GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Pleje- og omsorgsafdelingen Den , asp/hek

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Pleje- og omsorgsafdelingen Den , asp/hek Etablering af plejeboliger, midlertidige pladser og genoptræningscenter. I notatet Budgetnote 9 er undersøgt, hvilket behov der er for plejeboliger, ældreboliger og midlertidige boliger fremover med udgangspunkt i: de om- og nybygninger, der er truffet politisk beslutning om at gennemføre, den demografiske udvikling på ældreområdet lovændringen om max ventetid på en plejebolig på 2 måneder fra Konklusionen i undersøgelsen er: Det tidligere skønnede behov for plejeboliger kan nedjusteres fra 75 til nye boliger. Det er tidligere vurderet, at de 24 midlertidige plejeboliger, der kan etableres på Kildegården, når ombygningerne er afsluttede, er passende. Nu vurderes, at dette antal er i underkanten. Det tidligere skønnede behov for 28 ældreboliger kan nedjusteres til 0, og det er endda muligt, at nogle af de mindre egnede ældreboliger kan gå tilbage til boligselskaberne. Hovedproblemet er derfor nu, at de 75 plejeboliger, som kommunen tidligere havde planlagt opført på TDC grunden ved Møllegården, ikke mere kan realiseres. Hertil kommer, at der efterhånden må stilles spørgsmålstegn ved, hvor realistisk det er, at kommunen kan overtage retsbygningen og ombygge den til et nyt genoptræningscenter, sådan som det ellers var planlagt. Nedenfor skitseres de vanskeligheder, der er med at finde en brugbar løsning, og der opstilles et konkret forslag til projekt. Notatet er disponeret således: 1. Status for plejeboliger, midlertidige pladser og ældreboliger a. Plejeboliger b. Midlertidige boliger c. Ældreboliger 2. Behov for plejeboliger, midlertidige pladser og ældreboliger a. Plejeboliger b. Midlertidige boliger c. Ældreboliger 3. Økonomiske problemstillinger 4. Forslag a. Møllegården b. Kildegården 5. Alternativer J. nr P35 Sag: 2006/

2 1. Status for plejeboliger, midlertidige pladser og ældreboliger I afsnittet hér gøres rede for status i byggesagerne på pleje- og omsorgsområdet. Kapaciteten beskrives med udgangspunkt i de beslutninger, der er truffet politisk. a. Plejeboliger Møllegården: Efter den ombygning, der er truffet politisk beslutning om BR , sag. nr. 213, vil der være 41 plejeboliger, som er tænkt som somatiske plejeboliger. Desuden er der et dagcenter og en cafe på Møllegården. Det var oprindeligt planen, at der udover disse 41 plejeboliger på det gamle Møllegården skulle bygges yderligere 75 plejeboliger på TDC-grunden ved Møllegården. Denne mulighed er nu udelukket. Egegården: Efter ombygning er der 73 plejeboliger på det gamle Egegården og 56 plejeboliger på det nye Egegården. Hertil kommer et daghjem for demente, et daghjem for psykisk syge og dagcenter for somatiske borgere samt en cafe. Bakkegården: Bakkegården er ombygget, og der er i dag 108 pladser, hvoraf de 28 er for demente borgere. Der er et dagcenter for somatiske borgere, et træningsbassin og en cafe. Værebro Park ophører med at eksistere efter endt ombygning i kommunen. Rosenlund: Rosenlund er ombygget, og der er i dag 140 nye plejeboliger, hvoraf de 56 boliger er for demente. 14 af boligerne er egnet til ægtepar eller fysisk svært handicappede. På Rosenlund er der endvidere en cafe. Gyngemosegaard rummer et dagcenter for somatiske borgere. Høje Gladsaxe plejecenter nedlægges efter endt ombygning. Kildegården: Planen er, at de 23 plejeboliger, som er ombygget, skal bruges til permanente plejeboliger (somatiske og skærmede efter behov). De resterende boliger = 24 plejeboliger kan ikke ombygges til almene ældreboliger uden uforholdsmæssigt store omkostninger. Derfor skal de bruges til midlertidige boliger. Derudover er der akutafdelingen, hvor der i dag er 14 pladser, men 13 boliger og 14 boliger på dag-/nat afdelingen. Hertil kommer dagcenter med træningsbassin samt cafe. Hareskovbo: Byggeriet på Hareskovbo genoptages nu. Når byggeriet er færdiggjort, vil der være 82 plejeboliger, et dagcenter for beboerne og en cafe. Tabel 1: Oversigt over antal permanente plejeboliger efter ombygning (nuværende beslutninger fremgår) Bagsværd 108 Stengård 41 Egegård 129 Rosenlund 140 Kildegården 23 Hareskovbo 82 I alt 523 2

3 b. Midlertidige pladser Pleje- og Omsorgsafdelingen har i perioden rådet over følgende midlertidige pladser til forskellige formål, herunder til døgnophold i forbindelse med genoptræning: Genoptræningscentret. 18 pladser Værebro Park, aflastning 20 pladser Kildegården, akut 14 pladser (13 boliger) Kildegården dag-nat 18 pladser (14 boliger) Hertil kommer, at det i forbindelse med ombygningen har været nødvendigt at friholde nogle af boligerne for permanent beboelse. Disse boliger er i stedet anvendt til midlertidige pladser, hvilket der har været meget brug for (pr drejer det sig om 15 plejeboliger). Når ombygningen er afsluttet, vil 24 permanente boliger på Kildegården blive ændret til midlertidige boliger. Som nævnt nedlægges Værebro Park aflastning. Når der er behov for døgnophold i sammenhæng med kommunal genoptræning, vil det finde sted på Genoptræningscentret. Der er truffet politisk beslutning om, at et nyt Genoptræningscenter skal etableres i retsbygningen, hvis dette er muligt, da indretningen på det eksisterende genoptræningscenter på Søborg Torv ikke er handicapegnet og tidssvarende. Hertil kommer, at det nuværende genoptræningscenter slet ikke kan rumme al den ambulante genoptræning. Kommunen har dog ikke på trods af flere henvendelser til ministeriet fået en tilbagemelding om, hvorvidt det kunne være muligt at overtage retsbygningen. Det vurderes, at det efterhånden er ved at være tvivlsomt, om kommunen kan regne med denne mulighed. Det er desuden meget ønskværdigt, at der snarest muligt kan udarbejdes en egentlig beslutningssag om etablering af et genoptræningscenter. Tabel 2: Oversigt over antal midlertidige pladser efter ombygning (nuværende beslutninger fremgår) Genoptræningscenter / Sundhedsafdelingen 12 Genoptræningscentret / Pleje- og omsorg * 6 Kildegården, akut 13 Kildegården dag-nat 18 dag 14 nat Kildegården, konverterede pladser 24 I alt 69 *de 6 pladser Pleje- og omsorgsafdelingen råder over skal anvendes til kommunal genoptræning. Dag-/natafdelingen (14 stuer) bruges i dag primært af borgere med alvorlige somatiske lidelser. For en dels vedkommende er alternativet til dag/nat en plejebolig. Nogle borgere bruger dag/nat hver nat og er hjemme om dagen. For andre er det omvendt. Enkelte kommer kun nogle få af ugens dage. De 18 dagpladser bruges altså af betydeligt flere borgere. Social- og Sundhedsudvalget har netop på dagsordenen til behandling i sagen om kvalitetsstandarder et forslag om, at der skal arbejdes på en omlægning af tilbuddet (SSU , sag nr. 49). Hertil kommer Akutafdelingen (13 stuer), som Social- og Sundhedsudvalget netop har besluttet at bruge endnu mere intensivt end i dag for om muligt at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser (SSU , sag nr. 19). På akutafdelingen er der i dag en stue, som beboes af 2 borgere. Fremadrettet er det et stort ønske, at kommunen ikke mere skal have 2- sengsstuer, da det giver anledning til klager fra borgere og pårørende. 3

4 c. Ældreboliger Kommunen har anvisningsret til 507 ældreboliger. Heraf er de 260 nær omsorgscentre, og af disse 260 er 148 ombyggede kommunale almene ældreboliger nær Kildegården, Møllegården og Rosenlund. De ombygninger af ældreboligerne ved Kildegården og Møllegården, der er truffet beslutning om, ændrer ikke på antallet af boliger. Det er tidligere planlagt, at antallet af ældreboliger skulle forøges med 28, som var tænkt opført ved Møllegården på TDC-grunden. 2. Behov for plejeboliger, midlertidige pladser og ældreboliger I notat Budgetnote 9 bliver der redegjort for det forventede behov for plejeboliger, midlertidige boliger og ældreboliger med udgangspunkt i den demografiske udvikling og lovkravet om, at ventetiden på en plejebolig fra 2009 ikke må overstige 2 måneder. Forudsætningerne for beregningerne er nærmere beskrevet i dette notat. a. Plejeboliger I notat Budgetnote 9 opgøres et behov for plejeboliger på boliger ud over de boliger, som allerede er besluttet opført. Tabel 3: Oversigt over samlet behov for permanente boliger: Antal boliger efter den besluttede ombygning 523 Behov for yderligere pladser Samlet antal pladser fra b. Midlertidige boliger Det anføres i Budgetnote 9, at de 24 midlertidige boliger, som er planlagt på Kildegården knapt nok kan dække det forventede behov. Akutafdelingen (13 stuer) og dag-/natafdelingen (14 stuer) anvendes ikke til borgere, som venter på en plejebolig eller til aflastning og observation samt pleje og behandling. I rapporten om genoptræning er det vurderet, at der er brug for døgngenoptræningspladser. Social- og Sundhedsudvalget har netop fået en 1. orientering om udviklingen på genoptræningsområdet. Denne orientering viser, at der i alle tilfælde på nuværende tidspunkt er brug for de 18 eksisterende døgngenoptræningspladser. c. Ældreboliger I notatet om budgetnote 9 er det konkluderet, at der ikke er behov for flere ældreboliger, men at kommunen måske endda kan klare sig med færre ved at lade anvisningen af nogle af de mindre velegnede ældreboliger gå tilbage til boligselskaberne. Dette er dog under forudsætning af, at kommunen får anvisningsret til 27 ny ældreboliger på Telefonvej. 3. Økonomiske problemstillinger i forbindelse med nyopførelse af almene ældreboliger Omkostningerne ved at opføre almene ældreboliger (og almene boliger i det hele taget) er nu så høje, at de ikke kan rummes indenfor det rammebeløb pr. m 2, som er den maksimalt tilladte udgift for støttet byggeri. Selv ikke hvis byggeriet opføres på en kommunal grund, som kommunen lod gå gratis ind i byggesagen, kunne de samlede omkostninger rummes indenfor rammebeløbet på kr. pr. m 2 incl. moms. 4

5 Det er ikke lovligt for kommunen at lade byggegrund indgå gratis i projektet, så selvom der stadig er enkelte tilbageværende kommunale grunde, der kunne anvendes (Kong Hans Alle, Rådhusparken og Teleparken (forudsat aftale herom med FSB)), så er disse mulige placeringer opgivet på grund af de økonomiske vanskeligheder ved at opføre almene ældreboliger. I forbindelse med behovet for at opføre nye plejeboliger i Gladsaxe Kommune har Ejendomsafdelingen tidligere oplyst en overslagspris på ca kr./m 2 eks. moms for opførelse af plejeboliger i størrelsesordenen mellem 3500 og 5000 m 2. M2 prisen dækker håndværker, teknisk rådgivning og friarealer. Denne pris svarer til en fornuftig bygningsstandard, som Ejendomsafdelingen erfaringsmæssigt ved er økonomisk forsvarlig set i forhold fremtidig drift og vedligehold. Ejendomsafdelingen har endvidere undersøgt prisniveauet på let elementbyggeri. Her er konklusionen, at et sådant byggeri vil kunne opføres for kr./m 2 eks. moms. M 2 -prisen dækker håndværker, teknisk rådgivning og friarealer. Let elementbyggeri kan opføres i 3 ½ etager. (det vil sige 3 fulde etager og en udnyttet tagetage). Facade udført med facadeplader. Det må påregnes, at et let byggeri ikke har så lang en levetid som traditionelt byggeri, og at vedligeholdelsesomkostningerne i bygningens levetid vil være højere end traditionelt byggeri. Priserne forudsætter normal fundering uden kælder. Ovennævnte priser tager udgangspunkt i gennemsnit 2007 priser. Noget forenklet ser beregningen af den samlede kvadratmeterpris til støttesagen således ud, idet der her kun ses på boligarealet og ikke det nødvendige tilhørende serviceareal: Tabel 4: Forenklet beregning af til støttesag pr. m 2 boligareal Skønnet udgift pr. m 2 i kr. Excl. moms Incl. moms Grundafgift, tilslutningsafgift Byggelånsrenter Revision Forsikring, gebyrer mv Håndværker, incl rådgivning mv Gebyr til stat, byggeskadefond Uforudsete /vinterforanstaltninger 0 0 Grundkøb 0 0 I alt, udgift pr. m Statens rammebeløb pr. m 2 incl moms er i 2007: Det fremgår, at selv ikke hvis ekstraordinære uforudsete /vinterforanstaltninger sættes til 0 kr., hvilket ville være uforsvarligt, og der ikke afsættes midler til grundkøb, hvilket er ulovligt, kan omkostningerne ikke holdes under statens rammebeløb. De øvrige, der er medtaget, er absolut nødvendige, og håndværkerne er ejendomsafdelingens laveste skøn. Når nybyggeri kombineres med ombygning i en samlet støttesag, hvilket f.eks. er tilfældet på Egegården, kan der stadig gennemføres en om- og nybygning indenfor rammebeløbet, fordi de eksisterende boliger er billigere at ombygge end at bygge nyt. Da der er udarbejdet projekter på ombygning af alle de kommunale plejeboliger undtagen nogle ganske enkelte på Kildegården - er denne mulighed dog ikke mere tilstede. 5

6 3. Forslag Problemet er altså, at det ikke for tiden er muligt at bygge almene plejeboliger. Måske vil byggeriet på landsplan igen opleve faldende priser. Dette er tidligere set, men i øjeblikket er der ikke noget, der tyder på, at en sådan udvikling er under opsejling. Nedenfor er beskrevet det løsningsforslag forvaltningen vil indstille. I afsnit 4 er skitseret et par mere eller mindre umulige alternativer. a. Møllegården: Med 41 plejeboliger bliver Møllegården et meget lille sted udfra en driftsmæssig betragtning. Hertil kommer, at de ældrevenlige boliger ved Møllegården forholdsvist let vil kunne omdannes til plejeboliger. Der er på Møllegården et godt kældersystem, der gør adgang fra Møllegården til de 50 ældrevenlige boliger let. Pasning og pleje af beboerne i boligerne vil kunne varetages døgnet rundt fra Møllegården, og en del borgere med somatiske lidelser vil ganske givet foretrække den mere individuelle model som dette repræsenterer frem for det mere institutionsprægede med relativt store fælles arealer. Forvaltningen foreslår derfor, at de 41 plejeboliger på Møllegården fastholdes, og de 50 ældrevenlige boliger ombygges til plejeboliger til somatiske borgere. Dermed kunne kommunen få nogle af de manglende plejeboliger men ikke dem alle. Denne anderledes disponering vil ikke kræve et nyt A skema. De enkelte mindre justeringer, som er nødvendige, vil kunne indarbejdes i forbindelse med godkendelsen af skema B. Der vil for kommunen være en merudgift hertil, da det bl.a. drejer sig om at omdanne noget af de nuværende gæsteværelser til serviceareal for personalet, udgiften afhænger af i hvor stort omfang dette er nødvendigt. Hvis de 400 m 2 gangareal, som forbinder de enkelte længer af ældreboligerne, omdannes fuldt ud og indrettes med PC- standere, mv. vil udgiften hertil være i størrelsesordenen 8,0 mio. kr. Det forudsættes at 100 m 2 gangareal omdisponeres til servicearealer (svarende til en kommunal merudgift på 1,6 mio. kr.) og indrettes med IT, incl. kabling mv. for 1,8 mio. kr. Finansieringen af indretningen af servicearealerne sker fra den afsatte anlægspulje til flytte, til tomgang, indretning af servicearealer mv. Servicearealet er en ren kommunal udgift. Øvrige til justeringer i byggeriet: Nødbelysning, brandsikring og evt. ventilation kræver tilsvarende besparelser i projektet, da udgiften pr. m 2 i det allerede planlagte byggeri er meget tæt på det maksimale. Ejendomsafdelingen skønner, at besparelser i denne størrelsesorden kun med stor vanskelighed kan realiseres, da der allerede én gang har været en kritisk gennemgang af projektet for at kunne holde udgiften under rammebeløbet. Hvis denne samlede plan besluttes, betyder det, at de borgere, som i dag skal fraflytte på grund af ombygning, ved ønske om at flytte tilbage bosættes i den ene fløj af de ældrevenlige boliger (den første fløj der ombygges), således at den anden kan reserveres til plejeboliger. Det er håbet, at færrest muligt flytter tilbage, således at så mange boliger som muligt straks kan tages i brug som plejeboliger. Dette er en forudsætning for, at kommunen kan leve op til lovkravet om en ventetid på en plejebolig på max. 2 måneder. Med den beslutning, der lægges op til, vil kommunen miste 50 ældrevenlige boliger, som vurderes at have en plejehjemsforbyggende effekt. Skulle det senere blive muligt igen at opføre plejeboliger, kan det overvejes at tilbagekonvertere boligerne. Til gengæld vil kommunen få etableret stort set alle de manglende plejeboliger indenfor rammerne af det allerede godkendte skema A. Det vil sige, at finansieringen allerede er på plads med kun 7% kommunal medfinansiering (bortset fra de ovenfor nævnte justeringer). Møllegården vil komme til at rumme 91 plejeboliger, hvilket giver mulighed for en hensigtsmæssig drift. 6

7 Det foreslås nedenfor, at afdeling A på Kildegården, som rummer dag-/natafdelingen, nedrives. En del af de borgere, som i øjeblikket er visiteret til en plads på dag-/natafdelingen, vil kunne klare sig med et omfattende, vedvarende dagtilbud. Det vil være nødvendigt, at der opføres et nyt geriatrisk daghjem med lang åbningstid. Daghjemmet foreslås placeret i forbindelse med Møllegården og skal have en størrelse på omtrent 250 m2, Udgiften hertil er vurderet af ejendomsafdelingen til at udgøre: Møllegården nybygning: Opførelse af nyt daghjem ved Møllegården ca. 250 m 2 Kr ,- Hertil kommer møbler inventar mv. Kr ,- Etablering og indretning af serviceareal, 100 m 2 til de nye plejeboliger i de tidligere ældrevenlige boliger. Kr ,- I alt Kr , b. Kildegården Genoptræningscenter på Kildegården På Kildegården er der som nævnt etableret 23 permanente plejeboliger og 24 midlertidige boliger efter afslutningen af ombygningerne. Hertil kommer dag-/natafdelingen og akutafdelingen. Det vil sige, at alle midlertidige pladser i Pleje- og Omsorgsafdelingens regi fremover vil være på Kildegården. En tæt kobling med de midlertidige pladser til døgngenoptræning vil være en fordel for begge parter. Dels vil driften i aften og nattetimerne kunne planlægges i sammenhæng, og dels vil pladserne kunne bruges fleksibelt, hvis der i perioder skulle være behov for det. Hertil kommer, at træningsbassin og evt. øvrige faciliteter på Kildegården også vil kunne anvendes af genoptræningsborgere. Forvaltningen foreslår derfor, at afdeling A/dag-/natafdelingen på Kildegården nedrives, og at der nyopføres et genoptræningscenter som en selvstændig enhed på stedet. Yderligere midlertidige pladser på Kildegården Hvis de 50 ældreboliger på Møllegården ændres til plejeboliger, vil den væsentligste del af de manglende plejeboliger (jf. Budgetnote 9 ) være etableret, og der vil i en periode mangle ca plejeboliger, og et mindre antal midlertidige boliger. Forvaltningen foreslår, at der tages højde for de problemer, dette vil give, ved at opføre 20 midlertidige pladser yderligere på Kildegården. Hvis der fremover skulle blive et faldende behov for midlertidige pladser, vil disse kunne konverteres til permanente institutionspladser til borgere med særlige behov, herunder f.eks. svært skadede alkoholikere, som ikke mere kan hjælpes i eget hjem. Ejendomsafdelingen har beregnet ne,som er knyttet til disse forslag: Forslaget tager udgangspunkt i nedrivning af Kildegårdens bygninger, der i dag huser afdeling A, i alt ca. 1000m 2. Denne bygning er i forvejen svær at udnytte optimalt, da indretningen er utidssvarende. En ombygning af ejendommen til tidens krav vil ikke have den store effekt, fordi bygningen er lang og smal, og gangarealet derfor fylder en uforholdsvis stor del af bygningens bredde. Efter nedrivningen af afdeling A kan der opføres en bygning på ca m 2, der sammen med træningsbassin og cafeen på Kildegården vil opfylde genoptræningscentrets behov. Hertil kommer nybygning af afdeling med 20 midlertidige pladser på ca. 900 m 2. Det samlede nybyggeri på Kildegården vil således være på ca m 2. 7

8 Herefter vil den nybyggede del rumme: Overnatningsfaciliteter Værelser Baderum handicapegnede (to værelser pr bad/toilet) Fællesophold med køkken Skylle- og linnedrum Teamkontor Depotrum Træningsfaciliteter Træningssale inkl. div. depotplads Undersøgelsesrum Omklædningsrum med toiletter Toiletter handicapegnede Adm. kontor inkl. reception Ventefaciliteter Konferancerum/vejlederrum Bufferrum til fremtidige opgaver Depotrum Midlertidige pladser Værelser Baderum handicapegnede Fælles ophold med køkken Skylle- og linnedrum Personale rum Kontor 20 stk. 10 stk. 3 stk. 3 stk. 4 stk. 1 stk. 20 stk. 10 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. Økonomien kan for byggeomkostningerne overslagsmæssigt opgøres således: Kildegården - nybygning: Nedrivning af eksisterende bygninger: Kr ,- Genoptræningscenter ca m2 Kr ,- Afdeling med midlertidige pladser ca. 900 m2 *) Kr ,- Møbler, inventar og udstyr** Kr ,- Total Kr ,- **) Heraf 2 mio. kr. til Genoptræningscentret og 1,0 mio. kr. til de 20 pladser. Ovennævnte priser eks. moms prisniveau Priserne forudsætter normal fundering uden kælder og dækker håndværker, tekniskrådgivning, byggeomkostninger og friarealer. Udgifterne til etablering af Genoptræningscenter er forøget med 4,0 mio.kr. i forhold til den økonomi, der er beskrevet i SSU-sag , men det samlede budget ligger fortsat under de 40 mio. kr. der er afsat på budget 2007 til etablering af Genoptræningscenter. Der er indarbejdet yderligere lokaliteter med henblik på at fremtidssikre Genoptræningscentrets funktioner. Kommunen arbejder hen imod at hjemtage en stadig større andel af den specialiserede genoptræning fra sygehusene. Hertil kommer, at der kan blive tale om at hjemtage nye opgaver, f.eks. genoptræningen af hjerneskadede. C. Samlet oversigt over forslaget 8

9 I tabellen nedenfor vises, hvordan den foreslåede løsning vil påvirke antallet af plejeboliger, midlertidige pladser og genoptræningspladser: Tabel 5: Samlet udbud af pladser med den foreslåede løsning Egegården, Rosenlund, Bakkegården og Hareskovbo Permanente Plejeboliger Midlertidige Pladser Møllegården 91 Kildegården 23 Konverterede: 21 Akut: 13 Nyopførte: 20 Genoptrænings- Center 20 I alt, efter den foreslåede plan Opgjort behov i notat om budgetnote = Det er forvaltningens opfattelse, at den foreslåede løsning vil betyde, at alle med behov vil kunne tilbydes en midlertidig eller en permanent bolig inden for den politisk fastsatte ventetid. Enkelte vil dog være nødt til at vente længere tid end 2 måneder på en permanent bolig. I de følgende tabeller skitseres ne til planen med udgangspunkt i ejendomsafdelingens skøn: Tabel 6: Møllegården Udgifter i mio. kr. Møllegården: Geriatrisk daghjem () Omdisponering af plejeboliger (serviceareal i de nye plejeboliger) Forventede Udgifter 5,8 1,6 Budgetlagte 0,0 *8,0 *Mindreforbrug fra det samlede afsatte rådighedsbeløb til ombygningssagerne på ældreområdet Tabel 7: Genoptræningscentret Udgifter i mio. kr. Forventede Budgetlagte Mer i f.t. budget 5,8-6,4 Mer i f.t. budget Kildegården: Genoptræningscenter 37,2 39,9-2,7 Tabel 8: De 20 midlertidige boliger Udgifter i mio. kr. Forventede Budgetlagte Mer i f.t. budget Kildegården: 20 midlertidige boliger 19,05 0,0 19,05 9

10 Tabel 9: Samlede mer i forhold til budget Udgifter i mio. kr. Samlede mer i.f.t. budget til byggesagerne Forventede Budgetlagte Mer i f.t. budget 5,8-6,4-2,7 19,05 15,75 Samlet er det forvaltningens opfattelse, at der er tale om en økonomisk forsvarlig løsning i betragtning af den overordentligt vanskelige situation. 5. Alternative løsningsmuligheder Afslutningsvist skal der gøres opmærksom på, at forvaltningen har undersøgt en række andre muligheder, herunder bl.a. Opførelse af pavillon/midlertidige bygninger på en kommunal grund. Dette er en teoretisk mulighed, men kan ikke ske indenfor rammerne af almenboliglovgivningen, hvorfor det vil være en belastning for kommunekassen. Det skal endvidere bemærkes, at kommunen normalt ikke tillader at opføre midlertidige bygninger til et permanent behov uden at der samtidig ligger en plan for en permanent løsning. Samarbejde med FSB om at opføre plejeboliger på Telefonvej, Teleparken. Dette måtte opgives, da omkostningerne ikke på nogen måde kunne komme under rammebeløbet. Samarbejde med TDC om, at et privat pensionsselskab opførte plejeboliger på Mastegrunden, og at kommunen lejede sig ind her. Lovgivningen rummer ikke mulighed for, at kommunen på en hensigtsmæssig måde vil kunne indgå i et sådant samarbejde jf. vanskelighederne på Jernbanehaven. Den leje, kommunen skulle betale for at kunne bruge plejeboligerne, ville endvidere blive ganske betydelig. Endelig er det blevet undersøgt, om man i stedet for at opføre genoptræningscenter på Kildegården, kunne bygge almene plejeboliger. Men selv ikke hvis det blev kombineret med en ombygning af de tilbageværende ikke ombyggede boliger på Kildegården, kunne man holde sig under rammebeløbet. Der ville hvis det havde været muligt endvidere være brug for et skema A til denne sag, og den kommunale medfinansiering ville være 14%. Kommunen ville endelig stå tilbage med en betydelig udgift til etablering af et antal midlertidige pladser og et genoptræningscenter. Udgiften hertil er 100% kommunal, så denne løsning ville alt i alt være væsentligt dyrere end den foreslåede. 10