Budget 2012 Udmøntninger, del 3
|
|
- Lasse Bak
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2012 Udmøntninger, del 3 1
2 Budget 2012 Udmøntning, del 3 Sammenfatning Siden vedtagelsen af Budget 2012 har der været udarbejdet og forelagt 2 større udmøntningssager til Forretningsudvalg og Regionsråd. Formålet med udmøntningssagerne er at sikre, at budgetterne placeres korrekt så hurtigt som muligt efter bevillingssagerne er fuldt belyste. Dermed mindskes budgetusikkerheden for driftsenhederne, hvorved grundlaget for den regionale økonomistyring styrkes. Nærværende notat gennemgår 3. del af udmøntninger vedr. Budget Det vurderes herefter, at der udelukkende resterer forligssager til bevillingsmæssig afklaring, som bør forelægges til særskilt politisk sagsbehandling, når de måtte blive afklaret. Udmøntningssagerne i denne fremstilling vedrører dels konkrete midler afsat ved budgetlægningen for 2012, dels midler der omfordeles internt som følge af opgaveomlægninger eller tekniske justeringer. Alle udmøntninger beskrives derfor indenfor den eksisterende økonomiske ramme på sundhedsområdet i regionen. Udmøntninger af Forligspuljer, Budget 2012 Nedenfor gennemgås de sager, der medfører udmøntning af midler fra centrale puljer afsat i budgetforliget. Midler til generel meraktivitet I forliget vedr. Budget 2012 indgik 3 puljer om den regionale aktivitet på sundhedsområdet. Disse vedrører: - En aktivitetsafhængig pulje på 11,3 mio.kr. der udmøntes til generel meraktivitet på de takststyrede områder (somatik). Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår i Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1: Tabel 1: Udmøntning af generel meraktivitet Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors 678 Sygehus Himmerland 452 Samlet En kvalitetspulje på 1,5 mio.kr. som udmøntes forlods, med krav om at udskrivningsbreve udsendes indenfor 3 hverdage. Puljen eller dele heraf tilbagebetales ved mindreopfyldelse jf. nedenstående tabel 2 2
3 Tabel 2: Udmøntningstrappe vedr. udskrivningsbreve Udskrivningsdage afsendt inden 3 dage Puljestørrelse > 85 % 100% 80 % - 85 % 75% 75 % - 80 % 50% < 75 % 0% Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 3 Tabel 3: Udmønting vedr. udskrivningsbreve Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel 270 Sygehus Thy-Mors 90 Sygehus Himmerland 60 Samlet En kvalitetspulje på 1,5 mio.kr. som udmøntes forlods, med krav om, at forundersøgelser foretages indenfor 14 dage. Puljen eller dele heraf tilbagebetales ved mindreopfyldelse jf. nedenstående tabel 4: Tabel 4 : Udmøntningstrappe vedr. forundersøgelser FUS indenfor 14 dage Puljestørrelse > 70 % 100% 65 % - 70 % 75% 60 % - 65 % 50% < 60 % 0% Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 5: Tabel 5 : Udmøntning vedr. forundersøgelser Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel 270 Sygehus Thy-Mors 90 Sygehus Himmerland 60 Samlet Fælles for de 3 puljer gælder, at de ved årets start udmøntes som et maksimum beløb til de enkelte enheder på det somatiske område. Dermed ligger de budgetansvarliges økonomiske ramme fast. Der kan således ikke forventes yderligere budgetter tilført den enkelte enhed såfremt enheden formår at præstere endnu bedre resultater end opstillet. 3
4 Denne praksis er aftalt og reguleret i den regionale takststyringsmodel, der blev besluttet sammen med budgetforliget. Det gælder helt generelt, at midlerne til meraktivitet tilbagebetales, såfremt sygehusene ikke leverer den påkrævede meraktivitet i løbet af Således indregner sygehusene løbende en vurdering af, hvorvidt de indfrier det beregnede aktivitetskrav med henblik på at tage højde for en eventuel tilbagebetaling. Midler vedr. særlige indsatser I forbindelse med budgetforliget besluttede Regionsrådet at afsætte yderligere 10 mio.kr. til aktivitet på de somatiske sygehuse med henblik på at sikre, at regionen lever op til aktivitetskravet fra økonomiaftalen. Midlerne er indstillet fordelt jf. nedenstående tabel 6, med tilhørende fortegnelse af de aktivitetsmål der er pålagt institutionerne i samme forbindelse. Det er aftalt, at meraktivitet afregnes med en kurs svarende til 60 % af DRG-værdien. Dette medfører, at regionen samlet set lægger et aktivitetskrav på 16,667 mio. kr. DRG ind i sygehusenes måltal for 2012 med en afregning til sygehusene herfor på 10 mio.kr. Tabel 6: Udmøntning af aktivitetsfremmende puljer Fordelingsnøgle Kr. ('000) DRG krav ('000) Aalborg Sygehus 69,9% Sygehus Vendsyssel 18,1% Sygehus Himmerland 4,4% Sygehus Thy-Mors 7,6% Samlet 100,0% Meraktivitetsmidler vedr. ortopædi Ud over fordelingen af midler til generel meraktivitet mv. (jf. ovenstående) tilføres Aalborg Sygehus ligeledes konkrete meraktivitetsmidler målrettet mod de ortopædiske behandlingsområder. Midlerne er hidtil blevet udmøntet årligt til Ortopædisektoren målrettet konkrete indsatser. Det indstilles med denne sagsfremstilling, at midlerne permanent omplaceres til Aalborg Sygehus med tilhørende aktivitetskrav. Puljen til det ortopædkirurgiske område udgør 25 mio. kr. med et tilhørende aktivitetskrav på 35,714 mio. kr. DRG. Samlet set udmøntes der følgende fra meraktivitetspuljen (ex. Friklinikken): Tabel 7: Samlet udmøntning af aktivitetspuljer eksklusive omplacerede midler til Friklinikken Sygehus Generel meraktivitet Resultatmål - udskrivningsbreve Resultatmål - FUS Ortopædi Patientinventering Samlet Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Sygehus Himmerland Samlet
5 Friklinikken og forundersøgelsesprojekter Foruden tilførslen af meraktivitetsmidler, indstilles endvidere, at der omplaceres midler til Aalborg Sygehus vedr. aktiviteter i regi af friklinikken. Disse aktiviteter finansieres i lighed med tidligere år via omplacering fra regionens konto til behandling på private sygehuse. Friklinikkens aktiviteter er foreslået fastholdt på samme niveau som i 2011, hvormed den samlede omplacering udgør i alt 11,886 mio.kr. i Midler er ikke permanent omplaceret givet den særlige konstruktion vedr. Friklinikken. I lighed med 2011 indstilles det, at der omplaceres midler fra privatkontoen til to forundersøgelsesprojekter indenfor skopi- og rygområdet. Midlerne søges ikke omplaceret permanent. Omplaceringen udgør 2,166 mio. kr. til Aalborg Sygehus. Ligeledes indstilles det, at der omplaceres 1,470 mio. kr. til sygehuset vedrørende et særligt forundersøgelsesprojekt indenfor fod/ankelområdet. Projektet har karakter af opgaveglidning og er et samarbejde mellem det ortopædkirurgiske område og Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen på Aalborg Sygehus, hvor en fuldtidsansat fysioterapeut indgår i et fælles udrednings- og behandlingsteam. Det indstilles at projektet kører videre i 2012 med en permanent omplacering, idet fysioterapeuten pt. er midlertidig ansat. Aktivitetsmålene for 2012 opskrives med ambulante besøg og tilhørende DRG krav på ca. 4,5 mio. kr. DRG. Osteoporose I budget 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til en styrket indsats på osteoporoseområdet. Det ansøgte beløb var på 7,1 mio. kr. og dækkede en styrkelse af kapaciteten på flere sygehusmatrikler. For at få den største kapacitetsmæssige effekt henset til beløbets størrelse udmøntes bevillingen til én sygehusmatrikel i stedet for at dele bevillingen op på flere mindre bevillinger. Det indstilles, at Endokrinologisk afdeling, Aalborg Sygehus tildeles bevillingen ud fra bl.a. den overvejelse, at flere personaleressourcer her vil forøge kapaciteten mest, idet Aalborg Sygehus har de nyeste og hurtigste skannere. Det er vigtigt at tydeliggøre, at udmøntningen er tænkt at væreførste skridt i opbygning af kapaciteten på osteoporoseområdet mere bredt i regionen. Reduktion vedr. kliniske sammenlægninger mv. I forbindelse med budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle findes 1 mio.kr. i reduktioner vedr. påbegyndelse af sammenlægninger af kliniske funktioner mv. Den oprindelige tanke var at foregribe elementer fra en kommende sygehusplan indenfor laboratorieomtåderne. Det har imidlertid vist sig, at det er urealistisk at påbegynde de påtænkte sammenlægninger, hvorfor det indstilles, at reduktionen udmøntes som en generel rammebesparelse på de sygehusenheder, hvor laboratorierne drives. Det indstilles derfor, at reduktionen fordeles forholdsmæssigt på enhederne efter den realiserede omsætning på laboratorierne jf. nedenstående tabel 8: 5
6 Tabel 8: Udmøntning af reduktion vedr. kliniske sammenlægninger mv. Fordelingsnøgle Kr. ('000) Aalborg Sygehus 73,0% 730 Sygehus Vendsyssel 19,0% 190 Sygehus Thy-Mors 8,0% 80 Sygehus Himmerland 0,0% 0 Samlet 100,0% De Udviklende Arbejdspladser (DUA) Indsatserne for at sikre attraktive og udviklende arbejdspladser er nu ved at være indarbejdet som daglig drift i sektorerne. Med budgetaftale 2012 videreføres og konsolideres den gode udvikling i Den Udviklende Arbejdsplads. Indsatserne indarbejdes i budgetterne for 2012 som henholdsvis permanente budgetoverførsler eller engangsbevillinger, der henstår i en central pulje til senere udmøntning. Nedenfor redegøres for udmøntning af de midler, der står i puljen for Den Udviklende Arbejdsplads pr. januar 2012, hvilket udgør ca. 28 mio. kr. Den samlede udmøntning fremgår af tabel 9 nedenfor. Tværfagligt studieafsnit i ortopædkirurgien Ordningen blev oprettet i 2007 og har siden da givet et stort løft i forhold til uddannelse af klinisk personale i ortopædkirurgien.dermed kan ordningen umiddelbart implementeres som almindelig drift på Aalborg Sygehus. Leje af lægeboliger. I forbindelse med den vanskelige rekrutteringssituation for Yngre læger blev der i 2008 afsat 5 mio. kr. med henblik på at forbedre boligsituationen for Yngre Læger jf. de overenskomstmæssige muligheder. Beløbet er justeret til 1,350 mio.kr. og overføres til Koncern Økonomi, som administrerer boligordninger for lægerne. I løbet af 2012 vil der blive udarbejdet en ny analyse af indsatsen set i lyset af den forbedrede rekrutteringssituation. Administrative stillinger på sygehusene (24) For at sikre sammenhæng mellem opgaver og kvalifikationer blev der i løbet af 2008 og 2009 ansat 24 administrativt uddannede medarbejdere på kliniske afdelinger/centre/sektorer til at varetage administrative opgaver. Initiativet blev videreført med budget 2010 og Stillingerne indgår i dag som en del af den daglige drift, og midlerne overflyttes dermed til sygehusene. Rekruttering og Fastholdelse Region Nordjylland har med indsatserne i Den Udviklende Arbejdsplads arbejdet målrettet med rekruttering og fastholdelse. Med udgangspunkt i den forbedrede rekrutteringssituation er midlerne reduceret løbende fra 2008 til 2012, hvor beløbet nu er et minimumsbeløb på 2,4 mio. kr.,. Midlerne forudsættes overført til Koncern HR s driftsbudget, hvor der fortsat arbejdes med fastholdelse og rekruttering af bl.a. ledere, studenter og andre fælles tiltag for rekruttering og fastholdelse. Lederuddannelse I forbindelse med regionsdannelsen blev niveauet for fælles lederuddannelse hævet. Midlerne forudsættes overført til Koncern HR s driftsbudget, hvorfra fællesudgifterne til lederuddannelse finan- 6
7 sieres. Dette er en forudsætning for, at egenbetalingen til uddannelsen, kan holdes på et rimeligt niveau. Julegaver Udover midler til frugt og motion var der i budgettet for De Bedste Arbejdspladser 2010 afsat 1 mio. kr., som Hovedudvalget kunne bestemme anvendelsen af. Det blev besluttet at midlerne skulle gå til sektorerne som tilskud til julegaver. Med budgetforlig 2012 blev det besluttet at initiativet skulle fortsætte. Fælles HR-regionale initiativer på sundheds- og fællesområdet I forbindelse med regionsdannelsen og trepartsinitiativerne blev der vedtaget en række nye initiativer på HR-området, hvor af kan nævnes obligatoriske tilfredshedsundersøgelser, obligatoriske Medarbejder Udviklings Samtaler, systematisk arbejde med kompetenceudvikling og lederevalueringer. Med henblik på at løfte områderne samt jf. forpligtelserne i trepartsaftalerne, blev der bevilget midler til henholdsvis et antal stillinger samt driften af opgaverne, der nu indgår som en del af den daglige drift i Koncern HR. Specialuddannelse i kræft for sygeplejersker Med De Bedste Arbejdspladser blev der bevilget ekstra midler til de områder, hvor der var akut behov for øget uddannelse. Det var bl.a. på kræft-området, hvor der fremover vil være behov for flere sygeplejersker med specialuddannelsen i kræftsygepleje dette begrundet i nationale krav til kræftindsats og til et forventeligt øget antal kræfttilfælde pga. længere levetid. Erfaringerne med uddannelsen indtil nu er gode, og sygeplejerskerne bliver en bedre ressource i plejeopgaven efterfølgende. Uddannelsesrådet har vurderet det fremtidige uddannelsesbehov til 9 personer på årsbasis. Tabel 9 : Udmøntning af DUA-midler (permanent) Indsatsområder Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Sygehus Himmerland Psykiatrien Adm. I alt Tværfagligt studieafsnit i Ortopædkirurgien Leje af lægeboliger adm. stillinger på sygehusene Rekruttering og fastholdelse Lederuddannelse Julegaver Fælles HR-regionale initiativer på Sundheds- og fællesområdet Specialuddannelse i kræft for sygeplejersker Samlet
8 Herudover henstår en række midler fortsat i den centrale pulje. Midlerne vil blive omplaceret til sygehusene efter formålsbestemt anvendelse efter koordinering med HR-organisationen. Formål og omfanget af midler, der anvendes til sådanne engangsomplaceringer i 2012 fremgår af nedenstående gennemgang, samt tabel 10. Lægesekretær- og kontorelever Da det i 2008 var vanskeligt at besætte vakante lægesekretærstillinger i Region Nordjylland, og man samtidigt ønskede at sikre tilstrækkeligt personale til at varetage ikke-sundhedsfaglige opgaver i sundhedsvæsnet, besluttede man at opnormere antallet af lægesekretærelever med 5 elever årligt 3 på Aalborg Sygehus og 2 på Sygehus Vendsyssel. Efterfølgende kom Ungepakken med forpligtelser, hvilket gjorde det nødvendigt også at ansætte flere kontorelever i Regionen. Kontoreleverne er organisatorisk tilhørende i Koncern HR, men roterer under deres uddannelse i hele fællesadministrationen. Færdighedslaboratorium for bioanalytikere Mangel på bioanalytikere gav for få år tilbage et stort ønske om at kunne øge uddannelseskapaciteten på området. Da der på sygehusene ikke var ressourcer til den kliniske undervisning, oprettede man i samarbejde med UCN Nordjylland et færdighedslaboratorium, hvilket var en forudsætning for, at det var muligt at øge kapaciteten. Midlerne går til henholdsvis huslejeudgift samt løn til undervisere. Ordningen vil blive evalueret i 2012 med henblik på at kunne indgå i den politiske budgetlægning for Kompetenceudvikling for servicemedarbejdere På Sygehus Thy/Mors igangsatte man i 2009 et forsøgsprojekt, hvor rengøringsassistenter og portører uddannes til serviceassistenter. Forsøget er pt. i høring på sygehusene med henblik på, hvordan uddannelse af servicepersonale, herunder portører fremadrettet skal organiseres. Der er fortsat brug for fællesmidler til uddannelse indenfor serviceområdet. Resultatet og høringen af forsøgsprojektet skal politisk behandles i løbet af foråret Fordeling af midlerne afventer den politiske behandling. Tabel 10: Engangsbevillinger (der fortsat henstår i central pulje til senere omplacering): Indsatsområder Budget Lægesekretærelever Kontorelever Færdighedslaboratorium for bioanalytikere Kompetenceudvikling af servicemedarbejdere Samlet Tekniske omplaceringer Grundet ændringer i opgavevaretagelse mv. indstilles foruden udmøntning fra konkrete puljer endvidere, at en række bevillinger omplaceres permanent og med virkning fra budgettet for Nedenstående elementer foreslås omplaceret, men indebærer ingen opskrivning af den samlede budgetramme for regionen. Omplacering vedr. hjemtrækning af laboratorieydelser fra Region Midtjylland 8
9 Siden 2009 har en hjemtrækningsproces fundet sted, hvorved Sygehus Thy-Mors i stedet for at rekvirere laboratorieydelser på Viborg Sygehus nu skal rekvirere ydelserne på Aalborg Sygehus. Denne hjemtrækning blev afsluttet i løbet af foråret 2011, således at alle analyser fremadrettet vil blive rekvireret internt i Region Nordjylland. Sideløbende med dette, er Sygehus Thy-Mors blevet koblet på laboratoriesystemerne i Region Nordjylland. Fra 2012 og fremadrettet, vil der ske budgetomplacering, således at Sygehus Thy-Mors permanent afleverer de oprindelige budgetmidler til køb af laboratorieydelser på Viborg Sygehus. Friholdt fra omplaceringen, er budgetmidler til den fremadrettede drift af LABKA-systemet på linje med øvrige sygehuse i Region Nordjylland. Som konsekvens af hjemtrækningen omplaceres 1,67 mio. kr. permanent til Aalborg Sygehus i forbindelse med håndteringen af laboratorieanalyserne for Sygehus Thy-Mors. Tabel 11: Omplacering vedr. hjemtrækning af laboratorieydelser 2012 p/l Sundhed fælles Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors Samlet Omplacering(kr.) Nyt journalsystem (edoc) I forbindelse med igangsættelsen af e-doc-systemet i Region Nordjylland nedlægges sygehusenes journalsystem INFO-organizer, da sygehusene også skal benytte det fællesregionale e-doc. Betalingen for INFO-organizer har hidtil været baseret på antal brugere, der fordeles som nedenstående (2011), og som sygehusene har betalt i Tabel 11 : Omplacering af frigjorte budgetmidler vedr. INFO-organizer Antal klienter Institution Kr Kr AAS Sygehusledelsen Koncern Økonomi, Regionshuset Koncern HR, Regionshuset SVE Sygehusledelsen Sygehus Apoteket Sygehus Himmerland Sygehus Thy-Mors Anæstesi, Aalborg Anæstesi, Vendsyssel Anæstesi, Himmerland Ortopæd kir. afd I alt aktive klienter Da betalingen til e-doc fremover skal ske fra en central konto i regi af Koncern IT vil de ovenstående midler fremskrevet til 2012-niveau blive trukket omplaceret til hertil. 9
10 Sundhed & Sammenhæng (ny afdeling) Kronikerenheden i Region Nordjylland og kontoret for Folkesundhed i Primær Sundhed lægges pr. 1. januar 2012 sammen til enheden Sundhed og Sammenhæng. Der flyttes derfor 6,5 stillinger fra Primær Sundhed til den nye enhed. Den samlede lønsum inkl. andet for disse er i alt 3,52 mio. kr. (2012 p/l) som omplaceres fra Primær Sundheds budget til Sundhed og Sammenhæng. Det flyttes desuden en medarbejder med tilhørende løn og budget fra Regionssekretariatet til Sundhed og Sammenhæng, samlet 0,2 mio. kr. Den nye enhed Sundhed og Sammenhæng får dermed følgende 2012-budget: Tabel 12: Samlet budget, Sundhed og Sammenhæng Sundhed og Sammenhæng Løn kr. Andet kr. Omk. v. løn kr. I alt kr. Disse omplaceres fra nedenstående: Tabel 13: Omplacering af midler til Sundhed og Sammenhæng Kronikerenheden Primær Regions- I alt Sundhed sekretariatet Løn kr kr kr kr. Andet kr kr kr kr. Omk. v. løn kr kr. I alt kr kr kr kr. I forbindelse med indgåelsen af Budget 2012 blev en besparelse på 2 mio. kr. placeret ved Sundhed og Sammenhæng (benævnt Kronikerenheden i Budgetforliget). Besparelsen er indregnet i det ovenstående budget. I denne sammenhæng flyttes to medarbejdere fra Sundhed og Sammenhæng til ubesatte stillinger i henholdsvis HR og Regionssekretariatet. 10
Indhold. Del 1: Budget Udmøntning, del 3 (side 3-11) Del 2: Aktivitetsmål 2012 (side 12 17)
Budget 2012 Udmøntninger del 3 og fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Indhold Del 1: Budget 2012 - Udmøntning, del 3 (side 3-11) Del 2: Aktivitetsmål 2012 (side 12 17) 2 Budget 2012 Udmøntning, del 3
Læs mereBudgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mereBudget 2013 Udmøntninger del 3 og
Budget 2013 Udmøntninger del 3 og fastsættelse af aktivitetsmål 2013 Indledning Den 4. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for 2013. n vedtagelsen af Budget 2013 har der været udarbejdet
Læs mereKoncern Økonomi Sundhedsøkonomi. Niels Bohrs Vej Aalborg Ø [Udgivelsesdato]
Udmøntningsrunde 2 Budget 2015 Koncern Økonomi Sundhedsøkonomi Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk sa@rn.dk [Udgivelsesdato] Udmøntningsrunde 2 samt fastlæggelse af aktivitetsmål Den 8. september
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereMidlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereAftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service
Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark
Læs mereFastsættelse af aktivitetsmål 2012
Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte
Læs mereBudgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2011-156355 Ref.: Morten Roslev Bukh Dato: 6. september 2012 Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2012 blev
Læs mereBudget 2008 udmøntning af fælles puljer
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig
Læs mereImplementering af politik om fuldtid
Notat Implementering af politik om fuldtid Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik om fuldtid, som indebærer, at ledige stillinger i regionerne opslås på fuld tid. Målet er, at 80 % af de ansatte
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mere1.1 Satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet
December 2011 Sammenfatning Denne rapport har ved hjælp af nøgletalsanalyser undersøgt sammenhængen imellem tilførte ressourcer, udviklingen i udgifter og aktivitet i den regionale behandlingspsykiatri
Læs mereNotat om kompetencemidler i perioden 2012-2015
Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt
Læs mereKoncern Økonomi Sundhedsøkonomi. Niels Bohrs Vej Aalborg Ø
Udmøntningsrunde 4 Budget 2015 Koncern Økonomi Sundhedsøkonomi Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk loas@rn.dk Budget 2015 - Udmøntningsrunde 4 Med nærværende notat indstilles, at Forretningsudvalget
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs merePå disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning
Læs mereSygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status
Notat Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Sygefraværet i Region Nordjylland skal nedbringes med i gennemsnit én dag årligt pr. medarbejder. Det fremgår af regionens Budget 2015 og indgår
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereBilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.
Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens
Læs merePlan for sygehuse og speciallægepraksis
Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereRegionernes takststyringsmodeller
Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige
Læs mereBesluttet i budget 2019 Konsekvens
Besluttet i budget 2019 Konsekvens Lukning af urologisk Med forslaget nedlægges urologisk afdeling på (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten flyttes
Læs mereHovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011
Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget
Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL
Læs mereRegion Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.
Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudget udmøntningsrunde for Sundhedsområdet
Budget 2016 2. udmøntningsrunde for Sundhedsområdet Den 16. september 2015 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for 2016. Efterfølgende er Forretningsudvalget forelagt en række udmøntningssager
Læs mereForslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher
Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland
Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.
Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.
Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT
shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereRegion Nordjylland i alt
Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre
Læs mereNotat vedr. kapaciteten på hjerteområdet
Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på
Læs mereAktivitetspuljen 2018
NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne
Læs mere3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?
3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,
Læs mereDet bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.
Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereNotat. Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt
Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet
Læs mereNOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet
NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk
Læs mereSpareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.
1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter
Læs mereDanske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt
Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet
Læs mereLigestilling i Region Syddanmark
Område: Human Resources Afdeling: HR Sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: 10/15446 Dato: 26. november 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen og Rikke Lykke Ravn Baggrundsnotat Ligestilling i Region Syddanmark
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mere3. Regionalplitiske sager
3. Regionalplitiske sager 3.1. Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde SAG NR.: 000221105 egl Som aftalt mellem KL og regeringen overtager kommunerne koordineringen
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs mereTil koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncernøkonomi Til koncernledelsen Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fordeling af
Læs mereUdmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på
Læs mereKoncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling
15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereRegion Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010
Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50
Læs mereBilag. Region Midtjylland
Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereBUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse
BUDGET 2020 5. Udgifter til lægelig videreuddannelse Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 Mennesker og Organisation Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Uddannelseskonsulent Lotte
Læs mereAktivitetspuljen 2017
Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereUdkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje
Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes
Læs mereImplementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark
Afdeling: Økonomi og Planlægning Journal nr.: 18/61380 Dato: 31. januar 2019 Implementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark I Region Syddanmarks aftale om budget 2019 fastlægger
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereNOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012
NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereNotat vedrørende HR-puljer i forhold til besparelses- og. omstillingsplan for 2009 og udmøntning af overenskomst- og.
Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Notat vedrørende HR-puljer i forhold til besparelses- og DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 HR-Viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk omstillingsplan for 2009 og udmøntning
Læs mereHMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social
HMU 22.2.2012 oplæg vedr. økonomi Psykiatri og Social Besparelser i 2013 og 2014 på det sociale område Mio. kr. Budget 2013 Budget 2014 Samlet besparelse 19,7 43,8 Besparelse til udmøntning i specialområderne
Læs mereForslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)
NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Læs mereForslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.
Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereAmbulance Syd - budget 2018+
Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/6390 Dato: 21. august 2017 Ambulance Syd - budget 2018+ 1. Resumé Der fremlægges et genberegnet budget 2018 med overslagsår for Ambulance Syd drift og anlæg. Det
Læs mereIndstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012
Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling
Læs mereUdvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse
Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner
Læs mereBudget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer
KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereRegionens økonomiske situation 2015
Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereHensigtserklæring 25 Budget 2015
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Hensigtserklæring 25 Budget 2015 1. Indledning I Budgetforlig 2015 indgår følgende
Læs mereSundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt
Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereKapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller
Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit
Læs mere