Status på forandringer fra 2017

Transkript

1 Status på forandringer fra 2017 Indhold 1 Socialudvalget Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling (fortsat fra budgetaftale 2016) Akutteam med en dynamisk organisering Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via psykiatribrobygger Sammenhængende og trygge overgange fra hospital til kommune for sårbare ældre via somatik brobygger Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen (videreført fra budget 2016) Opsøgende/udgående sundhedsindsats til socialt udsatte borgere Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene på handicapområdet (videreført fra budget 2016) Fra bo- og døgntilbud til rette faglige indsats i egen bolig Kultur- og sundhedsudvalget Pulje til sundhedsinvesteringer Røgfrit Skanderborg Videreudvikling af fritidspasordning Øget integration af flygtninge i foreningslivet Vestermølle understøttelse af driften Øm Kloster konceptudvikling af attraktion (det særlige udvalg om turisme) Miljø- og planudvalget Model af vandkapacitet i søer og vandløb Opgradering af udvalgte toiletfaciliteter Miljøvagt Sejladskontrol Basisting, renovering af toiletter (det særlige udvalg om Turisme) Borde og bænke, faciliteter i naturen (det særlige udvalg om Turisme) Prioritering af cykelstiprojekter (hensigtserklæring fra budgetaftalen) Vinterberedskab Besparelse på vejbelysning Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (videreført fra budget 2016) Tilgængelighedspulje for handicappede (er flyttet fra Socialudvalget til Miljø- og planudvalget) Undervisnings- og Børneudvalget Effektivisering af tandplejen ved samtidig anlægsinvestering Nedsættelse af centrale puljer på aftaleområdet for børnepasning

2 4.3 At lære at lære Visible Learning i dagtilbuddene Styrket fokus på fagligt svage elever Bortfald af aldersreduktion for lærere Nedsættelse af centrale puljer på aftaleområdet for skoler Synlig læring og trivsel på skolerne Sanser og motorisk udvikling målrettet børn Udarbejdelse af en forebyggelses- og familiestrategi (Videreført fra budget 2016) Formulering af en ny Ungdomspolitik Økonomiudvalget Børnetopmøde Opgradering af kontorelevpladser Pulje til EGU (erhvervsgrunduddannelse) Fortsat effektivisering Udarbejdelse af anlægsplan for campusområdet (Videreført fra budget 2016) Branding af Campus Skanderborg (Videreført fra budget 2016) Øget tilskud til Cityforeningerne Søhøjlandets Turistforening Model for igangsættelse af IGU (IntegrationsGrunduddannelse) (hensigtserklæring fra budgetaftalen) Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Etablering af live streaming fra byrådsmøder på Fælleden Forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning og byggesagsbehandling Analyse af øget tværgående samarbejde om ydelser og indsats over for de dyreste familier i kommunen Fremrykning af planlagt effektivisering Veteranhjem (hensigtserklæring fra budgetaftalen) Opgaveudvalg

3 1 Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling (fortsat fra budgetaftale 2016) Formålet med indsatsen er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er dels, at borgeren opnår erkendelse af rusmiddelproblematikken og opsøger behandling, dels at der tilbydes relevant og kvalificeret behandling. Målet for 2017 er, at 135 nye borgere skal påbegynde behandling, samt at 67 borgere skal udskrives som færdigbehandlede. Der er pr indskrevet i alt 14 nye borgere i rusmiddelbehandling. Der er i samme periode udskrevet 10 borgere som færdigbehandlede. Der gives opfølgning til Socialudvalget på udvalgsmøde i april Der er pr indskrevet i alt 44 nye borgere i behandling på SRC. Dette svarer til 33 % af målet på 135 nye borgere i rusmiddelbehandling. Der er i samme periode udskrevet 23 borgere som færdigbehandlet, hvilket svarer til 34 % af målet på 67 borgere. Der er blevet givet opfølgning til Socialudvalget på udvalgsmøde i maj 2017 (udsat fra april). Der er pr indskrevet i alt 91 nye borgere i behandling på SRC, hvilket svarer til 67 % af målet om 135 nye borgere i behandling. Der er i samme periode udskrevet 55 borgere som færdigbehandlede, hvilket svarer til 82 % af målet på 67 borgere. I alt er 112 borgere udskrevet i Det vil sige, at 49 % af det samlede antal udskrevne, er udskrevet som færdigbehandlede. Dette kan sammenlignes med landsgennemsnittet på 36 % på alkoholområdet og 40 % på stofområdet. På baggrund af ovenstående vurderes forandringens mål for 2017 at kunne nås. Politikområde 15: Ældre 1.2 Akutteam med en dynamisk organisering Det foreslås, at akutteamet overgår til drift i en dynamisk organisering med henblik på vedvarende udvikling og fleksibilitet i forhold til udfordringer og muligheder på området. Der er givet tilskud til funktionen via Finansloven. Tilskuddet dækker i de første år ikke den samlede udgift, men det er til gengæld større end udgiften fra Derfor tilføres der kr. i 2017, kr. i 2018 og fjernes fra 2019 og frem. Med udgangspunkt i ovenstående finansiering overgår Akutteamet til drift. Der vil i denne drift være et vedvarende fokus på udvikling og fleksibilitet ift. udfordringer og muligheder. Forandringen er hermed gennemført. 1.3 Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via psykiatribrobygger Formålet er, at psykisk syge borgere, som er indlagte eller i ambulante forløb sikres en koordineret og sammenhængende indsats, der kan fremme deres helbredelse, medvirke til øget stabilitet og forebygge komplikationer. Det foreslås, at psykiatribrobyggerfunktionen overgår til drift. Effekten af indsatsen skal vurderes i 2018 (der afsættes kr. i 2017 og 2018). Der igangsættes et arbejde med et evalueringsdesign, som kan sikre vurdering af effekten af indsatsen i

4 Der igangsættes et arbejde, som sigter på at lave aftaler for det videre samarbejde med Hospitalsenheden Horsens. Der arbejdes aktuelt med at analysere borgerforløb, hvor psykiatribrobygger er aktiv i forløbet. Ønsket er at identificere det, der skaber de gode forløb samt det, der giver problemer i forløb. Den videre evaluering vil basere sig på disse analyser. Der er fokus på potentialerne i brobygning i det regionale sundhedssamarbejde og i samarbejdet i Horsens Klyngen, hvor der aktuelt samarbejdes om fælles udviklingsområder inden for psykiatriområdet. For at undersøge forskellige perspektiver af brobygger-indsatsen udføres der ultimo 2017 flere fokusgruppeinterview med samarbejdspartner i Regionspsykiatrien og på tværs i Skanderborg Kommune. Analyse af konkrete borgerforløb med brobygning har givet anledning til præcisering af arbejdsgange. Disse arbejdsgange skal være klar til implementering november Januar 2018 udarbejdes en rapport, som beskriver erfaringer med brobygning og konkrete indsatser. Rapporten skal give et grundlag i forhold til beslutninger om brobygningens fremtid. 1.4 Sammenhængende og trygge overgange fra hospital til kommune for sårbare ældre via somatik brobygger Formålet er at sikre identificering af indlagte borgere med behov for en tidlig koordineret indsats, der giver tryghed, kan fremme deres helbredelse, medvirker til øget stabilitet, forebygger komplikationer og skaber de bedste muligheder for rehabilitering. Borgeren og pårørende inddrages i at skabe realistiske og holdbare løsninger. Med den varige tilførsel på kr. årligt overgår brobygger somatikfunktionen til drift i sin nuværende form med både sygeplejefaglig og terapeutfaglig brobygger. Forandringen er hermed gennemført. 1.8 Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen (videreført fra budget 2016) Der er i alt 46 ældreboliger i umiddelbart nærhed til henholdsvis Plejecenter Ryvang i Ry og Plejecenter Tjørnehaven i Galten, som i dag budgettildelingsmæssigt håndteres som plejeboliger. Ved at visitere beboerne i disse ældreboliger på lige fod som øvrige ældre i ældreboliger andre steder i kommunen, reduceres budgettet via en indfasning med kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 og frem. Der er pr. ultimo 2016 visiteret efter fritvalgs-reglerne til 10 ud af de 46 boliger. Medio februar 2017 er tallet øget til 14 boliger. Der er pr. ultimo april 2017 visiteret efter fritvalgs-reglerne til 14 ud af de 46 boliger fordelt med 10 boliger i Ry og 4 boliger i Galten. Den oprindeligt estimerede budgetreduktion bliver væsentligt større end estimeret, fordi de borgere der er flyttet ind i ældreboligerne er mindre plejekrævende end forventet. Kontraktområderne bliver tildelt budget efter de visiterede timer til de indflyttede borgere, dog med en indfasningsperiode på 6 måneder, hvor kontraktholderne kompenseres for for ekstraudgifter til nedgang i personalenormeringen grundet gabet i timer/kroner mellem den tidligere plejebolig-kategorisering og visiteringen til frit valg. Dette er gældende fra og med 2017 kontraktområderne er ikke blevet nedreguleret i forhold til visiterede timer i 2016, så kompensationen dækker kun de måneder, der vedrører Der er pr. ultimo august 2017 visiteret efter fritvalgs-reglerne til 22 ud af de 46 boliger fordelt med 14 boliger i Ry og 8 boliger i Galten. 4

5 Den oprindeligt estimerede budgetreduktion bliver væsentligt større end estimeret, fordi de borgere, der er flyttet ind i ældreboligerne, er mindre plejekrævende end forventet. Kontraktområderne bliver tildelt budget efter de visiterede timer til de indflyttede borgere, dog med en indfasningsperiode på 6 måneder, hvor kontraktholderne kompenseres for ekstraudgifter til nedgang i personalenormeringen grundet gabet i timer/kroner mellem den tidligere plejebolig-kategorisering og visiteringen til frit valg. Dette er gældende fra og med 2017 kontraktområderne er ikke blevet nedreguleret i forhold til visiterede timer i 2016, så kompensationen dækker fra 2017 og indtil alle boliger er omdannet. Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap 1.5 Opsøgende/udgående sundhedsindsats til socialt udsatte borgere Formålet er at medvirke til lighed i sundhed ved at socialt udsatte borgere - der ellers ikke ville blive opsporet - modtager sundhedstilbud, får behandlet akutte problemstillinger og får kontakt til det etablerede sundhedsvæsen. (Der afsættes kr. årligt) Den opsøgende og udgående sundhedsindsats til socialt udsatte borgere har været afprøvet i regi af det opsøgende indsats under Socialpsykiatrien. Med afsættelsen af de kr. årligt overgår den opsøgende og udgående sundhedsindsats til drift og fungerer i sammenhæng med den opsøgende indsats efter 99 under Socialpsykiatrien. Forandringen er hermed gennemført. 1.9 Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene på handicapområdet (videreført fra budget 2016) I regi af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, som årligt indgås mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland, og som vedtages i de enkelte byråd og regionsrådet, foreslås der en reduktion af taksterne på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. (mindre udgift på kr. i 2016, 1,728 mio. kr. i 2017 og 2,592 mio. kr. i 2018 og frem) På Sølund har man reduceret taksterne med 3 pct. allerede fra 2016, mens taksterne på de øvrige tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, er reduceret med 1 pct. i På Sølund har man reduceret taksterne med 3 pct. allerede fra 2016, mens taksterne på de øvrige tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, er reduceret med 1 pct. årligt fra Bavnebjerg har dog i 2017 reduceret taksterne med 2 pct. og dermed 3 pct. i alt. Status uændret. 5

6 Politikområde 18: Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 1.7 Fra bo- og døgntilbud til rette faglige indsats i egen bolig Budgettet for 107 i Serviceloven (midlertidige botilbud) kan reduceres under forudsætning af, at der er boliger i Skanderborg kommune til rådighed til at hjemtage de borgere, der pt. er bosat i institutionstilbud i andre kommuner. Palmehaven (tidligere demensafsnit under Plejecenter Præstehaven) kan anvendes til hjemtagelse for en 6 årig periode. Der investeres i ombygning af Palmehaven i 2017, som er nødvendig for, at stedet er egnet som fysisk ramme for hjemtagelsesstrategien. Forventeligt vil Palmehaven kunne tages i anvendelse til hjemtagelse senest den 1. juni (Netto er der tale om en investering på 3,7 mio. kr. i 2017, fra 2018 er der en årlig effektiviseringsgevinst på 2,6 mio. kr.) Processen omkring ombygningen af Palmehaven er begyndt og det forventes derfor, at de fysiske rammer for hjemtagelsesstrategien er på plads medio Det forberedende arbejde omkring hjemtagelse af de borgere der pt. er bosat i institutionstilbud i andre kommuner er også begyndt. Hvornår det er muligt at hjemtage de første borgere afhænger af, at tidsplanen for ombygningen holder og at borgerne, som er bosat i institutioner i andre kommuner, ønsker at tage imod tilbuddet om at blive bosat i Skanderborg Kommune. Ombygningen af Palmehaven (Vestervej) er forsinket og det forventes nu, at der kan ske indflytning pr Dermed er ombygningen forsinket med to måneder ift. status ved den 1. budgetopfølgning Der blev i forbindelse med 1. budgetopfølgning lagt en effektivisering på 1,1 mio. kr. ind i budgettet for Udgangspunktet var en effektivisering på 1,3 mio. kr. men denne blev reduceret med 0,2 mio. kr. pga. tomgangsleje. De to måneders forsinkelse vil derfor medføre, at ca. 0,5 mio. kr. af den forventede effektivisering på 1,1 mio. kr. ikke kan realiseres. Pr er 12 ud af 13 lejligheder overdraget til relevante borgere. Der arbejdes på at sikre, at den sidste lejlighed også bliver overdraget inden for kort tid. Som følge af, at indflytningen blev forsinket med 2 måneder, er der søgt om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til reduktion af effektiviseringskravet på 1,1 mio. kr. 6

7 2 Kultur- og sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 2.1 Pulje til sundhedsinvesteringer I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen blev der afsat 350 mio. kr. på landsplan til forebyggelse på sundhedsområdet, hvilket svarer til 3 mio. kr. i Skanderborg Kommune. Der blev på daværende tidspunkt kun afsat 1,5 mio. kr. til forebyggelse. I det tekniske budget for 2017 er der derfor tilført yderligere 1,5 mio. kr. pr. år til sundhedsinvesteringer. Dette reduceres med kr. pr. år. Forandringen er gennemført. 2.2 Røgfrit Skanderborg 2025 Det overordnede mål er at nedbringe antallet af borgere, der ryger, til kun 4 % i Udover at videreudvikle den nuværende brede vifte af gratis rygestoptilbud, vil indsatsen have fokus på etablering af nye partnerskaber. Relevante samarbejdspartnere kan fx være virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og foreninger. Partnerskaberne skal fremme fælles ejerskab ved at skabe involvering og medindflydelse på, hvordan vi sammen når et røgfrit Skanderborg. Målet for 2017 er, at 285 borgere deltager i et rygestopforløb. Konsekvensen heraf vil være, at borgernes risiko for at udvikle sygdom som følge af rygning reduceres. Pr. 13. februar er der 2 deltagere som har påbegyndt og afsluttet et forløb i Begge deltagere var røgfri ved kursets afslutning. Ca. 80 borgere er pt. i gang med et kommunalt rygestopforløb. Siden 1. januar 2017 er der oprettet 5 nye rygestopkurser plus Kom & Kvit-kurset med løbende optag samt individuelle forløb til de borgere som ønsker det. Derudover er der oprettet et hold på uddannelsescenteret og der er lavet aftale med efterskolen Ådalen om et forløb for en mindre gruppe elever. Der udvikles på et tilbud til rigtige mænd, der forener fysisk aktivitet og rygestop i et forløb. Rygestoppet bruges her blandt andet til at opnå større effekt ved træning. Implementering af elektronisk henvisning til rygestop på HEH forventes gennemført i foråret Der er planlagt opfølgning i Kultur- og sundhedsudvalget til udvalgsmødet i november februar 2017 blev de foreløbige resultater og en businesscase for tobaksindsatsen behandlet i Kultur- og Sundhedsudvalget. Målet for 2017 er revideret fra 285 til 440 rygestopforløb, jf. Business-casen, som blev forelagt for Byrådet d. 1. marts Der er pr. 30. april 48 deltagere, som har afsluttet et rygestopforløb i 2017, hvoraf 28 var røgfri ved kursets afslutning. Cirka 92 borgere er pt. i gang med et kommunalt rygestopforløb. Sidst i april begyndte et nyt rygestopforløb Rygestop i det fri, som foregår udenfor og kun henvender sig til mænd. Der har været pæn interesse for forløbet, og der er allerede 9 deltagere på holdet. Ift. etablering af nye partnerskaber er begyndt en kortlægning af relevante aktører på en række forskellige arenaer. Som led i indsatsen er der indledt et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og lokale patientforeninger om et nyt rygestopkoncept Skanderborg kvitter smøgerne. Konceptet går ud på, at en større gruppe af deltagere mødes til fælles caféaftener på introaftenen skal der være et gratis oplæg af en lokalkendt. Konceptet indeholder fælles stopdato, forskellige konkurrencer og oplæg undervejs i forløbet. Forløbet skal kører hen over efteråret Målet for 2017 er revideret fra 285 til 440 rygestopforløb, jf. Business-casen, som blev forelagt for Byrådet d. 1. marts Der er pr. 28. august 179 deltagere, som har været på et rygestopforløb i 2017, hvoraf 108 var røgfri ved kursets afslutning. Derudover er cirka 80 borgere pt. i gang med et kommunalt rygestopforløb. Det svarer til i alt 59% af 7

8 målet på 440 forløb. Ud over de traditionelle holdforløb og individuel rådgivning tilbydes Rygestop i det fri for mænd og Skanderborg kvitter smøgerne, der begynder d. 19. sept. Der er planlagt partnerskabskonference d. 28. november med det formål at etablere nye partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mhp. fælles initiativer, der fremmer røgfrihed. Politikområde 17: Kultur og fritid 2.3 Videreudvikling af fritidspasordning Budgetforøgelse med henblik på at kunne yde de fornødne tilskud til fritidsaktiviteter for målgruppen børn og unge i alderen 6-25 år. ( kr. årligt) Budget er forøget med kr. Administrationen evaluerer ordningen medio marts Budget er forøget med kr. Administrationen evaluerer ordningen maj 2017 med efterfølgende opfølgning i Kultur- og Sundhedsudvalget. Kultur- og Sundhedsudvalget har den 8. juni 2017 udøvet politikkontrol på Fritidspasordningen. Med denne aktuelle budgetforøgelse er budgettet for ordningen hævet til i alt kr. til ordningen. På nuværende tidspunkt imødekommer beløbet det aktuelle behov og efterspørgsel. Således svarede forbruget i 2016 til kr. Regnskab for 2017 er endnu ikke opgjort. Forandringen er gennemført. 2.4 Øget integration af flygtninge i foreningslivet Som et treårigt tiltag iværksættes et samarbejde med foreningslivet omkring indsatsen for at øge flygtningenes adgang til kultur- og fritidslivet. ( kr. årligt) Administrationen samarbejder med foreningslivet omkring indsatsen for at øge flygtningenes adgang til kultur- og fritidslivet. Administrationen samarbejder med foreningslivet omkring indsatsen for at øge flygtningenes adgang til kultur- og fritidslivet. For indeværende afklares den fælles indsats. Der er på nuværende tidspunkt etableret samarbejde med FC Skanderborg og Foreningen Hørning Puls. Ydermere er der denne sommer afholdt kursus for flygtningefamilier med deltagelse af Skanderborg Folkedanserforening. Af de budgetafsatte er maksimalt kr. disponeret. 2.5 Vestermølle understøttelse af driften I budget 2016 fik Vestermølle tildelt midler til vedligeholdelse af grønne arealer og rengøring af de offentlige toiletter. Det viser sig imidlertid, at der fortsat er en væsentlig øget aktivitet på Vestermølle samtidig med at besøgstallene fortsat er stigende, derfor er der et behov for at ansætte en Flex-jobber til at varetage denne løbende daglige drift. ( kr. årligt) Status på forandring Tilskud til Vestermølle er fortaget og forandringen er gennemført 2.6 Øm Kloster konceptudvikling af attraktion (det særlige udvalg om turisme) Udvalget anbefaler, at der arbejdes med udviklingen af attraktionen Øm Kloster (der afsættes kr.) 8

9 I januar er der afholdt møde med museumsforening og naboer, hvor museet introducerede de planer, museet har for udviklingen, samt det kommende escape- arrangement, der understøtter arbejdet. Der var stor opbakning blandt interessenterne. Der arbejdes på højtryk med event escape genopbygning af Øm Kloster. I juni nedsættes arbejdsgruppe omkring attraktionsudvikling. I august afholdes inspirationsseminar og senere på efteråret ventes arbejdet færdigt. Kommissorium for udvikling af Øm Kloster som attraktion foreligger og Kultur- og Sundhedsudvalget har på møde den 17. august 2017 besluttet sig for den politiske repræsentation i en styregruppe, der skal arbejde med attraktionsudvikling af Øm Kloster. Der er senest afholdt møde med Realdania, der er positivt indstillet på et samarbejde omkring udarbejdelse af et prospekt, der kan danne grundlag for den videre proces. Arbejdsgruppe og styregruppe forventer at sende en ansøgning til Realdania i begyndelsen af september. 9

10 3 Miljø- og planudvalget Politikområde 9: Natur og miljø 3.1 Model af vandkapacitet i søer og vandløb Klimaet har tilsyneladende forandret sig og det påvirker mængden af vand, der skal ledes bort - dels fordi der kommer mere nedbør og dels fordi en højere grundvandsstand formentligt reducerer nedsivningsmulighederne. Så er der egentlig tilstrækkelig kapacitet i vandløbene? Modelberegninger på de store vandløb kunne være interessant - dels for at få klarhed over kapacitet og eventuelle flaskehalse i systemet og dels for at få et værktøj til at gennemføre "hvad-nu-hvis beregninger?". Gudenåen kan aflede de mængder vand, som regulativet foreskriver men er det nok i forhold til den nedbør og den afstrømning, der er nu? Og hvor stor er opgaven, hvis kapaciteten i vandløbene ikke er tilstrækkelig? Hvor meget vand for meget er der? Skal det magasineres eller afledes? (Der afsættes kr. i 2017) Ikke igangsat, forventes igangsat maj 2017 Ikke igangsat, forventes igangsat maj 2017 Arbejdet med udbudsmateriale til rådgiver er igangsat sammen med Gudenå-kommunerne i projektet C2C CC C12, Coast to Coast Climate Challenge, delprojekt C12, som omhandler udarbejdelse af en fælles Gudenåmodel. 3.2 Opgradering af udvalgte toiletfaciliteter Skanderborg Kommune driver 19 offentlige toiletter. Der er kommet et ønske om at opgradere toiletterne på: Himmelbjerget, offentlige toiletter ved Himmelbjerget og ved Hotel Julsø. Skimminghøj, toilet- og badefaciliteter ved kanolejrpladsen Bytoften i Galten ved den nye Skatebane. Ved opgraderingen ønskes det at gøre toiletfaciliteterne nutidige, indbydende og driftsvenlige. (Der afsættes 1 mio. kr. i 2017.) De ekstra penge anvendes sammen med de kr., der allerede er bevilget i forlængelse af turismeudvalgets anbefalinger. Opgraderingen er igangsat, forventes afsluttet 2017 Offentlige toiletter ved Hotel Julsø er afsluttet. Projektering af Galten starter op primo juli. Skimminghøj pengene overføres til at indgå i fundraising til nyt hus til Gammel Turisten der indeholder, toiletter, bad mm. Projektering af toilettet i Galten er igangsat primo september og forventes færdig ultimo oktober Skimminghøj pengene overføres til at indgå i fundraising til nyt hus til Gammel Turisten der indeholder, toiletter, bad mm. 10

11 3.3 Miljøvagt Hidtil er miljøtelefonen passet af vagthavende indsatsleder fra Skanderborg Brand- og Redning uden for normal arbejdstid. Fra 1. januar 2017 er dette ikke længere en mulighed. Miljø og Planudvalget besluttede på mødet den 31. maj 2016, at Entreprenørafdelingen dækker en basisvagt på natur- og miljøområdet svarende til den aftale, der er indgået på vej- og trafikområdet. Entreprenørafdelingen har tilkendegivet, at de gerne påtager sig opgaven. Aarhus Kommune har foreløbigt tilkendegivet, at de på det foreliggende løse grundlag, er interesseret i at kigge nærmere på, om det er muligt at lave en samarbejdsaftale på miljøvagtområdet. De endelige betingelser og samarbejdsaftaler med henholdsvis Entreprenørafdelingen og Aarhus Kommune er ikke forhandlet på plads på nuværende tidspunkt. Det er stadig under afklaring, hvordan opgaven bedst håndteres. Der er indgået en aftale med Entreprenørafdelingen om vagt uden for normal arbejdstid. Betalingen til Entreprenørafdelingen er kr./år plus omkostninger ved udkald. Der arbejdes forsat på at tilpasse opgaven og der er endnu ikke indgået en aftale med Aarhus Kommune. Skanderborg Kommune har forsat en aftale om miljøsupport med et privat firma, som kan kontaktes ved miljøuheld uden for normal arbejdstid. Udgifterne til miljøvagt skal finansieres over eksisterende driftsbudget. Status uændret. 3.4 Sejladskontrol Hidtil er sejladskontrollen udført i et tæt samarbejde mellem politiet, Skanderborg Kommune og Skanderborg Brand og Redning, hvor Brand og Redning har stillet en båd og bådfører til rådighed for kontrollerne vederlagsfrit. Fra 1. januar 2017 er dette ikke længere en mulighed, idet Østjyllands Brandvæsen har meddelt, at der skal betales for leje af båd og løn til bådfører. Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 31. maj 2016 at løsningen er, at Østjyllands Brandvæsen assisterer som hidtil politi og kommune ved sejladskontrollen i Skanderborg Kommune. Sejladskontrollerne gennemføres som et samarbejde med politiet, der kontrollerer spiritus, hastighed og sikkerhed (redningsveste) og Skanderborg Kommune, der kontrollerer bådnumre og sejlads forbudszoner mv. Det vurderes, at der kan gennemføres ca. 3-4 sejladskontroller pr. år for budgetbeløbet, hvilket nogenlunde svarer til den hidtidige aktivitet på området. (De kr. det koster årligt skal findes indenfor det eksisterende budget) Sejladskontrollen fortsætter i 2017 inden for det eksisterende budget. Sejladskontrollen fortsætter i 2017 inden for det eksisterende budget. Status uændret. 3.8 Basisting, renovering af toiletter (det særlige udvalg om Turisme) Der afsættes kr. Der er betalt regninger til opførsel af toilettet ved Bjerghytten, så Teknik og Miljøs del er afsluttet. Toilettet forventes færdig inden sommer. 11

12 Status uændret. 3.9 Borde og bænke, faciliteter i naturen (det særlige udvalg om Turisme) Der afsættes kr. Der har indkøbt 20 borde- og bænkesæt samt 20 Aarhus bænke og fået fremstillet 8 special plinte (bænk uden ryglæn). Status uændret. Politikområde 10: Veje og trafik 3.5 Prioritering af cykelstiprojekter (hensigtserklæring fra budgetaftalen) På baggrund af en prioriteret liste over cykelstiprojekter, indstiller Miljø- og planudvalget og Økonomiudvalget konkrete projekter til gennemførelse i forbindelse med næste års budget. Vej & Trafik er klar med en model til brug for udarbejdelse af Budget 2018 Modellen er klar og bliver brugt på Miljø- og Planudvalgsmødet d. 6. juni 2017 Modellen blev benyttet og justeret ifm. Miljø- og Planudvalgets budgetproces , senest på Miljø-og Planudvalgsmødet d. 6. juni Vinterberedskab Det vurderes, at der kan reduceres i budgettet til vinterberedskab uden at serviceniveauet sænkes. Budgettet reduceres med kr. årligt. Er gennemført 3.7 Besparelse på vejbelysning Pga. indførelse af LED-belysning kan budgettet reduceres med 1 mio. kr. pr. år. Er gennemført Politikområde 17: Kultur og fritid 3.10 Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (videreført fra budget 2016) Det særlige udvalg for Bosætning og infrastruktur (der er afsat kr.) Der foreligger notat vedr. sagen, hvor legepladserne er kortlagt i de 4 byer, samt den nye centerby; Låsby. Der er 6 offentlige legepladser i de 5 byer foruden institutioner (skoler, dagtilbud og idrætsanlæg), samt private grundejerforeninger, der har offentligt tilgængelige legepladser. Derudover er der i flere projekter indtænkt 12

13 muligheder for legepladser og/eller aktivitetsområder i kommende projekter i Ry og Hørning. Låsby vurderes velbetjent for nuværende med det nyligt realiserede projekt Søparken. Administrationen vurderer pba. kortlægningen, at der er potentiale for nye legepladser centrale steder i byerne Skanderborg, Galten-Skovby, Hørning og Ry. Notatet og mulighederne for nye legepladser i midtbyerne vil blive forelagt Miljø og Planudvalget april Sagen har været behandlet i Miljø- og Planudvalget, hvor det blev besluttet at inddrage byerne i udmøntningen af midlerne til konkrete aktivitetssteder. Processen vil forløbe hen over sommeren Der er indledt dialog på forskellig vis i de fire byer. Miljø- og Planudvalget vil blive orienteret om fremdrift i en særskilt sag. Politikområde 20: Kommunale ejendomme 3.11 Tilgængelighedspulje for handicappede (er flyttet fra Socialudvalget til Miljø- og planudvalget) Byrådet vil gerne tilgodese et forslag fra Handicaprådet om at afsætte kr. årligt til registrering og mærkning af tilgængeligheden til og i bygninger med offentlig adgang. Mærkningen udføres af den landsdækkende forening God Adgang. Gennemgangen forventes udført før juli 2017 og afrapportering inden oktober 2017 Der er afholdt indledende møder med Dansk Handicapråd Skanderborg og Visit Skanderborg. Gennemgangen forventes udført juli 2017 og afrapportering inden oktober 2017 Der er udpeget bygninger, som skal mærkes og der er fremsendt kontrakt til underskrivelse af aftale derom. Den forventes underskrevet og afrapporteret inden oktober

14 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 4.1 Effektivisering af tandplejen ved samtidig anlægsinvestering Det foretages en anlægsinvestering, der indebærer en sammenlægning af tandklinikkerne på Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen. Med den sammenlægning, vil fase 4 i Byrådets strukturanalyse for Tandplejen være gennemført. (Budgettet nedsættes med kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem) Bygningsafdelingen er ved at foretage tekniske vurderinger af de nødvendige ombygninger på Gyvelhøjskolen. Der gives en ny status ved 3. budgetopfølgning. Den forventede tidsplan for etablering og ibrugtagning af den fusionerede tandklinik på Gyvelhøjskolen ser ud som følger: Uge 41: Den ombyggede Gyvelhøj Tandklinik er færdig og afleveres til Tandplejen. Uge 43: Skovby Tandklinik, som har været bemandet indtil nu, pakkes ned og rømmes. Uge 44: Flytning af instrumenter mv. fra Skovby til Gyvelhøj samt udpakning af samme. Uge 45: Mandag den åbnes dørene på den ombyggede Gyvelhøj Tandklinik, og den første patient modtages. Politikområde 12: Dagtilbud 0-6-årige 4.2 Nedsættelse af centrale puljer på aftaleområdet for børnepasning På området har der de seneste år været disponeret med en pulje til afdrag af overført underskud fra tidligere år. Denne gæld er nu afdraget, og puljen kan derfor fjernes (budgettet reduceres med 2 mio. kr. pr. år). Er udmøntet. 4.3 At lære at lære Visible Learning i dagtilbuddene Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. Undervisnings og Børneudvalget vil på mødet d. 7. september blive præsenteret for en status på At lære at lære. I forhold til Den bedste start på livet har udvalget i kvartalsvis fået praksisfortællinger fra kontraktholderne om arbejdet med politikken. Rammen for disse praksisfortællinger er p.t. under revidering. Det forventes at praksisfortællingerne genoptager fra 2. kvartal Aktiviteter i At lære at lære projektet på dagtilbudsområdet, fra jan. til og med maj 2017: 2. feb feb. er der gennemført 8 workshops for pædagoger - omhandlende coaching som faciliteringsmetode til at arbejde med de konkrete temaer fra projektet i praksis. 7. feb. Forældrearrangement omhandlende læringsforståelserne i At lære at lære. Forældrene blev samtidigt inspireret til konkrete aktiviteter, de kan lave i hjemmet sammen med deres barn/børn. 16. marts: Workshops for daglige ledere. 4. til 5 maj: Workshop for pædagoger. Temaet var erfaringer med- og ny viden om- og træning af coachingkompetencer. Ud over ovenstående aktiviteter afholdes der løbende koordinerings- og opfølgningsmøder med dagtilbudslederne og de daglige ledere hvor lederne klædes på til at understøtte og facilitere udviklingsprojektet og den 14

15 pædagogiske praksis. Undervisnings- og Børneudvalget fik på mødet. d. 7. september under punktet Politikkontrol At lære at lære en status på arbejdet med forandringen. At lære at lære er opdelt i fire faser: Baseline I alle 39 deltagende børnehuse udvikledes en baselinerapport, der fokuserede på hvor børnehuset befandt sig på en 7 trinsskala i forhold til hvert af de fem statement i visionen. Der arbejdes med formativevaluering. I efteråret 2017 gennemfører vi en midtvejsevaluering i de enkelte børnehuse og drøfter sammen med de enkelte ledelsesteam mulige næste skridt. Motivation Projekt At lære at lære introduceredes med en kick of konference for alle medarbejdere i de 39 børnehuse. Programmet bestod af en grundlæggende indføring i begrebet udfordrende læring samt en indføring i de fem statements fra visionen. Grundlæggende forandringskompetencer Alle pædagoger og dagligledere deltager i workshops, hvor fokus er at tilføre praksiskulturen to grundlæggende forandringsfremmere: Handlings-lærings-cirklen og coaching. o o Handlingscirklen bygger på en taksonomi fra planlægning, gennemførelse til formativevaluering. Coach begrebets grundlæggende filosofi, at gøre andre (kolleger) stærke ved at undlade gode råd men i stedet bidrage til at den enkelte reflekterer og finde løsninger. Udvikling og implementering af visionens Alle pædagoger og ledere udfordres/inspireres til, hvordan de kan udvikle en praksis hvor de fem statements omsættes/efterleves. Politikområde 13: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 4.4 Styrket fokus på fagligt svage elever Skolelederne sikrer en særlig fokuseret indsats i forhold til faglige svage elever samt anbragte børn, så andelen af unge, der gennemfører folkeskolens afgangsprøve og opnår karakteren 02 i både dansk og matematik stiger (der tilføres 1 mio. kr. i 2017 og herefter 2 mio. kr. årligt) Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet d. 1. februar 2017 indstillingen Procesindstilling vedrørende målrettet indsats til fagligt svage elever. Skolelederne har foreløbigt indstillet, at de ønsker at udpege specifikke målrettede tilbud som retter sig mod særlige udfordrede elevgrupper. Tilbuddene bør iværksættes så der hurtigt kan opnås et fald i andelen af elever, som ikke mindst opnår karakteren 02 i afgangsprøven for dansk og matematik. I de foreløbige drøftelser har skolelederne peget på mulige indsatser som: Særlig tilrettelagte forløb på tværs af skolerne med særligt fokus på et fagligt løft i dansk og matematik Særligt tilrettelagte forløb for sent ankomne unge flygtninge Særligt tilrettelagte forløb for elever i skriftsprogsvanskeligheder ordblindhed Særligt tilrettelagte forløb med fokus på digitale hjælpemidler Skolelederne har indstillet, at Fagsekretariatet Børn og Unge nedsætter en lille arbejdsgruppe med skoleledere og konsulenter med relevans for opgaven, som kan udpege relevante elevgrupper og udarbejde konkrete forslag til indsatser. Arbejdsgruppens forslag fremlægges for den samlede skoleledergruppe på mødet den 25 april. Skoleledernes samlede indstilling fremlægges for Undervisnings og Børneudvalget på mødet den 4. maj. 15

16 Målsætningen er, at indsatserne kan iværksættes fra skoleåret 2017/2018. Den nedsatte arbejdsgruppe har i møder udpeget tre fokusområder for indsatsen i skoleåret 2017/18. Forslagene har været behandlet på skoleledermøde den 25.april og på møde i Undervisnings- og børneudvalget den 4. maj 2017 De tre temaer for den målrettede indsats er: Etablering af et centralt målrettede turbo-forløb for elever i 7. og 8. klasse udelukkende med fokus på dansk og matematik. Der er en del erfaringer fra lignende projekter på landsplan, hvor der opleves et særligt løft af kundskaberne i dansk og matematik for de deltagende elever. Eleverne arbejder målrettet i et særligt tilrettelagt forløb med elever fra alle kommunens skoler. Der er for Skanderborg Kommune truffet aftale om deltagelse i et projekt støttet af Egmont-Fonden Læringslokomotivet. Projektet tager imod de første elever i efteråret Der skal visiteres til tilbuddet, og målgruppen er udpræget elever med faktuel risiko for ikke at opnå karakteren 02 i både dansk og matematik. Kommunens egen betaling for projektet beløber sig til små kr. Indsatsen vil formentlig have effekt allerede ved afgangsprøverne august En særlig indsats i forhold til elever med identificerede skriftsprogsvanskeligheder på 3. og 4. klassetrin. Med de nye prøver for elevernes sproglige udvikling er det blevet lettere at identificere elever, som har brug for en særlig opbakning i deres arbejde med skriftsprog. Der findes mange hjælpemidler, som kan introduceres for elever med disse udfordringer. Og skolerne har også adgang til såvel hardware som software, men der opleves en klar udfordring i at gøre hjælpemidlerne til en naturlig støtte i dagligdagen. I løbet af skoleåret 2017/18 vil skolerne i Skanderborg Kommune sætte fokus på arbejdet med IT-baserede hjælpemidler for elever i skriftsprogsvanskeligheder. Arbejdet vil blive tilrettelagt med inspiration- og kursusforløb for såvel lærere, elever og forældre. Ligeledes vil skolerne arbejde på at etablere og fastholde en fælles tværgående kompetence i forhold til området. Indsatsen vil forventes at have effekt på længere sigt i forhold til resultater ved afgangsprøverne. En særlig opmærksomhed på faglige udfordringer for drengene. Der har i en årrække været en klar tendens til at drengene klare sig stadig dårligere end pigerne når vi ser på folkeskolens faglige prøver. Der er tale om en tendens, som ses på landsplan for folkeskoleområdet, og som senere forstærkes i de gymnasiale uddannelserne. Som en naturlig konsekvens ses der således en overrepræsentation af drenge i gruppen af elever, som ikke opnår mindst 02 i både dansk og matematik ved folkeskolen afgangsprøve. I løbet af efteråret 2017 vil skolelederkredsen udpege en række initiativer i forhold til et generelt løft af drengenes faglige resultater. Indsatsen vil forventes at have effekt på længere sigt i forhold til resultater ved afgangsprøverne. I foråret 2018 vil skolelederkredsen og Fagsekretariatet Børn og Unge udarbejde et forslag til fremadrettet udmøntning af de afsatte midler indenfor de 3 indsatsområder og dermed et forslag til den fremadrettede standard for den politisk vedtagne forandring. 4.5 Bortfald af aldersreduktion for lærere I henhold til overenskomsten udfases aldersreduktionen for lærere. Det er i dag indbygget i tildelingsmodellen til skolerne, at de kompenseres for nedgangen i timetal for lærere over 60 år, og der er budgetlagt en pulje til formålet. Reduktionen har karakter af en teknisk ændring. (Budgettet nedsættes med kr. i 2017, 1,55 mio. kr. i 2018, 2,15 mio. kr. i 2019 og 2,75 mio. kr. i 2020 og frem) Er udmøntet. 16

17 4.6 Nedsættelse af centrale puljer på aftaleområdet for skoler Som konsekvens af bl.a. faldende udgifter til specialskoletilbud samt nettoindtægter ved salg af pladser til andre kommuner (frit skolevalg) er det muligt at reducere budgetrammen på aftaleområdet med 2 mio. kr. pr. år. Er udmøntet. 4.7 Synlig læring og trivsel på skolerne I forlængelse af projekt Synlig Læring og skolernes hidtidige arbejde med at realisere intentionerne i inklusionsstrategien ønskes der i 2017 et intensiveret fokus på at koble dagordenerne med synlig læring og trivsel. Skolerne arbejder fortsat målrettet med at realisere skolereformens nye rammer og intentioner for folkeskolen. Eleverne skal lykkes med at blive så dygtige som muligt i et læringsmiljø, hvor de dagligt oplever deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Skolen skal for den enkelte elev opleves som et meningsfuldt tilbud, som udvikler og udfordre den enkelte samtidig med at den enkelte trives. Undervisnings- og Bøneudvalget vil på mødet d. 5. oktober få en status på projektet Synlig læring og trivsel. Der følges desuden løbende op på arbejdet dels via politikformulering og opfølgning på Vejen til fremtidens skole, samt via behandling af skolerens kvalitetsrapport. D. 6. april vil Undervisnings- og Børneudvalget således behandle Skolernes kvalitetsrapport, herunder identifikation af eventuelle særlige fokusområder til yderligere politikkontrol via selvstændige punkter til kommende udvalgsmøder.. Ved udgangen af skoleåret 2016/17 afsluttes flere af de aftalte kursusforløb. Lederne afslutter den 15.juni, og vejlederne afslutter med prøveaflæggelse den 6.juni I første halvdel af skoleåret 2017/18 afvikles tilrettelagte sparringsforløb for såvel vejledere som ledere. Desuden resterer der inden for projektet en afvikling af lokalforankrede skolekurser i løbet af august/september Det er fortsat forventningen, at afledt praksis fra de tilrettelagte kursusforløb vil kunne aflæses i form af en positiv udvikling i elevernes trivselsmålinger. Trivselsmålinger foretaget februar/marts 2017 indikerer en samlet beskeden fremgang for elevernes trivsel i Skanderborg Kommune. I henhold til Undervisnings- og Børneudvalgets årsplan gives på mødet d. 5. oktober en opdateret status på arbejdet med Synlig læring og trivsel. 4.8 Sanser og motorisk udvikling målrettet børn Fra det særlige udvalg for Bosætning og infrastruktur er der et ønske om at arbejde om følgende: Vi satser på de yngstes og unges udvikling. Alle vores børn udfolder nemlig deres fulde kognitive potentiale. Det gør de, fordi vi gennem en massiv stimulering af børnenes sanser og motoriske udvikling fra baby til teenager udvikler børnenes kognitive evner og dermed styrker børnenes indlæringsevne. Det gør vi ved massiv kompetenceudvikling af forældre, sundhedsplejersker og vores medarbejdere i institutioner, skoler og ungdomsuddannelser - og aktive borgere i foreningerne - og ved at have de rette fysiske rammer hertil. Der er i budgettet allerede afsat kr. til denne forandring. Undervisnings- og Børneudvalget vil på mødet d. 9. marts behandle udmøntningsforslag. Sagen genbehandles på Undervisnings- og Børneudvalgets møde d. 8. juni. Byrådet vedtog på mødet d. 6. september pkt. 148 Sanser og motorisk udvikling målrettet børn udmøntningsforslag. Heraf fremgår den konkrete udmøntningsmodel for puljen. Udmøntningsmodellen beskriver ansøgningsproceduren for den afsatte pulje på kr. Puljen er målrettet dagtilbuddenes og skolernes arbejde med, at gøre bevægelse til en naturlig del af den daglige pædagogiske praksis og undervisning. 17

18 Det kan fx være: Rådgivning i forbindelse med indretning af nye rammer, der understøtter bevægelse, og anvendelse af eksisterende rammer på nye måder o fx bevægelsesvejledere, arkitekter Kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og lærer i forhold til at understøtte børns motoriske udvikling Indretning af legepladser og skolegårde, der tilskynder bevægelse o fx udendørs fitness, opstregning i skolegård, Redskaber og materialer, der opmuntre eleverne til bevægelse inde og ude o fx bordtennisborde, boksebolde, Indretning af opholdsrum, der motiverer eleverne til bevægelse o fx legerum med ribber, svingtove, klatrenet og rutchebaner Fagsekretariatet Børn & Unge vil i 4. kvartal 2017 annoncere puljen og behandle indkomne ansøgninger. Politikområde 14: Børn og unge med særlige behov 4.10 Udarbejdelse af en forebyggelses- og familiestrategi (Videreført fra budget 2016) Med henblik på yderligere at styrke arbejdet med realisering af den sammenhængende børnepolitik skal der i 2016 udarbejdes en forebyggelses- og familiestrategi. Siden opfølgningen afgivet i marts 2016 har workshoppen og det efterfølgende udviklingsarbejde givet anledning til justeringer i fokus for arbejdet med Forebyggelses- og Familiestrategien. Det videre arbejde vil således fokusere tydeligere på udvikling og implementering af en standardiseret model og et dialogisk redskab samt deres kobling til indsatstrappen. Der igangsættes derfor en pilotgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra udvalgte dagtilbud og skoler samt medarbejdere fra Sundhedstjeneste og PPR samt Forebyggelsesteamet og Myndighed og Foranstaltning, som fra marts-juli 2017 skal arbejde med at udforme og afprøve en standardiseret trivselsmodel bestående af en dialogmodel og en trivsels- og indsatsoversigt. Dialogmodellen skal bruges i dialoger mellem forældre og professionelle. Det dialogiske redskab skal kunne favne de forskellige fagligheder og fagsprog, samt inddrage barn og familie for dermed at analysere barnets trivsel. Trivsels- og indsatsoversigten skal bruges til at kunne se, hvor barnet befinder sig i trivselsskaleringen og hvilken indsats og ansvarsfordeling det kalder på. Dialogmodellen tager udgangspunkt i Tønnesvang og Hedegaards Vitaliseringsmodel og anvendes som et flerdimensionelt analyseredskab til at vurdere barnets trivsel. Barnets trivsel placeres efterfølgende i den trivselsog indsatsoversigt, der udarbejdes. Arbejdsgruppen tager i udviklingsarbejdet udgangspunkt i Faaborg-Midtfyn Kommunes handleguide til arbejdet med børn og unge. Siden opfølgningen afgivet i 1. budgetopfølgning 2017 er der nedsat en pilotprojektgruppe, som skal arbejde med at udforme og afprøve en fælles, tværfaglig dialogmodel og en trivsels- og indsatsoversigt. Dette arbejde påbegyndes efter sommerferien I juni 2017 afholdes en række undervisningsdage, hvor undervisningen udføres af professor i psykologi ved Aarhus Universitet, Jan Tønnesvang, som også har udviklet den model, undervisningen tager udgangspunkt i. Undervisningen har således til formål at kvalificere ledere og medarbejdere i at anvende det materiale, som pilotprojektgruppen skal arbejde med. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet d. 7. september pkt. 107 Politikkontrol - Status 18

19 vedrørende Forebyggelses- og familiestrategi. Fagsekretariatet Børn & Unge har arbejdet med at kortlægge og analysere de nuværende indsatser med henblik på at indplacere disse på en mulig fremtidig indsatstrappe. Dette vil danne grundlag dels for en synliggørelse af sammenhænge i de nuværende indsatser dels identifikation af mulige huller på trappen og dermed evt. udækkede indsatsbehov. Arbejdet har blandt andet afstedkommet Undervisnings- og Børneudvalgets budgetønske til budget 2018 vedrørende "Understøttelse af Forebyggelses- og familiestrategi". I forhold til arbejdet med at etablere en fælles dialogmodel i Skanderborg Kommune på tværs af faggrupper i forhold til at tale om graden af bekymring for børn og unge har Fagsekretariatet Børn og Unge igangsat en pilotgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra udvalgte dagtilbud og skoler samt medarbejdere fra Sundhedstjenesten og PPR samt Forebyggelsesteamet og Myndighed og Foranstaltning. Pilotgruppen skal arbejde med at udforme og afprøve en standardiseret trivselsmodel bestående af en dialogmodel og en trivsels- og indsatsoversigt. Dialogmodellen skal bruges i dialoger mellem forældre og professionelle. Det dialogiske redskab skal kunne favne de forskellige fagligheder og fagsprog, samt inddrage barn og familie for dermed at analysere barnets trivsel. Trivsels- og indsatsoversigten skal bruges til at kunne se, hvor barnet befinder sig i trivselsskaleringen, og hvilken indsats og ansvarsfordeling det kalder på. Tværgående politikområder børn- og ungeområdet 4.9 Formulering af en ny Ungdomspolitik Der ønskes iværksat en bred og inddragende proces med udarbejdelse af en ny ungdomspolitik. Politikken skal være færdigformuleret, så den kan behandles i Byrådet inden udgangen af Den nuværende Ungdomspolitik blev vedtaget i Byrådet tilbage i december 2009, og er dermed den af politikkerne på børn og ungeområdet der er klart ældst. Politikken fremstår med sit indhold ikke længere tidssvarende. Ungdomslivet og -kulturen er under hastigt og måske accelererende forandring. Som et lille eksempel er den nuværende politik tavs i forhold til unges brug af sociale medier. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet d. 1. februar sagsfremstillingen Procesoplæg for ny ungdomspolitik. Udvalget vedtog i den sammenhæng at: at der i udarbejdelse af procesplanen skal arbejdes videre med følgende elementer o Etablering af en følgegruppe o Dialog og aktiv involvering af interne/eksterne aktører gennem: Inddragelse af Ungerådet og unge generelt og gerne på disses præmisser Anvendelse af workshops og debatmøder i relevante sammenhænge og gerne med plenumdebatter og dilemmaer Brug af videoer og sociale medier i indhentelsen af input fra forskellige grupper at målgruppen for ungepolitikken skal have en nedre aldersmæssig afgrænsning, mens den opadtil gerne må være mere flydende. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet d. 9. marts sagsfremstillingen Procesplan for ny ungdomspolitik. Her blev fagsekretariatet forslag til tids- og aktivitetsplan vedtaget. Den endelige procesplan består af 3 overordnede faser. 1. Fastlæggelse af politikkens strategispor 2. Politikformulering 3. Høring og vedtagelse af politik D. 11. maj blev der afhold en workshop med deltagelse af knap 100 unge, der sammen i Kulturhuset arbejde med at afdække temaer til politikkens strategispor. Der sideløbende arbejdet med en kampagne på de sociale medier. Se evt. facebooksiden med hashtagget: #ungiskanderborg 19

20 Ultimo august afvikles en stor konference på Fælleden med og for kommunes unge med det formål at bidrage yderligere til politikformuleringen. D. 6. august behandlede Undervisnings- og Børneudvalget punkt 82 Strategispor i ny ungdomspolitik. Her blev de foreløbige udkast til strategispor præsenteret og godkendt. Et mangfoldigt ungdomsliv: Strategisporet sætter fokus på en større italesættelse/åbenhed omkring ungdomslivets mange nuancer og på de unges evne til at navigere i nutidens samfund. Strategisporet kan relateres til temaer som livsmestring, fysisk og mental balance samt et godt hverdagsliv. Et stærkt ungdomsfællesskab: Strategisporet sætter fokus på de unges mulighed for at indgå i et stærkt lokalt ungdomsfællesskab og møde hinanden fysisk på tværs af byer, alder og køn. Strategisporet kan relateres til temaer som kultur og fritid, mangfoldighed, tryghed og sikkerhed, digital dannelse, transport og kommunikation. Et inspirerende ungdomsmiljø: Strategisporet sætter fokus på de unges mulighed for at handle og tage ansvar for sig selv og hinanden, igangsætte selvstændige initiativer, udvikle nye tiltag og blive en aktiv del af eksisterende tiltag. Strategisporet kan relateres til temaer som lokalt/globalt medborgerskab, iværksætteri, empowerment og kommunikation. D. 17. august behandlede Undervisnings- og Børneudvalget punkt 96 Forslag til Undervisnings- og Børneudvalgets deltagelse i konferencen UngiSkanderborg d. 25.august D. 25. august blev konferencen UngiSkanderborg afholdt på Fælleden med deltagelse af mere en 550 unge fra hele kommunen. 20

21 5 Økonomiudvalget Politikområde 1: Demokrati 5.15 Børnetopmøde (Videreført fra budget 2016) Fra det særlige udvalg om Bosætning og infrastruktur (der er afsat kr.) Der er indgået aftale med Ry Outdoor, FDF/ Sletten og Skanderborg Kulturskole om børnefolkemødet Det afvikles i pinsen 2017 og evalueres efterfølgende med henblik på eventuel gentagelse i de følgende år. Pengene er overført til Parterne er i gang med at udvikle konceptet, de første arrangementer er afholdt og den første rate af de kr. er udbetalt. Der er indgået aftale med Ry Outdoor, FDF/ Sletten og Skanderborg Kulturskole om børnefolkemødet Parterne har afholdt en række aktiviteter som workshops, møder for børneambassadører, en stor børnekonference d. 26. april på Fælleden. Aktiviteterne kulminerer med FamilyCamp - Børnefolkemødet på sletten d juni. Aktiviteterne evalueres efterfølgende med henblik på eventuel gentagelse i de følgende år. Børnefolkemødet er afholdt i samarbejde med Ry Outdoor, FDF/ Sletten og Skanderborg Kulturskole. Forandringen er gennemført. Politikområde 2: Personale 5.1 Opgradering af kontorelevpladser Som en del af administrationens besparelse i budget 2016 blev antallet af HK-elever reduceret fra 3 til 1 mod at der fremover blev taget 2 HK Professionsbachelorer i praktikperioden, hvor de modtager SU. Det ønskes dog, at antallet af HK-elever øges med to ekstra, så der fortsat kan være tre kontorelever (der tilføres kr. pr. år). Rekrutteringsprocessen er igangsat med henblik på at besætte de 2 nye elevstillinger pr. 1. september Efter aftale med fællestillidsrepræsentanten for HK er ansættelsesperioden fastsat til ovennævnte dato, således at alle 3 elevstillinger besættes samtidig. Det sker for at skabe de bedste betingelser for et fagligt miljø for eleverne og af hensyn til anvendelse af ressourcer ved rekruttering af eleverne. Rekrutteringsprocessen er gennemført, og der er ansat 3 kontorelever den 1. september Forandringen er afsluttet. 5.2 Pulje til EGU (erhvervsgrunduddannelse) Der afsættes en central pulje, så der kan ansættes 5 EGU-elever. (der tilføres kr. år år) Der er p.t. ikke visiteret borgere til de 5 EGU-elevpladser. Fra administrationens side arbejdes der på at oprette et antal elevpladser i driftsenheden på Fælleden. Det har ikke været muligt p.t. at besætte de 5 EGU-elevpladser, da der ikke har været relevante borgere at tilbyde EGU-pladser til i den kommunale organisation. Der er oprettet 1 EGU elevplads i kommunen. Eleven er ansat på Sølund, som afholder halvdelen af lønudgiften, mens den anden halvdel er finansieret af den centrale pulje. 21

22 Politikområde 3: Overordnet økonomi 5.3 Fortsat effektivisering Der indarbejdes en effektivisering på 0,25% årlig fra I 2018 udgør den for den samlede organisation 5,5 mio. kr. og vokser til 0,75% fra Dette er oveni den årlige effektivisering på 0,5% i 2017 og 2018, der allerede ligger i budgettet. Effektiviseringsprocenterne skal ses i sammenhæng med det statslige effektiviseringskrav på 5 mio. kr. årligt. (budgettet reduceres med 5,5 mio. kr. i 2018 og 16,5 mio. kr. i 2019 og frem) Effektiviseringen er udmøntet i budgettet og forandringen er hermed afsluttet. Politikområde 5: Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner 5.16 Udarbejdelse af anlægsplan for campusområdet (Videreført fra budget 2016) (Det særlige udvalg for Campus og Højvangen) Der er afsat kr. Konkurrencen er afsluttet, og der er fundet en vinder. Vinderen skal udarbejde en dispositionsplan med præsentation af, hvad 1. etape omfatter. Derpå skal 1. etape projekteres. Det forventes, at anlæggelsesfasen af 1. etape igangsættes omkring sommer Forandringen er videreført fra Der er udarbejdet et dispositionsforslag, der ved at blive revideret. Projektering opstartes i maj 2017 og anlægsfasen af første etape forventes i gangsat sommeren Der er udarbejdet et revideret dispositionsforslag, der er under godkendelse. Projektet søges koordineret med to andre anlægsprojekter i området. Projektering opstartes primo 2018 og anlægsfasen af første etape forventes igangsat medio Branding af Campus Skanderborg (Videreført fra budget 2016) (Det særlige udvalg for Campus og Højvangen) Der er afsat kr. Forslag fra Campusrådet er endnu ikke modtaget. Forandringen er videreført fra budget Campusrådet har i februar 2017 afholdt møde med rådhusets kommunikationsteam for at indkredse kommunikationsindsatsen herunder besvarelse af relevante spørgsmål vedr. udfordring, målgrupper, budskaber og kommunikationskanaler. Kommunikationsindsatsen forventes endelig fastlagt i 2. halvdel af Der er ikke sket yderligere fremskridt i sagen. Politikområde 11: Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 5.4 Øget tilskud til Cityforeningerne Tilskud til ekstra udgifter til Cityforeningernes fuldtidskonsulent med henblik på at styrke bylivet og dermed handelslivet i byerne (der tilføres kr. pr. år). Tilskud til fuldtidskonsulent med henblik på at styrke by- og handelsliv er udmøntet. Forandringen er gennemført. 22

23 5.5 Søhøjlandets Turistforening Den årlige resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening skal have fokus på strategisk udvikling af produkter og aktiviteter, der kan stimulere til vækst og bidrage til erhvervsudvikling hos turismeaktører og virksomheder, der ønsker at målrette sig turister. Resultatkontrakten skal tage udgangspunkt i fokus på vækst og mersalg, gæsteservice der hvor turisten er, styrket samarbejde og det gode værtsskab og uddannelse af turismemedarbejdere. Byrådet godkendte den 30 november 2016 resultatkontrakt for 2017 med Søhøjlandets Turistforening/ VisitSkanderborg. Resultatkontrakten for 2017 er skærpet ift. strategisk udvikling af produkter og aktiviteter, der kan stimulere til vækst og bidrage til erhvervsudvikling hos turismeaktører og virksomheder, der ønsker at målrette sig turister. Forandringen er gennemført Helhedsplan for Himmelbjerget (fra det særlige udvalg om Turisme) Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for Himmelbjerget. Helhedsplanen skal skabe den planmæssige ramme for, hvordan området og det brand som Himmelbjerget har, kan udvikles, så det understøtter vækst i turismen. (der afsættes kr.) Der udarbejdet et kommissorium for arbejdet med helhedsplanen for Himmelbjerget. Som led heri er der nedsat en styregruppe bestående af byrådspolitikere, Søhøjlandets Turistforening, Naturstyrelsen, Tårnkomiteen og medarbejdere fra Skanderborg Kommune mhp. realiseringen af helhedsplanen. Der har været afholdt første møde i styregruppen vedr. helhedsplan for Himmelbjerget, og der er igangsat et opsøgende arbejde i forhold til at undersøge hvilke eksterne interessenter, der ønsker at medvirke til realiseringen af helhedsplanen. Der har været afholdt 2 møder i styregruppen. Det er besluttet, at der indhentes tilbud fra eksterne landskabsarkitekter og turismeprofiler omkring udarbejdelsen af helhedsplan for Himmelbjerget Værtsskab, også digitalt, evt. hotspots (fra det særlige udvalg om Turisme) Der afsættes kr. Værtsskab, også digital, er skrevet ind I resultatkontrakten med Søhøjlandets Turistforening. Søjhøjlandets Turistforening arbejder i foråret 2017 med konkrete forslag til hvordan værtskab, også digitalt kan realiseres. Søhøjlandets Turistforening har stået for indkøb af en række mobile touchskærme, som vil give turisterne mulighed for lettilgængelig information om Søhøjlandets overnatningssteder, spisesteder, festivaler, på Himmelbjerget mv. Forandringen er gennemført Festival iværksætterhjælp (fra det særlige udvalg om Turisme) Udvalget anbefaler, at der arbejdes med at understøtte vækstlaget for nye festivaler og events. (Der afsættes kr.) Heraf har Økonomiudvalget besluttet at disponere kr. til et aktuelt initiativ fra Ry Højskole om projekt "demokratihøjskole". Restbeløb på kr. besluttedes udmøntet gennem oprettelse af midlertidig pulje til iværksætterhjælp. Principper godkendt på møde i Økonomiudvalget den 14. december

24 Der er blevet uddelt fra puljen til en nyopstartet mountainbikefestival ved Sletten i Ry. Festivalen afholdes 12/14. maj. Festivalen er startet af DGI Østjylland og FDF Sletten sammen med lokale foreninger og klubber. Målet er at skabe Danmarks første og største MTB Festival. En festival, der samler mountainbikere på tværs af geografi og kørestil, mens den hylder oplevelsen, glæden og legen i Danmarks bedste MTB-terræn. Der er ikke uddelt yderligere midler siden 2. budgetopfølgning. Mountainbikefestivalen blev afholdt med stor succes med ca. 180 deltagere. Festivalen forventes gentaget i 2018 med ca. 350 betalende deltagere besøgende på pladsen. Festivalen 2017 har afkastet stor medieinteresse Outdoor Center (fra det særlige udvalg om Turisme) Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en økonomisk bæredygtig outdoorprofil (der er reserveret kr. fra OIK-puljen) Arbejdet med en økonomisk bæredygtigt outdoor profil og outdoor center sker i regi af Søhøjlandets Turistforening, som en del af resultatkontakten for Der har været afholdt dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Søhøjlandets Turistforening, hvor bl.a. de indledende tanker om et outdoor center blev præsenteret. Sag vedrørende outdoorcenter behandles på møde i Økonomiudvalget den 27. september Torvestemning/torvedage i de 4 byer (Videreført fra budget 2016) Fra det særlige udvalg for Bosætning og infrastruktur Der er afsat kr. restbeløb kr. Cityforeningerne i de fire byer har haft en drøftelse, om hvordan de bedst muligt kan skabe god torvestemning på en måde, der tilgodeser de forskellige forudsætninger og muligheder i de fire byer. De er kommet frem til en model, der sætter mere fokus på oplevelser og stemning i bymidterne frem for deciderede torvefaciliteter og lignende. Konceptet er et samlet indkøb af en underholdningspakke, der deles på tværs af byerne og som vil være med til at skabe stemning i julen 2016 og foråret/sommeren Forandringen er overført fra Der er afholdt et julearrangement og et påskearrangement i hver af de 4 byer. Særligt påskearrangementet var en stor succes. Både ifht. borgernes opbakning men også butikkernes deltagelse og understøttelse af arrangementet. For indeværende afholdes madmarked under titlen Smagen af søhøjlandet i de fire byer. I byerne afholdes december 2017 julemarked. Herefter er midlerne brugt. Forandringen er gennemført. Politikområde 18: Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 5.6 Model for igangsættelse af IGU (IntegrationsGrunduddannelse) (hensigtserklæring fra budgetaftalen) Skanderborg Kommune har taget initiativ til at etablere et IGU-netværkssamarbejde med nabokommuner og relevante uddannelsesinstitutioner. Dette vil gøre det lettere at fylde AMU-hold og skabe det nødvendige udbud af relevante uddannelser. Samarbejdet skal også være med til at sikre, at hvis Skanderborg Kommune ikke har en relevant kandidat til et IGUforløb, kan efterspørgslen måske dækkes af en af omegnskommunerne. Omvendt kan Skanderborg borgere også komme i betragtning til IGU forløb i en anden kommune, hvis kommunen ikke kan finde en egnet kandidat. 24

25 Inden et IGU forløb startes op, etableres der en virksomhedspraktik hvor arbejdsgiver og flygtningen kan vurdere om grundlaget for IGU forløbet er tilstede. Der opleves stor interesse for IGU forløbene og ultimo februar 2017 har Skanderborg Kommune forhåndsaftaler om 5-8 IGU pladser. Heraf er 3 pladser på Fælleden. Der er primo maj 2017 oprettet 10 IGU forløb i Skanderborg Kommune, mens 3 ledige er i praktik med henblik på at etablere et IGU forløb. 3 af de oprettede IGU forløb er kommunale, mens de resterende 7 er private. Der er primo september 2017 oprettet 18 IGU forløb i Skanderborg Kommune, mens 12 ledige er i praktik med henblik på at etablere et IGU forløb. 6 af de oprettede IGU forløb er kommunale, mens de resterende 12 er private. Kompetencecenteret har via det opsøgende virksomhedsarbejde fundet 60 mulige IGU pladser, som de arbejder på at få besat. Det største problem som opleves, er derfor at finde relevante kandidater til IGU-pladserne. Af de 60 pladser er 16 hos Frode Laursen, som forventer at 10 af pladserne skal udfyldes med IGU-praktikanter fra Skanderborg Kommune. 16 pladser giver mulighed for at oprette et AMU-hold og dermed er det muligt at skræddersy uddannelsesdelen til Frode Laursens behov. 5.7 Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet Skanderborg Kommune har i forhold til landstallene en større andel af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge. På landsplan modtog 2,6 % af arbejdsstyrken sygedagpenge i 1. kvartal 2016, mens andelen var 2,9 % i Skanderborg Kommune. En forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet skal sikre, at den gennemsnitlige periode hvor de sygemeldte modtager sygedagpenge reduceres. Indsatsen vil kræve en ansættelse af yderligere 2 medarbejdere i administrationen. Der forventes en reduktion i udgifterne til sygedagpenge på 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 og fremefter. Med ansættelsen af de to medarbejdere bliver resultatet en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 og fremefter. Arbejdsmarkedsfastholdelse (herefter AF) som er den afdeling i Jobcenteret som har ansvaret for sygedagpengeindsatsen, har lavet en handleplan for de tiltag som skal gennemføres i løbet af 2017 for at gennemføre forandringen. Nogle af tiltagene er f.eks. et undervisningsforløb til at højne det faglige niveau i behandlingen af sygedagpengesagerne samt en fremrykning af den aktive indsats, så den sker så tidligt som muligt i sygedagpengeforløbet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave en samlet opgørelse for udviklingen i udgifterne til sygedagpenge, da der kun eksisterer data for januar måned. Til mødet i Økonomiudvalget den 22. februar er der også givet en status på sygedagpengeområdet. Der er iværksat et samarbejde med AS3 omkring kompetenceudvikling på baggrund af udvalgte sygedagpengesager. Dette vil være med at øge fagligheden blandt rådgiverne i afdelingen og sikre en mere ensartet sagsbehandling. Samtidig er der indgået et samarbejde med BDO omkring 100 sygedagpengesager, hvor BDO skal hjælpe med at lægge en plan for den enkelte sygemeldte, så vedkommende kan vende tilbage til arbejdsmarkedet under ordinære eller særlige vilkår. En opgørelse over udgifterne til sygedagpenge viser, at udgifterne i Skanderborg Kommune er faldet med 1,6 %, når januar-februar 2017 sammenlignes med januar-februar På landsplan er udgifterne faldet med 11,6 % i samme periode. Udgifterne til sygedagpenge er dermed faldet i Skanderborg Kommune, men endnu ikke så meget som forventet. Da mange af tiltagene i afdelingen først er igangsat efter februar, forventes det at udgifterne til sygedagpenge vil falde yderligere i de kommende måneder. AS3 begynder i september kompetenceudviklingsforløbet for medarbejderne i Arbejdsmarkedsfastholdelse. BDO har gennemgået 88 sygedagpengesager og der er blevet fastlagt en plan for hver sygemeldt, som skal være 25

26 med til at sikre at sygedagpengesagen bliver afsluttet så hurtigt som muligt. Status pr. 6. september er, at i 35 sager er borgeren raskmeldt eller forventet raskmeldt. 17 sager er overgået til jobafklaringsforløb, 7 sager er overgået til ressourceforløb og 29 er stadig sygemeldte, men har fået lagt en plan for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Samtidig har sagsgennemgangen med BDO påpeget nogle områder omkring sagsbehandlingen, hvor der er behov for yderligere ledelsesmæssig fokus. Disse områder vil blive adresseret i løbet af 2. halvår En opgørelse over udgifterne til sygedagpenge viser, at udgifterne i Skanderborg Kommune er steget med 0,1 % i 2017 priser, når januar-juni 2017 sammenlignes med januar-juni På landsplan er udgifterne faldet med 8,5 % i samme periode. Faldet på landsplan opvejes dog af, at udgifterne til jobafklaringsforløb er steget mere på landsplan end i Skanderborg Kommune. Beskæftigelse og Sundhed forventer, at de iværksatte tiltag vil have en effekt i 2. halvår 2017, så udgifterne til sygedagpenge vil begynde at falde i de kommende måneder og i løbet af Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration Der foretages resultatopfølgning på nuværende indsatsstrategi samt en analyse af nye job- og uddannelsesveje i samarbejde med virksomhederne. Juni 2016 vedtog Folketinget ændringer af bl.a. integrationsloven. Ændringerne i lovgivningen har betydet, at Skanderborg Kommune har ændret det introduktionskursus som flygtninge deltager i, når de kommer til Skanderborg Kommune. Lovgivningsændringerne har åbnet op for at kommunerne kan iværksætte en tidligere virksomhedsrettet indsats. Tabellen nedenfor viser andelen af personer under integrationsprogrammet som deltager i et virksomhedsrettet forløb i hhv. Østjylland under ét og de enkelte kommuner. Tabellen viser, at i december 2016 deltog 47,3 % af alle personer under integrationsprogrammet i et virksomhedsrettet forløb. Kun Randers Kommune havde en højere andel på 54,6 %. Integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet i december 2016 som deltager i et virksomhedsrettet forløb Område Antal personer under integrationsprogrammet Antal virksomhedsrettede forløb Andel personer i virksomhedsrettede forløb Østjylland ,6 Aarhus ,7 Favrskov ,7 Hedensted ,1 Horsens ,1 Norddjurs ,4 Odder ,7 Randers ,6 Samsø ,3 Silkeborg ,1 Skanderborg ,3 Syddjurs ,3 Tabellen nedenfor viser, at i marts 2017 deltog 56,6 % af alle integrationsydelsesmodtagere i Skanderborg Kommune under integrationsprogrammet i et virksomhedsrettet forløb. Dette er den højeste andel i Østjylland. Integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet 26

27 i marts 2017 som deltager i et virksomhedsrettet forløb Område Antal personer under integrationsprogrammet Antal virksomhedsrettede forløb Andel personer i virksomhedsrettede forløb Østjylland ,6 Aarhus ,4 Favrskov ,2 Hedensted ,2 Horsens ,0 Norddjurs ,6 Odder ,9 Randers ,2 Samsø ,8 Silkeborg ,1 Skanderborg ,6 Syddjurs ,1 Tabellen neden for viser, at i juli 2017 deltog 42,3 % af alle integrationsydelsesmodtagere i Skanderborg Kommune under integrationsprogrammet i et virksomhedsrettet forløb. Kun Randers havde en højere andel af integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet i virksomhedsrettede forløb. I december 2016 var der 317 personer under integrationsprogrammet i Skanderborg Kommune. I juli 2017 var dette faldet til 300, svarende til et fald på 5,4 %. Integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet i juli 2017 som deltager i et virksomhedsrettet forløb Område Antal personer under integrationsprogrammet Antal virksomhedsrettede forløb Andel personer i virksomhedsrettede forløb Østjylland ,5 Aarhus ,8 Favrskov ,5 Hedensted ,1 Horsens ,0 Norddjurs ,6 Odder ,9 Randers ,5 Samsø ,7 Silkeborg ,8 Skanderborg ,3 Syddjurs ,9 27

28 5.9 Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse. Udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse følges via Jobindsats.dk, så det er muligt at sammenligne udviklingen i Skanderborg Kommune med resten af landet og sammenlignelige kommuner. Data fra jobindsats.dk er normalt 1-1½ måned forsinket og det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre andelen af borgere på offentlig forsørgelse. Tabellen nedenfor viser udviklingen i forsørgelsestyperne på landsplan og i Skanderborg Kommune. Sammenlignes januar-marts 2016 med januar-marts 2017, er antallet af offentligt forsørgede faldet med 1,8 % i Skanderborg Kommune. Til sammenligning er antallet af offentligt forsørgede faldet med 2,8 % i hele landet. Ses der bort fra integrationsområdet, er antallet af offentligt forsørgede faldet med 3,1 % i Skanderborg Kommune og 3,8 % på landsplan. Det større fald på landsplan skal holdes op imod, at i Skanderborg Kommune modtager 18,6 % af arbejdsstyrken offentlig forsørgelse, mens andelen er 23,0 % på landsplan. Tabellen nedenfor viser udviklingen i forsørgelsestyperne på landsplan og i Skanderborg Kommune. Sammenlignes januar-juli 2016 med januar-juli 2017, er antallet af offentligt forsørgede faldet med 2,1 % i Skanderborg Kommune. Til sammenligning er antallet af offentligt forsørgede faldet med 2,6 % i hele landet. Ses der bort fra integrationsområdet, er antallet af offentligt forsørgede faldet med 2,8 % i Skanderborg Kommune og 3,3 % på landsplan. Det større fald på landsplan skal holdes op imod, at i Skanderborg Kommune modtager 18,6 % af arbejdsstyrken offentlig forsørgelse, mens andelen er 23,1 % på landsplan. 28