Korrigeret budget 2017

Transkript

1 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes primært på valgkontoen Ved budgetforliget d. 21. september 2017 er besluttet at eftergive drifts fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli Området forventede her et på kr. Integrationsrådet - anvendes til rekrutering af nydanskere ved Valg til Integrationsrådet Politikere i alt Området har et samlet på kr , Administration Overførsel af følgende igangværende projekter, som fortsætter i : KOMLIS SAO Administration i alt Området har et samlet mindreforbrug på kr ,4 04 IT Digitaliseringspuljen - Der er disponeret følgende beløb: Disponeret til BDO vedr. arbejde i Disponeret til CAM vedr. Facit Disponeret til skabelonløsning til Dynamic Template DIGIT - Beløbet bruges til at betale vores bidrag til digitaliseringsforeningen og til implementering af monopolburudsprojektet i kommende år. De 4,2 mio. kr. er på forhånd anvendt i Direktionens råumspulje for budget SBSYS - Beløbet er sparet op over flere år og forventes brugt i på arkivversion og support i forbindelse med oprydningsforløb Edora - Der har været afholdt flere udgifter i 2016 og 2017, indtægterne forventes at indkomme over 2 år så projektet går i 0,00 kr.

2 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 04 IT i alt Området har et samlet mindreforbrug på 6,764 mio. kr ,3

3 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 05 Jord og Bygninger Merforbruget skyldes hovedsagelig øgede omkostninger til markedsføring som følge af øget interesse for køb af grunde Jord og Bygninger i alt Området har et samlet på kr ,0 14 Planlægning og Erhverv Mærk Næstved og Markedsføring: Beløbet er planlagt anvendt til promovering af Skills, Postnord Danmark Rundt og DM i kanaltri Næstved Erhverv - tidsforskydning i opkrævning af ydelser leveret fra Næstved Erhverv Planlægning og Erhverv i alt Samlet mindreforbrug på området er 1,376 mio. kr. heraf søges 1,118 mio. kr. overført, restbeløb herefter kr. søges ikke overført ,3 19 Brand og Redning Mindreforbruget skyldes delvis en uforbrugt reserve og en teknisk budgetforbedring i forbindelse med en fremskrivning af budgettet. Beløbet og anvendes til delvis finansiering af en tjenestemand som er overflyttet til NK. Finansieringen til findes ved første budgetkontrol, hvor beløbet herfra vil blive foreslået Brand og Redning i alt Området har et samlet mindreforbrug på kr ,6 25 Tværgående Puljer Indkøbspolitik - Beløbet hvert år, idet området altid har tidsforskydninger i forhold til budget og gennemførslen af udbud og indkøbsaftalerne. HR Puljen - er i ekstraordinært behov for budget afsat til "Sammenhæng i ledelse" kr., kurser i arbejdsret, reservation til interne kurser kr. (ØKU 22.1.) og reservation til kurser og supplementskurser i ERP kr

4 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) 25 Tværgående Puljer i alt ØKONOMIUDVALGET I ALT Samlet mindreforbrug på området er 8,272 mio. kr., heraf søges 3,991 mio. kr. overført. Restbeløb på 4,281 mio. kr. fremkommer hovedsageligt af mindreforbrug på fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne, beløbet søges ikke overført. til til , ,9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET 06 Arbejdsmarked Politikområdets årsresultat (samlet inden- og udenfor selvforvaltning) er et mindreforbrug på 54,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.223,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad forbedrede konjunkturer og færre flygtninge end forventet ved budgetlægningstidspunktet. En del af overskuddet forventes for modregnet senere på finansieringssiden. Herudover vures at være en effekt af særlige indsatsområ i Center for Arbejdsmarked. Regnskabsresultatets niveau ift. landsgennemsnittet på overførselsudgifterne kan først vures senere. 06 Arbejdsmarked i alt BESKÆFTIGELSES- UDVALGET I ALT Der ikke fra udvalgets bevillingsområde udenfor selvforvaltning jf. regler for styring og overførselsadgang SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 07 Sundhed Udenfor selvforvaltningen i alt excl. KMF Jf. Budgetforlig forventes drifts fra 2017 og tidligere eftergivet - dog maksimalt det, som blev forudsagt ved budgetkontrollen pr. 1. juli Dvs kr Unskuddet består primært af overført fra ,3 mio. kr., velagsfri fysioterapi 1,3 mio. kr., kørsel til genoptræning 0,1 mio. kr. og hjælpemidler 4,1 mio. kr. som delvis dækkes af overskud på bl.a. bloktilskudsmidler 1,3 mio. kr., TUBA 0,2 mio. kr., hospice 0,2 mio. kr. og ambulant specialiseret genoptræning på 0,7 mio. kr.

5 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Mindreforbrug indenfor selvforvaltningen udover dispensation fra 3%- overførselsreglerne vedr. Hjerneskadecenter jf. reglerne til udenfor selvforvaltningen. til til 07 Sundhed i alt uden KMF Nettoet på politikområdet udgør herefter kr ,2 Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter mindreforbrug på kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), jf. regler for styring og overførselsadgang ikke. I er jf. budgetforlig besluttet overført 3 mio. kr. i finansieret af overskuddet på KMF fra KMF: I det er afregnet betydeligt lavere i december 2017 end forventet, svarende til 5-6 mio. kr. foreslås overført midler fra mindreforbruget i 2017 til. Sundhedsplatformen er un implementering i Region Sjælland, hvorfor må formodes at være registreringer først sker i Sundhed KMF Samlet mindreforbrug på politikområdet inkl. KMF udgør 23,6 mio. kr., hvoraf de 7,9 mio.kr. søges overført. Af budgettet til KMF søges 15,7 mio. kr. ikke overført ,4 24 Psykiatri Af budgetforliget fremgår følgende: De områ, har, uden for selvforvaltning, som de un normale omstændighe, skulle overføre til, får eftergivet es gæld ved udgangen af Det gæl dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli Psykiatriområdet fremlagde pr. 1/7 et samlet på 5,161 mio.kr.. Samlet Resultat for hele 2017 udgør 5,130 mio.kr. Der for ikke Af budgetkontrollen pr. 1. juli fremgår at et skyldes, øgede udgifter til 85 udenfor ramme på grund af lukning af privat tilbud, særskilt sag om Tilsyns Øst s krav om døgndækning på Kollegiet, samt nettotilgang af nye borgere, som området ikke tidligere har kendt til.

6 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) 24 Psykiatri i alt Området har et samlet på kr ,0 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET I ALT Der ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang til til ,8 OMSORGSUDVALGET 08 Ældre Mindreforbruget på området skyldes færre udgifter til tomgangsleje. Overskuddet forventes anvendt i, til forskyldning i udgifterne mellem årene Ældre i alt Området har et samlet mindreforbrug på kr ,8 09 Handicappede Af budgetforliget fremgår følgende: De områ, har, uden for selvforvaltning, som de un normale omstændighe, skulle overføre til, får eftergivet es gæld ved udgangen af Det gæl dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli Området forventede pr. 1. juli et resultat med en budgetafvigelse på 0 kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i 2017 overført i alt 23,3 mio.kr. fra ældreområdet. Ved udgangen af 2017 har området et samlet udenfor selvforvaltning på 1,2 mio.kr.. Den samlede stigning i forhold til budgetkontrollen ses i sammenhæng med et samlet udgiftsbudget på 190 mio.kr. Stigningen relaterer sig til både mer og mindreudgifter, men kan primært henføres til stigende udgifter til MOVIA, som ikke indgik ved budgetkontrollen pr. 1/ Omsorgsudvalget behandlede på sit møde den 22. november 2016 i sag nr. 113, en sag om "Frivillighedspuljen 79 - ansøgninger til 2017". fremgår det, at reserveres kr. til at skabe liv i De sociale foreningers hus. De sociale foreningers hus var forudsat at starte op primo 2017, men blev først ibrug taget ultimo Beløbet er for ikke anvendt og søges for overført til

7 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 09 Handicappede i alt Der er tale om nettoudgifter, samlede bruttoudgifter udgør 190 mio.kr ,5 OMSORGSUDVALGET I ALT Der er tale om nettoudgifter, samlede bruttoudgifter udgør 190 mio.kr ,9 BØRNE OG SKOLEUDVALGET 10 Børn og Unge Af budgetforliget fremgår følgende: De områ, har, uden for selvforvaltning, som de un normale omstændighe, skulle overføre til, får eftergivet es gæld ved udgangen af Det gæl dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli Området forventede pr. 1. juli et resultat med en budgetafvigelse på 10,3 kr. i forhold til korrigeret budget. Regnskabet for 2017 viser et samlet på 13,2 mio.kr. I henhold til gældende regler og vedtagelser, for minus i alt 3 mio.kr. til Stigningen i forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli skyldes primært stigende udgifter til anbringelser, herun stigende udgifter til sikrede institutioner, samt forventede indtægter fra ankesager som ikke blev realiseret. 10 Børn og unge i alt Området har et samlet på kr ,0

8 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 11 Dagpasning Merforbruget indehol et akkumuleret vedr. PA-elevrne på 2.4 mio. kr. Det er indgået aftale om at et vedr. PA-eleverne afvikles over flere år Merforbrug på bla. Mellem kommunal afregning og økonomiske fripladser i forhold til vuret forbrug Dagpasning i alt Området har et samlet på kr ,0 12 Unvisning Der er et samlet mindreforbrug i 2017 på 54,3 mio.kr. en del skyldes opsparede kompetence midler, som bruges senest i En anden del skyldes primært forskydninger mellem skoleår og kalen år, hvilket gør, at pengene er "opsparet" udenfor selvforvaltnig for at blive sendt ud til skolerne i til es skoleår 2017/. Vi har i årerne modtaget ca. 60 mio.kr. fra staten, som er øremærket kompentenceudvikling i forbindelse med den nye skolereform af lærerne fra 2014 til Der bliver ikke tilført yligere midler, så de resterende 27,6 mio.kr. dække kompetence udviklingen frem til Beløbet er inkl. skolernes egen medfinansiering på 2 mio.kr. årligt Skole-IT, midlerne er bundet til sidste år af 3 årig aftale om indkøb af digitale midler som de øvrige år var finansieret af statlige midler samt opsparing til indkøb af nyt skoleintra "Aula" i Systemet har været i fælles kommunalt udbud, og skole-it er for bundet af kontrakten Frem til 2019 finansierer staten efter- og vie uddannelse af lærere og pædagoger med 2 mio.kr. årligt i forhold til f.eks. Linjefag, øget inklusion og klasseledelse. Restbeløbet er forbrugt på skolerne, og for til dem i Renoveringspulje vedr. skolerne. Pengene er disponeret og forventes forbrugt i

9 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til Forskydning mellem budgetåret og skoleåret, og pengene er således reserveret og disponeret til følgende: Engangsudgifter til org.ændring 1,8 mio.kr. 7/12 del 4 mio.kr. fra budgetforlig til skolerne 2,3 mio.kr 7/12 del af 4 mio.kr. til skolerne til fremmøde 2,3 mio.kr. Restbeløb brobygning 1,9 mio.kr 7/12 del af udlicitering af 10. klasser 3,1 mio.kr. 7/12 del af 15 mio.kr. pulje fra forligspartier 8,75 mio. kr. Natur- og Sejlskolen 0,04 mio. kr Øvrigt overskud på området - som bruges i forbindelse med central udlægning af midler til skolerne fra skoleåret 18/ Unvisning i alt Området har et samlet mindreforbrug på kr ,0 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT ,1

10 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til KULTURUDVALGET 13 Kultur og Borgerservice Kunstindkøb Byrådet har godkendt overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb un politikområdet. Da er brug for at spare sammen over flere år til indkøb af større værker Lokaldemokrati Kulturudvalget har besluttet at give støtte til bredbåndspuljen styrke adgangen til internet i landområne Effektiviserings initiativer Vieførelse af projektet effektiviserings initiativer hvor bl.a. fokuseres på en optimering af benyttelse af vores kommunale lokaler og selvejende haller Den åbne skole Projekt har til hensigt at styrke samarbejde mellem skoler og det omkringliggende samfund. Dette for at unstøtte skolerne i Næstved Kommune i es arbejde med i højere grad at åbne sig over for det omgivende samfund med tættere samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Projektet er behandlet og godkendt i Kulturudvalget den 8. juni Centrale områ En del er beløbet anvendes til finansiering og afvikling af en fritidskonference. Der er modtaget kr. for meget i teater refusion i 2017, tilbagebetales Rest beløbet bruges til dækninger af omkostninger fra 2017, hvor afregningen ikke har kunne nå at komme frem. Samt muliggøre initiativer på fritids og kultur området.

11 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 13 Kultur og Borgerservice i alt KULTURUDVALGET I ALT Området har et samlet mindreforbrug på kr , ,8 TEKNISK UDVALG 15 Natur, Vand og Miljø Afventer endelig afregning af "indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse" og hermed søges 5 mio. overført til, da det forventes de tilbagebetales Mindreforbrug på politikområdet samlet Natur, Vand og Miljø i alt Området har et samlet mindreforbrug på kr ,9 17 Trafik og Grønne områ Vintervedligeholdelse - over-/ fra år til år Arbej for fremmed regning - merudgift til udligning i udlæg vedr. istandsættelse af Helgesvej/Roarsvej til opkrævning i udlæg vedr. istandsættelse af Vennevej til opkrævning i Vejbelysning og signalanlæg - i overensstemmelse med beslutningerne i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/ , beløbet til gennemførelse af forslag angivet i belysningsplanen, som blev godkendt ultimo Planlægning, kampagner, fartmålere og tællinger. I forventes ny Trafikplan udarbejdet. - Tællinger og fartmålere

12 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til - Planlægning og kampagner Kollektiv trafik - til dækning af udgifter til Læskure - Projekt Øst, godkendt i TU 9/ Trafik og Grønne områ i alt TEKNISK UDVALG I ALT Området har et samlet mindreforbrug på kr , ,1 EJENDOMSUDVALGET 18 Ejendomme Politikområdet har netto et samlet på kr. Unskuddet kan alene henføres til manglende indtægter. Ubestemt formål: - ca kr. - Fald i opkrævningstaksten for forpagtninger - Salg af en del landbrugsarealer (salgsindtægt på anlæg 9,2 mio. kr.) - Udyrkbare arealer i 2017 som følge af igangværende vejanlæg Huslejeindtægter: - ca kr. - Ledige lejemål i Jernbanegade 12 ( tidl. COK) ca kr. - Ledige lejemål på Kasernen (tidl. CAM) ca kr. - Øvrige lejemål ca kr. Jf. Budgetforliget for får områne uden for selvforvaltning eftergivet es gæld ved udgangen af 2017, dog max. det som området forudsagde ifm. Budgetkontrollen pr. 1. juli (1. mio. kr.) Der herefter følgende til Ejendomme i alt Området har et samlet på kr ,1 EJENDOMSUD-VALGET I ALT ,1

13 Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til OVERSIGT OVER OVERFØRSLER PÅ UDVALGSNIVEAU ØKONOMIUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler ,9 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Der ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang OMSORGSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr , , ,1 KULTURUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler ,8 kr. TEKNISK UDVALG Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler ,1 kr. EJENDOMSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler ,1 kr. SAMLEDE OVERFØRSLER Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler ,2