Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter *

Transkript

1 Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter * Socialudvalgets anlægsprojekter Projekter i budget 2004 Afsat eløb pr. Tilbud til børn/unge og børnefamilier: til 2005 Renovering af tandklinik på Vadgård skole U ,3% Bev Nyt røntgenudstyr på tandreguleringsklinikken U ,2% Bev Voksne med særlige behov: Renovering af sociale institutioner U 0 0 0,0% Tidsplan for projektet ved budgetvedtagelsen Anlægsbevilling januar Projektet forventes igangsat i 1. kvartal 2004 og alsluttet medio forventes igangsat medio 2004 og afsluttet i 4. kvartal Anlægsbevilling 1. kvartal En del af det afsatte anvendes til planlagt vedligeholdelse på det sociale område, mens den resterende del afsættes til funktionsændringer o.l. (jf. BR , sag nr. 96). Projekterne 2004 og afsluttet i 4. kvartal Opfølgning på tidsplan Projektet er afsluttet.afventer Projektet er afsluttet.afventer Puljen til renovering af sociale insitutioner blev udmøntet af Byrådet , sag nr. 148 * Bemærk at der er tale om en opgørelse på enkelt-projektniveau. Når der er givet anlægsbevilling og er dette typisk givet samlet til en række projekter under ét.

2 Projekter i budget 2004 Tilbud til pensionister: Afsat eløb pr. Rosenlund 2, alternativ 1 *** U ,2% Bev Renovering, omsorgsområdet U ,2% Edbomsorgssystem U ,0% Bev Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer U ,9% Pulje til loftlifte og elsenge U ,6% Bev *** er incl. overførte midler fra 2003 på kr. Anlægsbevilling oktober Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 3. kvartal Anlægsbevilling 1. kvartal Ejendomsafdelingen vil fremlægge en sag til politisk behandling i 1. kvartal 2004 og projektet forventes afsluttet i 4. kvartal (jf. BR , sag nr. 96). Tidsplanen for byggeriet forventes holdt. Der kan være visse betalingsmæssige forskydninger Anlægsbevilling blev givet i februar 2004 (BR , sag nr. 40). Projektet forventes afsluttet i 4. Kvartal og afsluttet medio Forventes afsluttet ultimo 2004 Anlægbevilling 1. kvartal Projektet forventes igangsat i 1. kvartal 2004 og afsluttet i 4. kvartal Det forventes, at der i december måned tages stilling til hvad restbeløbet kr. benyttes til og afsluttet medio Forventes afsluttet ultimo 2004

3 Afsat Projekter i budget eløb pr Tilbud til pensionister, fortsat: Pulje til inventar på pleje- og omsorgsområdet U ,2% Bev 2004 og afsluttet medio Forventes afsluttet ultimo 2004 Renovering af Sølyst U ,0% Anlægbevilling 4. kvartal Projektet forventes igangsat i 4. kvartal 2004 og afsluttet i december Byrådet godkendte programoplægget , sag nr Projektforslaget forventes politisk behandlet december2004- januar Projektet forventes afsluttet november 2005 Projekter fra 2003 og tidligere år samt øvrige projekter i 2004 Overførte eløb fra 2003 og tidligere Tilbud til børn/unge og børnefamilier: Fagsystem sundhedsplejen ,3% Tandklinikkerne ventilation ,1% Projektet bliver først endelig gennemført i 2005 Projektet er afsluttet.afventer Bokollektivet Pilegården ,0% Tilbud til erhvervsaktive Renovering af køkken Transformervej ,0% Projekt et er afsluttet. Afventer Byrådet gav anlægsbevilling , sag nr Projektet forventes afsluttet i 2005

4 Projekter fra 2003 og tidligere år samt øvrige projekter i 2004 Voksne med særlige behov: Overførte eløb fra 2003 og tidligere Kildehuset - aktivitets og samværstilbud ,0% Arbejdet påbegyndes snarest således, at det er afsluttet inden s udgang. De frivilliges hus, ombyg. og renovering ,2% Regnskabet er aflagt De frivilliges hus ,7% Ellekilde, 7 boliger ,3% Ellekilde, servicearealer ,0% Socialpsykiatrisk team ,0% Bortkørsel og deponering af forurenet jord, Ellekilde ,0% Ellekilde botilbud, jordforurening ,7% Klub Gladsaxe mødested ,0% Hjælpemiddeldepo t, Triumfvej ,0% Forbedring af bolig og opholdssteder ,0% Arbejdet afsluttes inden s udgang I forbindelse med SOU 3/11 04 er der søgt om anlægsbevilling til indkøb af bus til støttekorpset for psykisk handicappede

5 Projekter fra 2003 og tidligere år samt øvrige projekter i 2004 Overførte eløb fra 2003 og tidligere Tilbud til pensionister: Genoptræningsce ntret forbedring af arbejdsplads Afsluttes i 2004 Nøglebokse Forventes afsluttet i 2005 Omdan. af plejehjem og beskyttede boliger Bakkegården modernisering rækværk og fitness Forventes afsluttet i 2004 Bakkegården, lamper i demens Forventes afsluttet i 2004 Møllegården anlægsprojekter Forventes afsluttet i 2004 Egegården vaskemaskine og skabe Forventes afsluttet i 2004 Kildegården, belysning og fitness Forventes afsluttet i 2004 Gyngemosegård ombygning Forventes afsluttet i 2004 MØ/HG Fitness og ombygning Forventes afsluttet i 2004 I alt Socialudvalget ,7%

6

7 kontrol difference salg pilegårdsvej