Budget Temadag den 10. august 2017

Transkript

1 Budget Temadag den 10. august

2 Dagens program Kl : Budgetprocessen tidsplan v/ Christian Bertelsen Teknisk budget v/ Kenneth Koed Nielsen Likviditet og gældsudvikling v/ Kenneth Koed Nielsen Puljer og lånemuligheder v/ Kenneth Koed Nielsen Fagudvalgenes budgetforslag og spørgsmål til afklaring v/ KKN, LS, MKE Tekniske korrektioner vedrørende AU v/ Michael Kielsgaard Engelsbæk Øvrige temaer v/ Michael Kielsgaard Engelsbæk Integrationsområdet Til- og fraflytning fra andre kommuner Kl : Mulighed for drøftelser i politiske grupper Kl : Forhandlinger 2

3 Tidspunkt Ultimo juni Budgetprocessen budget 2018 frem til 2. behandling Aktivitet Forvaltningen modtog de endelige tal fra ministeriet 3. august Ansøgning om 16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner blev sendt til Økonomi og Indenrigsministeriet 7. august Ansøgninger til lånepuljer blev sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet: Lav likviditet (40 mio. kr.), ordinære anlæg (28 mio. kr.), større strukturelle investeringer (3 mio. kr.) på borgernære områder. 7. august Forslag til budgetaftale blev sendt til partierne. Herunder forslag til tekst, budgetbalance og anlægsoversigt. 8. august Økonomiudvalget behandlede teknisk budget 10. august Budgettemadag om teknisk budget for kommunalbestyrelsen og første budgetforhandlingsmøde umiddelbart efter. 11. august Møde i Økonomi- og Indenrigsministeriet om de søgte tilskuds- og lånepuljer 13. august Andet budgetforhandlingsmøde kl. 13, rådhuset i Grenaa august På de ordinære møder i uge 33 orienteres fagudvalgene om budgettet, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram samt eventuelle ændringer ift. anlægsforslag prioriteret af fagudvalgene i maj. 15. august Tredje budgetforhandlingsmøde kl. 18, rådhuset i Grenaa 3

4 Tidspunkt Budgetprocessen budget 2018 frem til 2. behandling Aktivitet 23. august Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling. Forslaget sendes i høring 24. august 13. september Høringsperiode på 3 uger 29. august Borgermøde i Ørum Aktiv Center om 1. behandlingsbudgettet 30. august 1. behandling i kommunalbestyrelsen Ultimo august Forventet svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet angående puljerne. 16 særligt vanskeligt stillede kommuner. Lav likviditet. Ordinære anlæg. Større strukturelle investeringer på borgernære områder. 15. september Temamøde om budget for kommunalbestyrelsen 15. september Forligspartierne mødes, og drøfter budgetaftalen 3. oktober 2. behandling i økonomiudvalget 10. oktober 2. behandling i kommunalbestyrelsen 15. oktober Lovkrav om at budgettet er vedtaget 4

5 Budgetmateriale på hjemmeside Nyt link til budgetmaterialet på hjemmesiden er sendt på mail i dag. Alt budgetmaterialet er nu samlet på denne side. 5

6 Teknisk budget 7. august - Hovedoversigt (mio. kr.) Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud 6

7 Budgetbalance Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Budget Tekst P/L fremskrevet Reserve Mængde- Øvrige Lov- og Teknisk inkl. KB beslut. pulje udvikling korrektioner cirkulæreprogm. budget Skønnet tal Skatteprocent 25,6% Skatter Udligning og bloktilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Særtilskudspuljen Udviklingsbidrag regionen Grundskyld Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.) Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlægsramme Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Skattefinansieret resultat Låneoptagelse Afdrag ordinær lån Afdrag ældreboliglån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på ordinær drift Serviceniveau udmeldt af KL = overholdelse + = brud på princippet Budget 2018 serviceniveau Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale 7 udgiftsloft, Diff udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Afvigelse i pct. -1,41

8 Forskel mellem teknisk budget juni og august 2018 (mio. kr.) Juni August Forskel Indtægter i alt , ,8-15,3 Driftsområdet i alt 2.358, ,9 6,4 Resultat af ordinær drift -72,0-80,9-8,9 Anlæg i alt 36,0 36,0 0 Resultat i alt -36,0-44,8-8,9 Lån og finansforskydninger i alt 23,4 23,4 0 Kasseforbrug (- =overskud) -12,5-21,4 8,9 Kassebeholdning gennemsnit 103,6 101,3 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud 8

9 Indtægtsbudgettet

10 Teknisk budget indtægter i 2018 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,6 pct. Grundskyld 34,00 promille (fastfrysning af grundværdi i 2017) Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme 10

11 Teknisk budget indtægter i statsgaranti for Indkomstskatter Tilskud Udligning KL s tilskudsmodel er anvendt til at beregne indtægten i overslagsårene Valg af statsgaranti/selvbudgettering ved 2. behandlingen af budgettet 11

12 Indtægtsbudget Indtægter (mio. kr.) Indkomstskatter statsgaranti Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift Anden skat i alt Skatter i alt Tilskud / udligning Betinget balancetilskud Styrkelse af likviditet Særtilskudspulje Beskæftigelsestilskud Særligt vanskeligt stillede kommuner Udviklingsbidrag til regionen Indtægter total

13 Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår og finansieringstilskud Finansieringstilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 1,0 mia. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal med et beskatningsgrundlag under 0,176 mio. kr. pr. indbygger. Norddjurs Kommune har det 7. laveste beskatningsgrundlag. Tilskuddet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår fordeles efter følgende kriterier: Lavt beskatningsgrundlag Objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere Strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande Beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. 13

14 Udgiftsbudgettet

15 Korrektioner på driften Tekniske korrektioner i alt -0,7 mio. kr. Økonomiudvalget, 1,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget, 0,7 mio. kr. Økonomiudvalget/arbejdsmarkedsudvalget, 4 mio. kr. Børne- og ungdomsudvalget, 0 mio. kr. Kultur- og udviklingsudvalget 0,1 mio. kr. Miljø- og teknikudvalget, 0,8 mio. kr. Voksen- og plejeudvalget, -7,8 mio. kr. Mængdereguleringer, i alt -6,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsesbeslutninger, i alt 1,9 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram, i alt 9,7 mio. kr. Reservepulje, 5 mio. kr. til senere korrektioner 15

16 Kommunalbestyrelsesbeslutninger Udvalg Nr. Tekst Økonomiudvalget K101 Energibesparende foranstaltninger (udmøntning af pulje) 0,121 0,121 0,121 0,121 K102 Overflytning af ejendomsdrift Torvet 1 0,068 0,068 0,068 0,068 K103 Kommunabestyrelsen vederlagssstigning 0,831 0,831 0,831 0,831 K104 Etablering af samlet integrationsenhed -0,205-0,205-0,205-0,205 Økonomiudvalget Total 0,815 0,815 0,815 0,815 Børne- og ungdomsudvalget K301 Energibesparende foranstaltninger (udmøntning af pulje) -0,114-0,114-0,114-0,114 K302 Forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet 1,236 1,236 1,236 1,236 Børne- og ungdomsudvalget Total 1,122 1,122 1,122 1,122 Kultur- og udviklingsudvalget K401 Energibesparende foranstaltninger (udmøntning af pulje) 0,045 0,045 0,045 0,045 Kultur- og udviklingsudvalget Total 0,045 0,045 0,045 0,045 Miljø- og teknikudvalget K501 Energibesparende foranstaltninger (udmøntning af pulje) -0,023-0,023-0,023-0,023 K502 Overflytning af ejendomsdrift Torvet 1-0,068-0,068-0,068-0,068 Miljø- og teknikudvalget Total -0,091-0,091-0,091-0,091 Voksen- og plejeudvalget K701 Energibesparende foranstaltninger (udmøntning af pulje) -0,029-0,029-0,029-0,029 Voksen- og plejeudvalget Total -0,029-0,029-0,029-0,029 Hovedtotal 1,862 1,862 1,862 1,862 16

17 Lov og Cirkulære Lov og cirkulære korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst Økonomiudvalget LC101 Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner 0,125 0,125 0,125 0,125 Økonomiudvalget Total 0,125 0,125 0,125 0,125 Arbejdsmarkedsudvalget LC201 Ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser -0,152-0,152-0,155-0,155 Arbejdsmarkedsudvalget Total -0,152-0,152-0,155-0,155 Børne- og ungdomsudvalget LC301 Obligatorisk dagtilbud for børn med behov for sprogstimulering 0,115 0,115 0,115 0,115 LC302 Bidrag til staten - frie grundskoler 0,124 0,124 0,124 0,124 LC303 Lovændring vedrørende de gymnasiale uddannelser -0,121 Børne- og ungdomsudvalget Total 0,118 0,239 0,239 0,239 Miljø- og teknikudvalget LC501 Vandområdeplaner -0,245-0,245-0,245-0,245 Miljø- og teknikudvalget Total -0,245-0,245-0,245-0,245 Voksen- og plejeudvalget LC701 Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling 0,246 0,246 0,246 0,246 LC702 Justering af de forudsatte udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering 9,084 LC703 Initiativer vedr. Kræftplan IV 0,382 0,399 0,438 0,438 LC704 Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV 0,112 0,281 0,505 0,000 LC705 Demenshandlingsplan - initiativ vedr. fysisk træning og aktivitet 0,000 0,139 0,000 0,000 Voksen- og plejeudvalget Total 9,824 1,065 1,189 0,684 Hovedtotal 9,670 1,032 1,153 0,648 17

18 Finansforskydninger Kommunerne er kun forpligtet til at budgetlægge på få poster. En del af de poster som vi ikke har lagt budget på, kan svinge meget. Hvad har vi budgetlagt: Nedbringelse af tilgodehavende (besparelse fra budget 2017) Pantebreve: Ydelse fra Ørum Vandværk Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskat Udbetaling fra KOMBIT Frigivelse af deponerede midler vedrørende Aqua Djurs: 8,3 mio. kr. Hvad har vi ikke budgetlagt (eksempler): Forskydninger i kommunens tilgodehavender hos borgere Forskydninger i tilgodehavende hos staten Øvrig frigivelse af deponerede midler: 1,1 mio. kr. 18

19 Serviceramme Mio. kr. Serviceramme udmeldt af KL 1.708,3 Budget 2018 serviceudgiftsramme 1.684,2 Difference -24,1 Afvigelse i procent -1,41 % 19

20 Jordforsyning I mio. kr Samlet Boligformål 1,527-0,733-3,633-3,158 Erhvervsformål -1,392-0,323-1,104-2,783 Ubestemte formål 0,774 24,123-2,816 22,081 Sommerhusgrunde -0,572-0,572 I alt 0,909 23,065-8,125 15,568 + = udgift - = indtægt 20

21 Administrative ændringer som endnu ikke er indarbejdede i budgettet Der er afsat en reservepulje på drift på 5 mio. kr. Ændringer nævnt i forslag til budgetaftale. Udbetaling Danmark - administrationsbidrag: Beløb kendes i løbet af august. Midttrafik administrationsomkostninger: Ca. 1,2 mio. kr. Det endelige beløb kendes midt i august. Friskoler/Efterskoler: Det endelige beløb kendes i oktober. Nye ændringer: Fælles redningsberedskab: Ca. 0,5 mio. kr. Vejafvandingsbidrag: Ca. -0,5 mio. kr. Frigivelse af deponerede midler: -1,1 mio. kr. + = udgift - = indtægt 21

22 Huskeliste - drift Er nævnt i budgetaftalen Gratis byggesagsbehandling et år mere? Er budgetlagt årligt med en indtægt på 2,2 mio. kr. fra 2018 Forlængelse af budget til markedsføring Årlig udgift er ca. 0,6 mio. kr. Boost forløb 9. klasse Årlig udgift ca. 0,3 mio.kr. Kollektiv trafik busruter (regional udgift) Gademusikerfestival Udgift er ca. 0,2 mio. kr. Anholt (statsudgift) Nye Velkomstpakker nye borgere Årlig udgift er ca. 0,2 mio. kr. Kompetencemidler Årlig udgift er ca. 1,2 mio. kr. Specialundervisningsområdet - 17 stk. 4 udvalg 22

23 Anholt kystsikring - finansiering Foreløbigt anslås prisen for hele projektet (kystsikring + rørledning + vej) at blive 16,780 mio. kr. Finansiering Stat: 11 mio. kr. (6+2 mio. kr. er allerede givet. 3 mio. kr. kommer senest med finansloven). Øvrige: 1,650 mio. kr. (Crowdfunding: 1,0 mio. kr., AquaDjurs: 0,5 mio. kr., Grenaa Havn 0,150 mio. kr.). Rest på 4,130 mio. kr. betales af Norddjurs Kommune. Eventuelt afledt driftsudgift fra 2019 på ca. 0,1 mio. kr. 23

24 Likviditet og gældsudvikling 24

25 Kassebeholdning og prognose mio Faktiske tal

26 Fordeling af likviditet på alle kommuner Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger ved udgangen af 1. kvartal kr Norddjurs

27 Likviditet - forudsætninger Udgangspunkt i faktiske likviditetstal pr. juni måned 2017 Oprindelig budget 2017 forventes overholdt Overførsel mellem årene på driften er uændret Faktisk anlæg overført fra 2016 til 2017 = 47,7 mio. kr. Overførte anlæg 2017 til 2018 = 37,0 mio. kr til 2019 = 27,0 mio. kr til 2020 = 17,0 mio. kr til 2021 = 7,0 mio. kr. Midtvejsregulering i 2017 på -10,8 mio. kr. 27

28 Gældsudviklingen Låneoptagelse og afdrag - langfristet gæld ekskl. ældreboliger (i kr.) Låneoptagelse I alt automatisk låneadgang Lav likviditet Øvrige lånepuljer Nyt lån vedr. kurstab på valutaswaps Låneoptagelse i alt Afdrag på gæld ekskl. ældreboliger Ændring i gæld ekskl. ældreboliger (- = mindre, + = større) Langfristet gæld i alt ekskl. ældreboliger og leasing ultimo året Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (i kr.) Nye lån Afdrag Langfristet gæld vedrørende ældreboliger ultimo året Langfristet gæld inklusiv ældreboliger ultimo året

29 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger pr. indbygger i kr. pr. 1. januar 2017 fordelt på alle kommuner Kr Norddjurs Nor kr.

30 Ansøgninger: Puljer, lånedispensationer, ansøgninger mv. Ansøgninger til tilskud, lånedispensation og skatteforhøjelse/nedsættelse 16 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Ansøgningsfrist Søges Forventet svar 3. august august 2017 Investeringer med et effektiviseringspotentiale 7. august 2017 Strukturelle investeringer på de borgernære områder 7. august august 2017 Det ordinære anlægsområde 7. august august 2017 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 7. august august 2017 Fritagelse for sanktion ved skatteforhøjelse (ansøges alt efter beslutning i kommunalbestyrelsen) Tilskud til skattenedsættelse 1. september 2017? 15. september Skal ikke søges

31 Gennemgang af fagudvalgenes budgetforslag og spørgsmål til afklaring v/ direktørerne 31

32 Fagudvalgenes budgetforslag og spørgsmål til afklaring -pr. udvalg i mio. kr. Udvalg Nr. Tekst Økonomiudvalget P101 Afkortning af ressourceforløb 0,180 P102 Oprettelse af et "Allingåbro-tilbud" i Grenaa fortsættelse af tilbud i Allingåbro 1,490 1,390 1,390 1,390 P103 Målrettet løft af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0,400 P104 Målrettet løft af borgere som har mere end 52 ugers ledighed på refusionsstigen, og som står til rådighed for arbejdsmarkedet 0,450 P105 Samarbejde med "headspace i Norddjurs Kommune 0,300 0,250 0,250 0,250 P106 Velkomst til nye borgere 0,190 0,160 0,160 0,160 Økonomiudvalget Total 3,010 1,800 1,800 1,800 Arbejdsmarkedsudvalget P201 Målrettet løft af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0,508 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,508 Børne- og ungdomsudvalget P301 Udgiften til etablering af decentral ledelse i alle Norddjurs Kommunes dagtilbud 2,238 2,983 2,983 2,983 P302 Udgiften til at indføre en normering i dagtilbuddene i Norddjurs Kommune, som svarer tikl landsgennemsnittet 2,572 2,572 2,572 2,572 P303 P304 Udgifter til interne og eksterne analyser og køb af konsulentydelser under børne- og ungdomsudvalget Udgiften til udlicitering af specialskolekørsel Børne- og ungdomsudvalget Total 4,810 5,555 5,555 5,555 Kultur- og udviklingsudvalget P401 Naturaktivitetsplads for motion og leg ved Enslevgården 0,150 0,010 0,010 0,010 P402 Renovering og udvidelse af toiletter ved Rådhuset i Grenaa 0,540 0,050 0,050 0,050 P403 Driftsudgifter til opretholdelse af Blå Flag Station i Fjellerup 0,080 0,080 0,080 0,080 P404 GadeMusikerfestival i Grenaa 0,200 0,200 0,200 0,200 Kultur- og udviklingsudvalget Total 0,970 0,340 0,340 0,340 Miljø- og teknikudvalget P501 Cykelsti fra Gjesing til Auning 8,880 P502 Cykelsti fra Ring by til Ø. Alling 1,375 P503 Cykelsti ved Hessel 3,000 P504 Energirådgivning, udenfor fjernvarmeområderne 0,400 0,400 0,400 0,400 P505 Sti fra sognehuset i Auning til banestien 0,070 Miljø- og teknikudvalget Total 13,725 0,400 0,400 0,400 Hovedtotal 23,023 8,095 8,095 8,095 32

33 Tekniske korrektioner vedrørende AU v/ Michael Kielsgaard Engelsbæk 33

34 Tekniske korrektioner vedrørende AU Udvalg Nr. Tekst I alt Arbejdsmarkedsudvalget T201 Forsikrede ledige -1,827-1,113-0,640-0,640-4,220 T202 Kontanthjælp -10,948-10,256-9,592-9,592-40,388 T203 Uddannelseshjælp -3,604-2,859-2,859-2,859-12,181 T204 Integrationsydelse -8,267-6,838-6,780-6,780-28,665 T205 Revalidering og forrevalidering -1,496-2,110-2,735-3,048-9,389 T206 Førtidspension 14,429 14,881 15,874 15,874 61,058 T207 Ressourceforløb 7,997 7,875 7,816 7,816 31,504 T208 Fleksjob 4,801 4,228 4,440 4,440 17,909 T209 Ledighedsydelse 4,292 4,467 4,628 4,628 18,015 T210 Sygedagpenge 1,383-1,395-0,769-0,769-1,550 T211 Jobafklaringsforløb -2,315-0,755-0,514-0,514-4,098 T212 Seniorjob 0,420 0,468 0,468 0,468 1,824 T213 Integrationsindsatsen 3,027 2,257 2,257 2,257 9,798 T214 Beskæftigelsesindsatsen 0,200-0,200-0,200-0,200-0,400 T215 Beskæftigelsesordninger -4,640-4,640-4,640-4,640-18,560 T216 Ledige ansat i løntilskud i kommunen -2,241-2,241-2,241-2,241-8,964 T217 Helbredstillæg og enkeltydelser -0,800-0,800-0,800-0,800-3,200 T218 UU Djursland - vejledning af unge fra andre kommuner 0,267 0,267 0,267 0,267 1,068 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,678 1,236 3,980 3,667 9,561 Økonomiudvalget/ArbejdsmarT120 Ændrede regler for kontering af job- og virksomhedskonsulenter 7,910 7,910 7,910 7,910 31,640 T219 Ændrede regler for kontering af job- og virksomhedskonsulenter -3,955-3,955-3,955-3,955-15,820 Økonomiudvalget/Arbejdsmarkedsudvalget Total 3,955 3,955 3,955 3,955 15,820 34

35 Arbejdsmarkedsområdet Økonomien på integrationsområdet og analyse af til- og fraflytninger v/ Michael Kielsgaard Engelsbæk 35

36 Integrationsområdet Norddjurs Kommune tal I mio. kr. Refusion af huslejeudgift der overstiger egenbetalingen (skønnet tal) Indtægter Indtægter -0,300-0,200 Andel af tilskud og udligning -24,692-27,041 Udligning udlændinge 15,753 16,050 Indtægter -9,239-11,191 36

37 Integrationsområdet Norddjurs Kommune tal Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Modtagerklasser 3,941 3,344 Dagpasning - fripladser og søskenderabat 0,745 0,745 Dagpasning pasningstilbud 3,823 3,823 Børneområdet myndighedsområdet 1,346 1,364 Integrationsmedarbejdere arbejdsmarkedsområdet 5,515 5,388 Kørsel/tolk 0,683 1,066 Lejeudgifter private boliger 1,200 1,400 Administration af boliger 0,200 0,203 Integrationsydelse 28,437 19,890 Integrationsprogrammet -2,544-0,209 I alt 43,346-9,239 37,014-11,191 Nettoudgifter 34,108 25,823 37

38 Analyse af til- og fraflytninger i Norddjurs Kommune 38

39 Antal til- og fraflytninger i Norddjurs Kommune Nettotilflytning Måned Tilflyttere Fraflyttere I alt I alt tilflyttede borgere i den erhvervsdygtige alder (18-66 år) Norddjurs Kommune i perioden 1. august 2016 til 31. juli I samme periode fraflyttede borgere, hvilket giver en nettotilflytning på -99 borgere. 39

40 Antal til- og fraflytninger i Norddjurs Kommune Måned Tilflyttere med LAB målgruppe Andel tilflyttere med LAB målgruppe Fraflyttere med LAB målgruppe Andel fraflyttere med LAB målgruppe Nettotilflytning med LAB målgruppe I alt ,7% ,9% (15,7%) borgere blev i samme måned som tilflytning registreret på en eller flere LAB målgrupper. 180 (10,9%) borgere var i samme måned som fraflytning registreret på en eller flere LAB målgrupper. Nettotilflytning af borgere på en LAB målgruppe var i perioden 62. Det nuværende niveau for borgere på en LAB målgruppe er 15,8% i Norddjurs kommune. 40

41 Antal til- og fraflytninger fordelt på LAB-målgruppe LAB målgruppe Tilflyttere med LAB målgruppe Fraflyttere med LAB målgruppe Nettotilflytning med LAB målgruppe Ingen ydelse LAB 2.11 Ressourceforløb LAB 2.12 Uddannelseshjælp LAB 2.13 Uddannelseshjælp LAB 2.14 Jobafklaringsforløb LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.2 Kontanthjælp LAB 2.3 Kontanthjælp LAB 2.4 Revalidend LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.6 Førtidspensionist LAB 2.7 Fleksjobberettiget Person omfattet af Integrationsloven Sum:

42 Refusionsregler Trappemodel for hjemtagelse af refusion 42

43 Antal til- og fraflytninger fordelt på skoledistrikt Andel Tilflyttere tilflyttere Andel Fraflyttere fraflyttere Nettotilflytning Skoledistrikt Tilflyttere med LAB målgruppe med LAB målgruppe Fraflyttere med LAB målgruppe med LAB målgruppe Nettotilflytning med LAB målgruppe Allingåbroskolen ,7% ,2% Anholt Skole ,0% Auning Skole ,0% ,4% Beskyttet adresse ,7% ,1% Glesborg Skole ,8% ,8% Kattegatskolen ,5% ,1% Langhøjskolen ,5% ,1% 24 9 M ølleskolen ,9% ,3% 0 4 Rougsøskolen ,6% ,4% Toubroskolen ,1% ,9% 13 3 Vestre Skole ,9% ,3% Ørum Skole ,6% ,5% 1 12 Ukendt ,9% Sum: ,7% ,9%

44 Antal til- og fraflytninger fordelt på de største fra- og tilflytterkommuner Andel Tilflyttere tilflyttere Andel Fraflyttere fraflyttere Fraflytter kommune Tilflyttere med LAB målgruppe med LAB målgruppe Tilflytter kommune Fraflyttere med LAB målgruppe med LAB målgruppe Syddjurs ,7% Syddjurs ,2% Århus ,3% Randers ,8% Randers ,2% Århus ,9% København ,8% Aalborg ,1% Aalborg ,4% København ,0% 44

45 Nettotilflytning fordelt på de 5 største fra- og tilflytterkommuner Nettotilflytning Nettotilflytning med LAB målgruppe Århus Syddjurs Randers København Aalborg