Årsregnskab Bilag

Transkript

1 Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 29. april

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 16 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 36 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 37 Tømningsordning 38 Generel administration 39 Dagrenovation 40 Storskrald og haveaffald 41 Glas, papir og pap 42 Farligt affald 43 Genbrugsstationer 44 Øvrige ordninger og anlæg 45 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder 61-65

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,93 01 Kontante beholdninger , , ,66 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,58 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,56 08 Realkreditobligationer , , ,33 10 Statsobligationer m.v , , ,96 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,30 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,58 15 Andre tilgodehavender , , ,86 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,86 32 Langfristede tilgodehavender , , ,82 20 Pantebreve , , ,11 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,00 22 Tilgodehavender hos grundejere ,49 0, ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,98 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,24 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,50 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,01 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , ,00 0,00 37 Staten , ,00 0,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,72 41 Alderssparefond , , ,46 42 Legater , , ,12 43 Deposita , , ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,90 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,04 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,16 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,70 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 AKTIVER I ALT , , ,17 4

5 FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,69 45 Alderssparefond , , ,46 46 Legater , , ,01 47 Deposita , , ,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , ,00 0,00 49 Staten , ,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,95 50 Kassekreditter og byggelån , , ,95 51 Kortfristet gæld til staten , , ,86 52 Anden gæld , , ,86 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,34 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,61 55 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,41 59 Mellemregningskonto , , ,32 55 Langfristet gæld , , ,20 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 70 Kommunekredit , , ,39 71 Pengeinstitutter 0,00 0,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,37 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,44 72 Hensatte forpligtelser , , ,02 90 Hensatte forpligtelser , , ,02 75 Egenkapital , , ,11 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,96 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,94 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,21 PASSIVER I ALT , , ,17 5

6 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK BYRÅD U I Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Salg af Kildebjerget RÅD U RÅD I Beboelse U Anlæg U Nedbrydning Søndergade 21 RÅD U Andre faste ejendomme I Anlæg I Salg af børnehave i Ølholm RÅD I Salg af ejendom i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I Byfornyelse U I Anlæg U I Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD U RÅD I Pulje til byfornyelse og nedrivning ejendomme RÅD U RÅD I Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U

7 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 58 Kurstab og kursgevinster U Renter BEV U Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U Skatter U I Finansiering BEV U Finansiering BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. U , BEV U Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Udvalget for Læring U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Rask Mølle Skole - helhedsplan for udbygning RÅD U Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U Ombygning af SFO i Åle RÅD U

8 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Mekanisk ventilation - Stjernevejsskolen RÅD U Implementering af folkeskolereformen RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Dagtilbud til børn og unge U I Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD U RÅD I Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Beskæftigelse U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Udvalget for Social Omsorg U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Tilbud til ældre og handicappede U I Ældreboliger U Anlæg U Nedrivning - Den gamle Præstegård RÅD U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Anlæg U I Ombygning af køkkener (køkkenanalysen) RÅD U Birkelund - Renovering af lokaler RÅD U RÅD I

9 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Plejecenter Løsning - Omklædningsfaciliteter RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Fritid & Fællesskab U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Fritidsfaciliteter U I Stadion og idrætsanlæg U I Anlæg U I Kunstgræsbane ved Hedensted Stadion RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kollektiv trafik U I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Boldbane i Ølholm RÅD U Analyse og akutpulje på halområdet RÅD U Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

10 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Udvalget for Teknik U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U RÅD I Fredsbovænget etape 1 RÅD U RÅD I Mårvej RÅD U RÅD I Puljebeløb til boligformål RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U RÅD I Rådyrvej RÅD U RÅD I Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U Sikavej etape 4 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape 2 RÅD U RÅD I Tegltoften RÅD U RÅD I Stenkærgård etape RÅD U Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Vestergårdsmarken RÅD U Friggsvej RÅD U RÅD I Bygmarken etape 2 RÅD U Krondyrvej RÅD U RÅD I Agersbølparken RÅD U RÅD I Raskvej RÅD U Hestehaven RÅD U Areal i Stouby RÅD U Viborgvej 44 RÅD U Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U

11 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Industrivænget etape 2 RÅD U RÅD I Kildeparken Hedensted RÅD U RÅD I Skiltemagervej, Hedensted RÅD U RÅD I Hedensted Syd RÅD U Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Faste ejendomme U Fælles formål U Anlæg U Salg af Energibesparelser RÅD U Naturbeskyttelse U I Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Restaureringsprojekter i f.m. vandplaner RÅD U RÅD I Hydrologi, Uldum Kær mv. forundersøgelser RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I Vejanlæg U I Anlæg U I Omfartsvej vest om Ørum RÅD U Cykelsti langs Ørumvej mlm. Daugård og Ørum RÅD U RÅD I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD U RÅD I På cykel til skole i Hedensted RÅD U RÅD I Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U RÅD I Standardforbedringer af færdselsarealer U I Anlæg U I Energirenovering af vejbelysning RÅD U Veje og fortove RÅD U RÅD I

12 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udlæg vedrørende forsynings virksomheder U Balanceforskydninger BEV U

13 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger incl. moms Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt

14 Personaleoversigt Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.078, ,259 Funktioner Fælles formål 0,880 0, Andre fritidsfaciliteter 0,120 0, Naturforvaltningsprojekter 2,580 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,100 0, Miljøtilsyn - virksomheder 1,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,410 0, Redningsberedskab 7,910 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 15,830 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 42,950 44, Vejvedligeholdelse m.v. 0,900 0,000 Transport og infrastruktur i alt 43,850 44, Folkeskoler 659, , Syge- og hjemmeundervisning 0,000 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning 25,990 22, Skolefritidsordninger 137, , Undervisning i kommunens egne specialskoler 22,720 21, Kursusudgift (Kutsusudgift/deltagerbetaling) 0,060 0, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10,040 3, Folkebiblioteker 19,430 22, Musikarrangementer 9,480 9, Andre kulturelle opgaver 0,220 0, Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,030 0, Folkeoplysning - undervisning 0,230 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,650 0, Ungdomsskolevirksomhed 22,870 19,997 Undervisning og kultur i alt 909, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,370 12, Kommunal tandpleje 15,660 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 8,560 5, Kommunal sundhedstjeneste 15,520 14,965 Sundhedsområdet i alt 58,110 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 41,760 17, Dagpleje 212, , Børnehaver 53, , Integrerede daginstitutioner 237, , Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,000 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 10,540 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 49,620 40, Døgninstitutioner for børn og unge 62,490 51, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 697, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 164, , Plejehjem og beskyttede boliger 3,900 3, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 20,160 17,832 14

15 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Alkoholbehandling m.v. 6,570 5, Behandling af stofmisbruger 5,900 3, Botilbud til midlertidigt ophold 4,270 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,390 0, Beskyttet beskæftigelse 10,790 1, Aktivitets- og samværstilbud 10,150 9, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 50,890 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 32, , Seniorjob til personer over 55 år 22,170 7, Beskæftigelsesordninger 19,120 0, Øvrige sociale formål 1,470 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.721, , Administrationsbygninger 0,090 2, Sekretariat og forvaltninger 165, , Fælles IT og telefoni 11,720 0, Administration vedrørende jobcentre 63,510 46, Naturbeskyttelse 1,890 0, Miljøbeskyttelse 7,590 0, Byggesagsbehandling 7,600 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 41,720 0, Det specialiserede børneområde 23,800 0, Turisme 0,000 2, Erhvervsservice og iværksætteri 2,140 0, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,610 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 327, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Det oprindelige budget for på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom i løbet af regnskabsåret, men skyldes også det foregående, at budget er lig med budget

16 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2013 TIL OG FRA TIL 2015 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2013 til Fra til 2015 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Udvalget for Læring Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Beskæftigelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form Udvalget for Social Omsorg Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form Udvalget for Fritid & Fællesskab Fritidsfaciliteter Kollektiv trafik Befordring af elever og idrætsfaciliteter for børn m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. (Kørselsrationaliseringer) Udvalget for Teknik Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kystbeskyttelse

17 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Boligformål Agersbølparken U Korrigeret anlægsbevilling Boligformål Agersbølparken I Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej I Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Areal i Stouby U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Fredsbovænget Kornin I Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Friggsvej, Ølsted I Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Friggsvej, Ølsted I Boligformål Hestehaven - Daugård U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov I Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Krondyrvej, Tørring U Boligformål Krondyrvej, Tørring I Boligformål Krondyrvej, Tørring U

18 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Boligformål Krondyrvej, Tørring I Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Lundagervej etape I Boligformål Mårvej, Hedenste U Boligformål Mårvej, Hedenste I Boligformål Mårvej, Hedensted U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål Raskvej, Åle U Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape I Boligformål Roloddet etape U Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Samsinggårdvej I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et I Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U

19 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Tegltoften, Stenderup U Boligformål Tegltoften, Stenderup I Boligformål Tegltoften, Stenderup U Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Viborgvej U Boligformål Viborgvej U Boligformål Resultat Erhvervsformål Anna Knudsens Vej I Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol I Erhvervsformål Hedensted Syd U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U

20 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken I Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Industrivænget et U Erhvervsformål Industrivænget et I Erhvervsformål Industrivænget et U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden I Erhvervsformål Karrosserivej, Heden U Erhvervsformål Kildeparken Hedenste U Erhvervsformål Kildeparken Hedenste I Erhvervsformål Kildeparken Hedenste U Erhvervsformål Kildeparken Hedenste I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U Erhvervsformål Mekuvej etape I Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mimersvejs forlængel U Erhvervsformål Mimersvejs forlængel U Erhvervsformål Mimersvejs forlængel I Erhvervsformål Møllersmindev etap U Erhvervsformål Puljebeløb erhvervsf U Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I

21 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Erhvervsformål Torvegade Tørring øst U Erhvervsformål Torvegade Tørring øst U Erhvervsformål Torvegade Tørring øst I Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Torvegade, Tørring I Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt I Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Resultat Fælles formål ELENA energiren U Fælles formål Salg af energibespar I Fælles formål Salg af Kildebjerget U Fælles formål Salg af Kildebjerget I Fælles formål Resultat Andre faste ejendomme Boligprojekt Apoteke I Andre faste ejendomme Køb af Bjerre Arrest U Andre faste ejendomme Salg af bhv.ølholm I Andre faste ejendomme Salg af ejd. Ølholm I Andre faste ejendomme Resultat Byfornyelse Byforny/nedrivning U Byfornyelse Byforny/nedrivning I Byfornyelse Bygningsfornyelse U Byfornyelse Bygningsfornyelse I Byfornyelse Nedrivningsejendomme I Byfornyelse Resultat Naturforvaltningsprojekter Hydroligi, forunders U Naturforvaltningsprojekter Hydroligi, forunders I Naturforvaltningsprojekter Rest.proj.vandplaner U

22 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Naturforvaltningsprojekter Rest.proj.vandplaner I Naturforvaltningsprojekter Resultat Vejanlæg Cykelsti langs Ørumv U Vejanlæg Cykelsti langs Ørumv I Vejanlæg Juelsmindehalvøen og U Vejanlæg Juelsmindehalvøen og I Vejanlæg Omfart vest om Ørum U Vejanlæg På cykel til skole i Hedensted U Vejanlæg På cykel til skole i Hedensted I Vejanlæg Stiprojekt i Løs/Hedensted U Vejanlæg Stiprojekt i Løs/Hedensted I Vejanlæg Stiprojekt v. Kirkholm U Vejanlæg Stiprojekt v. Kirkholm I Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer Energiren. vejbelysn U Standardforbedringer af færdselsarealer Trafiksikkerhedsproj U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid U Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid I Færgedrift Resultat Folkeskoler Om-+tilb.ved Lang.sk U Folkeskoler Ombygn Stenderup Sko U Folkeskoler Ombygn. af SFO i Åle U Folkeskoler Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge Nyt liv i gamle hall U Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Børnehaver Etab vuggestuepl U Børnehaver Helhedsplan U Børnehaver Resultat Ældreboliger Nedrivning Gl. Præst U

23 Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Ældreboliger Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Birkelund,renovering U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Birkelund,renovering I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Løsning U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Samlet resultat

24 Afsluttede anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted I Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Resultat Fælles formål Salg af Energibespar I Fælles formål Resultat Beboelse Nedbrydning Søndergade U Beboelse Resultat Andre faste ejendomme Salg af vandrehjem U Andre faste ejendomme Resultat Byfornyelse Fælles udg & indtægt U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp I Byfornyelse Stadion og idrætsanlæg Etab. kunstgræsbane U Stadion og idrætsanlæg Etab. kunstgræsbane I Stadion og idrætsanlæg Kunststofgræsbane U Stadion og idrætsanlæg Kunststofgræsbane I Stadion og idrætsanlæg Resultat Vejanlæg Cykelsti Uldum-Vester Ørum U Vejanlæg Cykelsti Uldum-Vester Ørum I Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer Veje og fortove U Standardforbedringer af færdselsarealer Veje og fortove I Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Folkeskoler Mekanisk ventilation U Folkeskoler Renov. Rask Mølle skole U Folkeskoler Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge Boldbane i Ølholm U Idrætsfaciliteter for børn og unge Energibesparende potentiale U

25 Afsluttede anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho U Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho I Samlet resultat

26 Anlægsregnskab Indenrigsministeriets Indsatspulje REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Omkostninger Total Statstilskud Bjerrevej Serupsvej 9, Breth Viborgvej 11, Tørring Spettrupvej 38, Hedensted Fruens Kirkevej, Hvirring Nedergårdsvej 11, Juelsminde Stationsvej 8, Hedensted Åstrupvej 17, Juelsminde Langbjergvej 1, Stouby Honum Byvej 8, Rask Mølle Thorupvej 25, Hedensted Højkildevej 9, Hedensted Lundgårdsvej 6, Rårup Borgergade 22, Hjortsvang Engparken Bygade 33, Juelsminde Lindvedvej 1, Øster Snede Hvirringvej 60, Løsning Toftegårdsvej Bråskovvej 36, Bråskovgård Krollerupvej 68, Løsning Søndergade 1, Uldum Dalbyvej Kirkegade 2, Uldum Vejlevej 95, Stouby Bredgade 1, Juelsminde Bjerrevej 437, Juelsminde

27 Skovvagen 1, Hedensted Ågade 31, Tørring Ølholm Bygade 19, Tørring Brølbæk 14, Barrit Skovhussvinget 5, Tørring Askansvej 2, Remmerslund Uldum Hedevej 3A Skovvejen Bakkesvinget 12-34, Barrit Sdr. Aldumvej 17, Stenderup Sverrigsvej 6, Juelsminde Højkildevej Barrit brugs Total U U I I Bemærkninger: Hedensted Kommune har som led i statens indsats givet tilskud til nedrivning af ca.35 ejendomme. Herudover er der givet tilskud til privat nedrivning af en ejendom. Statens bidrag har udgjort 75%, og kommunen har afholdt de resterende udgifter. I gennemsnit er der anvendt kr. pr. ejendom. Beløbet er fortrinsvis anvendt til boliger i landdistrikterne. Ca. 70% af boligerne er overtaget i fri handel, medens de resterende er overtaget via tvangsauktion. Indsatsen har medført en betydelig forskønnelse af de berørte landsbyer, idet berørte ejendomme har været i meget dårlig forfatning. Nogle af de tomme bygningsparceller er overdraget til lokalrådene, som har lavet mindre byparker eller frugtplantager på parcellerne. Nogle parceller er solgt til naboer til sammenlægning med egen have. Der resterer fortsat ca. 10 parceller, som søges solgt. 27