Fritids- og Kulturudvalget

Transkript

1 Fritids- og Kulturudvalget Opgaver under Fritids- og Kulturudvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Der er ingen demografiregulering på området. Fritidsudvalgets område er ét samlet bevillingsniveau med følgende budgetramme. Tabel 1 Bevillingsoversigt (drift og statsrefusioner, 2018-priser) Nettoudgifter i kr. Bevilling Funktion Fritids- og Kulturudvalget Kultur og Fritd Serviceudgifter Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger I forhold til budget 2017 er budget 2018 ændret dels som følge af budgetvedtagelsen for 2018 dels ved tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner udgør administrative korrektioner uden serviceniveauændringer eller korrektioner som følge fx budgetopfølgninger i Ændringerne fremgår af efterfølgende to skemaer. 1/10

2 Politiske ændringsforslag Tabel 2 Politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen (1.000 kr.) Forslag Nedlæggelse af Landsbypuljen (er flyttet til ØU) Samling af regnskabsaktiviteter Indkøbsbesparelse (tolkning) Kulturpulje - Frederikssund Voksenteater Idrætsfacilitetspulje - drift 180 I alt Tekniske korrektioner Tekniske ændringsforslag fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske/administrative korrektioner (1.000 kr.) Etablering af ungdomssøsportscenter 500 Nyt hovedbibliotek 500 Kultur- og Havnebad Bevægelsesbånd - Skibby 500 Idrætsbyen Udskudte reparationer idrætsområdet, overført fra Talentpuljemidler overført fra I alt Udeståender Der er ingen udeståender, idet alle politiske ændringsforslag fra tidligere år er gennemført Udeståender (1.000 kr.) Vedtaget i forbindelse med budget 2016 Ingen udeståender Vedtaget i forbindelse med budget 2017 Ingen udeståender I alt Takster Takster fremgår af takstblad Ved fastsættelse af salgs-, entré-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Takstændringer kan enten foretages årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra andre konti på samme bevillingssted. 2/10

3 Detaljerede forudsætninger for budget Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter drift af spejderhytten Nordmandsmosen samt drift vedrørende den spejdergruppe, der førhen havde til huse i den nu solgte spejderhytte Femhøj. Tabel 2 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Andre fritidsfaciliteter Spejderhytten i Nordmandsmosen Spejderhytten Femhøj - Jægerspris Lokaletilskud til spejderforeninger gives under Lokaletilskud (funktion ) Idrætsfaciliteter for børn og unge Bevillingen omfatter: Drift af kommunens idræts- og svømmehaller, klubhuse, idrætsplæner og øvrige idrætsanlæg Driftstilskud til ORI klubhus, FIK klubhus og Slangerup Speedway Driftsbudget til det kommende Kultur- og havnebad Tabel 3 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Idrætsområdet Fællesudgifter og -indtægter Spejder- og Idrætsfacilitetspuljen Idrætsanlæg i Frederikssund Idrætsanlæg i Jægerspris Frederikssund Svømmehal Slangerup Idræts- og Kulturcenter Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Marbækhallen Frederikssund hallerne Etablering af ungdomssøsportscenter Samlet idrætsområde (ny idrætsby) Rengøringstilskud til idrætsforening Klubhus: Kreds 57 - Ferslev Klubhus: Skibby Idrætsklub Klubhus: SSSK - Skuldelev Klubhus: Skibby Badmintonklub Klubhus: ORI - Frederikssund Klubhus: FIK - Frederikssund Klubhus: Roklubben - Frederikssun Slangerup Speedway Kultur- og Havnebad Kulhuse havn Idrætsfaciliteter Fællesudgifter og indtægter: Driftsbudget til løn, kontorhold, billetindtægter og inventar til alle haller samt vedligeholdelse af baner incl. kunstgræsbaner. Alle personalemæssige udgifter er placeret her, da samme personale betjener flere steder (stedspecifikke udgifter som fx skatter, vand og svømmehalskemikalier 3/10

4 konteres på de enkelte steder). Spejder- og Idrætsfacilitetspuljen: Idrætsanlæg i Frederikssund: Inventar, vand og renovation. Idrætsanlæg i Jægerspris: Småreparationer, vand og renovation. Frederikssund Svømmehal: Inventar- og bygningsdrift. Idrætsfaciliteter i Slangerup: Hele halkomplekset blev fra 1. januar 2016 kommunalt, og samdriftes med kommunens øvrige idrætsfaciliteter, hvor fx al personale varetager drift af flere idrætsfaciliteter. Skuldelevhallen: Vand og rengøring. Kignæshallen, Jægerspris: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer og rengøring). Skibby Idrætshal: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer, vand, renovation og rengøring). Frederikssund hallerne: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer og vedligeholdelse af udenomsarealer, vand, renovation og rengøring) samt indtægter fra udlejning. Etablering af ungdomssøsportscenter: Rådgivning og indledende undersøgelser. Samlet idrætsområde (ny idrætsby): Rådgivning og indledende undersøgelser. Kultur- og havnebad Udvikling og udvælgelse af anlægsprojekt samt rådgivning og indledende undersøgelser. Rengøringstilskud til idrætsforeninger Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet rengøring jf. kommunens centrale aftale med rengøringsselskab. Tilskud fordeles efter m 2. Dalby IF Klubhus og kondikælder JIK fodbold Klubområde i Møllegårdshallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdshallen JIK Badminton Klubområde på Jægerspris skole JIK Billard Kignæshallen Klubhuse med driftsbudget For følgende klubhuse gælder, at indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. forestås af idrætsklubberne på baggrund af bevilling: Skibby Idrætsklub Skibby Badmintonklub Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden Kreds 57, Ferslev-Skibby Roklubben, kommunal bygning på fremmed grund Klubhuse med driftstilskud Jævnfør aftaler driftes enkelte af kommunens klubhuse af idrætsklubber mod et driftstilskud. Udover driftstilskuddet, er der kommunalt budget til småreparationer. Klubhus: ORI Frederikssund Klubhus: FIK Frederikssund Selvejende institutioner Slangerup Speedway: Forening hvis anlæg befinder sig på kommunal jord. Slangerup Speedway modtager et årligt tilskud til drift af bygning og bane. 4/10

5 Rengøring af Valhal: Idrætsområdets personale varetager rengøring af Kalvøbygningen Valhal 3/4 af året, mens 1/4 af årets rengøring varetages af Vikingespillene, idet disse har råderet over Valhal i maj, juni og juli. Valhal har budget til personale og rengøringsmidler. En del af lønnen til idrætsområdets personale bogføres derfor via lønsystemet på Valhal, der ligger placeret under funktion Folkebiblioteker Tabel 4 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Folkebiblioteker Projekt læseløft Frederikssund Bibliotekerne Nyt hovedbibliotek, Fioma Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Den videre udvikling af bibliotekernes fremtid tager udgangspunkt i Frederikssund Bibliotekernes Vision: Frederikssund Bibliotekerne - Der hvor du er. Bibliotekerne i Slangerup, Jægerspris og Skibby har status af Åbent bibliotek, hvor borgere ud over åbningstider med betjening også kan komme i visse tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede. Frederikssund Lokalhistoriske arkiver administreres af Frederikssund Bibliotekerne og ligger sammen med bibliotekerne i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. Udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver ligger dog på funktion Endvidere ligger driftsbudget til rådgivning vedrørende nyt hovedbibliotek Museer Museumsvirksomheden omfatter: Selsø Slot (driftstilskud til fond) Kunstmuseet J.F. Willumsens museum (drift) Museet Færgegården (husleje og driftstilskud) Den Gamle Smedje (bygningsmæssig drift) Tabel 5 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Museer Selsø slot J.F. Willumsen Eksternt finansieret aktivitet J.F. Willumsens Museum alm. drift Museet Færgegården Den Gamle smedje Selsø Slot ejes af den selvejende institution Den Plessenske Selsø Fond. Slottet er efter aftale til rådighed for særlige kommunale arrangementer. Selsø Slot modtager tilskud med udgangspunkt i en skriftlig aftale, som fornys hvert år. J.F. Willumsens Museum er et kommunalt museum med driftsbudget. Museet får desuden statstilskud betinget af et ikke-statsligt driftstilskud på minimum 2,0 mio. kr. Statstilskuddet gives efter museumslovens 15. Evt. 5/10

6 over-/underskud på statstilskuddet dækkes inden for museets budgetramme. En del af museets aktivitet finansieres af eksterne midler. Disse aktiviteter er samlet på eget stednr. Over- /underskud overføres til året efter, således at økonomien for disse eksternt finansierede projekter går i nul over en årrække. Museet Færgegården var indtil juli 2011 et kommunalt museum. Færgegården blev 1. juli 2011 fusioneret med Roskilde Museum, som herefter modtager driftstilskud fra Frederikssund Kommune. Den gamle Smedje benyttes af Historisk Forening for Slangerupegnen som lokalmuseum. Selve smedjen fungerer som arbejdende værksted, der er åbent for besøg Biografer Slangerup Bio Kommunal biografbygning der udlånes til foreningen Slangerup Bio s venner. Der er indgået aftale om brugsret frem til og med Kommunen afholder udgifter til skatter og afgifter, renovation, vandafledningsafgift, bygningsbrandforsikring og bygningsbeskadigelsesforsikring. Slangerup Bio s venner betaler ikke leje, men afholder alle øvrige driftsudgifter (ind- og udvendig bygningsvedligehold og installationer samt vandafgift, el og varme) Teatre Bevillingen omfatter: Tilskud til Frederikssund Børneteater Tilskud til Frederikssund Teater Tabel 6 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Teatre Frederikssund Børneteater Frederikssund Teater Frederikssund Børneteater Foreningen formidler professionelt teater for familier, børn og unge i og uden for institutionen/skolen. Frederikssund Børneteaterforening modtager et tilskud som udbetales primo året. Frederikssund Kommune indhenter 50% statsrefusion på refusionsgodkendte børneforestillinger. Refusionen modtages ultimo året efter forestillingen. Frederikssund Teater Foreningen præsenterer professionelt teater for voksne. Teaterbilletter købes enten som abonnement eller i løssalg. Forestillingerne vises ofte i gymnasiets teatersal eller i Elværket. Frederikssund Teaterforening modtager et årligt tilskud fra Frederikssund Kommune. Øvrige kulturinstitutioner Kulturinstitutionernes (fx biblioteker og museer) køb af forestillinger, billetindtægter samt statsrefusioner fra forestillinger året før bogføres ligeledes på teaterfunktionen ( ). Forbruget modsvares af tilsvarende budget, der omplaceres fra kulturinstitutionernes driftskonti, således at budget er lig med forbrug. Skoler og dagtilbud Øvrige institutioners (fx skoler og dagtilbud) køb af forestillinger, billetindtægter samt statsrefusioner bogføres ligeledes under men under respektive udvalgs bevillingsområde. 6/10

7 Musikarrangementer Bevillingen omfatter drift af Frederikssund Musikskole (løn, instrumenter og bygningsudgifter) Andre kulturelle opgaver Tabel 7 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Andre kulturelle opgaver Kulturpulje Frederikssund Vikingespil Jægerspris Amatør Scene Slangerup miniby Gerlev Rosenpark Lokalhistorisk arkiv Kunst Sillebroen ( bev. af ) Kunst Vandkunsten Bevægelsesbånd - Skibby Græse Gamle Skole Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A Foreningscentret Pedersholm Valhal (Bygning på Kalvøen) Rytterskolen St. Rørbæk Kulturhuset El-værket Vikingeboplads Frederikssund Friluftsscene Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Foreningshus, Østersvej Kulturhuset Pyramiden Tilskud der gives en gang årligt: Nedenstående foreninger og selvejende institutioner modtager et årligt tilskud, der prisfremskrives efter gældende regler. Såfremt aftalerne ændres eller annulleres skal den pågældende institution eller forening adviseres i så god tid som muligt. Dog senest ved resultatet af årets budgetforhandlinger. Frederikssund Vikingespil Frederikssund Vikingespil er en forening, der hver sommer opfører Vikingespil på Frederikssund Friluftsscene. Ca. 400 frivillige involveret i forestillingen herunder produktion, forberedelse, afvikling og oprydning. Jægerspris Amatørscene Jægerspris Amatørscene (JAS) er en forening, der laver teateraktiviteter for børn og unge. JAS kan med dette tilskud ikke modtage tilskud efter Folkeoplysningens regler. Samarbejdsaftale fornyes hvert år. Slangerup miniby Tilskud til forening. Gerlev Rosenpark Drives af Fonden for Træer og Miljø og modtager et årligt tilskud fra Frederikssund Kommune. Tilskuddet bruges primært på gødning og materiel, og selve pasningen af haven varetages i høj grad af ca. 25 frivillige. Vikingeboplads Tilskud til selvejende institution, der fungerer som forsøgscenter for vikingetidens teknologi. Vikingebopladsen ligger i forlængelse af Vikingespillets hytter samt friluftsscenen. 7/10

8 Kultur- og foreningshuse Græse Gamle Skole Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar og bygningsdrift. Lokalerne bruges til forenings- og mødeaktiviteter samt udledning i weekender til borgere i Frederikssund Kommune til privat formål. Et lokale på skolen udlejes hele året til en forening (Naverne). Indvandrehuset, Bakkestrædet Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Foreningscentret Pedersholm Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Valhal (bygning på Kalvøen) Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Rengøringsbudgettet omfatter kun 3/4 af året, Vikingespillene har råderet over Valhal i maj, juni og juli, og forestår rengøringen i perioden. Valhals el- og vandmåler omfatter også el- og vandforbrug ved det offentlige toilet på Kalvøen. Rytterskolen St. Rørbæk Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Kulturhuset Elværket Forening med råderet over kommunal bygning jf. driftsoverenskomst. Elværksbygning samt inventar stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Elværksforeningen forestår selv vedligeholdelse af bygninger, faste installationer og nødvendige forbedringer og afholder udgifter i forbindelse med brug af Elværket (varme, lys, vand, skatter, rengøring, renovation m.v.). Foreningen modtager et årligt rammetilskud, som fastsættes i kommunens årsbudget. Kulturhuset Rejsestalden Drift af kommunal institution i lejede lokaler. Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Indtægter fra billetsalg, kiosk og turistmateriale. Skibby Fritidscenter Bevilling omfatter inventar, skatter, vand, måtter mv. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Kommunalt selvstyrende foreningshus. Bevillingen omfatter drift af huset. Rengøringen er ikke en del af den centraliserede rengøring. Foreningshus, Østersvej 4 Bevilling til drift. Kulturhuset Pyramiden Bevilling til drift. Driftsbudgetter øvrige: Kulturpulje Pulje til kulturelle arrangementer, der kan søges af foreninger mv. Kriterierne for puljen er revideret fra 2016 i forbindelse med den nye fritidspolitik. Kunst Sillebroen Kunstnerisk lysudsmykning af torvet foran Sillebro Shopping (indkøbscenter). Installationen er finansieret af Wm. E. Berntsens Gavebrev. Budget til drift af lysinstallation blev overført fra kulturpuljen. 8/10

9 Frederikssund Friluftsscene Bevilling til renholdelse og vedligeholdelse af tilskuerpladser og øvrige fysiske rammer. Frederikssund Kommune er ansvarlig for vedligehold. Bevægelsesbånd Skibby Rådgivning og planlægning af anlægsprojekt. Fritidsaktiviteter under Folkeoplysningsloven Tabel 8 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Fritidsaktiviteter under Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fælles formål Kontoområdet omfatter bevilling til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, bl.a.: Udgivelse af Aktiv Fritid Fritidspas Idræts- og lederprisfest Initiativpulje Drift af Centralt Foreningsregister Folkeoplysende voksenundervisning Bevillingen til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) udmøntes til de enkelte aftenskoler efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget, ligesom der afsættes et beløb til betaling for egne borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i anden kommune. Underviserne er ikke ansat ved Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune varetager dog lønudbetalinger for de mindre aftenskoler, der ikke har en landsdækkende organisation bag sig. Denne lønudbetaling er lovpligtig og aftenskolerne faktureres den del af lønnen, som skolerne selv skal dække. Der er fra 2017 vedtaget nye retningslinjer for tildeling af tilskud til voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter bl.a. idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan der inden for kontoområdet afsættes puljer til særlige formål. 9/10

10 Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinjer: Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- eller undervisningsformål. Leje af regionale eller statslige lokaler, såfremt kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål. Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fra og med 2015 er der givet budget til Talentudvikling og eliteidræt. Tabel 9 Budget 2018 (Drift og statsrefusioner) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Administration mv Sekretariat og forvaltninger Kultur- og Fritidssekretariatet blev fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Fritidsudvalget. Sekretariatet varetager kommunens opgaver inden for kultur, fritid og frivillighed herunder også folkeoplysning. 10/10