Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Transkript

1 Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service

2 Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark og afdeling, XX. Aftalen indeholder udviklingsplaner og aftaler om økonomi, aktivitet og kvalitet for budgetåret Formålet med aftalen er, udover at medvirke til at tydeliggøre afdelingens budget og aktivitetskrav, at medvirke til at øge graden af gennemsigtighed i psykiatrien i Regions Syddanmark. I tilfælde af konflikt i målopfyldelsen mellem de aftalte mål for økonomi, aktivitet, kvalitet og service går budgetoverholdelsen og overholdelse af de lovfæstede kvalitets- og servicemål forud for kravet om realisering af øvrige mål. Aftalens afsnit 1 beskriver udviklingsplanerne. Budgettet for 2009 fremgår af afsnit 2. Her angives de overordnede økonomiske rammer for driften af afdelingen. Endvidere beskrives aktivitetskravene for afdelingen, ligesom der redegøres for sammenhængen mellem budget og aktivitet. Aktivitetskravene for 2009 forventes opfyldt for budgetåret inden for den givne økonomiske ramme. Udmøntningen af kvalitets- og servicemål sker i afsnit 3. I afsnit 4 beskrives forudsætningerne for aftalen. I afsnit 5 beskrives afdelingsledelsens ansvar og kompetencer samt særlige vilkår og forpligtigelser i forbindelse med aftalen. 1. Udviklingsplaner I det følgende beskrives de udviklingsplaner, der omfatter hele psykiatrien i Region Syddanmark. I afsnit 1.2 beskrives de udviklingsplaner, der er specifikke i forhold til den enkelte afdeling. 1.1 Fælles udviklingsplaner Implementering af psykiatriplanen I overensstemmelse med den vedtagne tids- og rækkefølgeplan for implementering af psykiatriplanen skal der i 2009 igangsættes følgende: Tilpasning af optageområder og justering af aldersgrænser, i forhold til aktivitet og ressourcer Harmonisering af serviceniveau afdeling, XX indgår i arbejdet om ovenstående punkter. 1.2 Udviklingsplaner, som alene vedrører afdeling, XX 2. Økonomi og aktivitet 2.1 Budget

3 Den økonomiske ramme er det af regionsrådet den 29. september 2008 vedtagne budget for Budgettet for afdelingen er korrigeret for finansiering af følgende centrale puljer; Forskningspulje (0,5% af det samlede budget, alle afdelinger undtagne almenpsykiatrisk afdeling, Odense og det børne- og ungdomspsykiatrisk hus, Odense) Barselspulje (1,6% af lønbudgettet) Pulje til afregning af ambulant meraktivitet (0,75% af det samlede budget, alle voksenpsykiatrisk afdelinger) Udviklingspulje (1,0% af det samlede budget) Det korrigerede budget fremgår af tabel 1 nedenfor, se endvidere bilag 1. Tabel 2.1 Budget 2009 Løn Øvrig drift - heraf vikarer Indtægter Netto Budget 2009 eksterne/projekter Den økonomiske ramme er angivet som en nettobevilling. Budgetrammen kan ændres i forbindelse med udmøntning af evt. tillægsbevillinger. 2.2 Aktivitetskrav 2009 Nedenfor er vist afdelingens aktivitetskrav for 2009, se endvidere bilag 1. Tabel 2.2 Aktivitetskrav 2009 Ambulante besøg Indlagte forløb Antal sengedage Antal senge Aktivitetskravet for 2009 beregnes som aktivitetskravet i 2008 plus 2 % produktivitet på det ambulante område. Hertil kommer, at der reguleres i aktivitetskravet for tillægsbevillinger der er givet tidligere, og som ikke er indregnet i afdelingens tidligere aktivitetskrav. I forbindelse med ændringer i afdelingens budgetter, vil der tilsvarende blive reguleret i aktivitetskravet. Ændringer i aktivitetskravet er beregnet ud fra formlen 550 besøg = 0,577 mio. kroner. Forholdet mellem budgetkroner og ambulante besøg er beregnet på baggrund af analysegruppens løndata sammenholdt med en forventning om 2,5 besøg per dag per behandler. I takt med eventuelle budgetmæssige ændringer vil der ske sideløbende ændringer i afdelingens aktivitetskrav. På det ambulante område vil disse ændringer i 2009 ske ud fra formlen 550 besøg = 0,636 mio. kroner (P/L regulering af 0,577 mio. til 2009 niveau). 3

4 2.3 Sammenhæng mellem budget og aktivitet Budgettet reguleres svarende til den præsterede ambulante aktivitet. Det vil sige, at det er en forudsætning for budgettet, at afdelingen præsterer det aftale antal ambulante besøg. Ved ambulant aktivitet ud over det aftalte, tilføres afdelingen budget jf. afregningsmodellen. 2.4 Afregningsprincipper i forbindelse med aktivitetsbaseret afregning i psykiatrien For voksenpsykiatrien indføres en model for aktivitetsbaseret afregning med virkning fra 1. januar Modellen er alene gældende for ambulant aktivitet. Området for traume- og torturofre samt Psykiatrisk informationscenter er ikke omfattet af modellen. Modellen indebærer, at der afregnes med 55% af den mellemregionale ambulante besøgstakst, som udgør kr. i 2008 priser. Der afregnes både for aktivitet, der ligger over det vedtagne aktivitetsmål og for aktivitet, der ligger under aktivitetsmålet. Der gælder et loft for afregning over aktivitetsmålet svarende til 5% af det vedtagne aktivitetsmål. Se endvidere bilag 2 for yderligere beskrivelse af afregningsmodellen for Afregning for mer-/mindreaktivitet på det ambulante område sker i forbindelse med saldooverførslerne for 2010, og vil dermed indgå som regnskabsforklaring for Regler for saldooverførsler Mer-/mindreforbrug i regnskabsåret 2009 overføres 100 % til budgettet i Ved opgørelse af saldooverførsler skelnes der mellem ordinær drift og eksternt finansierede puljer. I forbindelse med opgørelse af mer-/mindreforbrug korrigeres der for meraktivitet (netto) på det ambulante område, jf. afregningsmodellen. 3. Kvalitets- og servicemål Aftalens kvalitets- og servicemål tager udgangspunkt i de 17 mål der er vedtaget af Regionsrådet i Region Syddanmark. Beskrivelse af kvalitets- og servicemål fremgår af bilag 3. Heraf fremgår endvidere krav til opfyldelse af mål, måle-metode samt hvem der er ansvarlig for opgørelser (afdeling/stab). 4. Forudsætninger for aftalen 4.1 Budgetmæssige forudsætninger Budgettet for 2009 er vedtaget af Regionsrådet og danner dermed basis for afdelingernes budgetter. Endvidere er der i afdelingens budget indarbejdet korrektioner i forbindelse med etablering af puljer jf. afsnit Forudsætninger for den økonomiske styring Ud fra en forventning om samlet budgetoverholdelse i 2008, vil der i udgangspunkt ikke blive pålagt psykiatrien en styringsopgave i 2009 som følge af resultatet i Ikke desto mindre vil der som følge af eksempelvis barselspulje, øget forskningsindsats mv. opstå et budgetpres for psykiatrien. Der vil derfor være øget fokus på områder som rekruttering, vikarforbrug og sygefravær. 4.3 Forudsætning vedrørende budgetoverførsler 4

5 Der arbejdes i overførsler fra 2008 til 2009 ud fra en konkret vurdering af den enkelte afdelings årsresultat og præsterede aktivitet i Kompetencer og særlige aftalevilkår Aftalen er gensidigt forpligtende med hensyn til ressourcetilførsel, ressourceforbrug og aktivitet. Afdelingens budget er givet som en nettobevilling. Afdelingsledelsen har kompetence til at flytte mellem budgetdele, herunder midler mellem løn og øvrig drift og omvendt. Afdelingen kan disponere inden for nettobudgettet, som er givet ved udgifts- og indtægtsbudgettet. Afdelingsledelsen er forpligtet til at rapportere om væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen. Afdelingsledelsen er endvidere forpligtet til at rapportere om udviklingen med hensyn til afdelingens økonomi og aktivitet. Rapporteringen sker i udgangspunktet kvartalsvis i forbindelse med den samlede rapportering til det politiske niveau. Afdelingsledelsen kan ikke finansiere via leasing. Afdelingsledelsen har kompetencen til ansættelse af medarbejdere indenfor afdelingens samlede virksomhed. Sygehusledelsen har kompetencen til afskedigelse af medarbejdere. Sygehusledelsen har kompetencen til at ændre i antallet af normerede senge i forbindelse med evt. kapacitetstilpasninger. På baggrund af den rapporterede status er afdelingsledelsen forpligtet til at styre økonomien med henblik på budgetoverholdelse. I tilfælde af, at sygehusledelsen inden for aftaleperioden må ændre bevillingen til afdelingen, er sygehusledelsen forpligtet til også at drøfte aftalens aktivitetskrav med afdelingsledelsen. På afdelingsledelsens vegne På sygehusledelsens vegne 5