Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Bibliotek - Reduktion af åbningstiden i alle afdelinger Bibliotek -Ingen bemanding på de åbne biblioteker om lørdagen Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Rammebesparelse på musikskolen JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Kultur- og Fritidssekretariatet Folkeoplysning reduktion af ramme...26

2 Overordnet status på budgetforbedringsforslag Fritids- og Kulturudvalget kr Fra budgetproces Udestående fra tidligere år Samlet krav Budgetforbedringsforslag Status (positivt fortegn = fortsat udfordring) Konkrete forslag Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Bibliotek - reduktion af åbningstiden i alle afdelinger Bibliotek - ingen bemanding på åbne biblioteker om lørdagen Bibliotek - reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv Bibliotek - Nedlæggekse af opsøgende biblioteksbetjening for vok Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver Idrætsanlæg - reduktion af køb af inventar og materialer Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Rammebesparelse på musikskolen JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det adminis JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Kultur- og Fritidssekretariatet Folkeoplysning reduktion af ramme

3 001 Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til driften af Herregårdsmuseet på Selsøslot. Selsø Slot drives af en fond. Siden kommunesammenlægningen i 2007 er tilskuddet steget med kr. årligt fra 2008 og yderligere med kr. i Ved afskaffelse af tilskuddet vil skoler og daginstitutioner ikke længere have gratis adgang til slottet ligesom fonden må afgøre om der fortsat skal være offentlig åbent til slottet. Afhængig af hvad fonden vælger ved bortfald af tilskud fra Frederikssund Kommune kan den offentlige adgang til slottet begrænses. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Daginstitutioner og skolers besøg på slottet kan blive vanskeliggjort. Det er ukendt i hvilket omfang skoler og børneinstitutioner benytter besøg på slottet. Det er vurderingen, at det er begrænset blandt andet på grund af slottes beliggenhed og behov for bustransport. Ingen. Driftsudgifter I alt

4 002 Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus drives af en frivillig forening. Kulturhuset har lokaler i Skovens Gamle Skole. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Kultur- og Medborgerhuset ikke længere at kunne drives i nuværende form. Det er uvist hvorvidt foreningen fortsat vil drive huset uden kommunalt tilskud. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Ingen. Driftsudgifter I alt

5 003 Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Slangerup Bio. Slangerup Bio drives af en frivillig forening. Biograflokalerne ejes af Frederikssund Kommune. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Slangerup Bio ikke længere at kunne drives i nuværende form. Det er uvist hvorvidt foreningen fortsat vil drive biografen. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Ingen. Driftsudgifter I alt

6 004 Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud. Driftsaftalen med Elværksforeningen opsiges. Kultur- og fritidssekretariatet overtager driften. Der afsættes et fast årligt beløb til bygningsvedligeholdelse, som tilføres Afdelingen for kommunale bygninger. Rengøringsopgaven overgår til det fælles kommunale udbud. Bookinger foregår fremadrettet via kommunens bookingsystem, og adgangen gøres gratis. Elværksforeningens driftsaftale med Frederikssund Kommune har et opsigelsesvarsel på 12 måneder pr.1. januar. Det medfører, at der først indhentes en besparelse i 2020 Brugerne af huset skal selv sørge for at klargøre lokaler til aktiviteter, der er udover lokalernes grundopstilling. På samme måde som det forgår i kommunens øvrige foreningshuse. Der nedsættes et brugerråd, som det eksempelvis er kendt i kommunens øvrige foreningshuse. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Ingen for medarbejdere ansat i Frederikssund Kommune. Elværksforeningen har selv ansat personale. Driftsudgifter I alt

7 005 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Teater. Tilskuddet blev ved budget 2018 hævet med kr. årligt. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Frederikssund Teater ikke længere at kunne drives i nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Ingen. Driftsudgifter I alt

8 006 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Vikingespil. Vikingespillet i Frederikssund drives af Foreningen Frederikssund Vikingespil Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Vikingespillet kan gennemføres i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Driftsudgifter I alt

9 007 Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til driften af Gerlev Rosenpark. Rosenparken ejes af Fonden for Træer og Miljø. Parken vedligeholdes af frivillige, Gerlevparkens venner. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Gerlev Rosenpark kan drives i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Driftsudgifter I alt

10 008 Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Jægerspris Amatør Scene (JAS). JAS holder til i teateret på Møllevej 4 i Jægerspris. Bygningen ejes af fonden JAS-TEATERET. Jægerspris Amatør Scene lejer sig ind i bygningerne ejet af fonden. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om amatørteateret kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Driftsudgifter I alt

11 009 Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Slangerup Miniby. Slangerup Miniby drives af en forening ved samme navn. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Slangerup Minibykan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Driftsudgifter I alt

12 010 Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Vikingeboplads. Bopladsen drives af Den selvejende Institution Frederikssund Vikingeboplads - Forsøgscenter for vikingetidens teknologi Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Vikingebopladsen kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Driftsudgifter I alt

13 011 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Børneteater. Frederikssund Børneteater er en frivillig forening, der arrangere teater for børn og unge i Frederikssund Kommune. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Frederikssund Børneteater kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. Ved afskaffelse af tilskuddet forventes skoler og daginstitutioner ikke længere at have samme adgang til udbud af teaterforestillinger afholdt lokalt. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. Ingen. Driftsudgifter I alt

14 012 Bibliotek - Reduktion af åbningstiden i alle afdelinger Ændring af åbningstider Frederikssund: 4 dage til kl mandag til torsdag. Samlet reduktion af åbningstiden pr. uge 2 timer, da onsdag forlænges fra til og mandag, tirsdag og torsdag ændres fra kl til kl Ingen bemanding på de 3 åbne biblioteker om lørdagen. Reduktion af den bemandede åbningstid med 3 timer om ugen pr. afdeling. Det vil betyde, at arbejdsmængden vil bliver større om mandagen. Ændring af åbningstiden på Skibby og Slangerup Biblioteker, så der først vil være bemanding fra kl mandag og torsdag. På Frederikssund Bibliotek vil der være en ændret tilgængelighed for pendlere, da der ikke længere vil være åbent til kl , mandag, tirsdag og torsdag. Generelt er der færrest besøgende mellem kl og Frederikssund Bibliotek er ikke åbent bibliotek, så derfor har borgerne i Frederikssund ikke den samme mulighed som på lokalbibliotekerne for at kunne betjene sig selv. På Frederikssund Bibliotek er der bemandet på 2 etager. På de åbne biblioteker vil der fortsat være bemanding 4 dage om ugen. Andre dage kan vælges, men lørdagen er valgt, da der er færrest åbningstimer. Samtidig vil der ske en reduktion af ulempetillægget. Reduktion af åbningstiden mandag og torsdag i Skibby og Slangerup vil betyde, at der vil være bemandet fra til Reduktion af åbningstiden vil betyde, at der vil være færre timer, hvor borgerne kan få hjælp til bestilling af materialer, hjælp til opgaver, borger.dk-forespørgsler, digital vejledning, inspiration til læsning etc. Kan delvis løses ved naturlig afgang, justering af vikarkonto samt indgåelse af aftaler om reduceret timetal. Svarer til godt og vel 1 fuldtidsstilling. Driftsudgifter I alt

15 013 Bibliotek -Ingen bemanding på de åbne biblioteker om lørdagen Ingen bemanding på de 3 åbne biblioteker om lørdagen. Reduktion af den bemandede åbningstid med 3 timer om ugen pr. afdeling. Der vil være fortsat være bemanding 4 dage om ugen, mandag, onsdag, torsdag og fredag. Andre dage kan vælges, men lørdagen er valgt, da der er færrest åbningstimer. Samtidig vil der ske en reduktion af ulempetillægget. Reduktion af åbningstiden vil betyde, at der vil være færre timer, hvor borgerne kan få hjælp til bestilling af materialer, hjælp til opgaver, borger.dk-forespørgsler, digital vejledning, inspiration til læsning etc. Kan klares ved naturlig afgang. Svarer til cirka ¾ stilling. Driftsudgifter I alt

16 014 Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv. Reduktion af materialeindkøb: kr. Der vil blive købt færre materialer indenfor alle kategorier: Bøger, lydbøger, musik, film, tidsskrifter mv. Færre indkøb, hvilket vil få betydning for bredden og aktualiteten i indkøbene. Det vil give desuden længere ventetid på de reserverede bøger, film, lydbøger mv. Dette vil have betydning for opgaveskrivende studerende samt læsere i alle aldersgrupper. Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser. Driftsudgifter I alt

17 015 Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Nedlæggelse af biblioteket kommer-ordningen: Biblioteket Kommer er en ordning, hvor biblioteket bringer bøger, lydbøger mv. ud til borgere, som ikke selv er i stand til at komme på biblioteket. Mindre personaleforbrug samt en mindre reduktion i indkøb af bøger og lydbøger. Nedlæggelsen af denne ordning vil betyde, at ældre og handicappede ikke længere vil have mulighed for at bruge bibliotekets tilbud, og dermed stilles de ringere end andre borgere. Kan løses ved naturlig afgang, da nedlæggelsen svarer til cirka lønkroner. Driftsudgifter I alt

18 016 Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver. Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver er i dag placeret på 4 forskellige lokaliteter: i Slangerup i en selvstændig bygning bag biblioteket, i Jægerspris på førstesalen på biblioteket, i Skibby ligeledes sammen med biblioteket og i Frederikssund i Kultur-Arkivet, som er en del af biblioteket. En sammenlægning af de 4 lokalhistoriske arkiver vil kunne give en effektivisering af opgaver samt en optimering af åbningstiden. En sammenlægning vil kunne få betydning for at tiltrække og fastholde frivillige. Pt er der 24 frivillige, som arbejder i de forskellige arkiver. Ofte er det frivillige med en særlig lokal interesse. Der skal umiddelbart skabes mulighed for at samle arkiverne på en ny fælles adresse. Der vil ske en justering af det nuværende timetal samt af vikarkontoen. Dette kan ikke løses ved naturlig afgang. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter?

19 017 Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer Der vil i mindre grad blive indkøbt nyt inventar og materialer til idrætsområdet Det vil blive sværere at planlægge udskiftninger af inventar brugerne kan opleve ventetid på nyt inventar i forhold til eksempelvis levering. Indtrykket af vores idrætsanlæg vil være ringere for vores brugere. Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser. Driftsudgifter I alt

20 018 Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Udvalgte lukkedage i de kommunale haller i forbindelse med skoleferie. Mindre service ved kommunale arrangementer og foreningers arrangementer i hallerne Mindre åbningstid i Svømmehaller Foreninger vil opleve at træningstid bliver aflyst i forbindelse med skoleferier. Derudover vil der ikke være den samme mulighed for at planlægge camps eller andre aktiviteter i skoleferier. Arrangører af arrangementer hvor der ikke tages betaling, vil opleve at de selv i højere grad skal stå for opsætning/klargøring af lokaler i forbindelse med arrangementet. Brugerne af svømmehallen vil have mindre tid tilgængeligt for offentlig svømning. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Kan delvist klares ved naturlig afgang. Svarer til cirka 1 1/2 stilling. Forbrug 2017 inkl. var 38 personaleenheder inkl. Vikarer og flexjob. Driftsudgifter I alt

21 019 Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Mindre vinterbekæmpelse på kunstgræsbanerne. Færre dage med afrensning af harpiks i hallerne. Flere lukketider i dagtimerne i hallerne ved arrangementer sker oprydning først dagen efter Brugerne af kunstgræsbanerne vil kunne opleve at banerne ikke vil være spilbare i deres område, således at vi prioritere at holde 3/5 baner åbne i perioder med megen sne. Brugere af hallerne vil opleve at der ikke er særligt afrenset for harpiks inden næste aktivitet. Ved større arrangementer vil lokaliteten også være lukket den efterfølgende dag, så at der ikke kaldes ekstraordinært mandskab ind for at rydde op umiddelbart efter arrangementet, men at dette varetages af det personale der møder ind til vanlig tid næste dag. Kan delvist løses ved naturlig afgang, justering af vikarkonto samt indgåelse af aftaler om reduceret timetal. Svarer til knapt 1 fuldtidsstilling. Forbrug 2017 inkl. var 38 personaleenheder inkl. vikarer og flexjob Driftsudgifter I alt

22 020 Rammebesparelse på musikskolen Musikskolens program udarbejdes af musikskolens bestyrelse i samarbejde med skolens ledelse. En besparelse på musikskolen vil derfor være en rammebesparelse, som skolens bestyrelse beslutter implementeringen af. Rammebesparelsen er på 3 % af musikskolens budget. Beslutning om konkret udmøntning af besparelsen tages af musikskolens bestyrelse. Men det må forventes at omhandle antallet af musikskoletilbud og/eller materialeindkøb På Musikskolen er der kun mulighed for at lave besparelser på aktiviteter. En nedgang i aktiviteter vil medføre en reduktion i statstilskuddet, der udregnes på baggrund af 13,05 % af lærerlønningerne. Hvilket svarer til kr. årligt. Aktivitetsnedsættelsen vil samtidig medføre en nedgang i elevindtægt på ca. kr En Rammebesparelse på Musikskolens budget på kr betyder altså en reduktion på pr år. Ingen Beslutning om konkret besparelse tages af musikskolens bestyrelse. Det må forventes, at omhandle medarbejdere i et vist omfang priser i kr Driftsudgifter I alt

23 021 JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område Reduktion af udgifterne på det administrative område med 22 %. Da midler til møder, repræsentation og rejser vil blive reduceret, vil museets medarbejdere kun i begrænset omfang kunne deltage i formidlingsmøder med andre kulturinstitutioner, mødes med potentielle samarbejdsinstitutioner i ind- og udland samt deltage på konferencer for at promovere museet og videndele om forskningsresultater. Det vil resultere i færre udstillingssamarbejder og udstillingsprojekter og manglende udbredelse af kendskabet til museet og dets samlinger. Besparelser på det administrative område vil desuden betyde færre midler til køb af inventar til museet. Det kan på sigt betyde forældet multimedieudstyr og nedslidte møbler i udstillingssalene og i museets café til gene for publikum. Museets medarbejdere vil kun i begrænset omfang kunnen deltage på møder, konferencer og rejser. Driftsudgifter I alt

24 022 JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Skoletjenesten på Willumsens Museum reduceres fra tre til to dage om ugen. Skoleklasser fra Frederikssund Kommune vil kun kunne besøge museet og deltage i gratis undervisningsforløb to dage om ugen. Konsekvensen vil være, at museet ikke kan imødekomme den store efterspørgsel fra skoleklasser om at deltage i gratis undervisningsforløb på museet. En del klasser vil blive afvist med mindre, de betaler for undervisningen. Museet vil kun i begrænset omfang kunne deltage i nye samarbejder og tilbyde nye forløb i forbindelse med Åben skole og Skolen i virkeligheden. Reduceret arbejdstid for medarbejdere i Skoletjenesten. Driftsudgifter I alt

25 023Kultur- og Fritidssekretariatet I Kultur- og Fritidssekretariatet er ansat tre konsulenter. De varetager hver deres fagområde og dertil knyttede foreninger, institutioner og øvrige aktører. De tre områder er idræt, kultur og fritid. Fritid omfatter spejdere, aftenskoler, folkeoplysning samt øvrige foreningstyper. Besparelsen vil betyde, at en af de tre konsulentstillinger vil blive nedlagt. Opgaver der i dag løses af tre konsulenter vil fremover kun blive løst af to. Det vil betyde at foreninger, institutioner, samråd og øvrige brugere opleve langsommere og begrænset service. Det vil have tilsvarende betydning for servicering af de politiske udvalg. Deltagelse i kommunale samarbejdsprojekter vil blive reduceret fra Kultur- og Fritidssekretariatets side. Besparelsen vil betyde, at en af de tre konsulentstillinger vil kunne reduceres med et årsværk. Driftsudgifter I alt

26 024 Folkeoplysning reduktion af ramme Budgettet til folkeoplysning fordeles af Folkeoplysningsudvalget. Midlerne fordeles til støtte af folkeoplysende foreninger primært inden for følgende områder: lokaletilskud, aktivitetstilskud for voksenundervisning, medlems- og aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Budgettet for Folkeoplysningsudvalget er i ,5 mio. kr. Dette kan reduceres med 0,5 mio. kr. i Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver hvordan kommunerne skal støtte op om de folkeoplysende aktiviteter. Størrelserne på de kommunale tilskud fastsættes lokalt. En reduktion af rammen vil skulle udmøntes af Folkeoplysningsudvalget. I budget 2018 er der indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. i forhold til budget Dette forslag vil betyde en fortsættelse af 2018 niveau i Rammen til folkeoplysning kan reduceres med op til 3 mio. kr., hvor Frederikssund Kommune fortsat opfylder lovens forpligtelser. Ingen Ingen Driftsudgifter I alt