Indhold. Del 1: Budget Udmøntning, del 3 (side 3-11) Del 2: Aktivitetsmål 2012 (side 12 17)

Transkript

1 Budget 2012 Udmøntninger del 3 og fastsættelse af aktivitetsmål

2 Indhold Del 1: Budget Udmøntning, del 3 (side 3-11) Del 2: Aktivitetsmål 2012 (side 12 17) 2

3 Budget 2012 Udmøntning, del 3 Sammenfatning Siden vedtagelsen af Budget 2012 har der været udarbejdet og forelagt 2 større udmøntningssager til Forretningsudvalg og Regionsråd. Formålet med udmøntningssagerne er at sikre, at budgetterne placeres korrekt så hurtigt som muligt efter bevillingssagerne er fuldt belyste. Dermed mindskes budgetusikkerheden for driftsenhederne, hvorved grundlaget for den regionale økonomistyring styrkes. Nærværende notat gennemgår 3. del af udmøntninger vedr. Budget Det vurderes herefter, at der udelukkende resterer forligssager til bevillingsmæssig afklaring, som bør forelægges til særskilt politisk sagsbehandling, når de måtte blive afklaret. Udmøntningssagerne i denne fremstilling vedrører dels konkrete midler afsat ved budgetlægningen for 2012, dels midler der omfordeles internt som følge af opgaveomlægninger eller tekniske justeringer. Alle udmøntninger beskrives derfor indenfor den eksisterende økonomiske ramme på sundhedsområdet i regionen. Udmøntninger af Forligspuljer, Budget 2012 Nedenfor gennemgås de sager, der medfører udmøntning af midler fra centrale puljer afsat i budgetforliget. Midler til generel meraktivitet I forliget vedr. Budget 2012 indgik 3 puljer om den regionale aktivitet på sundhedsområdet. Disse vedrører: - En aktivitetsafhængig pulje på 11,3 mio.kr. der udmøntes til generel meraktivitet på de takststyrede områder (somatik). Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår i Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1: Tabel 1: Udmøntning af generel meraktivitet Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors 678 Sygehus Himmerland 452 Samlet En kvalitetspulje på 1,5 mio.kr. som udmøntes forlods, med krav om at udskrivningsbreve udsendes indenfor 3 hverdage. Puljen eller dele heraf tilbagebetales ved mindreopfyldelse jf. nedenstående tabel 2 3

4 Tabel 2: Udmøntningstrappe vedr. udskrivningsbreve Udskrivningsdage afsendt inden 3 dage Puljestørrelse > 85 % 100% 80 % - 85 % 75% 75 % - 80 % 50% < 75 % 0% Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 3 Tabel 3: Udmønting vedr. udskrivningsbreve Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel 270 Sygehus Thy-Mors 90 Sygehus Himmerland 60 Samlet En kvalitetspulje på 1,5 mio.kr. som udmøntes forlods, med krav om, at forundersøgelser foretages indenfor 14 dage. Puljen eller dele heraf tilbagebetales ved mindreopfyldelse jf. nedenstående tabel 4: Tabel 4 : Udmøntningstrappe vedr. forundersøgelser FUS indenfor 14 dage Puljestørrelse > 70 % 100% 65 % - 70 % 75% 60 % - 65 % 50% < 60 % 0% Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 5: Tabel 5 : Udmøntning vedr. forundersøgelser Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel 270 Sygehus Thy-Mors 90 Sygehus Himmerland 60 Samlet Fælles for de 3 puljer gælder, at de ved årets start udmøntes som et maksimum beløb til de enkelte enheder på det somatiske område. Dermed ligger de budgetansvarliges økonomiske ramme fast. Der kan således ikke forventes yderligere budgetter tilført den enkelte enhed såfremt enheden formår at præstere endnu bedre resultater end opstillet. 4

5 Denne praksis er aftalt og reguleret i den regionale takststyringsmodel, der blev besluttet sammen med budgetforliget. Det gælder helt generelt, at midlerne til meraktivitet tilbagebetales, såfremt sygehusene ikke leverer den påkrævede meraktivitet i løbet af Således indregner sygehusene løbende en vurdering af, hvorvidt de indfrier det beregnede aktivitetskrav med henblik på at tage højde for en eventuel tilbagebetaling. Midler vedr. særlige indsatser I forbindelse med budgetforliget besluttede Regionsrådet at afsætte yderligere 10 mio.kr. til aktivitet på de somatiske sygehuse med henblik på at sikre, at regionen lever op til aktivitetskravet fra økonomiaftalen. Midlerne er indstillet fordelt jf. nedenstående tabel 6, med tilhørende fortegnelse af de aktivitetsmål der er pålagt institutionerne i samme forbindelse. Det er aftalt, at meraktivitet afregnes med en kurs svarende til 60 % af DRG-værdien. Dette medfører, at regionen samlet set lægger et aktivitetskrav på 16,667 mio. kr. DRG ind i sygehusenes måltal for 2012 med en afregning til sygehusene herfor på 10 mio.kr. Tabel 6: Udmøntning af aktivitetsfremmende puljer Fordelingsnøgle Kr. ('000) DRG krav ('000) Aalborg Sygehus 69,9% Sygehus Vendsyssel 18,1% Sygehus Himmerland 4,4% Sygehus Thy-Mors 7,6% Samlet 100,0% Meraktivitetsmidler vedr. ortopædi Ud over fordelingen af midler til generel meraktivitet mv. (jf. ovenstående) tilføres Aalborg Sygehus ligeledes konkrete meraktivitetsmidler målrettet mod de ortopædiske behandlingsområder. Midlerne er hidtil blevet udmøntet årligt til Ortopædisektoren målrettet konkrete indsatser. Det indstilles med denne sagsfremstilling, at midlerne permanent omplaceres til Aalborg Sygehus med tilhørende aktivitetskrav. Puljen til det ortopædkirurgiske område udgør 25 mio. kr. med et tilhørende aktivitetskrav på 35,714 mio. kr. DRG. Samlet set udmøntes der følgende fra meraktivitetspuljen (ex. Friklinikken): Tabel 7: Samlet udmøntning af aktivitetspuljer eksklusive omplacerede midler til Friklinikken Sygehus Generel meraktivitet Resultatmål - udskrivningsbreve Resultatmål - FUS Ortopædi Patientinventering Samlet Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Sygehus Himmerland Samlet

6 Friklinikken og forundersøgelsesprojekter Foruden tilførslen af meraktivitetsmidler, indstilles endvidere, at der omplaceres midler til Aalborg Sygehus vedr. aktiviteter i regi af friklinikken. Disse aktiviteter finansieres i lighed med tidligere år via omplacering fra regionens konto til behandling på private sygehuse. Friklinikkens aktiviteter er foreslået fastholdt på samme niveau som i 2011, hvormed den samlede omplacering udgør i alt 11,886 mio.kr. i Midler er ikke permanent omplaceret givet den særlige konstruktion vedr. Friklinikken. I lighed med 2011 indstilles det, at der omplaceres midler fra privatkontoen til to forundersøgelsesprojekter indenfor skopi- og rygområdet. Midlerne søges ikke omplaceret permanent. Omplaceringen udgør 2,166 mio. kr. til Aalborg Sygehus. Ligeledes indstilles det, at der omplaceres 1,470 mio. kr. til sygehuset vedrørende et særligt forundersøgelsesprojekt indenfor fod/ankelområdet. Projektet har karakter af opgaveglidning og er et samarbejde mellem det ortopædkirurgiske område og Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen på Aalborg Sygehus, hvor en fuldtidsansat fysioterapeut indgår i et fælles udrednings- og behandlingsteam. Det indstilles at projektet kører videre i 2012 med en permanent omplacering, idet fysioterapeuten pt. er midlertidig ansat. Aktivitetsmålene for 2012 opskrives med ambulante besøg og tilhørende DRG krav på ca. 4,5 mio. kr. DRG. Osteoporose I budget 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til en styrket indsats på osteoporoseområdet. Det ansøgte beløb var på 7,1 mio. kr. og dækkede en styrkelse af kapaciteten på flere sygehusmatrikler. Fordelingen foretages på baggrund af de somatiske sygehuses budgetfordelingsnøgle jf. nedenstående tabel. Tabel 8: Udmøntning af styrket indsats på osteoporoseområdet Fordelingsnøgle Kr. ('000) Aalborg Sygehus 70,2% 351 Sygehus Vendsyssel 18,0% 90 Sygehus Himmerland 4,3% 21 Sygehus Thy-Mors 7,6% 38 Samlet 100,0% 500 Det er vigtigt at tydeliggøre, at udmøntningen er tænkt at være første skridt i opbygning af kapaciteten på osteoporoseområdet mere bredt i regionen. Klinisk effektivisering på laboratorieområdet I forbindelse med budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle findes 1 mio.kr. i reduktioner vedr. arbejdsdeling mellem kliniske funktioner mv. Det indstilles, at reduktionen udmøntes som en generel rammebesparelse på de sygehusenheder, hvor laboratorierne drives. Det indstilles derfor, at reduktionen fordeles forholdsmæssigt på enhederne efter den realiserede omsætning på laboratorierne jf. nedenstående tabel 9: 6

7 Tabel 9: Udmøntning af reduktion vedr. effektivisering på laboratorieområdet Fordelingsnøgle Kr. ('000) Aalborg Sygehus 73,0% 730 Sygehus Vendsyssel 19,0% 190 Sygehus Thy-Mors 8,0% 80 Sygehus Himmerland 0,0% 0 Samlet 100,0% De Udviklende Arbejdspladser (DUA) Indsatserne for at sikre attraktive og udviklende arbejdspladser er nu ved at være indarbejdet som daglig drift i sektorerne. Med budgetaftale 2012 videreføres og konsolideres den gode udvikling i Den Udviklende Arbejdsplads. Indsatserne indarbejdes i budgetterne for 2012 som henholdsvis permanente budgetoverførsler eller engangsbevillinger, der henstår i en central pulje til senere udmøntning. Nedenfor redegøres for udmøntning af de midler, der står i puljen for Den Udviklende Arbejdsplads pr. januar 2012, hvilket udgør ca. 28 mio. kr. Den samlede udmøntning fremgår af tabel 9 nedenfor. Tværfagligt studieafsnit i ortopædkirurgien Ordningen blev oprettet i 2007 og har siden da givet et stort løft i forhold til uddannelse af klinisk personale i ortopædkirurgien.dermed kan ordningen umiddelbart implementeres som almindelig drift på Aalborg Sygehus. Leje af lægeboliger. I forbindelse med den vanskelige rekrutteringssituation for Yngre læger blev der i 2008 afsat 5 mio. kr. med henblik på at forbedre boligsituationen for Yngre Læger jf. de overenskomstmæssige muligheder. Beløbet er justeret til 1,350 mio.kr. og overføres til Koncern Økonomi, som administrerer boligordninger for lægerne. I løbet af 2012 vil der blive udarbejdet en ny analyse af indsatsen set i lyset af den forbedrede rekrutteringssituation. Administrative stillinger på sygehusene (24) For at sikre sammenhæng mellem opgaver og kvalifikationer blev der i løbet af 2008 og 2009 ansat 24 administrativt uddannede medarbejdere på kliniske afdelinger/centre/sektorer til at varetage administrative opgaver. Initiativet blev videreført med budget 2010 og Stillingerne indgår i dag som en del af den daglige drift, og midlerne overflyttes dermed til sygehusene. Rekruttering og Fastholdelse Region Nordjylland har med indsatserne i Den Udviklende Arbejdsplads arbejdet målrettet med rekruttering og fastholdelse. Med udgangspunkt i den forbedrede rekrutteringssituation er midlerne reduceret løbende fra 2008 til 2012, hvor beløbet nu er et minimumsbeløb på 2,4 mio. kr.,. Midlerne forudsættes overført til Koncern HR s driftsbudget, hvor der fortsat arbejdes med fastholdelse og rekruttering af bl.a. ledere, studenter og andre fælles tiltag for rekruttering og fastholdelse. Lederuddannelse I forbindelse med regionsdannelsen blev niveauet for fælles lederuddannelse hævet. Midlerne forudsættes overført til Koncern HR s driftsbudget, hvorfra fællesudgifterne til lederuddannelse finansieres. Dette er en forudsætning for, at egenbetalingen til uddannelsen, kan holdes på et rimeligt niveau. 7

8 Julegaver Udover midler til frugt og motion var der i budgettet for De Bedste Arbejdspladser 2010 afsat 1 mio. kr., som Hovedudvalget kunne bestemme anvendelsen af. Det blev besluttet at midlerne skulle gå til sektorerne som tilskud til julegaver. Med budgetforlig 2012 blev det besluttet at initiativet skulle fortsætte. Fælles HR-regionale initiativer på sundheds- og fællesområdet I forbindelse med regionsdannelsen og trepartsinitiativerne blev der vedtaget en række nye initiativer på HR-området, hvor af kan nævnes obligatoriske tilfredshedsundersøgelser, obligatoriske Medarbejder Udviklings Samtaler, systematisk arbejde med kompetenceudvikling og lederevalueringer. Med henblik på at løfte områderne samt jf. forpligtelserne i trepartsaftalerne, blev der bevilget midler til henholdsvis et antal stillinger samt driften af opgaverne, der nu indgår som en del af den daglige drift i Koncern HR. Specialuddannelse i kræft for sygeplejersker Med De Bedste Arbejdspladser blev der bevilget ekstra midler til de områder, hvor der var akut behov for øget uddannelse. Det var bl.a. på kræft-området, hvor der fremover vil være behov for flere sygeplejersker med specialuddannelsen i kræftsygepleje dette begrundet i nationale krav til kræftindsats og til et forventeligt øget antal kræfttilfælde pga. længere levetid. Erfaringerne med uddannelsen indtil nu er gode, og sygeplejerskerne bliver en bedre ressource i plejeopgaven efterfølgende. Uddannelsesrådet har vurderet det fremtidige uddannelsesbehov til 9 personer på årsbasis. Tabel 10 : Udmøntning af DUA-midler (permanent) Indsatsområder Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Sygehus Himmerland Psykiatrien Adm. I alt Tværfagligt studieafsnit i Ortopædkirurgien Leje af lægeboliger adm. stillinger på sygehusene Rekruttering og fastholdelse Lederuddannelse Julegaver Fælles HR-regionale initiativer på Sundheds- og fællesområdet Specialuddannelse i kræft for sygeplejersker Samlet Herudover henstår en række midler fortsat i den centrale pulje. Midlerne vil blive omplaceret til sygehusene efter formålsbestemt anvendelse efter koordinering med HR-organisationen. 8

9 Formål og omfanget af midler, der anvendes til sådanne engangsomplaceringer i 2012 fremgår af nedenstående gennemgang, samt tabel 10. Lægesekretær- og kontorelever Da det i 2008 var vanskeligt at besætte vakante lægesekretærstillinger i Region Nordjylland, og man samtidigt ønskede at sikre tilstrækkeligt personale til at varetage ikke-sundhedsfaglige opgaver i sundhedsvæsnet, besluttede man at opnormere antallet af lægesekretærelever med 5 elever årligt 3 på Aalborg Sygehus og 2 på Sygehus Vendsyssel. Efterfølgende kom Ungepakken med forpligtelser, hvilket gjorde det nødvendigt også at ansætte flere kontorelever i Regionen. Kontoreleverne er organisatorisk tilhørende i Koncern HR, men roterer under deres uddannelse i hele fællesadministrationen. Færdighedslaboratorium for bioanalytikere Mangel på bioanalytikere gav for få år tilbage et stort ønske om at kunne øge uddannelseskapaciteten på området. Da der på sygehusene ikke var ressourcer til den kliniske undervisning, oprettede man i samarbejde med UCN Nordjylland et færdighedslaboratorium, hvilket var en forudsætning for, at det var muligt at øge kapaciteten. Midlerne går til henholdsvis huslejeudgift samt løn til undervisere. Ordningen vil blive evalueret i 2012 med henblik på at kunne indgå i den politiske budgetlægning for Kompetenceudvikling for servicemedarbejdere På Sygehus Thy/Mors igangsatte man i 2009 et forsøgsprojekt, hvor rengøringsassistenter og portører uddannes til serviceassistenter. Forsøget er pt. i høring på sygehusene med henblik på, hvordan uddannelse af servicepersonale, herunder portører fremadrettet skal organiseres. Der er fortsat brug for fællesmidler til uddannelse indenfor serviceområdet. Resultatet og høringen af forsøgsprojektet skal politisk behandles i løbet af foråret Fordeling af midlerne afventer den politiske behandling. Tabel 11: Engangsbevillinger (der fortsat henstår i central pulje til senere omplacering): Indsatsområder Budget Lægesekretærelever Kontorelever Færdighedslaboratorium for bioanalytikere Kompetenceudvikling af servicemedarbejdere Samlet Tekniske omplaceringer Grundet ændringer i opgavevaretagelse mv. indstilles foruden udmøntning fra konkrete puljer endvidere, at en række bevillinger omplaceres permanent og med virkning fra budgettet for Nedenstående elementer foreslås omplaceret, men indebærer ingen opskrivning af den samlede budgetramme for regionen. Omplacering vedr. hjemtrækning af laboratorieydelser fra Region Midtjylland Siden 2009 har en hjemtrækningsproces fundet sted, hvorved Sygehus Thy-Mors i stedet for at rekvirere laboratorieydelser på Viborg Sygehus nu skal rekvirere ydelserne på Aalborg Sygehus. 9

10 Denne hjemtrækning blev afsluttet i løbet af foråret 2011, således at alle analyser fremadrettet vil blive rekvireret internt i Region Nordjylland. Sideløbende med dette, er Sygehus Thy-Mors blevet koblet på laboratoriesystemerne i Region Nordjylland. Fra 2012 og fremadrettet, vil der ske budgetomplacering, således at Sygehus Thy-Mors permanent afleverer de oprindelige budgetmidler til køb af laboratorieydelser på Viborg Sygehus. Friholdt fra omplaceringen, er budgetmidler til den fremadrettede drift af LABKA-systemet på linje med øvrige sygehuse i Region Nordjylland. Som konsekvens af hjemtrækningen omplaceres 1,67 mio. kr. permanent til Aalborg Sygehus i forbindelse med håndteringen af laboratorieanalyserne for Sygehus Thy-Mors. Tabel 12: Omplacering vedr. hjemtrækning af laboratorieydelser 2012 p/l Sundhed fælles Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors Samlet Omplacering(kr.) Nyt journalsystem (edoc) I forbindelse med igangsættelsen af e-doc-systemet i Region Nordjylland nedlægges sygehusenes journalsystem INFO-organizer, da sygehusene også skal benytte det fællesregionale e-doc. Betalingen for INFO-organizer har hidtil været baseret på antal brugere, der fordeles som nedenstående (2011), og som sygehusene har betalt i Tabel 13 : Omplacering af frigjorte budgetmidler vedr. INFO-organizer Antal klienter Institution Kr Kr AAS Sygehusledelsen Koncern Økonomi, Regionshuset Koncern HR, Regionshuset SVE Sygehusledelsen Sygehus Apoteket Sygehus Himmerland Sygehus Thy-Mors Anæstesi, Aalborg Anæstesi, Vendsyssel Anæstesi, Himmerland Ortopæd kir. afd I alt aktive klienter Da betalingen til e-doc fremover skal ske fra en central konto i regi af Koncern IT vil de ovenstående midler fremskrevet til 2012-niveau blive trukket omplaceret til hertil. 10

11 Sundhed & Sammenhæng (ny afdeling) Kronikerenheden i Region Nordjylland og kontoret for Folkesundhed i Primær Sundhed lægges pr. 1. januar 2012 sammen til enheden Sundhed og Sammenhæng. Der flyttes derfor 6,5 stillinger fra Primær Sundhed til den nye enhed. Den samlede lønsum inkl. andet for disse er i alt 3,52 mio. kr. (2012 p/l) som omplaceres fra Primær Sundheds budget til Sundhed og Sammenhæng. Det flyttes desuden en medarbejder med tilhørende løn og budget fra Regionssekretariatet til Sundhed og Sammenhæng, samlet 0,2 mio. kr. Den nye enhed Sundhed og Sammenhæng får dermed følgende 2012-budget: Tabel 14: Samlet budget, Sundhed og Sammenhæng Sundhed og Sammenhæng Løn kr. Andet kr. Omk. v. løn kr. I alt kr. Disse omplaceres fra nedenstående: Tabel 15: Omplacering af midler til Sundhed og Sammenhæng Kronikerenheden Primær Regions- I alt Sundhed sekretariatet Løn kr kr kr kr. Andet kr kr kr kr. Omk. v. løn kr kr. I alt kr kr kr kr. I forbindelse med indgåelsen af Budget 2012 blev en besparelse på 2 mio. kr. placeret ved Sundhed og Sammenhæng (benævnt Kronikerenheden i Budgetforliget). Besparelsen er indregnet i det ovenstående budget. I denne sammenhæng flyttes to medarbejdere fra Sundhed og Sammenhæng til ubesatte stillinger i henholdsvis HR og Regionssekretariatet. 11

12 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte sygehuses faktiske DRG produktion i 2011 opskrevet med 2 %. Det svarer til produktivitetskravet fastsat i økonomiaftalen med Regeringen. Dette princip indføres for at få et større konneks til den eksterne baselineordning, der netop pålægger regionerne et aktivitetskrav på baggrund af den realiserede DRG produktion. Konkret tildeles de enkelte sygehuse et DRG mål, som sygehuset siden selv fordeler videre på afdelingsniveau. Ved væsentlige afvigelser mellem regnskab 2011 tillagt 2 %, og det af sygehusene fastsatte aktivitetsmål for en given afdeling skal administrationen orienteres om årsagen. Aktivitetsmål 2012 Ved fastlæggelsen af aktivitetsmål for 2012 justeres praksis i forhold til Det medfører, at sygehusene i 2012 skal leve op til realiseret regnskabsniveau 2011 plus produktivitetskravet fra økonomiaftalen (2 %). Dette er en ændring i forhold til tidligere år, hvor aktivitetsmålene som udgangspunkt blev fastsat efter seneste års kontrakt, uanset om denne var opfyldt eller ej. Produktivitetskravet vil blive beregnet og defineret i DRG-værdi og ikke i klassiske mål. Fastsættelse af aktivitetsmål for 2012 vil derfor tage udgangspunkt regnskab 2011 efter følgende metodik: - Regnskab 2011 fratrukket generel meraktivitet - Tillagt produktivitetskrav på 2 % - Teknisk efterjustering når takstsystem 2012 er implementeret Regnskab 2011 danner dermed basis for sygehusenes aktivitetsmål i Dette gælder både DRG-mål og de tilhørende klassiske måltal. I løbet af året vil aktivitetsmålene for 2012 i lighed med tidligere år kunne justeres i forbindelse med eksempelvis strukturelle omlægninger og behandlingsmæssige omlægninger. 12

13 Somatikken Beregning af produktivitetskrav De interne baselines for regionens somatiske sygehuse er defineret ved den aktivitet der finder sted på de nordjyske sygehuse, uagtet om det er nordjyske borgere eller andre, der bliver behandlet. Det betyder, at der ikke er et 1:1 forhold mellem regionens eksterne og interne baseline, idet baselineordningen afregner for behandlede nordjyder uanset om de behandles regionalt, interregionalt eller privat. De beregnede 2 % af DRG-værdien af forventet regnskab 2011 repræsenterer dermed den ekstra værdi, der skal præsteres i 2012 som følge af produktivitetskravet. CREEP Der opereres som tidligere år med et CREEP loft på 1,5 %, som det også gælder for den statslige aktivitetspulje. Dette vil sige at der i aktivitetsmålsopfølgningen ses bort fra den aktivitet som kan tilskrives en vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt udover 1,5 % (på sygehusniveau). Måden hvorpå produktivitetskravet beregnes, betyder at fokus rettes mod DRG produktionen på sygehusniveau og ikke så meget på afdelingsniveau. Det vil derfor være op til den enkelte sygehusledelse at fastholde fokus på aktiviteten på afdelingsniveau. Nedenstående tabeller opgør de klassiske aktivitetsmål der er aftalt mellem administrationen og sygehusene for Endvidere er også mål for DRG produktionen beregnet (udtrykt i takstsystem 2011 og baseret på forventet regnskab 2011, hvorfor efterjustering vil blive aktuelt). 13

14 Tabel 16: Aalborg Sygehus Basis aktivitesmål 2012 Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-værdi Anæstesi, Børne og kirurgicenter Gynækologisk afdeling FBE Kirurgi Syd Børneafdelingen Urologisk afdeling Smertecenter Hoved, Orto og hjertecenter Hjerte/lungekirurgisk afdeling Karkirurgisk afdeling Mammakirurgisk afdeling Kardiologisk afdeling Kæbekirurgisk afdeling Plastikkirurgisk afdeling Øjenafdeling Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling Audiologisk afsnit Neurokirurgisk afdeling Neurologisk afdeling Klinisk neurofysiologisk afsnit Ortopædkirurgisk område Medicinsk Center Reumatologisk afdeling Medicinsk Endokrinologisk afdeling Medicinsk Hæmatologisk afdeling Lungemedicinsk afdeling Nyremedicinsk afdeling Dialyser Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Geriatrisk afdeling Infektionsmedicinsk afdeling Intern Medicinsk afdeling, Dronninglund Arbejdsmedicinsk afdeling Akut og traumecenter Kræft og diagnostikcenter Onkologisk afdeling Nuklearmedicinsk afdeling Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus i alt

15 Tabel 17: Sygehus Vendsyssel Basis aktivitesmål 2012 Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-værdi Billeddiagnostisk afdeling Billeddiagnostisk afd., Hjørring Billeddiagnostisk afd., Frederikshavn Reumatologisk afdeling Gynækologisk-obstetrisk afdeling Kirurgisk afdeling Pædiatrisk afdeling Medicinsk Center Medicinsk Center, Hjørring Medicinsk Center, Frederik shavn Medicinsk Center, Brønderslev Skagen Gigt- og Rygcenter Special ambulatorier Sygehus Vendsyssel i alt Skadestuer Vugger Sygehus Vendsyssel i alt (inkl. vugger og skadestuer) Tabel 18: Sygehus Thy-Mors Basis aktivitesmål 2012 Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-værdi Billeddiagnostisk afdeling Medicinsk afdeling Øjenafdeling Øre-, Næse-, Halsafdeling Gynækologisk-obstetrisk afdeling Organkirurgisk afdeling Sygehus Thy-Mors i alt Skadestue Vugger Sygehus Thy-Mors i alt (inkl. vugger og skadestue) Tabel 19: Sygehus Himmerland Basis aktivitesmål 2012 Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-værdi Hobro Røntgen Farsø Røntgen Himmerland Medicinsk område Palliation Sygehus Himmerland i alt Skadestue Sygehus Himmerland i alt (inkl. skadestue)

16 Psykiatrien Psykiatriens aktivitetsbudget for 2011 omfattede flere parametre end de traditionelle aktivitetsmål (udskrivninger, sengedage og ambulante besøg). Dette videreføres i aktivitetsbudget 2012, således at psykiatriens aktivitetsbudget 2012 omfatter følgende mål: Antal ambulante besøg Antal udskrivninger Antal sengedage Antal indlæggelser Gennemsnitlig liggetid for udskrevne Belægningsprocent Antal borgere i behandling Overholdelse af behandlingsretten (målt på ventetid til behandling) Ydelser til ambulante patienter som ikke er ambulante besøg. Udgangspunktet for aktivitetsbudget 2012 er forventet regnskab 2011 tillagt øget aktivitet som følge af midler til nye tilbud og fratrukket mindreaktivitet som følge af besparelse vedr. socialrådgivere. Det er med håndteringen af aktivitetsmålene for Psykiatrien ønsket at imødekomme forskellige målsætninger, for at understøtte en hensigtsmæssig aktivitetsstyring. Eksempelvis differentieres fremskrivningen af antal sengedage, således at der ikke bygges ovenpå regnskab Dette er tiltænkt at understøtte, at flere sengedage på den eksisterende sengemasse i sig selv ikke er målsætningen. Således foreslås følgende fastsættelse af aktivitetsbudgettet for de enkelte mål: Antal ambulante besøg: Forventet regnskab Udvidelser Antal udskrivninger: Forventet regnskab Udvidelser Antal sengedage: Budget Udvidelser Gennemsnitlig liggetid for udskrevne: Justeres i forhold til ændringer i antal ud skrivninger og sengedage Belægningsprocent: Justeres i forhold til ændringer i antal udskrivninger og senge- dage Antal borgere i behandling: Forventet regnskab + Udvidelser Ydelser til til amb. pt. som ikke er ambulante besøg: Forventet regnskab + Udvidelser besparelser Sengedage fastsættes efter budget, idet det er et mål, at der ikke skal være så høj en belægning, som der har været i Aktivitetsmålene justeres når endeligt aktivitetsregnskab for 2011 foreligger. Nedenstående tabel viser aktivitetsmålene for Psykiatrien i 2012: 16

17 Tabel 20: Psykiatrien Psykiatrien Kontrakt 2012 Udgangspunkt Justeringer fra Samlet kontrakt Antal senge, normeret 1) Antal senge, disponibel 2) Indlæggelser Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid, dage Belægningsprocent 3) Am bulante besøg i alt Ambulante besøg Antal besøg i skadestue/modt Dagpatienter, antal besøg Antal borgere i behandling 4) Am bulante ydelser som ikke er ambulante besøg 5)