Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Bibliotek - Reduktion af åbningstiden på Frederikssund Bibliotek Bibliotek - bemanding på de åbne biblioteker om lørdagen samt justering af åbningstiden i Skibby og Slangerup Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Rammebesparelse på Musikskolen JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Kultur- og Fritidssekretariatet Folkeoplysning reduktion af ramme Den gamle smedje - driftsbudget Valhal - driftsbudget Skibby Fritidscenter - driftsbudget Rytterskolen - driftsbudget Pedersholm - driftsbudget Kulturhuset Pyramiden - driftsbudget Græse Gamle Skole - driftsbudget Frederikssund Friluftscene - driftsbudget Foreningshuset, Østersvej 4 - driftsbudget Bakkestrædet 1A - driftsbudget Kunstinstallation Sillebroen - driftsbudget Kunstinstallation Vandkunsten - driftsbudget Udvidelsesforslag underskudsgaranti til musikfestivaller...41

2 Overordnet status på budgetforbedringsforslag Fritids- og Kulturudvalget kr Fra budgetproces Udestående fra tidligere år Samlet krav Budgetforbedringsforslag Status (positivt fortegn = fortsat udfordring) Konkrete forslag Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Bibliotek - reduktion af åbningstiden i alle afdelinger Bibliotek - ingen bemanding på åbne biblioteker om lørdagen Bibliotek - reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv Bibliotek - Nedlæggekse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver Idrætsanlæg - reduktion af køb af inventar og materialer Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Rammebesparelse på musikskolen JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Kultur- og Fritidssekretariatet Folkeoplysning reduktion af ramme Den gamle smedje - driftsbudget Valhal - driftsbudget Skibby Fritidscenter - driftsbudget Rytterskolen - driftsbudget Pedersholm - driftsbudget Kulturhuset Pyramiden - driftsbudget Græse Gamle Skole - driftsbudget Frederikssund Friluftscene - driftsbudget Foreningshuset, Østersvej 4 - driftsbudget Bakkestrædet 1A - driftsbudget Kunstinstallation Sillebroen - driftsbudget Kunstinstallation Vandkunsten - driftsbudget Udvidelsesforslag underskudsgaranti til musikfestivaller

3 001 Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til driften af Herregårdsmuseet på Selsøslot. Selsø Slot drives af en fond. Siden kommunesammenlægningen i 2007 er tilskuddet steget med 90 t. kr. årligt fra 2008 og yderligere med 150 t. kr. i Ved afskaffelse af tilskuddet vil skoler og daginstitutioner ikke længere have gratis adgang til slottet ligesom fonden må afgøre om der fortsat skal være offentlig åbent til slottet. Afhængig af hvad fonden vælger ved bortfald af tilskud fra Frederikssund Kommune kan den offentlige adgang til slottet begrænses. En gradvis reduktion i tilskudsstørrelsen på 150 t. kr. i 2019 svarende til tilskudsniveauet i 2012, samt yderligere reduktion med 90 t. kr. i 2020 svarende til tilskudsniveauet i 2007 er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Selsø Slot mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Daginstitutioner og skolers besøg på slottet kan blive vanskeliggjort. Det er ukendt i hvilket omfang skoler og børneinstitutioner benytter besøg på slottet. Det er vurderingen, at det er begrænset blandt andet på grund af slottes beliggenhed og behov for bustransport.. Driftsudgifter I alt

4 002 Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus drives af en frivillig forening. Kulturhuset har lokaler i Skovens Gamle Skole. Af det kommunale tilskud på 59 t.kr. er de 18 t.kr. disponeret til bygninger og udenomsarealer. De øvrige 41 t.kr. er disponeret til inventar, materialer og aktiviteter. Kultur- og Medborgerhuset havde udover det kommunale tilskud selv indtægter for 35 t.kr. i Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Kultur- og Medborgerhuset ikke længere at kunne drives i nuværende form. Det er uvist hvorvidt foreningen fortsat vil drive huset uden kommunalt tilskud. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 20 t.kr. er en alternativ mulighed. Det vil sikre at der fortsat er midler til bygning og udenomsarealer. I hørringsperioden får Kulhuse Kultur- og Medborgerhus mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar... Driftsudgifter I alt

5 003 Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Slangerup Bio. Slangerup Bio drives af den frivillige forening Slangerup Bios Venner. Biograflokalerne ejes af Frederikssund Kommune. Slangerup Bio s Venner betaler ikke for at disponere over bygningen, men skal: - Forestå og betale den ud- og indvendige vedligeholdelse, herunder nødvendige fornyelser af lys- og varmeanlæg, tag, vægge osv. Efter de henstillinger, som gives af den kommunale bygningssyn. - Betale alle slags driftsudgifter som vandafgift, el, olie/gas mm., dog med undtagelse af ejendomsskatter, renovation, vandafledningsafgift og bygningsforsikringer, der afholdes af kommunen. - Slangerup Bio har en aftalekontrakt med Frederikssund Kommune som løber frem til den 31. december Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel. Slangerup Bios Venner havde i 2017 en omsætning på 570 t.kr. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Slangerup Bio ikke længere at kunne drives i nuværende form. Det er uvist hvorvidt foreningen fortsat vil drive biografen. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Slangerup Bios Venner mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ). Driftsudgifter I alt

6 004 Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud. Driftsaftalen med Elværksforeningen opsiges. Kultur- og fritidssekretariatet overtager driften. Der afsættes et fast årligt beløb til bygningsvedligeholdelse, som tilføres Afdelingen for kommunale bygninger. Rengøringsopgaven overgår til det fælles kommunale udbud. Bookinger foregår fremadrettet via kommunens bookingsystem, og adgangen gøres gratis. Elværksforeningens driftsaftale med Frederikssund Kommune har et opsigelsesvarsel på 12 måneder pr.1. januar. Det medfører, at der først indhentes en besparelse i 2020 Brugerne af huset skal selv sørge for at klargøre lokaler til aktiviteter, der er udover lokalernes grundopstilling. På samme måde som det forgår i kommunens øvrige foreningshuse. Der nedsættes et brugerråd, som det eksempelvis er kendt i kommunens øvrige foreningshuse. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Elværksforeningen mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) for medarbejdere ansat i Frederikssund Kommune. Elværksforeningen har selv ansat personale. Driftsudgifter I alt

7 005 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Teater. Tilskuddet blev ved budget 2018 hævet med kr. årligt. Frederikssund Teater havde i seneste regnskabsår indtægter for 240 t.kr. her af var 62 t.kr. tilskud fra Frederikssund Kommune. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Frederikssund Teater ikke længere at kunne drives i nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på 50 t.kr. svarende til 2017 niveau er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Frederikssund Teater mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar.. Driftsudgifter I alt

8 006 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Vikingespil. Vikingespillet i Frederikssund drives af Foreningen Frederikssund Vikingespil. Foreningen oplyser at deres indtægter er fordelt med 86 % fra billetsalg og kiosk, 7 % fra shows og events og resten sponsorater, kommunalt tilskud og kontingenter. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Vikingespillet kan gennemføres i sin nuværende form. En reduktion på 25 % på i 2019 og yderligere 25 % i 2020 er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Frederikssund Vikingespil mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar.. Driftsudgifter I alt

9 007 Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til driften af Gerlev Rosenpark. Rosenparken ejes af Fonden for Træer og Miljø. Parken vedligeholdes af frivillige, Gerlevparkens venner. Det årlige tilskud fra Frederikssund kommune anvendes til materielle udgifter i forbindelse med pasning og pleje af parken. Foruden tilskud fra Frederikssund Kommune er der indtægter fra kontingent, fonde, tipsmidler. Tilskuddet fra Frederikssund Kommune blev i 2012 reduceret fra 250 t.kr. til 25t.kr. Denne reduktion medførte, at det blev nødvendigt med frivillige til pleje af parken. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Gerlev Rosenpark kan drives i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 50 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Fonden for Træer og Miljø mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar.. Driftsudgifter I alt

10 008 Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Jægerspris Amatør Scene (JAS). JAS holder til i teateret på Møllevej 4 i Jægerspris. Bygningen ejes af fonden JAS-TEATERET. Jægerspris Amatør Scene lejer sig ind i bygningerne ejet af fonden. JAS havde i 2017 samlet indtægter for 375 t.kr. hvoraf tilskud fra Frederikssund Kommune udgjorde 166 t.kr. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om amatørteateret kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form og/eller lokaler. Foreningen vil kunne tilbydes adgang til kommunale lokaler. Det er dog ikke muligt at tilbyde kommunale lokaler, der giver foreningen de samme forudsætninger som de har i dag. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får JAS mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar.. Driftsudgifter I alt

11 009 Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Slangerup Miniby. Slangerup Miniby drives af en forening ved samme navn. Foreningen Slangerup Miniby har til formål at opføre en modelby af Slangerup by i målestoksforholdet 1:10. Modelbyen udføres som Slangerup så ud omkring år Minibyen modtager et årligt tilskud til dækning af udgifter til leje at et vinterværksted på Højagergaard. Foruden tilskud fra Frederikssund Kommune har forening indtægter fra kontingent og fondsmidler. I 2017 have foreningen indtægter for 48 t.kr. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Slangerup Miniby kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. I hørringsperioden får Slangerup Miniby mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar.. Driftsudgifter I alt

12 010 Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud. Vikingebopladsen er et område på Kalvøen, hvor man har opført en række bygninger, som viser, hvordan huse og lignende har set ud i vikingetiden. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Vikingeboplads. Bopladsen drives af Den selvejende Institution Frederikssund Vikingeboplads - Forsøgscenter for vikingetidens teknologi I 2017 have Fonden indtægter for 390 t. kr. Øvrige foreninger får tilskud til aktiviteter for børn og unge medlemmer. Vikingebopladsen får et særligt tilskud, som ikke er et lovpligtigt tilskud og derfor muligt at fjerne. Kommunens tilskud anvendes til aflønning af den deltidsansatte daglige leder, samt indkøb af materialer til brug for vedligeholdelse af bopladsens anlæg. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 25 % svarende til kr. er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Vikingebopladsen mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Bopladsen har en deltidsmedarbejder ansat. Driftsudgifter I alt

13 011 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Børneteater. Frederikssund Børneteater er en frivillig forening, der arrangere teater for børn og unge i Frederikssund Kommune. Teateret leverer statsrefusionsgodkendte forestillinger til både daginstitutioner og skoler. Denne ordning sikre at lokale institutioner kan se teaterforestillinger til ca. halv pris.. I alt købte Frederikssund Kommunes institutioner billetter af de i alt ca billetter børneteateret solgte i Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Frederikssund Børneteater kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. Det vil formodentligt betyde at Kommunale institutioner ser færre teaterforestillinger. Ved afskaffelse af tilskuddet forventes skoler og daginstitutioner ikke længere at have samme adgang til udbud af teaterforestillinger afholdt lokalt. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Frederikssund Børneteater mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar.. Driftsudgifter I alt

14 012 Bibliotek - Reduktion af åbningstiden på Frederikssund Bibliotek. Ændring af åbningstider Frederikssund: 4 dage til kl mandag til torsdag. Samlet reduktion af åbningstiden pr. uge 2 timer, da onsdag forlænges fra til og mandag, tirsdag og torsdag ændres fra kl til kl På Frederikssund Bibliotek vil der være en ændret tilgængelighed for pendlere, da der ikke længere vil være åbent til kl , mandag, tirsdag og torsdag. Generelt er der færrest besøgende mellem kl og Frederikssund Bibliotek er ikke åbent bibliotek, så derfor har borgerne i Frederikssund ikke den samme mulighed som på lokalbibliotekerne for at kunne betjene sig selv. På Frederikssund Bibliotek er der bemandet på 2 etager. Reduktion af åbningstiden vil betyde, at der vil være færre timer, hvor borgerne kan få hjælp til bestilling af materialer, hjælp til opgaver, borger.dk-forespørgsler, digital vejledning, benytte bibliotekets computere, inspiration til læsning etc. Manda g Tirsda g Onsda g Torsda g Freda g Lørda g Timer pr.uge Frederikssund Bibliotek Forslag 012 budgetforbedring Kan delvis løses ved naturlig afgang, mindre udgift til udlempetillæg samt justering af vikarkonto. Driftsudgifter I alt

15 013 Bibliotek - bemanding på de åbne biblioteker om lørdagen samt justering af åbningstiden i Skibby og Slangerup bemanding på de 3 åbne biblioteker om lørdagen. Reduktion af den bemandede åbningstid med 3 timer om ugen pr. afdeling. Det vil betyde, at arbejdsmængden vil bliver større om mandagen. Samtidig ændres åbningstiden på Skibby og Slangerup Biblioteker, så der først vil være bemanding fra kl mandag og torsdag. Der vil være fortsat være bemanding 4 dage om ugen, mandag, onsdag, torsdag og fredag. Andre dage kan vælges, men lørdagen er valgt, da der er færrest åbningstimer. Samtidig vil der ske en reduktion af ulempetillægget. Reduktion af åbningstiden mandag og torsdag i Skibby og Slangerup vil betyde, at der vil være bemandet fra til Reduktion af åbningstiden vil betyde, at der vil være færre timer, hvor borgerne kan få hjælp til bestilling af materialer, hjælp til opgaver, borger.dk-forespørgsler, digital vejledning, inspiration til læsning etc. De åbne biblioteker ligger i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Jægerspris ligger på Møllevej i Jægerspris i selvstændige lokaler, Skibby er placeret sammen med Fritidscentret og Slangerup ligger sammen med administrationscentret. I 2017 var der besøgene i Jægerspris, i Skibby og i Slangerup. De nyeste udlånstal er fra 2015, da bibliotekssystemet Cicero ikke kan levere valide statistikker. Udlånene i 2015 var: Jægerpris , Skibby og Slangerup Åbningstider med betjening Frederikssund Bibliotekerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Timer pr. uge Nuværende åbningstider: Jægerspris Bibliotek Skibby Bibliotek Slangerup Bibliotek Ved beslutning af forslag 013 kr bliver åbningstiderne således: Jægerspris Bibliotek Skibby Bibliotek Slangerup Bibliotek Kan klares ved naturlig afgang. Svarer til knap 1 fuldtids stilling: løn og ulempetillæg. En kobling af forslag 012 og 013 vil betyde, at der indgås aftaler om nedsat arbejdstid. 15

16 Driftsudgifter I alt

17 014 Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv. Reduktion af materialeindkøb: kr. Der vil blive købt færre materialer indenfor alle kategorier: Bøger, lydbøger, musik, film, tidsskrifter mv. Færre indkøb, hvilket vil få betydning for bredden og aktualiteten i indkøbene. Det vil give desuden længere ventetid på de reserverede bøger, film, lydbøger mv. Dette vil have betydning for opgaveskrivende studerende samt læsere i alle aldersgrupper. Det samlede budget til materialer er i 2018: Dette beløb dækker indkøb og indbinding til 4 afdelinger af bøger, tidsskrifter, aviser, lydbøger, film, musik cd er mv. samt kr til indkøb af digitale materialer/tilbud og indkøb til skolernes fællessamling kr En reduktion af indkøbet vil blive fordelt jævnt på de forskellige grupper, dog vil indkøb af digitale materialer (e-ressourcer) ikke blive berørt, da såvel tilbud som benyttelse og priser er stigende. Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser. Driftsudgifter I alt

18 015 Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Nedlæggelse af biblioteket kommer-ordningen: Biblioteket Kommer er en ordning, hvor biblioteket bringer bøger, lydbøger mv. ud til borgere, som ikke selv er i stand til at komme på biblioteket. Mindre personaleforbrug samt en mindre reduktion i indkøb af bøger og lydbøger. Nedlæggelsen af denne ordning vil betyde, at ældre og handicappede ikke længere vil have mulighed for at bruge bibliotekets tilbud, og dermed stilles de ringere end andre borgere. Udlånet kan ikke opgøres, da bibliotekssystemet Cicero endnu ikke kan levere statistik. Der er 6-8 udlån pr. bruger pr. måned. Mange af udlånene er lydbøger og bøger med stor skrift, da tilbuddet udelukkende er stilet til borgere, der ikke selv er i stand til at komme til biblioteket. Størsteparten af brugerne er ældre borgere over 80 år. Der i alt 52 borgere tilknyttet Biblioteket Kommer. Kan løses ved naturlig afgang, da nedlæggelsen svarer til cirka lønkroner. Driftsudgifter I alt

19 016 Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver. Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver er i dag placeret på 4 forskellige lokaliteter: i Slangerup i en selvstændig bygning bag biblioteket, i Jægerspris på førstesalen på biblioteket, i Skibby ligeledes sammen med biblioteket og i Frederikssund i Kultur-Arkivet, som er en del af biblioteket. En sammenlægning af de 4 lokalhistoriske arkiver vil kunne give en effektivisering af opgaver samt en optimering af åbningstiden. En sammenlægning vil kunne få stor betydning for at tiltrække og fastholde frivillige. Pt er der 24 frivillige, som arbejder i de forskellige arkiver. Ofte er det frivillige med en særlig lokal interesse. Det samlede budget til drift af de lokalhistoriske arkiver er Der er to ansatte, den ene er på 31 timer og betjener 3 af arkiverne. Såfremt der sker en samling af arkiverne, vil der kunne reduceres i åbningstid og dermed i vikarkonto. I dag er der 4 ugentlige åbningsdage fordelt på 4 arkiver. Der skal umiddelbart skabes mulighed for at samle arkiverne på en ny fælles adresse. Der vil ske en justering af det nuværende timetal samt af vikarkontoen. Dette kan ikke løses ved naturlig afgang. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter?

20 017 Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer Der vil i mindre grad blive indkøbt nyt inventar og materialer til idrætsområdet Det vil blive sværere at planlægge udskiftninger af inventar brugerne kan opleve ventetid på nyt inventar i forhold til eksempelvis levering. Indtrykket af vores idrætsanlæg vil være ringere for vores brugere. Frederikssund Idrætsanlæg har i 2018 et budget på ca til indkøb af inventar og materiel til inde- og udendørs aktiviteter på alle anlæg. Det dækker alt fra svømmehalsudstyr over lydanlæg, borde og stole til fodboldmål. Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser. Driftsudgifter I alt

21 018 Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Udvalgte lukkedage i de kommunale haller i forbindelse med skoleferie. Mindre service ved kommunale arrangementer og foreningers arrangementer i hallerne Mindre åbningstid i svømmehaller Flere idrætsanlæg holdes lukket i skoleferierne. Foreninger vil opleve at flere træningstid bliver aflyst i forbindelse med skoleferier. Derudover vil der ikke være den samme mulighed for at planlægge camps eller andre aktiviteter i skoleferier. Arrangører af arrangementer hvor der ikke tages betaling, vil opleve at de selv i højere grad skal stå for opsætning/klargøring af lokaler i forbindelse med arrangementet. Desuden vil der bruges længere tid på opsætning og nedtagning ved arrangementer, hvilket betyder, at de vanlige brugere får aflyst flere dages brug af faciliteterne. Brugerne af svømmehallen vil have mindre tid tilgængeligt for offentlig svømning. I dag har begge svømmehaller offentligt åbent i perioden 6-7:45 på hverdage. Det vil fremover ændres så der er morgenåbent i kun én af svømmehallerne pr dag. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Kan delvist klares ved naturlig afgang. Svarer til cirka 1 1/2 stilling. Forbrug 2017 inkl. var 38 personaleenheder inkl. vikarer og flexjob. Driftsudgifter I alt

22 019 Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Mindre vinterbekæmpelse på kunstgræsbanerne. Færre dage med afrensning af harpiks i hallerne. Flere lukketider i dagtimerne i hallerne ved arrangementer sker oprydning først dagen efter Brugerne af kunstgræsbanerne vil kunne opleve at banerne ikke vil være spilbare i deres lokalområde. Kunstgræsbanerne vil blive prioriteret i forhold til rydning. Det betyder at der kun kan holdes 3 baner åbne i perioder med megen sne. Brugere af hallerne vil opleve at der ikke er særligt afrenset for harpiks inden næste aktivitet. Dette kan betyde, at nogle aktiviteter fremover skal placeres i andre haller end i dag, da aktiviteten ikke kan afvikles med rester af harpiks på gulvet. Dette vil betyde øget transport til aktiviteter for en del af brugerne. Ved større arrangementer vil lokaliteten også være lukket den efterfølgende dag, så at der ikke kaldes ekstraordinært mandskab ind for at rydde op umiddelbart efter arrangementet, men at dette varetages af det personale der møder ind til vanlig tid næste dag. Kan delvist løses ved naturlig afgang, justering af vikarkonto samt indgåelse af aftaler om reduceret timetal. Svarer til knapt 1 fuldtidsstilling. Forbrug 2017 inkl. var 38 personaleenheder inkl. vikarer og flexjob Driftsudgifter I alt

23 020 Rammebesparelse på Musikskolen Musikskolens program udarbejdes af Musikskolens bestyrelse i samarbejde med skolens ledelse. En besparelse på Musikskolen vil være en rammebesparelse, som skolens bestyrelse beslutter implementeringen af. Rammebesparelsen er på 3 % af Musikskolens budget: Musikskolens regnskabstal for 2017 udgøres af følgende: Kommunalt tilskud kr , fra Kulturstyrelsen kr og Brugerbetaling kr En rammebesparelse er lig med en nedgang i aktiviteter, og nedgang i aktiviteter vil medføre en reduktion i statstilskuddet, der udgør 13,05 % af lærerlønningerne. Aktivitetsnedsættelsen vil samtidig medføre en nedgang i elevindtægter, der udgør ca.30 % af undervisningsprisen. En Rammebesparelse på Musikskolens budget på kr betyder således en reduktion på yderligere kr fra Kulturstyrelsen samt nedgang i elevindtægter på skønsmæssigt kr En Rammebesparelse på reelt vil betyde en økonomisk nedgang for Musikskolen på skønsmæssigt kr pr år. Musikskolens bestyrelse beslutter den konkrete udmøntning af besparelsen. Det kan omhandle antallet af musikskoletilbud, materialeindkøb, reduceret eller intet udbud af tilbud i bydele, hvor elevgrundlaget er ringe, ved reducerede eller ingen sammenspilsaktiviteter eller ved nedvarsling eller afskedigelse af lærere. Musikskolen og folkeskolen er lovmæssigt forpligtet til at samarbejde med. Udgifterne til samarbejdet afholdes af musikskolen. Beslutning om konkret besparelse tages af musikskolens bestyrelse. Det må forventes, at omhandle medarbejdere i et vist omfang priser i kr Driftsudgifter I alt

24 021 JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område Reduktion af udgifterne på det administrative område med 22 %. Posten til administration udgør i budget kr. Museet får i 2018 et driftstilskud på kr. fra Frederikssund Kommune samt et statsligt tilskud på kr. Størstedelen af museets budget anvendes til løn til personale kr. De resterende midler fordeles på: Lokaler kr., Samlingens forvaltning kr., Undersøgelser og erhvervelser kr., Konservering kr., Anden formidlingsvirksomhed herunder skoletjenesten kr. Museet forventes derudover en indtjening på kr. fra entreindtægter og salg i museumscafeen. Museet har derudover modtaget kr. fra private fonde til at gennemføre udstillingsprojekter, samlings- og formidlingsaktiviteter i Da midler til møder, repræsentation og rejser vil blive reduceret, vil museets medarbejdere kun i begrænset omfang kunne deltage i formidlingsmøder med andre kulturinstitutioner, mødes med potentielle samarbejdsinstitutioner i ind- og udland samt deltage på konferencer for at promovere museet og videndele om forskningsresultater. Det vil resultere i færre udstillingssamarbejder og udstillingsprojekter og manglende udbredelse af kendskabet til museet og dets samlinger. Besparelser på det administrative område vil desuden betyde færre midler til køb af inventar til museet. Det kan på sigt betyde forældet pc er og multimedieudstyr og nedslidte møbler i udstillingssalene og i museets café til gene for publikum. Museets medarbejdere vil kun i begrænset omfang kunnen deltage på møder, konferencer og rejser. Driftsudgifter I alt

25 022 JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Skoletjenesten på Willumsens Museum reduceres fra tre til to dage om ugen. Skoleklasser fra Frederikssund Kommune vil kun kunne besøge museet og deltage i gratis undervisningsforløb to dage om ugen. Konsekvensen vil være, at museet ikke kan imødekomme den store efterspørgsel fra skoleklasser om at deltage i gratis undervisningsforløb på museet. En del klasser vil blive afvist med mindre, de betaler for undervisningen. Museet vil kun i begrænset omfang kunne deltage i nye samarbejder og tilbyde nye forløb i forbindelse med Åben skole og Skolen i virkeligheden. I perioden 2. januar til 18. maj 2018 (20 uger minus vinter og påskeferie samt to ugers lukning af museet pga. ophængning af udstilling) er der blevet afholdt 56 undervisningsforløb på museet. Museet tilbyder både 1 times forløb og workshop af 2½ times varighed. Det er de lange forløb, der primært vælges af uddannelsesinstitutionerne. Hvis museet kun kan tilbyde undervisning 2 dage om ugen, vil det kun være muligt at gennemføre ca undervisningsforløb i samme tidsinterval. Udover direkte undervisningstid anvender museets underviser/formidler også tid på forberedelse og udvikling af forløb samt klargøring og oprydning. Reduceret arbejdstid for medarbejdere i Skoletjenesten. Driftsudgifter I alt

26 023Kultur- og Fritidssekretariatet I Kultur- og Fritidssekretariatet er ansat tre konsulenter. De varetager hver deres fagområde og dertil knyttede foreninger, institutioner og øvrige aktører. De tre områder er idræt, kultur og fritid. Fritid omfatter spejdere, aftenskoler, frivillige foreninger, folkeoplysning samt øvrige foreningstyper. Besparelsen vil betyde, at en af de tre konsulentstillinger vil blive nedlagt. Opgaver der i dag løses af tre konsulenter vil fremover kun blive løst af to. Det vil betyde at foreninger, institutioner, samråd og øvrige brugere opleve langsommere og begrænset service. Det vil have tilsvarende betydning for servicering af de politiske udvalg. Deltagelse i kommunale samarbejdsprojekter vil blive reduceret fra Kultur- og Fritidssekretariatets side. Besparelsen vil betyde, at en af de tre konsulentstillinger vil kunne reduceres med et årsværk. Driftsudgifter I alt

27 024 Folkeoplysning reduktion af ramme Budgettet til folkeoplysning fordeles af Folkeoplysningsudvalget. Midlerne fordeles til støtte af folkeoplysende foreninger primært inden for følgende områder: lokaletilskud, aktivitetstilskud for voksenundervisning, medlems- og aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Budgettet for Folkeoplysningsudvalget er i ,5 mio. kr. Dette kan reduceres med 0,5 mio. kr. i 2019 og overslagsårene. Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver hvordan kommunerne skal støtte op om de folkeoplysende aktiviteter. Størrelserne på de kommunale tilskud fastsættes lokalt. En reduktion af rammen vil skulle udmøntes af Folkeoplysningsudvalget. I budget 2018 er der indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. Dette forslag vil betyde en fortsættelse af 2018 niveau i Rammen til folkeoplysning kan reduceres med op til 3 mio. kr., hvor Frederikssund Kommune fortsat opfylder lovens forpligtelser. Da Folkeoplysningsloven er en rammelov, kan Byrådet i vid udstrækning selv vedtage tilskudsstørrelser og -rammer. Driftsudgifter I alt

28 025 Den gamle smedje - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 13 t.kr. til Den gamle smedje i Slangerup. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. Historisk Forening Slangerups aktiviteterne der afholdes i Den Gamle Smedje i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

29 026 Valhal - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 207 t.kr. til Valhal. Valhal er en multisal placeret ved Vikingebopladsen i Frederikssund. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. Frederikssund Kommune og dens foreninger mister et lokale til større aktiviteter. Lokale bruges til eksempelvis koncerter, børneteater, foreningsarrangementer. Her udover er det muligt at leje lokalet. Valhal har også faste bruger eksempelvis vikingespil og bueskydning. Aktiviteterne der afholdes i Valhal i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

30 027 Skibby Fritidscenter - driftsbudget Kultur og Fritid har et årligt driftsbudget på 63 t.kr. til Skibby Fritidscenter. Skibby Fritidscentre indeholder flere forskellige funktioner, dette budget vedhører kun den del, der er aktivitetshus for en række foreninger. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være dækkes drifts- og materialeudgifter til den del af bygningen der indeholder foreningsaktiviteter. 6 foreninger og aftenskolers aktiviteter, der afholdes i Skibby Fritidscenter i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

31 028 Rytterskolen - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 140 t.kr. til Rytterskolen i St. Rørbæk. Rytterskolen er et foreningshus i St. Rørbæk. Budgettet er til bygningsdrift og rengøring. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. Aktiviteterne der afholdes i Rytterskolen i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. En deltidsansat rengøringsassistent, der i dag står for rengøring i huset, vil ikke længere skulle varetage opgaven. Driftsudgifter I alt

32 029 Pedersholm - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 166 t.kr. til Pedersholm. Pedersholm er et foreningshus i Oppe Sundby. Budgettet er til bygningsdrift og rengøring. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. 32 foreninger og aftenskolers aktiviteter, der afholdes i Pedersholm i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

33 030 Kulturhuset Pyramiden - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 108 t.kr. til Kulturhuset Pyramiden. Kulturhuset er et foreningshus med kursuslokaler på Torstedlund. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan formodenligt sælges i sammenhængen med resten af Torstedlund. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt. Aktiviteterne der afholdes Pyramiden i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

34 031 Græse Gamle Skole - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 179 t.kr. til Græse Gamle Skole. Græse Gamle Skole er et foreningshus udenfor Græse. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. 16 foreninger tilknyttet skolen skal anvises andre lokaler Aktiviteterne der afholdes Græse Gamle Skole i dag, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. Frederikssund Kommune har udlejning af salen til private fester i weekenderne til borgere i Frederikssund kommune, når den ikke benyttes af foreninger. Denne udlejning vil ophøre ved gennemførelse af handlingsforslaget. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Brugerrådet varetager selv rengøringen. To medarbejder er aflønnet på timeløn. Driftsudgifter I alt

35 032 Frederikssund Friluftscene - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 61 t.kr. til Frederikssund Friluftscene. Friluftscenen er placeret ved vikingebopladsen i Frederikssund og danner årligt rammen om Vikingespillet. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til Friluftscenen. Scenen kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Frederikssund Friluftscene danner i dag rammen om flere kulturelle arrangementer. Af de mest fremtrædende kan nævnes Frederikssund Vikingespil og Frederikssund Festivallen. I hørringsperioden får brugerne af scenen mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

36 033 Foreningshuset, Østersvej 4 - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 113 t.kr. til Foreningshuset på Østersvej. Foreningshuset er placeret ved i det sydlige Frederikssund ned mod Roskilde Fjord. Huset er i 2017, 18 og 19 udlejet til Fjordforbindelsen Frederikssund. Derfor får handlingsforslaget først effekt i 2020 efter lejemålet er gennemført. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. i forhold til den nuværende brug, hvor foreningshuset er udlejet til Fjordforbindelsen. Nedlæggelse af et kommunalt decentralt mødelokale og et foreningshus til enkelstående arrangementer. Driftsudgifter I alt

37 034 Bakkestrædet 1A - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 38 t.kr. til foreningshuset på Bakkestrædet 1A i Frederikssund. Huset bruges til foreningshus, hvor primært foreninger og organisationer med tyrkisk oprindelse har deres aktiviteter Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til bygning. Bygning kan derfor ikke længere bruges til aktiviteter. Bygningen kan muligvis sælges. Størrelsen på indtægten ved salg af bygningen er ukendt, men formodes at være begrænset. Aktiviteterne der afholdes i foreningshuset, vil ikke længere kunne gennemføres i lokalerne. De kan eventuelt flyttes til andre kommunale lokaler. I hørringsperioden får brugerne af huset mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Driftsudgifter I alt

38 035 Kunstinstallation Sillebroen - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 17 t.kr. til drift af kunstinstallation i Sillebroen i Frederikssund. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til installationen. Udgiften skal overtages af en anden part ellers vil installationen ikke længere være fungerende Borgere vil opleve mindre kunst i det offentlige rum Driftsudgifter I alt

39 036 Kunstinstallation Vandkunsten - driftsbudget Frederikssund Kommune har et årligt driftsbudget på 20 t.kr. til drift af kunstinstallationen Glasplader med vand i Gågaden i Frederikssund. Implementeres handlingsforslaget vil der ikke længere være driftsbudget til installationen. Udgiften skal overtages af en anden part ellers vil installationen ikke længere være fungerende Udgifter til eventuel fjernelse eller omplacering vil være væsentlige og en reel besparelse vil derfor først opnås på et mangeårigt perspektiv. Borgere vil opleve mindre kunst i det offentlige rum Driftsudgifter I alt

40 037 Udvidelsesforslag underskudsgaranti til musikfestivaller De tre musikfestivaler, Snake City Jazzfestival, Frederikssund Festivalen og Hornsrock bevilges en årlig underskudsgaranti på som en fast del af kulturmidlerne med virkning fra 2019 og frem. De tre festivaler har eksisteret siden hhv. 2001, 1982/2002 og Hvert år søger de hver især en underskudsgaranti mellem kr. Inden for de seneste seks år har underskudsgarantien været brugt i alt 4 gange på 16 festivaler. Det samlede forbrug har været kr. Fra Kulturpuljen i 2017 er der givet tilsagn om en underskudsgaranti på i forbindelse med de tre musikfestivalers gennemførelse i Festivalerne gør opmærksomme på, at såfremt kulturpuljen ikke genoptages fra 2019, vil de potentielt stå med et problem. Underskudsgarantien er et vigtigt sikkerhedsnet for festivalerne, idet de er drevet af frivillig arbejdskraft, hvor bestyrelserne ofte privat stiller bankgarantier overfor leverandørerne. Under dialog med administrationen understreger festivalerne, at garantien giver dem en sikkerhed og ro til fortsat at afholde festivalerne. De ønsker kun at benytte garantien, såfremt udefrakommende omstændigheder som eksempelvis dårligt vejr nødvendiggør det. Før 2018 har de tre festivaler individuelt ansøgt om - og fået bevilget - underskudsgarantier, som samlet udgjorde i omegnen af Festivalerne pointerer, at når det sjældent har været nødvendigt at benytte sig af underskudsgaranti, er det udtryk for økonomisk forsvarlighed. Udvidelsesforslaget blev indstillet af Fritids- og Kulturudvalget på deres møde 3. maj Udvalget ønsker forslaget koblet på om der afsættes puljer på udvalgets område. Driftsudgifter I alt