektor Forslagets navn

Læs mere

Bilag 3.A - Eksempler på fremtidig varetagelse af ejendomsdriftsopgaver ved etablering af samlet en ejendomsdriftsenhed i Københavns

Bilag 3.A - Eksempler på fremtidig varetagelse af ejendomsdriftsopgaver ved etablering af samlet en ejendomsdriftsenhed i Københavns KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 15-08-2014 Sagsnr. 2014-0150941 Bilag 3.A - Eksempler på fremtidig varetagelse af ejendomsdriftsopgaver ved etablering af samlet en ejendomsdriftsenhed

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Bioaffald. Arkiv nr

Bioaffald. Arkiv nr Arkiv nr. 5.2.8 Nomi4s i/s September 2017 1 Resume Nærværende rapport indeholder beskrivelse af indsamlingsmetode for bioaffald, materiel til indsamling ved borger og behandlingsmetode af bioaffald. Udover

Læs mere

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Dokumentnummer 12912-15 Sagsnummer 15-12912 Dato: 19/11 2015 Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Direktionen i Varde Kommune har i efteråret 2015 gennemført en vurdering af kommunens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019 Udmøntning af hensigtserklæringer fra budget 2019: -En styrket indkøbsorganisation -Etablering af rengøringsfællesskab -Indvendig vedligeholdelse -Arealpleje Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for NATUR OG MILJØ

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for NATUR OG MILJØ TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for NATUR OG MILJØ VISION Kommunens overordnede natur- og miljøvision: Vordingborg Kommune har et smukt kystlandskab og en mangfoldig natur, der får kommunen

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

GÆLDENDE FORRETNINGSPLAN FOR ENTREPRENØR- OG SERVICEFORRETNINGEN I

GÆLDENDE FORRETNINGSPLAN FOR ENTREPRENØR- OG SERVICEFORRETNINGEN I Dette Bilag udgør Bilag F til Aftale om virksomhedsoverdragelse BILAG F GÆLDENDE FORRETNINGSPLAN FOR ENTREPRENØR- OG SERVICEFORRETNINGEN I 2019 APRIL 2019 Side 1 Forretningsplan for Drift & Service Introduktion.

Læs mere

Beredskabspolitik. Københavns Kommune

Beredskabspolitik. Københavns Kommune Beredskabspolitik 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse.... 3 Planlægningsgrundlag... 4 Forebyggelse... 4 Uddannelse... 4 Øvelser... 4 Evalueringer... 5 Beredskabsplaner... 5 Bilag:

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Materiel til rækkehus- og etagebebyggelser samt kommunale institutioner

Materiel til rækkehus- og etagebebyggelser samt kommunale institutioner NOTAT Den 14. marts 2019 Maria Kyndi Gravesen (MKG) Godkendt af Bent Sørensen (BSO) Sagsnr. 18-00919 Merbevilling til implementering af ny affaldsordning Baggrund Den 5. maj 2015 vedtog Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 11-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 11. november 2011 kl. 08:15 afholdt Økonomiudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 11-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 11. november 2011 kl. 08:15 afholdt Økonomiudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Budgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018

Budgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018 Teknik og Miljø Oktober 2018 Teknik og Miljø, 2019 - driftsudgifter, mia. kr. 2,9 mia. kr. 1,1 1,3 0,5 Fjernvarme Affald Skattefinansieret Oktober 2018 Færre besparelser end forventet Sektor Nr. Forslagets

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Strategiplan Administration og Service

Strategiplan Administration og Service Strategiplan 2019-2022 Administration og Service Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 31.05.2018 Sagsnr.: 2018-012993 Dok.nr.: 2018-012993-9 Tekst: Strategiplanlægning

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

KARA/NOVEREN 2020 STRATEGI

KARA/NOVEREN 2020 STRATEGI KARA/NOVEREN 2020 STRATEGI GODKENDT AF BESTYRELSEN 30.9.2016 1 Indhold Indledning... 3 Mission - 2016... 5 Vision 2016... 5 Værdier 2007/2016... 6 Optimering og udvikling af drift... 6 Strategiske målsætninger...

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO

Boligforeningen ØsterBO Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef, Boligforeningen ØsterBO D. 28.09.15 Boligforeningen ØsterBO Hvem er vi? 3200 Lejemål Heraf

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,923 3,847 5,771 5,771 Reduktion i årsværker:

Læs mere

Besparelsesmuligheder til budgetforslag

Besparelsesmuligheder til budgetforslag Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 1 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet. 1.1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget UDVALGSAFSNIT Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget: Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik-

Læs mere

Økonomirapport 3 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomirapport 3 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomirapport 3 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2016.

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere