Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Transkript

1 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og igangsætning af kampange jf. de politiske anbefalinger Der er samlet set et unskud på politikområdet. Der er enkelte områ indenfor politikområdet har et mindreforbrug. Det væsentligste merforbrug er delvist på velag, tabt arbejdsfortjeneste og valg m.m Politikere i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Fælles Formål FLIS tet søges overført da betalinger er udskudt fra HR Puljen Søges overført til økonomi kompetence kursus mv. som skal gennemføres i Byporte Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 19. marts 2012 at indtægterne fra byporte, skulle reserveres til nye byporte, da de har en begrænset levetid Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Næstved Kommune skal årligt betale administrationsbidrag og øvrige udgifter til UBDK. Der endnu ikke modtaget regning for øvrige udgifter Jobrotation Til igangværende og kommende projekter i Konkurrenceudsættelse på fælleskonti inkl. resterende overskud på HR puljen budgettet for konkurrenceudsættelse til delvis finansiering af den budgetterede besparelse på 6,0 mio. kr. i Herudover overføres kr. af administrationens overskud inden for selvforvaltning til dette område, i alt 5,2 mio. kr. 03 Fælles Formål i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. (selvforvaltningsbufferpuljen). Selvforvaltningsbuffer-puljen overføres ikke jf. regler om styring og overførselsadgang Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET 0 04 IT ESDH-system Mindreforbrug i 2014 søges overført til bla. dækning af udgifter til arkiv-version i. skal

2 Restoverskud søges overført til brug ved afregning af Microsoft licenser i marts/april 04 IT i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Jord og Bygninger Ejendomme overdraget til salg Jord og Bygninger i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr Planlægning og Erhverv Erhvervsfremme Der overføres til udbetaling af tilskud til Næstved Erhverv i iflg Samarbejdsaftale Kommuneplan gennemførsel af kommuneplan strategi og bymidteplan i Planlægning og Erhverv i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr ØKONOMIUDVALGET I ALT overførsler kr Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) BESKÆFTIGELSESUDVALGET skal 06 Arbejdsmarked Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) De lokale beskæftigelsesråd er nedlagt ved udgangen af 2014 og skal foretages tilbagebetaling af de resttilskud er modtaget fra staten i forbindelse med regnskabsafslutningen. Da afregning først udbetales i, søges det pågældende resttilskud overført. 06 Arbejdsmarked i alt BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) BØRNE- OG SKOLEUDVALGET skal 10 Børn og Unge Samlet akkumuleret unskud udenfor selvforvaltning

3 NB! Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomhe inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Unvisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts. 10 Børn og unge i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Dagpasning PAU-Elever, Merforbrug fra 2013 og 2014 søges overført. Der er indført en ekstra finansiering fra 2014 og det forventes af merforbruget nedbringes over en årrække Overskud 2014, søges overført til finansiering af økonomiske fripladser med 1,5 mio. kr. og implementering af ledelsesstruktur med 0,3 mio. kr Resten af overskuddet kan benyttes til nedbringelse af merforbruget på PAUeleverne og til udjævning af selvforvaltningsresultaterne på institutionerne ved overgangen til den nye ledelsesstruktur pr Rotationsprojekt 1 og 2 Projekt 1 er afsluttet i 2014 og projekt 2 afsluttes i Mindreforbrug fra begge projekter søges overført til projekt 2 som først afsluttes i Et evt. mindreforbrug i føres tilbage til jobrotationspuljen eller søges om mindre støtte fra puljen end oprindeligt var planlagt med. NB! Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomhe inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Unvisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts. 11 Dagpasning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) BØRNE- OG SKOLEUDVALGET skal 12 Unvisning APV Susålandets Skole Leasingkontrakter i til projekter

4 Restbeløbet kr., heraf 0,9 mio. kr. vedr. kompetenceudviklingsmidler 2014, skolerne til delvis dækning af es afholdte kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med folkeskolereformen NB! Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomhe inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Unvisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts. 12 Unvisning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT overførsler 0 kr Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) EJENDOMSUDVALGET skal 18 Ejendomme /50 Tilskudspulje Begrundelse vedr. begge projekter: Byrådet har i møde den sag 103 besluttet, at anvende tilbagebetalte byfornyelses støttemidler til dels en bygningsbevaringspris og dels en tilskudspulje. Det blev samtidigt besluttet, at de årlige restbeløb automatisk driftsoverføres. Det skal bemærkes, at hele tilskudspuljen er disponeret /00 Afledt drift Anlægsinvesteringerne til ESCO-projekter og El- og energibesparende foranstaltninger er forudsat tjent tilbage over en 7 årig periode. Grundet strukturændringer i Centret er i 2014 investeret for 11 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette bety, at i vil være en mindre driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. Det forslås for at overføres 1,5 mio. kr. af politikområdets samlede mindreforbrug til imødegåelse af budgetproblemet i 18 Ejendomme i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr EJENDOMSUDVALGET I ALT overførsler kr Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

5 KULTURUDVALGET skal 13 Kultur og Borgerservice Andre kulturelle opgaver: Kunstindkøb.Byrådet har godkendt overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb un politikområdet. Da er brug for at spare sammen over flere år til indkøb af storeværker Projekt: Effektiviseringsinvitiativer. Det blev aftalt un budgetopfølgningsmødet i oktober 2014, at restbudgettet på det interne projekt kunne overføres Lokaldemokratiudvalget har afsat en budgetramme til et forløb med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner i lokalområne. Dette forløb nærmer sig sin afslutning. Hele rammen vil ikke blive anvendt, men det skønnes at kunne færdiggøres for kr Kultur og Borgerservice i alt Nettorestbudget udgør herefter kr KULTURUDVALGET I ALT overførsler kr Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) OMSORGSUDVALGET skal 08 Ældre 08 Ældre i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. (projektmidler overført fra 2013 til 2014 ved en fejl) Handicappede Samlet akkumuleret unskud udenfor selvforvaltning Handicappede i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr OMSORGSUDVALGET I ALT overførsler kr Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET skal 07 Sundhed Mindreforbrug puljemidler på sundhed centralt, udmøntes i Sundhed i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. vedr. aktivivtetsbestemt medfinansiering, jf. regler for styring og overførselsadgang ikke overføres

6 24 Psykiatri Samlet akkumuleret unskud udenfor selvforvaltning Psykiatri i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr SUNDHEDS- OG Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler PSYKIATRIUDVALGET I ALT for styring og overførselsadgang Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) TEKNISK UDVALG skal 15 Natur, Vand og Miljø /06 Indsatsplaner vedr. Grundvandsbeskyttelse Arbejdet er gået i gang i 2014, men strækker sig over en samlet periode fra , med den største del af indsatsen i. De samlede udgifter til indsatsplanlægningen er finansieret via "DUT-midler" 15 Natur, Vand og Miljø i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr Trafik og Grønne områ Vejbelysning Overføres til medfinansiering af evt. tilbagekøb/afklaring af ejerforhold for vejbelysningen ???? Kollektiv trafik Overføres til konsulentbistand og tællinger i forbindelse med trafikbestilling for 2016, jfr. kontrol pr. 1/ Overføres til forventede merudgifter til flextur, svarende til regnskabsresultatet for 2014 på 3,7 mio. kr. - er i budgetteret med 2,7 mio. kr Det har vist sig, at den indarbejdede besparelse i forbindelse med beslutning om trafikbestilling for på kr. ikke har fået effekt i. Dette må tages højde for i forbindelse med trafikbestillngen for Som oplyst ved budgetkontrollen pr. 1/ har Movia meddelt, at Næstved kommunes bidrag til busdriften udgør 35,4 mio. kr. eller 4,5 mio. kr. mere end forudsat ved trafikbestillingen for. Dette blev ved rapporten forudsat dækket at forventet tilbagebetaling for 2014, som modtages i januar Vi har allerede modtaget halvdelen af den forventede tilbagebetaling vedr som fremskyndet tilbagebetaling. Ved skrivelse af meddeler Movia, at Næstved Kommune i stedet for at skulle modtage en tilbagebetaling på 4,6 mio. kr. nu må forvente en efterbetaling på 1,0 mio. kr. vedr Der overføres for 5,6 mio. kr. af overskuddet fra 2014 til dette formål, da beløbet ellers vil mangle på budgettet til betaling af acontobidrag til Movia i Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

7 TEKNISK UDVALG skal 17 Trafik og Grønne områ, fortsat Vejafvandingsbidrag Kloakforsyningen har udarbejdet et reviet anlægsbudget, som bety, at sker forskydninger i investeringerne og med kommuens betaling, jfr. kontrollen pr. 1/ Vintervedligeholdelse Over-/unskud overføres fra år til år Resterende overskud på politikområdet ønskes overført til nedbringelse af unskuddet på vintervedligeholdelsen, jfr. beslutning i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-2014, Byrådets møde den 27/ Trafik og Grønne områ i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr TEKNISK UDVALG I ALT overførsler kr SAMLEDE OVERFØRSLER ØKONOMIUDVALGET BESKÆFTIGELSESUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET EJENDOMSUDVALGET KULTURUDVALGET OMSORGSUDVALGET SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET TEKNISK UDVALG SAMLEDE OVERFØRSLER skal overførsler kr Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang overførsler 0 kr overførsler kr overførsler kr overførsler kr Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang overførsler kr Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler kr