Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.

Transkript

1 Nøgletalsrapport ultimo september Sagsnr.: 213/937 Dato: 1. oktober 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige budget, det korrigerede budget, månedernes faktiske forbrug og det forventede regnskab. Udviklingen i udvalgte nøgletal fra -214, sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år. Kommentarer til nøgletalsrapporten: Afregningen vedrørende medfinansieringen af A-dagpenge er behæftet med en vis usikkerhed, da det er på grundlag af, hvad A-kasserne indberetter. Der er stadig problemer med at få A-kasserne til at indberette rettidigt, hvilket medfører udsving i afregningen. Dette vanskeliggør skønnet i forhold til økonomien fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt et væsentligt mindre forbrug på A-dagpenge i forhold til det budgetterede, men om det udelukkende skyldes et fald i antal ydelsesmodtagere eller forskydninger i afregningen er svært at sige noget helt præcist om på nuværende tidspunkt. Dette giver specielt udslag i tallene fra august og september. Kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Alle ydelser ligger på et lavere niveau end tidligere år, undtagen sygedagpenge. I perioden omkring implementeringen af første del af sygedagpengereformen har Halsnæs Kommune haft en for stor stigning i antal af sygedagpengeforløb, herunder også en stigning i antal af langvarige sygeforløb med en varighed på mere end 52 uger. For at nedbringe sags antallet og forkorte varigheden af sagerne, er der derfor implementeret nye arbejdsgange i sygedagpengeteamet, hvor fokus er på den tidlige indsats i sagerne. Herudover er der etableret samarbejde med en anden aktør med henblik på at forkorte varigheden af sygedagpengesagerne samt få ageret hurtigt i de sager, der allerede nu har haft et langt forløb.

2 Kommentarer til økonomiopfølgningen Økonomiopfølgning Der forventes stadig 5, mio.kr. i mindre forbrug i forhold til budgetrevisionen Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på A-dagpenge på 5 mio.kr., der kunne finansiere den endelige regulering 213 og midtvejsregulering 214 af beskæftigelsestilskuddet på 5, mio.kr., der blev indarbejdet ved budgetrevisionen. Økonomimodellen for september forventer et mindre forbrug på 17, mio. kr. som vedrører A- dagpenge. De 5, mio. kr. er beskrevet ovenfor, de resterende 12, mio.kr. anbefales hensat til regulering af beskæftigelsestilskuddet i 215, da de er afhængige af at afregningen af medfinansieringen er korrekt, se kommentarer til nøgletalsrapporten, omfanget af efterreguleringer af A-dagpenge vedr. tidligere år i 215, samt den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet 214 i 215. Derved vil det reelle mindre forbrug tilfalde Kommunens kassebeholdning medio 215.

3 Nøgletal 214 Arbejdsmarkedsydelser Ref. Opr. Budget Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Forventet regnskab % Antal 12 F.pers. Førtidspension Før 213 med 5% refusion 5% Før 213 med 35% refusion 35% Efter 213 med 35% refusion 35% Sygedagpenge uger 5% uger (Ikke virksomhedsrettet) 3% uger (Virksomhedsrettet) 5% Over 52 uger % Kontanthjælp Uddannelseshjælp 3% Forsørgere over 3 år (passiv) 3% Særlig støtte 3% Ikke forsørgere over 3 år (passiv) 3% Efterlønsalder uden social pension 3% Unge under 3 år (passiv) 3% Uddannelseshjælp (aktiv) 5% Uddannelseshjælp (passiv) 3% Forsørgere over 3 år (akltiv) 3% Ikke forsørgere over 3 år (aktiv) 3% Unge under 3 år (aktiv) 3% Løntilskud (private) 5% Løntilskud (offentlige) 5% Forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% Ikke forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% Dagpenge Passive 3% Aktive 3% Virksomhedsrettet 5% Manglende rettidighed 3% Arbejdsmarkedsydelse (passiv) 5% Arbejdsmarkedsydelse (aktiv) 3% Uddannelsesydelse (passiv) 3% Uddannelsesydelse (aktiv) 5% Løntilskud (private) 5% Løntilskud (offentlige) 5% Revalidering Revalideringsydelse (passiv) 3% Løntilskud 5% Revalideringsydelse (virksomhedsrettet) 65% Revalideringsydelse (aktiv) 5% Ledighedsydelse Ledighedsydelse uden refusion % Løntilskud 5% Ledighedsydelse i visitationsperioden 3% Ledighedsydelse mellem flexjob 3% Ledighedsydelse vejledning/opkvalificering 3% Ledighedsydelse (virksomhedsrettet) 5% Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse (passiv) 3% Ressourceforløbsydelse (aktiv) 5% Flexjob Løntilskud 1/2 af lønnen 65% Løntilskud 2/3 af lønnen 65% Selvstændige 1/2 af lønnen Selvstændige 2/3 af lønnen 65% Flexløntilskud 65%

4 Udviklingen i nøgletal -214 Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge

5 Revalidering Ledighedsydelseydelse Ressourceforløbsydelse

6 Fleksjob 214 Flexjob Løntilskud Løntilskud Flexløntilsk Løntilskud 1/2 af lønnen Løntilskud 2/3 af lønnen Flexløntilskud