Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden ØU - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Christian Plank (F) Ole Møller (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget Sagsnr.: 17/18 Resumé: Kommunalbestyrelsen 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag og godkendte, at budgetforslaget oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling med de ændringer, der følger af den politiske budgetaftale. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget forventet regnskab (FR-2), som indeholder en række omplaceringer mellem bevillinger. Derudover har Kommunalbestyrelsen vedtaget salg af Skolevang 2, som medfører en indtægt i 2018 på kr. Ændringerne er indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag, som ligger til grund for budgetaftalen. Det er ligesom ved 1. behandlingen 3. budgetstatus (dog inkl. de ovenfor nævnte ændringer) og indgået budgetaftale mellem alle partierne i Lejre Kommunalbestyrelse den 30. august 2017, som danner grundlag for Økonomiudvalgets 2. behandling af budget Økonomiudvalget skal her træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 5. oktober Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget Indkomne høringssvar til budget fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen. Bevillingsoversigten (Bilag 3) vil blive eftersendt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at denne sag danner udgangspunkt for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4 4. at takster for 2018 fastsættes på bagrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2018 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 5 og botilbud bilag at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2018 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 6. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med den tilføjelse, at Ældrerådets budget fra 2018 og frem hæves til kr. og med den bemærkning, at bilag 8 udgår som bilag til budgetaftalen. Afbud: Christian Plank (F) Ole Møller (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Beslutning Økonomiudvalget den : Supplerende budgetaftaletekst og revideret bilag 3 Bevillingsoversigt blev udleveret. Indstillingerne 1-6 anbefales med den bemærkning, at Kommunalbestyrelsens beslutning om renovering af Sæby-Gershøj badet indarbejdes i investerings-oversigten inden Kommunalbestyrelsesmødet. Frem mod KB s 2. behandling af budgettet vil partierne tage stilling til høringssvarene. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 7. september 2017, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 27. september 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober Ligesom til 1. behandlingen er det ved 2. behandlingen 3. budgetstatus og indgået budgetaftale mellem alle partierne i Lejre Kommunalbestyrelse den 30. august 2017, som forelægges, dog nu inkl. ændringer som følge af politiske beslutninger truffet siden 1. behandlingen (jf. nedenfor). Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet blandt andet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2018 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Økonomiudvalget vedtaget sag om salg af Skolevang 2 (forventet vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017). Denne sag reducerer anlæg med 0,9 mio. kr. i I sagen fremgår, at der kan forventes byggeomkostninger på 1,7 mio. kr. til en mindre ombygning af Firkløverskolen. Denne anlægsudgift indgår ikke i budgetforslag Derudover er FR-2 vedtaget (forventet vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017). Denne sag indeholder udelukkende en række omplaceringer mellem bevillingerne, der dog har konsekvenser i forhold til pris- og lønfremskrivninger i overslagsårene. Tabel 1: Oversigt over budgetjusteringer siden 1. behandling

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Balance efter 1. behandling -4,9-4,2-5,1-13,3 Salg af Skolevang 2-0,9 0,0 0,0 0,0 PL konsekvenser som følge af budgetteknisk tilretning af investeringsoversigt i henhold til budgetaftale 0,0 0,5-0,3-0,5 FR-2 0,0 0,0-0,2-0,3 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -5,8-3,7-5,6-14,1 Status på budgetlægning for budget Budgetforslag viser et likviditetsoverskud på 5,8 mio. kr. i 2018 og et samlet likviditetsoverskud på mere end 29 mio. kr. i perioden De væsentligste elementer i 2018 er: Driftsudgifterne udgør samlet 1.521,1 mio. kr., hvilket er på niveau med oprindeligt budget 2017 (i 2018 PL) Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 66,6 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører nye affaldsbeholdere, og 5 mio. kr. vedrører energiinvesteringer Der optages lån på 5,5 mio. kr. vedr. finansiering af nye affaldsbeholdere og 5 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer. Tabel 2 -status på budgetlægning for budget Budgetaftale BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480, , , , ,4 B. Anlægsvirksomhed 51,5 66,6 53,8 53,8 53,8 Skattefinansieret 51,5 57,1 53,8 53,8 53,8 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,4 0,0 36,3 73,3 111,2 Drift og anlæg i alt 1.564, , , , ,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,4 30,5 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.605, , , , ,8 Optagne lån ( ) -1,0-10,5-5,0-5,0-5,0

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Budgetaftale BF2018 BF2019 BF2020 BF Tilskud og udligning ( ) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , ,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt , , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-5,8-3,7-5,6-14,1 Statsgaranti vs. selvbudgettering Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret. Budgetforslaget bygger fortsat på valg af statsgaranti, og administrationen anbefaler fortsat valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de ekstra indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget lægges til grund for Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling Bilag: 1. Bilag 1 -Underskrevet budgetaftale (Efter KB ) 2. Bilag 2 -Hovedoversigt budget Bilag 3 - Bevillingsoversigt.PDF 4. Bilag 4 - Investeringsoversigt (Rettet efter ØU ) 5. Bilag 5 -Takstkatalog Bilag 6 -Takstkatalog 2018 for Botilbud 7. Bilag 7 -Notat Kirkelig ligning Budgetaftale efter ØU 2. beh..pdf

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Hovedoversigt budgetforslag 2018 Budgetaftale BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480, , , , ,4 B. Anlægsvirksomhed 51,5 66,6 53,8 53,8 53,8 Skattefinansieret 51,5 57,1 53,8 53,8 53,8 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,4 0,0 36,3 73,3 111,2 Drift og anlæg i alt 1.564, , , , ,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,4 30,5 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.605, , , , ,8 Optagne lån ( ) -1,0-10,5-5,0-5,0-5,0 Tilskud og udligning ( ) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , ,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt , , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-5,8-3,7-5,6-14,1

20 Bilag 3 - Bevillingsoversigt Bevilling (1.000 KR.) Bevillingsnr. Overførselsadgang (UO= Uden MO= Med) Regnskab 2016 Budget 2017 (opr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION VEDERLAG M.V. UO ØVRIG POLITISK ORGANISATION UO POLITISKE UDVALG UO FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET UO ÆLDRERÅD UO HANDICAPRÅD UO HEGNSYN UO ADMINISTRATIV ORGANISATION FÆLLES FUNKTIONER MO BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIAT & UDVIKL. MO BUDGETRAMME KONCERNØKONOMI & ANALYSE MO BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM MO BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID MO BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING MO BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM. MO BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD MO BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ MO BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL MO BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG MO BORGERRÅDGIVER MO ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG TJENESTEMANDSPENSION UO UDLEJNING M.V UDLEJNINGSBOLIGER UO ÆLDREBOLIGER UO FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. UO STØTTET BOLIGBYGGERI UO BEREDSKAB BEREDSKAB UO IT OG KOMMUNIKATION IT OG KOMMUNIKATION MO FORSIKRINGER OG VIKARPULJER BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER MO ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER UO FÆLLES VIKARPULJE MO GEBYRER GEBYRER UO PULJER TIL SPAREMÅL SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID FÆLLES FACILITETER MO IDRÆTSHALLER MO

21 Bilag 3 - Bevillingsoversigt Bevilling (1.000 KR.) Bevillingsnr. Overførselsadgang (UO= Uden MO= Med) Regnskab 2016 Budget 2017 (opr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF BIBLIOTEK & ARKIV MO MUSIKSKOLEN MO FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS MO TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV MO EKSTERNE PROJEKTMIDLER MO EKSTERNE PROJEKTER FORPROJEKT NATIONALPA MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM SKOLETILBUD FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER MO FORÆLDREBETALING SFO UO FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. UO BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S MO ALLERSLEV SKOLE MO BRAMSNÆSVIG SKOLE MO HVALSØ SKOLE MO KIRKE SAABY SKOLE MO KIRKE HYLLINGE SKOLE MO OSTED SKOLE MO TRÆLLERUP SKOLE MO FIRKLØVERSKOLEN MO UNGDOMSSKOLEN MO SPECIALUNDERVISNING M.V. MO BØRN, UNGE OG FAMILIE FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG UO SÆRLIGE TILBUD UO PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING MO FAMILIEHUSET MO TANDPLEJEN MO DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. MO TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI MO FORÆLDREBETALING DAGTILBUD UO FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V. UO DAGPLEJEN MO OMRÅDE A MO OMRÅDE C MO OMRÅDE B MO SELVEJENDE INSTITUTIONER MO SUNDHEDSPLEJEN MO STØTTEPÆDAGOGER MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ TEKNIK & MILJØ NATUR, MILJØ OG PLAN MO IT-FAGSYSTEMER (GIS) MO BYFORNYELSE MO VEJE & TRAFIK

22 Bilag 3 - Bevillingsoversigt Bevilling (1.000 KR.) Bevillingsnr. Overførselsadgang (UO= Uden MO= Med) Regnskab 2016 Budget 2017 (opr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF GRØNNE AREALER MO MATERIELGÅRDEN MO VEJVEDLIGEHOLDELSE MO VINTERVEDLIGEHOLDELSE MO KOLLEKTIV TRAFIK UO VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG MO FORSYNINGSVIRKSOMHED RENOVATION UO ROTTEBEKÆMPELSE UO EJENDOMSDRIFT EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE MO DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER MO ENERGIFORBRUG MO ENERGISTYRING OG -MÆRKNING MO SAMORDNET RENGØRING MO TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. UO ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER UO INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER UO SYGEDAGPENGE UO DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE VELFÆRD & OMSORG FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG MO AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN UO PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER MO BESTILLERFUNKTION MV. UO MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. UO HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. UO HJEMMEPLEJE - UDFØRER MO NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR MO AKTIVITETSCENTRE MO SOCIALE TILBUD FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER UO DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE UO ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSAT UO TEAM BOSTØTTE MO SOLVANG MO BRAMSNÆSVIG MO BOFÆLLESSKABER MO DIVERSE YDELSER MV STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE MO FØRTIDSPENSION UO FLYGTNINGE UO

23 Bilag 3 - Bevillingsoversigt Bevilling (1.000 KR.) Bevillingsnr. Overførselsadgang (UO= Uden MO= Med) Regnskab 2016 Budget 2017 (opr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF UDBETALING DANMARK MV. UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME ERHVERV & TURISME Erhverv & Turisme MO

24 Anlægsprojekter (1.000 kr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Faste anlæg Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Nationalpark Faste i alt Anlægsprojekter Demenssikring Bøgebakken Risikostyring - etablering af ABA- anlæg Styrket vedligehold græsfodboldbaner Netdækning landsbyer Pulje til køkkener i dagtilbud Modernisering af haller/fleksible haller Dagtilbud kapacitetstilpasning Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering Udisponeret pulje Tadre Mølle Vandhjul Pendler P-plads Hvalsø Salg af Skolevang Renovering af Sæby-Gershøj badet 600 Anlægsprojekter i alt I alt

25 Budget Takstkatalog 2018 Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder. Taksterne er fastsat i overensstemmelse med budgetforslaget. Enkelte takster er lovregulerede, og reguleres når de udmeldes til Lejre Kommune. Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 100,00 + pr. styk x rente 250,00 + pr. styk x rente - bevilling hyrevogn pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk x - førerkort hyrevogn pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk

26 Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x - ejendomsoplysninger pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk x - vurderingsattest pr. styk x - skatteattest pr. styk x - vielser udlændinge pr. styk x Fast takst UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal Timepris x Hal 2 Hvalsø Timepris x Springgrav i hal Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal Timepris x Mødelokale u/50 m Timepris x Cafeteriaområde u/50 m Timepris x Mødelokale o/50 m Timepris x Cafeteriaområde o/50 m Timepris x Faglokale på skolerne Timepris x Lån af lokal til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) Timepris x Rengøring (timepris pr. person) Timepris x Stole (pr. gang) Pr. gang x Delux stole (pr. gang) Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) Pr. gang x Bukke (pr. gang) Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) Pr. gang x Lærred (prisen pr. gang) Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) Pr. gang x Overnatning (pr. person) Pr. gang x Bad (pr. person) Pr. gang x Fodboldbane Timepris x Forberedelsestid Gratis Gratis x Side 2 af 9

27 Område Musikskolen: Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x Hørelære/teori pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate x Fast takst - Talentlinie pr. rate x Improvisationslære pr. rate x Miniviolin, holdundervisning pr. rate x Miniviolin fortsætter pr. rate x Instrumentleje pr. rate x Musikhold pr. rate Instrumentalhold pr. rate Strygersammenspil pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni Takstforslaget for 2018 gælder fra aug til juni Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år dag pr. bog x 7 dage pr. bog x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x Side 3 af 9

28 Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Fast takst Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje Juli bet.fri x - vuggestue Juli bet.fri x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse Juli bet.fri x SFO klasse Juli bet.fri x SFO Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Side 4 af 9

29 Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Bidrag til parkeringsfond éngangsbeløb pr. Parkeringsplads Politisk bestemt x Fast takst Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. boligenhed 0 0 pr. sag x x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0, , Promille Renovation: Det faste gebyr: Administration pr. år x Genbrugsgebyr Indsamling af glas - 40 pr. år x Papir, pap og glas 95 - pr. år x Metal og plast pr. år x I alt genbrugsgebyr Side 5 af 9

30 Område Genbrugspladsgebyr Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt Farligt affald - helårs 7 8 pr. år x Farligt affald - sommerhus 3,5 8 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads - helårs pr. år x Genbrugsplads - sommerhus pr. år x I alt genbrugsgebyr pr. år x Fast takst Variable gebyr: Dagrenovation l pr. år x l pr. år x l pr. år x l./ 370 l. i 2018 og frem pr. år x l pr. år x l pr. år x Restaffald og Bioaffald (ny ordning i løbet af 2018) 190 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald liter beholder - Bioaffald liter beholder - Bioaffald liter beholder - Bioaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald Papirbeholdere l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. sommerhus - 61 pr. år x Side 6 af 9

31 Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt l. sommerhus pr. år x Fast takst Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Ekstra tømning l pr. tømning x Ekstra tømning l pr. tømning x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. 2-hjulede pr. tømning x 4-hjulede pr. tømning x Tilmelding til fællesordning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 190 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 370 l pr. beholder x 400 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 770 l pr. beholder x 190 l. - todelt pr. beholder x 240 l. - todelt pr. beholder x 370 l. - todelt pr. beholder x Kompostbeholder pr. beholder x Gravitationslås til l containere pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Side 7 af 9

32 Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling pr. år Deponeringsegnet - sorteret Deponeringsegnet - til sortering Blandet affald til sortering pr. år Genbrug papir 244 Genbrug pap 194 Genbrug plastik 910 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året. Udbud endnu ikke afsluttet 45,8 pr. hovedret x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (ny udbudspris pr. 1/9-17) 295, pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 374, pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 437, pr. time x Side 8 af 9

33 Område Takstforslag 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Politisk bestemt Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.587, ,38 pr. døgn x Fast takst Genoptræning (mellemkommunal) 748,80 594,34 pr. time Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Side 9 af 9

34 Takster 2018 Takstkatalog 2018 for Botilbud Denne oversigt indeholder takster i 2018 for botilbud og socialpædagogisk støtte i Lejre Kommune. Taksterne tager udgangspunkt i de forventede udgifter, målt op i mod pladsnormeringen på det enkelte tilbud. Til sammenligning er tilføjet takster for 2017, så det er muligt at se udviklingen. Botilbud Takster 2018 Takster 2017 Betalingsenhed Afdeling: Bramsnæsvig: - Beregnet 105 takst Bramsnæsvig pr. døgn Solvang: - Beregnet 105 takst Solvang pr. døgn Bofælleskaberne: - Beregnet 108 takst Østbo/Åbanken pr. døgn - Beregnet 108 takst Toftekæret pr. døgn - Beregnet 85 takst/støtte i eget hjem pr. time

35 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2018 Dato: 13. september 2017 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2018 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2018 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 3. juli 2017 at der for regnskabsåret 2018 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2018 Kirke- og præstegårdskasser kr Anlægskonto kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2018 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr Forventet mellemregning ultimo 2018 kr. 0

36 Budgetaftale for Bilag til budgetaftale indgået den 30. august 2017

37 Et stabilt udgiftsniveau Med budgetaftalen sikrer vi en fortsat sund økonomi. Lejre Kommune har strukturelt overskud vores løbende indtægter balancerer med de løbende udgifter, og vi har samtidig råd til at afdrage på vores gæld og foretage nødvendige investeringer på anlægssiden. Det strukturelle overskud fortsætter i overslagsårene. Udgiftsniveauet er i hele budgetperioden stabilt. Det betyder, at vi ikke står over for store, markante udfordringer på vores drift. Ganske vist stiger antallet af ældre over 80 år og også antallet af de helt unge borgere. Men samtidig bliver der færre børn i skolealderen, og udgifterne til forsørgelse forventes at falde. Som følge heraf er det nødvendigt, at vi omprioriterer og omfordeler ressourcerne de kommende år, men vi har styr på det samlede udgiftsniveau. En fornuftig kassebeholdning I 2018 lægger vi knap 5 mio. kr. i kassen, og i hvert eneste af overslagsårene bygger vi kassen op med mellem 4 og 13 mio. kr. I alt er der tale om en kasseopbygning på mere end 27 mio. kr. i perioden På grund af gennemførte anlægsinvesteringer de senere år, vil den gennemsnitlige likviditet i løbet af 2018 være på ca. 73 mio. kr., men herefter stiger likviditeten igen frem mod

38 Ingen forringelser i kernevelfærden tværtimod Med budgetaftalen for fastholder vi det nuværende serviceniveau. Der sker således ingen serviceforringelser i form af besparelser, øget brugerbetaling m.v. tværtimod sker der nogle målrettede udvidelser enkelte steder. På ældreområdet prioriterer vi demensområdet højt. Allerede i 2018 bygger vi nye demensvenlige boliger ved et af kommunens eksisterende plejecentre, og det er kun første skridt i en større tilpasning af plejekapaciteten. Derudover udmønter vi 1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, som Kommunalbestyrelsen har afsat til at løfte indsatsen over for demensramte borgere. Vi mener, der skal være plads til oplevelser og læring for alle aldersgrupper. I budgetaftalen sætter vi derfor penge af til børnekulturpakker, til etablering af FUTURELAND en platform for kulturhistorie møntet på særligt de unge samt til kulturpakker på plejecentrene. Derudover vil vi i Kommunalbestyrelsen tage yderligere skridt henimod at udvikle kernevelfærden sammen med borgerne og erhvervslivet og sammen med medarbejderne. Vi skal i 2018 bygge videre på det arbejde, der er søsat med Kernevelfærdsudvalget i Målet med arbejdet er at øge effekten af kerneopgaverne, så borgerne i Lejre Kommune får mest muligt for deres skattekroner. 3

39 Klare pejlemærker for anlægsinvesteringer Vi vil gennem målrettede investeringer udbygge og forbedre infrastrukturen og de bygninger, som danner rammen for kernevelfærden og fællesskaberne til gavn for både borgere, erhvervslivet og medarbejdere i Lejre Kommune. Vi har derfor afsat budget til både bundne anlægsopgaver, fx asfaltbelægning og trafiksikkerhed, og til anlægsprojekter på områder, som vi vægter særligt højt de kommende år. På dagtilbudsområdet har vi i 2018 afsat en pulje på 10 mio. kr. til kapacitetstilpasning, på ældreområdet bygger vi demensvenlige plejeboliger i første omgang boliger i Herudover har vi afsat 5 mio. kr. til at indrette hallerne på en måde der skaber mere fleksibilitet og bedre brugeroplevelser. Det er penge, der kommer oveni de 15 mio. kr., der allerede er budgetteret til Kr. Hyllinge-projektet. Derudover har vi i de kommende år afsat mere end 35 mio. kr., som ikke er øremærket på nuværende tidspunkt, men som vi forventer vil skulle bruges til kapacitetstilpasning på særligt dagtilbud og ældreområdet. 4

40 En fordobling af budgettet til vedligehold af vores bygninger Budgetaftalen sikrer, at budget til vedligehold af kommunens bygninger fordobles over de næste to år. Formålet er at forbedre kvaliteten af de fysiske rammer for alle der færdes i de kommunale institutioner og fastholde værdien af Lejre Kommunes ca m 2 ejendomsmasse. Aftalepartierne har store forventninger til, at fordoblingen af budgettet til bygningsvedligehold sammen med en omlægning til systematisk forebyggende vedligehold og indkøb vil forbedre kvaliteten. Vi budgetlægger ikke med fugle på taget Lejre Kommune ejer flere grunde og ejendomme, som vil kunne indbringe meget store engangsindtægter, når de sælges. Disse indtægter har vi ikke budgetlagt med, men de vil kunne bidrage til at finansiere større anlægsinvesteringer de kommende år, nye strategiske jord- og ejendomsopkøb til fremtidens by- og boligudvikling eller til kasseopbygning. 5