NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på kr. svarende til 1,9 mio. vedrørende serviceudgifter, hvoraf 1,150 mio. kr. forventes overført til 2017, og 12,740 mio. kr. på det lovbestemte område, hvoraf 0,400 mio. kr. forventes overført til Derudover er der interne omplaceringer på i alt kr. samt budgetomplaceringer vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram for samlet 7,085 mio. kr.. derudover er der budgetomplaceringer på samlet kr. vedrørende besparelser på kopi og print som følge af koncernserviceprojekt og en budgetomplacering fra Social og Sundhedsudvalget vedrørende Sund-zone-aktiviteter. For så vidt angår hovedparten af ydelserne bygger forventningen til forbruget for på den fordeling, der har været på refusionstrappen for den enkelte ydelse i de foreløbig 8 måneder, der har været afregnet refusion. Derfor kan det endelige resultat afvige i og med, der løbende sker reguleringer ved de månedlige afregninger, som ikke på forhånd er kendt. Nettoudgifter fordelt på aktivitetsområder 4. Økonomisk Redegørelse Korrigeret Heraf forv. Forventet Årets priser, netto i kr. budget Ændring overførsel til forbrug 2017 Heraf TB Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail vf@koege.dk Heraf budgetomplacering Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og uddannelseshjælp Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige I alt Side 1 / 7

2 21. september Refusionsomlægningen Det er fortsat forbundet med usikkerhed, at vurdere konsekvenserne af refusionsreformen, der har været gældende siden 1. januar. Således er der pr. 30. september bogført refusioner og medfinansiering for 8 måneder. I løbet af årets første 8 måneder har der været en del reguleringer, der skaber store udsving fra måned til måned. Interne omplaceringer på indkomstoverførsler I alt omplaceres kr. som vedrører sygedagpenge og jobafklaring. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Serviceudgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af elever på produktionsskoler i. Der forventes ikke at blive afholdt flere udgifter. Der forventes et mindreforbrug på kr. Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, udgifter i forbindelse med den kommunale fleksjobpulje, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. Samlet set forventes et mindeforbrug på kr. Det dækker over et mindreforbrug til det boligsociale arbejde under Center for Dansk og Integration (CDI) på kr., og et mindreforbrug til Køge Kommunes Arbejdsmakedsråd (KKA) på kr., der begge forventes overført til Derudover forventes mindreforbrug vedr. følgeudgifterne til forsikrede ledige i løntilskud, som følge af at færre er i løntilskud. Der forventes merforbrug på midlertidig boligplacering, hvor der er skønnet en refusion i forhold til de nye refusionsregler, hvor der kan hjemtages refusion pr. helårsperson på 50 pct. under et loft på kr. pr. år pr. helårsperson, for den del af kommunens udgifter til midlertidige boliger, der ligger over indtægten fra borgerens huslejebetaling, som er lovfastsat. I forbindelse med indførelsen af den nye lovgivning kan der ikke længere hjemtages refusion for tomgangsleje. Det står endnu ikke klart hvor og hvordan den nye refusion skal opgøres, da der endnu ikke foreligger en vejledning. Side 2/7

3 21. september Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Antallet af personer, der modtager forsørgelse på området, er fremskrevet i forhold til seneste flygtningeprognose og udgifterne til indsatsen er justeret tilsvarende. Der forventes et mindreforbrug på kr. til forsørgelse og indsats. Tabel 2 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet og tabel 3 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet. Tabel 4 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Tabel 2: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Tabel 3: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Tabel 4: Integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes fastholdt, mens der forventes et fald i antallet uddannelseshjælpsmodtagere. I alt forventes et mindreforbrug på kr. Side 3/7

4 21. september Tabel 5 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 6 og 7 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 5: Kontanthjælp i alt Faktiske tal (kontanthjælp fratrukket kontanthjælp omfattet af integrationsloven) Tabel 6: Kontanthjælp jobparate Faktiske tal Tabel 7: Kontanthjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8 og tabel 9 viser udviklingen i hhv. antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 8: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Tabel 9: Uddannelseshjælp - uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 10: Uddannelseshjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Side 4/7

5 21. september Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I forbindelse med både 2. og 3. økonomisk redegørelse fik området tilført midler, herunder også midler under arbejdsmarkedsforanstaltninger på i alt kr. til et projekt målrettet nysygemeldte med stress. Projektet er iværksat fra oktober og har derfor begrænset effekt i i forhold til at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Der forventes et merforbrug på omkring kr. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 11 til 15 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt og fordelt på varighed. Tabel 11: Sygedagpenge i alt Faktiske tal Tabel 12: Sygedagpenge 0 til 4 uger Faktiske tal Tabel 13: Sygedagpenge 5 til 8 uger Faktiske tal Tabel 14: Sygedagpenge 9 til 52 uger Faktiske tal Tabel 15: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal Side 5/7

6 21. september Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af færre på revalidering end tidligere forventet. Tabel 16: Revalidering Faktiske tal Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. tet forventes overholdt idet, der er taget højde for at en del virksomheder, som har ansat personer i fleksjob på gammel ordning endnu ikke har henvendt sig for at få udbetalt deres løntilskud. Tabel 17 og 18 viser udviklingen i hhv. antal personer i fleksjob og antal personer på ledighedsydelse. Tabel 17: Fleksjob Faktiske tal Tabel 18: Ledighedsydelse Faktiske tal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud vedrørende seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et mindreforbrug på kr. De kr. vedrører projektet for sygedagpengemodtagere (stress-angst og depression) som først er kommet i gang pr. 1. oktober, de forventes overført til De resterende kr. skyldes budgetomplacering fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. kopi og print. Side 6/7

7 21. september Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Ressourceforløb og Jobafklaring Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Samlet set forventes et merforbrug på kr. som følge af fortsat stigning i antallet af jobafklaringsforløb. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 19: Ressourceforløb Faktiske tal Tabel 20: Jobafklaringsforløb Faktiske tal Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af færre ledige samt færre udgifter til løntilskud. Tabel 20: Forsikrede ledige Faktiske tal Side 7/7