Revideret budget 2009

Transkript

1 FSBbolig Revideret budget 2009 Ibrugtagningsår: 1/9-2006, 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger , ,2 Gennemsnitsleje Kildebakkegårds Allé efter lejeændring på - 2,7% kr./m² Gennemsnitsleje Søborg Hovedgade kr./m² Gennemsnitsleje Carl Møllers Allé kr./m² Lejeændring pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2008 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. Revideret d. Udskrevet d kl. 14:25

2 FSBbolig Side 2 Budget Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Vandafgift Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter Andre renter 2 0 Ekstraordinære udgifter 2 0 Udgifter i alt Overskud 0 0 Totale udgifter (balance)

3 FSBbolig Side 3 Budget Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Kildebakkegårds Allé Søborg Hovedgade Carl Møllers Allé Boligafgifter og leje i alt Renter 9 14 Ordinære indtægter Indtægter i alt Underskud 0 0 Totale indtægter (balance)

4 FSBbolig Side 4 Notenr. Budget Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Fast afgift (målerafgift) Forbrugsafhængig afgift (vandafgift, vandafledningsafgift, statsafgift) 0 Vandafgift i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 70 à kr / kr Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter, kurser og funktionærboligtilskud Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed 17 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

5 FSBbolig Side 5 Notenr. Budget Budget Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning 0 20 Fraflytning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr 0 32 Udgift i alt Flytteudgifter i alt 0 40 Udgifter ekskl. fraflytning Vedligeholdelse pr. m ,2 m² 26,17 48, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Ultimo

6 FSBbolig side 6 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget konto Primære bygningsdele P Kompletterende bygningsdele K Overfladebeklædning O VVS-anlæg V El-anlæg E Inventar og udstyr I Øvrige bygningsdele Ø 20 Udgift i alt Forbrug/henlagte midler Forbedringsarbejder Dækkes af PPV Dækkes af anden kapital Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Gennemsnitsleje Søborg Hovedgade Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse pr. m²

7 FSBbolig Side 7 Budget Budget Notenr Diverse udgifter Ejendomskontor 0 4 Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger 64 7 Uforudsete udgiftsstigninger 0 55 Diverse udgifter i alt