Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Transkript

1 Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Biblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1 Budget 2010 (Drift og statsrefusioner) (1.000 kr.) Udgift Indtægt Nettoudgift Bev. Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0 0 Bev. Administration Sekretariat og forvaltninger I alt ev.: Bevillingsniveau. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for udvalgets ramme. Bev. Kultur og Fritid Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Bevillingen til idrætsfaciliteter er flyttet til funktion (Idrætsfaciliteter for børn og unge) som følge af ændrede konteringsregler Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter drift af kommunale bygninger: Spejderhytte i Nordmandsmosen i Skibby Spejderhytten Femhøj i Jægerspris Øvrige spejderhytter i kommunen er private. Evt. tilskud til private spejderhytter gives under funktion (Lokaletilskud). 1

2 Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de Idrætsfaciliteter for børn og unge Bevillingsområdet omfatter drift af kommunens stadions, øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller foruden tilskud i henhold til driftsaftale til Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) og tilskud til Slangerup Speedway, idet disse primært er tilbud til børn og unge. Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) er selvejende og drives af en fond. SIK driver stadion- og idrætsområdet i Slangerup. Slangerup Speedway er selvejende. De øvrige idrætsanlæg og - faciliteter er kommunale. Enkelte steder har indtægtsbudgetter. Ved fastsættelse af salgs-, entre-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. For de kommunale enheder er der overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. I 2010 foreligger der følgende aftaler: Bortforpagtning af cafeterier: Kignæshallen: Frederikssund kommune bortforpagter cafeteriet. Der er hidtil betalt en forpagtningsafgift på ca kr. Forpagtningen er ved redaktionens afslutning ledig. Frederikssund Hallerne: Frederikssund kommune bortforpagter cafeteriet. Forpagtningsafgiften er kr., hvoraf halvdelen går til udskiftning af maskiner i cafeteriet. Forpagtningsafgiftens størrelse genforhandles hvert 3. år, første gang i 2010 for budget Forpagtningsaftalen omfatter åben- og lukkefunktion samt tilsyn af hallen. Varme, tyverialarm, vand og renovation betales af hallen, mens forpagteren selv betaler for el. 2

3 Prisaftaler: Frederikssund Svømmehal: Ikke nedskrevet aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund private realskole om A) Realskolen lejer Frederikssund Svømmehal og B) Frederikssund Kommune lejer lokale/gymnastiksal i privatskolen. Lejeprisen er pt. 472 kr. pr. time i svømmehallen og 157 kr. pr. time i privatskolen, forholdet i timepris har altid været at timeprisen i svømmehallen er tre gange timeprisen i privatskolen. Der skal laves en ny og skriftlig aftale, idet den nuværende pris er ikke justeret i over 10 år. SIK (Slangerup Idræts- og Kulturcenter, selvejende institution): Frederikssund kommune lejer lokaler, som indgår som en del af Frederikssund kommunes lokalekapacitet til idrætsformål af ikke-kommerciel karakter. Retningslinierne for lejeforholdet fremgår af driftsaftale, der oprindeligt er indgået mellem SIK og tidligere Slangerup kommune. SIK fordeler en gang årligt haltid i SIK. Endvidere har skolerne adgang til lokaliteterne primært i dagtimerne. Herudover lejer Frederikssund Kommune offentlig åbningstid i svømmebadet, hvor SIK stiller svømmebad med nødvendigt personale til rådighed for Frederikssund kommune 20 timer ugentligt. De entreindtægter Frederikssund Kommune tjener i den offentlige åbningstid, betales til SIK som leje for den offentlige åbningstid. Frederikssund Hallerne: Der er oprindeligt afsat 4 mio. kr. i alt i perioden til renovering inden for drift og anlæg. Den driftsmæssige del af renoveringsplanen forventes gennemført inden for det nuværende budget, men ikke nødvendigvis inden Frederikssund Hallerne varetager rengøring af KalvøbygningenValhal 3/4 af året, mens 1/4 af årets rengøring varetages af Vikingespillene, idet disse har råderet over Valhal i maj, juni og juli. Valhal har budget til personale og rengøringsmidler. En del af lønnen til personale ved Frederikssund Hallerne bogføres via lønsystemet på Valhal. Slangerup Speedway er en forening, hvis anlæg befinder sig på kommunal jord. Slangerup Speedway modtager et årligt tilskud til drift af bygning og bane. Klubhuse Jf. aftaler driftes enkelte af kommunens klubhuse af idrætsklubber (FIK og ORI) mod et driftstilskud. For øvrige klubhuse gælder, at indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. forestås af idrætsklubberne på baggrund af bevilling: Skibby Idrætsklub, Skibby Badmintonklub, Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden og Kreds 57, Ferslev-Skibby. Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet offentlig rengøring. Tilskud beregnes efter m 2. Dalby IF Klubhus og kondikælder Femhøj IF Klubhus JIK fodbold Klubområde i Møllegårdhallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdhallen JIK Badminton Klubområde på Sogneskolen JIK Billard Kignæshallen KFUM Spejdere Femhøj 3

4 Billetpriser svømmehaller 2010 (kr.) Frederikssund Slangerup Børn - 1 tur Børn - 10 ture Børn - 20 ture Børn - halvårskort 400 Pensionister - 1 tur Pensionister - 10 ture Pensionister - 20 ture Pensionister - halvårskort 400 Voksne - 1 tur Voksne - 10 ture Voksne - 20 ture mdr. kort (morgenmadning hverdage fra kl ) 700 Voksne - halvårskort 900 Voksne - årskort Årskort morgensvøm (3 gange om ugen) Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Den videre udvikling af bibliotekernes fremtid tager udgangspunkt i Frederikssund Bibliotekernes Vision: Frederikssund Bibliotekerne er kommunens førende kultur og informationsvirksomhed. Under Frederikssund Bibliotekerne hører desuden de fire lokalhistoriske arkiver i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. Ved fastsættelse af bødetakster m.v. skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i bødetakster m.v. 4

5 Takster bibliotekerne 2010 (kr.): Børn 0-18 år Gebyr for overskridelse af lånetid på 1. til 14. dagen 5 Gebyr for overskridelse af lånetid på 15. til 27. dagen 20 Regning 50 Voksne: Gebyr for overskridelse af lånetid på 1. til 14. dagen 20 Gebyr for overskridelse af lånetid på 15. til 27. dagen 75 Regning 150 Inkasso/evt. bud fra biblioteket (derudover kommer inkasso's eget gebyr) 200 Erstatning af materialer: Materialepris + 50 kr. Depositum (udlændige uden cpr.nr., danske statsborgere bosat i udlandet, lånere uden fast bopæl): Museer Museumsvirksomheden omfatter: Drift af: Kunstmuseet J.F. Willumsen Det kulturhistoriske lokalmuseum Færgegården Bygningsmæssig drift af: Den Gamle Smedje Driftstilskud til: Selsø Slot Den gamle Smedje benyttes af Historisk Forening som lokalmuseum. Selve smedjen fungerer som arbejdende værksted, der er åbent for besøg. Selsø Slot ejes af den selvejende institution Den Plessenske Selsø Fond. Slottet er efter aftale til rådighed for særlige kommunale arrangementer. Ved fastsættelse af salgs-, entre- og udlejningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Statstilskud Museerne modtager statstilskud. 15-tilskuddet (2010) beregnes på baggrund af driftsudgifterne i forrige regnskabsår (2008). Jo større kommunalt driftsbudget, desto større statstilskud, 5

6 dog med maksimum for tilskuddets størrelse. I 2009 var maksimumtilskuddet kr., hvilket blev udbetalt til J.F. Willumsens Muséeum, men ikke til Muséet Færgegården. Evt. over- /underskud på statstilskuddet dækkes inden for budgetrammen. Herudover modtages fra staten det tidligere amtstilskud samt kompensation for gratis adgang for børn og unge, begge pristalsreguleres årligt: Ved fastsættelse af billetpriser mv. skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i priserne ved muséerne. J.F. Willumsen Muséum: Billetpriser (kr.): 2010 Voksne 40 Børn 0-17 år - Studerende og pensionister 30 Grupper over 10 personer - pr. pers. 30 Årskort, voksne 70 Udlejning: Cafe og reliefsal uden for normal åbningstid: Offentlige arrangementer og arrangementer for foreninger og klubber hverdage Weekender Private firmaer og private selskaber Hverdage Weekender Museet Færgegården: Billetpriser (kr.): 2010 Voksne 20 Børn 0-17 år - Grupper over 10 - halv pris pr. deltager 10 Rekvirerede rundvisninger Biografer Slangerup Bio: Kommunal biografbygning, der udlånes til foreningen Slangerup Bio s venner. Der er indgået lejekontrakt. Kommunen afholder udgifter til skatter og afgifter, renovation, vandafledningsafgift, bygningsbrandforsikring og bygningsbeskadigelsesforsikring. Slangerup Bio s venner betaler ikke leje, men afholder alle øvrige driftsudgifter (ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger og installationer samt vandafgift, el og varme). Der er ikke overførselsadgang mellem budgetårene. 6

7 Teatre Kulturinstitutionernes køb af forestillinger og billetindtægter i 2010 samt statsrefusioner fra forestillinger året før bogføres på teaterfunktionen ( ). Bevillingen omfatter tilskud til Frederikssund børne- og ungdomsteaters forestillinger. Teaterforestillingerne opføres om muligt decentralt i kommunen. En række forestillinger er berettigede til statsrefusion fra Kunststyrelsen. Refusionen på ca. 50% indhentes oktober året efter forestillingen. Frederikssund Teaterforening modtager kommunalt tilskud via kulturpuljen, og søger selv statsrefusion Musikarrangementer Bevillingen omfatter: Drift af Frederikssund Musikskole Tilskud til Frederikssund Streetband. Frederikssund Musikskole Ved musikskolens fastsættelse af instrumentleje og undervisningspriser, skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Samarbejdsaftale med Frederikssund Streetband Frederikssund Streetband modtager et tilskud mod at opretholde undervisning af bandets elever og er efter aftale til rådighed ved fire kommunale arrangementer. 7

8 Generelt er der på driftsbudgetter overførselsadgang således at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. 8

9 Andre kulturelle opgaver Enkelte steder har indtægtsbudgetter. Ved fastsættelse af salgs-, entre- og udlejningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Kulturpulje: Kulturpas: Vikingespillene: Jægerspris Amatørscene: Jægerspris Husflid: Jægerspris Pensionistforening: Rørbæk Forsamlingshus: Venskabsbysamarbejder: Græse Gamle Skole: Indvandrehuset, Bakkestrædet: Foreningscentret Pedersholm: Langes Magasin: Valhal (bygning på Kalvøen): Rytterskolen St. Rørbæk Pulje til kulturelle arrangementer, der kan søges af foreninger mv. Børnekulturel aktivitet målrettet 4. klasse i Frederikssund Kommune. Finansieres af kulturpuljen. Tilskud til forening. Der er ingen nedskrevet aftale. Tilskud til forening jf. aftale. Tilskud til forening jf. aftale. Tilskud til forening. Der er ingen nedskrevet aftale. Tilskud til privat forsamlingshus. Der er ingen nedskrevet aftale. Budget til aktiviteter. Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. På skolen er der lokaler, der fast lejes ud til Naverne (forening). Bevillingen omfatter samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Bevillingen omfatter rengøring af udstillingsfaciliteter og mødelokaler, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Rengøringsbudgettet omfatter kun 3/4 af året, Vikingespillene har råderet over Valhal i maj, juni og juli, og forestår rengøringen i perioden. Valhals el- og vandmåler omfatter også el- og vandforbrug ved offentlige toilet på Kalvøen. Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. 9

10 Kulturhuset Elværket: Vikingeboplads: Frederikssund Friluftsscene: Kulturhuset Rejsestalden: Skibby Fritidscenter: Forening med råderet over kommunal bygning, jf. driftsoverenskomst: Elværksbygning samt inventar stilles vederlagsfrit til rådighed. Elværksforeningen forestår selv vedligeholdelse af bygninger, faste installationer og nødvendige forbedringer og afholder udgifter i forbindelse med brug af Elværket (varme, lys, vand, skatter, rengøring, renovation m.v.) Årligt rammetilskud, som fastsættes i kommunens årsbudget. Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra, at der skal kunne afholdes løbende faste udgifter, herunder løn til en fuldtidsansat pedel/leder. Inden tilskuddet udbetales tilbageholdes beløb svarende til lønforbrug til Elværket, idet lønudbetalingen varetages af Frederikssund kommunes løn- og personalekontor. Tilskud til selvejende institution. Bevilling til vedligeholdelse af tilskuerpladser og øvrige fysiske rammer. Drift af kommunal institution i lejede lokaler. Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Indtægter fra billetsalg, kiosk og turistmateriale. Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus: Bevilling omfatter kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og delvis bygningsdrift. Generelt er der på driftsbudgetterne overførselsadgang således at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. 10

11 Fælles formål Kontoområdet omfatter bevilling til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning Kontoområdet omfatter bevilling til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Bevillingerne udmøntes til de enkelte aftenskoler efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Inden for bevillingsrammen afsættes endvidere et beløb til betaling for egne borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i anden kommune. Generelt er der på driftsbudgetter overførselsadgang således at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontoområdet omfatter bevilling til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som omfatter idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger m.fl. 11

12 Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinier samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan der inden for kontoområdet afsættes puljer til særlige formål Lokaletilskud Kontoområdet omfatter bevilling til lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinier: Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- og undervisningsformål. Leje af regionale eller statslige lokaler, hvis kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål. Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler. 12

13 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der gives ingen tilskud uden for folkeoplysningsloven. Bev. Administration m.v Sekretariat og forvaltninger Udvalgets udviklingspulje. Alle udvalg er tildelt kr. til udviklingsaktiviteter. 13