Opfølgning på forbrug og tidsplan 2. kvartal 2005 Nettoudgifter Staben/NRI. Socialudvalgets anlægsprojekter. Forventet merforbrug(-)

Transkript

1 Opfølgning på forbrug og tidsplan 2. kvartal 2005 Nettoudgifter Staben/NRI Socialudvalgets anlægsprojekter Projekter fra 2005 og fra budget 2005 Rådighedsb eløb pr. Forbrug pr. Caretaker, planlagt bygningvedligeholdelse ,2% Bev Voksne med særlige behov: Anlægsbevilling givet 1. kvt Forventes igangsat primo 2005 og afsluttet ultimo Funktionsændringer mv. i sociale institutioner U ,0% Bev ventes igangsat 2. kvartal 2005 og afsluttes ultimo Tilbud til pensionister: Rosenlund 2, alternativ 1 U ,0% EDB-omsorgssystem U ,8% Bev Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer U ,9% Bev Pulje til loftlifte og elsenge U ,0% Bev Projektet er igangsat og forventes afsluttet 4. kvartal og afsluttet 4. og afsluttet 4. og afsluttet 4. Beløbet vil blive udmøntet til funktionsændringer mv. 3. kvt Projektet forventes afsluttet ultimo 3. kvt Regnskabet forventes at forelægge primo Projektet er afsluttet og regnskab fremlægges SOU som anden sag på dagsordenen d.d.

2 Projekter i 2005 og i budget 2005 Rådighedsb eløb pr. Forbrug pr. Pulje til inventar på pleje- og omsorgsområdet. U ,2% Bev Renovering af Sølyst U ,8% Bev Demensdaghjem U ,0% Køb af biler i hjemmeplejen U ,0% Bev Servicebusser U ,0% Bev Møllegården 1, ombygning af 50 ældreboliger U ,0% Møllegården 1, ombygning af plejeboliger fra 56 til ,0% Ombyg/reno. Ældreboliger, Kildebakkegårds Alle ,2% Søborg Hovedgade - ombyg. af 18 ældreboliger ,0% Carl Møllers Alle - ombyg. af 32 ældreboliger ,0% og afsluttet 4. Anlægsbevilling giver 2. kvt Projektet er igangsat og forventes afsluttet november 2005 Projektet ventes igangsat og afsluttet 2006 ventes igangsat og afsluttet i 4. Anlægsbevilling givet 2. kvt Projektet er igangsat og ventes afsluttet ult. 2005/primo Projektet er igangsat. Projektet afsluttes i 4. kvartal Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2005

3 Projekter fra 2005 og fra budget 2005 Rådighedsb eløb pr. Forbrug pr. Ombygning af ældre/plejeboliger Programoplæg ,9% Møllegården. Programoplæg for omog nybygning ,0% Egegården ombyg. af 73 plejeboliger ,0% Egegården Programoplæg for omog nybygning ,0% Egegården dagcenter programoplæg ,0% Rosenlund 1 - ABA anlæg ,0% Rosenlund 1 Brandsikring af forbindelsesgang ,0% Ombygning af plejeboliger ,0% Indkøb af inventar til Sølyst ,0% Behandling af ombygningssagerne sker ved fremlæggelse af en række konkrete sager, hvorved beløbene vil blive udmøntet til de konkrete projekter. Projektet er igangsat. Regnskab fremlægges for SOU ultimo 3. kvt. Projektet er igangsat. Regnskab fremlægges for SOU ultimo 3. kvt. Inventaret forventes indkøbt i 3. og 4. kvartal

4 Projekter fra 2004 og tidligere år Overførte rådighedsbe løb fra 2004 Forbrug pr. og tidligere Projekter fra 2004 og tidligere år Caretaker - bygningsvedligeholdel se ,8% Tilbud til børn/unge og børnefamilier: Fagsystem sundhedsplejen ,1% Tilbud til erhvervsaktive: Renovering af køkken, værkstederne ,0% Voksne med særlige behov: Forbedring af bolig og opholdssteder ,0% Ellekilde, servicearealer ,0% Ellekilde, bortkørsel og deponering af forurenet jord ,0% Projektet er afsluttet. Regnskab fremlægges for SOU ultimo 3. kvt. Projektet forventes afsluttet ultimo 3. kvt Arbejdet er næsten færdigt. Regnskab forventes at forelægge primo 4. kvt. Behovet for puljen skal undersøges i forbindelse med kommunalreformen. Alle Ellekilderegnskaber er færdige. De er forelagt SOU og ØU og ventes forelagt BR i august

5 Overførte rådighedsbe løb fra 2004 Forbrug pr. og tidligere Projekter fra 2004 og tidligere år Ellekilde, jordforurening ,0% Ellekilde, 7 boliger ,0% Minibus m/lift til psykisk handicappede ,0% Gladsaxe mødested, havelåge ,0% Kildehuset, nedtagning af elstativ ,0% Hjælpemiddelområdet - Hardware 0 0,0% 0 0 Alle Ellekilderegnskaber er færdige. De er forelagt SOU og ØU og ventes forelagt BR i august Der indkøbes en kørestolsegnet bus i løbet af 2005 Havelågen er bestilt Der er bestilt nedtagning af elstativet. Projektet er færdigt. Projektet er puljefinansieret. Samlet regnskab aflægges, når de øvrige projekter finansieret af samme pulje er afsluttet.

6 Overførte rådighedsbe Projekter fra 2004 og løb fra 2004 Forbrug pr. /mindre- tidligere år og tidligere forbrug(+) Nøglebokse Sagen forventes afsluttet ,3% ultimo 2005 Rosenlund 2, servicearealer ,7% I alt Tidsplanen er endnu ikke fastlagt. Revideret tidsplan for om- og nybygning af pleje- og ældreboliger mv. foreligger som særskilt sag på dagsordenen d