Selvejende og kommunale haller i Syddjurs Kommune. Dialogmøde - Hallerne 23. november 2010

Transkript

1 Selvejende og kommunale haller i Syddjurs Kommune Dialogmøde - Hallerne 23. november 21

2 Hvorfor, hvad og hvem visioner og perspektiver på facilitetsområdet Behovet for nye og anderledes idrætsfaciliteter øges i disse år. Nye idræts- og motionsformer dukker op med hver deres krav til tidssvarende faciliteter, samtidig med at mange haller står med renoveringsopgaver og ønske om ombygning for at kunne imødekomme nye krav.

3 Visioner og perspektiver på facilitetsområdet - Faciliteterne og foreningerne skal lære at se faciliteten i et bredere perspektiv. - Afdelingen og DGI har den holdning, at vi ikke længere kan se til, at hallen/faciliteterne blot er til for dem, der allerede er kommet ind og helst stort set gratis. Kvalitet må godt koste. - Det er vigtigt at få skabt incitamenter for øget aktivitet, hvorfor aktivitet også skal være en central parameter ved tilskudsberegning. Der bør endvidere overvejes, hvorledes bedre udnyttelse af faciliteterne kan udløse større tilskud, her tænkes antal aktive i hallen pr. time. - Udbygning af faciliteter og tilgængelighed er endvidere vigtig set i et sundhedsperspektiv. - Muligheden for aktiv involvering i relation til sundhedspolitikken skal være central samarbejde med Syddjurs Kommune om både forebyggende aktiviteter og ikke mindst genoptræning skal vægtes.

4 - Den selvejende Hal skal ses som en virksomhed! - Der skal skabes muligheder for at drifte virksomheden Perspektiver - Det bliver op til hallen, halinspektøren, bestyrelsen og foreningslivet at tilpasse sig de faktiske forhold udvikle endnu mere, indenfor det kommunale tilskud, som ikke forventes øget i fremtiden - Det er i dette perspektiv afgørende, at der hallerne klart har et overblik over ikke kommunalt disponerede timer, så større selvstyre og fokus på tilrettelæggelse af aktiviteter er muligt en bedre planlægning vil betyde, at hallerne selv kan sikre indtjening i frie haltimer - Der bør under alle omstændigheder ses på skolernes anvendelse af fritidsfaciliteterne herunder hallerne, så evt. ledig tid kan frigøres

5 Målet Målet er at skabe plads til flere, mere aktivitet og at styrke sundhedsperspektivet for borgerne i Syddjurs Kommune samt derved sikre en bedre drift af faciliteterne øget selvforvaltning og økonomisk uafhængighed. I partnerskabsaftalen med DGI er et af målene også at understøtte en bedre drift i de selvejende institutioner, hvilket også fordrer, at de mange forskellige foreninger og brugere skal være en væsentlig del af udviklingen og dermed også driften. Skab involvering.

6 Kvalitet og pris Der er en klar og entydig sammenhæng mellem kvalitet, pris og indsats og driftsopgaven skal løses som et fælles projekt mellem interessenterne FACILITETERNE BORGERNE KOMMUNEN hvor byggestenene er GODE FYSISKE RAMMER BRUGERBETALING FRIVILLIGHED - TILSKUD I de fleste af de selvejende hallers bestyrelser, er foreningerne en væsentlig faktor i bestyrelsen. Derfor vil det også være op til foreningerne at beslutte, om den eller de vil være med til at udvikle hallen til en moderne visionær facilitet, eller om man vil drive hallen videre som en delvis traditionel billigst mulig facilitet.

7 Incitament Faciliteterne sikres tilførelse af AKTIVITETSKAPITAL ØGET AKTIVITET = ØGET INDTJENING og tilførelse af BRUGERKAPITAL ØGET BRUGERBETALING = ØGET INDTJENING Kort sagt, brugernes penge gebyrerne bliver fremover i og anvendes i systemet netop til fordel for yderne. Det betyder, at Syddjurs Kommune tilbagefører øget brugerbetaling, gebyrindtægter til styrkelse af faciliteterne gennem øget tilskud. Disse midler, skal anvendes til at udvikle muligheder for de enkelte selvejende institutioner til at skabe en bæredygtig drift, og dække de udgifter til de yderligere opgaver, der bliver i årene fremad i forbindelse med overgangen til større egen driftning (styrke fokus på ekstern finansiering ikke kommunen), øget fleksibilitet og nytænkning omkring faciliteterne.

8 Ansvar Foreningslivet opfordres hermed til at tage ansvar, som de gjorde, da de selvejende institutioner/hallerne blev skabt og medvirke gennem en øget brugerbetaling. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at der skal arbejdes på en udligning af omkostningerne for foreninger det vil sige at medlemmerne uanset tilhørsforhold/aktivitet på idrætsområdet ligestilles i relation til økonomisk byrde i forbindelse med sikring af gode, tilfredsstillende forhold for udøvelsen af aktiviteterne. Med den baggrund må det i sagens natur være vigtigt, at alle er med til at bidrage Eksempelvis stilles boldbaner og faciliteter gratis til rådighed for ude aktiviteter som f.eks. fodbold, hvor i mod der pålægges håndbold gebyr for brug af hallerne.

9 Status Bestyrelsernes beretninger, visioner og planer

10 Selvejende Kommunale Skolehaller Syddjurs Kommune - Haller

11 Status private og kommunale haller Molshallen: Molshallen har et visionsoplæg, som hallen fortsat arbejder på. Der har været afviklet et borgermøde, hvor interessenter har kunnet komme med ideer og tanker til et tilbygningsprojekt/udvidelse af faciliteten. Molshallen har med henblik på at skabe en bedre økonomi etableret et spinningstilbud. Med udgangspunkt fra Molshallen arbejdes der på forskellige initiativer som f.eks. mountainbikes udlån, kajakklub mm. Ebeltoft Idrætscenter: Centret åbnede dørene for et nybygget fitness center i januar 29, og arbejder jvf. tidligere sagsfremstillinger på etablering af et Vandrehjem. Centret har igangsat flere sundhedsaktiviteter, f.eks. sundt cafeteria, børneprojekter mv. Tirstrup Hallen: På bestyrelsens foranledning har der i marts 29 været et fællesmøde mellem hallen, idrætsforeningen og konsulent fra Fritid og Kultur med henblik på at udvikle tilbuddene i Tirstrup Hallen. Vedligeholdsarbejder påtrængende. Ådalshallen: Hallen har i 28 startet spinning som første skridt mod, også i det lokale område, at kunne tilbyde fleksible trænings - og motionsmuligheder. Arbejder pt. med vedligeholdelsesplan. Mørke Hallen: Visionsmøde med MIF og MIC, udvikle byenshus. Mindre ombygning af depot og flugtvejsforhold samt energibesparende tiltag. Hornslet Hallerne: Hornslet Motionsforening og Hornslet Hallerne har rettet en fælles henvendelse til afdelingen for Plan, udvikling og kultur, med et projekt som bl.a. indeholder forslag om nye fitnessfaciliteter og en multiha/hal IIIl. Mindre vedligholdelses samt energibesparende tiltag. Rønde Idrætscenter: RIC præsenterede i 29 en masterplan for centret. Masterplanen indeholder både idræts-, fritids- og kulturfaciliteter. På baggrund af et presserende behov for faciliteter til fritidsaktiviteter i området, har Kultur og fritidsafdelingen efterfølgende haft en dialog med centret. Viden Djurs er flyttet ind og opførelsen af en ny bygning er igangsat til udd. formål. Pindstrup Hallen: Afventer endelig afklaring af den fremtidige økonomi mellem IF Viking og Pindstruphallen. Mulig investerings i elektronisk låsesystem samt ansættelse af fast personale til løsning af hallens løbende drift. Status på de kommunale haller: Kolind Hallen og Midtdjurs Hallen er rene kommunale haller og drives med to halinspektører. Borgerne i de to lokalområder har ytret ønske om, og arbejder på forskellige initiativer i forhold til hallernes organisation i fremtiden. Udvalgsarbejde er i gang med udstykning af Midtdjurshallen. Feldballehallen er overgået fra skolehal til kommunal hal og driftes nu indtil videre af Kolindhallen.

12 Aktivitetsniveau Antal borgere i området - Antal børn og unge? Skolernes brug af haller Hallens egen økonomi - Hallens tilstand? Visioner Nybygninger Hvilke parametre er i spil! Gebyrordningen som aktiv medspiller på banen Skal der være f.eks. Fire Fyrtårne - distriktssamarbejde

13 Aktivitetstimer 29 - gebyrordning Aktivitetsniveau 29 Navn 1. kvt kvt kvt kvt. 29 i alt 29 Pct. fordeling EBIC ,2 Feldballe Hallen ,4 Hornslet Hallen ,5 Kolind Hallen ,7 Midtdjurs Hallen ,3 Mols Hallen ,3 MIC ,1 Pindstrup Hallen 6 3,4 RIC ,9 Thorsager Hallen ,3 Tirstrup Hallen ,3 Ådalshallen ,5 I alt Gennemsnit 1.471

14 Aktivitetsniveau 21 Aktivitetstimer 21 - gebyrordning, gen.snit 3 semestre Navn 1. kvt kvt kvt kvt. 21 i alt 21 Pct. fordeling Årsakt. ved 3 semest re EBIC ,9 2.33,7 Feldballe Hallen ,3 939,7 Hornslet Hallen , , Kolind Hallen ,9 1.54,7 Midtdjurs Hallen , ,7 Mols Hallen ,1 1.92,3 MIC ,2 728,7 Pindstrup Hallen ,5 6, RIC , ,3 Thorsager Hallen ,4 819,3 Tirstrup Hallen ,7 78, Ådalshallen , 935,3 I alt Gennemsnit 721

15 4., 3.5, 3., 2.5, 2., 1.5, 1., 5,, Aktivitetsniveau 21 Aktivitetstimer/Hal Midtdjurs Hallen Mols Hallen MIC Pindstrup Hallen RIC Thorsager Hallen Tirstrup Hallen Ådalshallen Hornslet Hallen Kolind Hallen Feldballe Hallen EBIC

16 Aktivitetsniveau og gebyrrelationer Aktivitetstimer 29 - gebyrordning og økonomi Navn Årsakt. ved 3sem Gebyrindt. ved 5,- Gebyrindt. ved 6,- Gebyrindt. 8,- EBIC 2.33, Feldballe Hallen 939, Hornslet Hallen 3.458, Kolind Hallen 1.54, Midtdjurs Hallen 1.149, Mols Hallen 1.92, MIC 728, Pindstrup Hallen 6, RIC 3.181, RIC, Multisal 1.671, Thorsager Hallen 819, Tirstrup Hallen 78, Ådalshallen 935, I alt Gebyrindt Stigninger

17 Aktivitetsniveau og gebyrrelationer Konkret forslag til overvejelse: Syddjurs Kommunes budget vedr. gebyrer på selvejende og kommunale haller nulstilles ved at reducere tilskuddet til hallerne med udgangspunkt i 21 priser med samme beløb løsning for Syddjurs Kommune. Herefter fra 211 vil alle gebyrer optjent i hallerne blive tilbageført til hallerne efter aktivitetstal incitamentet bliver da aktivitet. Samtidig hermed vil alle gebyrstigninger vedr. området betyde, at provenuet vil tilfalde hallerne til fordel for brugerne. Brugerne kan se, at pristalsreguleringer/øget brugerbetaling ubeskåret tilfalder området! Som I kan se på forrige slide, vil der kunne genereres en øget driftskapital på små kr. 6. selv ved en mindre stigning!

18 Uddrag af årsrapporter Uddrag fra årsrapporter Hal Langfristede gældsforpligtelser Årlig ydelse Årets resultat 29 EBIC Hornslet Hallerne Mols Hallen Mørke Hallen Pindstrup Hallen RIC Tirstrup Hallen Ådalshallen Midtdjurshallen Kolind Hallen

19 Uddrag af årsrapporter Årets resultat 29 Mols Hallen Mørke Hallen Pindstrup Hallen RIC Tirstrup Hallen Ådalshallen Midtdjurshallen Kolind Hallen Hornslet Hallerne EBIC

20 Langfristet gæld Langfristede gældsforpligelser 29 Mols Hallen Mørke Hallen Pindstrup Hallen RIC Tirstrup Hallen Ådalshallen Midtdjurshallen Kolind Hallen Hornslet Hallerne EBIC

21 Årlige ydelser Årlig ydelse 29 Mørke Hallen Pindstrup Hallen RIC Tirstrup Hallen Åda lshallen Midtdju rshallen Kolind Hallen Mols Hallen Hornslet Hallerne EBIC

22 Samstillede oplysninger Kolind Hallen Midtdjurshallen Ådalshallen Tirstrup Hallen RIC Pindstrup Hallen Mørke Hallen Mols Hallen Hornslet Hallerne EBIC Passiver Egen kapital Aktivi tetstimer Tilskud fra Syddjurs Kommune 29/21 Kortfriste de gældsforpligtels er Årlig ydelse Langfristede gældsforpligtelser Årets resultat 29 Sted Oversigt haloplysninger

23 Befolkningstal, plandistrikter Private/selvejende og kommunale haller Syddjurs Kommune Befolkningsprognose 21, - 25, 6-99 årige og i alt (plandistrikter) Hornslet Hallerne Mørke Idrætsc. Molshallen Ådalshallen Ebeltoft Idrætsc. Kolindhallen Tirstrup Hallen Rønde Idrætsc. Pindstrup Hallen Midtdjurs -hallen I alt 21, , i alt

24 Beregningsgrundlag Private haller - Beregningsgrundlag grundbeløb mv. Budget 211 Hornslet Hallerne Mørke IC Molshallen Ådalshallen EBIC Tirstrup Hallen Kolind Hallen Midtdjurs Hallen RIC Pindstrup Hallen Budget til fordeling Overførsel 21, udv. puljen Kolind og Midtdjurs Budget 211 i alt Grundbeløb 3. Rest til fordeling Timeforbrug/total Timeforb. Inkl.. skoler

25 Tilskudsmodeller og forslag Private haller - Forslag til tilskud 2XX Hal Befolkn. tal i alt Unge u. 25 år Unge procent I alt procent Scenarie A Scenarie B Scenarie C Scenarie D Scenarie E Forvaltn. Forslag I Forvaltn. Forslag II Hornslet Hallerne ,58 16, Mørke Idrætscenter ,4 5, Ådalshallen ,12 7, Ebeltoft Idrætscenter ,52 23, Mols Hallen ,12 1, Tirstrup Hallen ,87 6, Rønde Idrætscenter ,52 12, Pindstrup Hallen ,42 3, Kolind Hallen ,4 8, Midtdjurs Hallen ,76 6, I alt , 1,

26 Oversigt lokaletilskud haller 7 - XX Opgørelse, tilskud til de selvejende haller i 27-2XX - brutto Beløbene vedrører udbetalt tilskud fra Syddjurs Kommune. Navn Grundtilskud Grundtilskud Grundtilskud Grundtilskud Grundtilskud Difference XX 2XX - 21 kr. kr. kr. kr. kr. Kr. Kommunalt bruttobud Hornslet Hallerne Mørke IC Ådalshallen Ebeltoft Idrætscenter Molshallen Tirstrup Hallen Rønde Idrætscenter Pindstrup Hallen Kolind Hallen Midtdjurs Hallen Udviklingspulje I alt

27 Aftalegrundlag lokaletilskud haller Konkret forslag til overvejelse: 1. Det nye driftstilskud er Syddjurs Kommunes ydelse for god-kendte foreningers samt skolernes brug af haller (niveau 21) driftstilskuddet øges ikke ved nyeller tilbygninger, finansiering sker gennem øget gebyr 2. Evt. ændringer i tilskudsgrundlaget kan indfases over en flerårig periode 3. Gebyrer tilfalder hallerne herunder også gebyr for lokaliteter over 15 m2 4. Alle foreninger bidrager ens på brugerbetaling, der skal arbejdes med gebyrtakst for omklædningsfaciliteter og udeanlæg 5. Skolerne indberetter hvert år i august og januar skemaplan for brug af haltimer i perioden mellem kl. 8. og 14.3 fra 1. sept. til 1. maj. Fra 1. maj til 1. sept. Kan omklædning anvendes for udeaktiviteter 6. Der skal fastsættes timetakst for dagplejens, SFOs, voksenundervisningens og andres brug af hallerne provenuet tilfalder hallerne 7. Der skal fastsættes en harmoniseret pris for timer til eksterne brugere (ikke kommunale) provenuet tilfalder hallerne 8. Der bør være en ensartet prispolitik hallerne imellem for udlejning af inventar 9.?

28 Netværksdannelse Konkret forslag til overvejelse: Der etableres et netværk for både selvejende og kommunale haller med formålet at styrke udviklingen, udveksle erfaringer videndele, indgå aftaler og udarbejde fælles afsæt/beredskab for forandringer

29 Vision Fremtidens kommunekort: Skal alle haller kunne tilbyde samme service, hvilke opgaver og tilbud skal rummes hvor? Kan haller og foreninger løse kommunale opgaver som genoptræning etc??

30 NEMforening! Implementering: Ny kursuschance sammen med kulturhusfolkene! Workshop i IT-lokalet i Administrationsbygningen i Hornslet uge 48, tirsdag d kl Vigtigt!

31 Proces Onsdag den 1. december, harmoniseringen drøftes i udvalget for Plan, udvikling og kultur som tema Der udarbejdes efterfølgende forslag, som sendes i høring Politisk behandling af harmoniseringsstrategi