Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7

Transkript

1 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb på neurorehabiliteringsområdet 35 H2 A, F, Ø, B, O Effektiviseringernes stigende profiler indarbejdes i Budget KFU, BUU H3 ØU, KFU, BUU H4 KFU, TMU H5 A, F, Ø, B, O ØU, TMU Partnerskabsmodel til at styrke samsplillet mellem folkeskolen og kulturog fritidsområdet Analyse af fremtidig langsigtet anlægsstrategi 15 Udarbejdelse af forslag til nye tiltag, der kan styrke det kommunale tilsyn med restaurationer, herunder muligheden for at inddrage parkeringsvagter i tilsynsarbejdet og muligheden for at styrke samarbejdet mellem de lokaler, der bliver berørt af gener i nattelivet, politiet, restauratørerne og kommunen H6 Nedsættelse en arbejdsgruppe, der frem mod forhandlingerne om budget 2015 skal kvalificere det videre arbejde for et sammenhængende Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området. 23 ØU, SOU H7 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges 23

2 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 2 af 7 H8 ØU, TMU H9 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H10 ØU, SUD, BIU UH11 H11 ØU, SUD, BIU H11 UH11 A, F, Ø, B, O ØU, SUD H12 ØU, SUD H13 ØU, SUD H14 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Sundhedsfremmende tiltag skal indtænkes i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg Hurtig afklaring og udarbejdelse af en strategi for Solvangscentret på Amager med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger. Frem mod forhandlingerne om Budget 2015, skal der ske en kvalificering af forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby. Hensigtserklæring H11 skal ikke omfatte indsatsen "Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by" Sikker by - Vurdering af at gøre indsatser permanente skal indgå i evaluering i Finansieringen ved en evt. permanentgørelse kan enten findes af forvaltningerne eller tilføres i forbindelse med budgetforhandlingerne. Videreførelse af samarbejdet om kvalificering af den supplerende budgetmodel på handicapområdet Videreførelse af samarbejdet om kvalificering af model for demografibetinget ressourcebehov for udsatte børn og unge Videreførelse af samarbejdet om kvalificering af model for demografibetinget ressourcebehov for sindslidende

3 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 3 af 7 H15 Fortsættelse af arbejdet med at optimere kapacitetsudnyttelsen på idrætsanlæg mest muligt samt videreførelse af det igangværende arbejde 31 med at finde de rette løsninger, der kan håndtere folkeskolereformens krav om daglig motion og bevægelse for folkeskoleleverne. ØU, TMU H16 ØU, SUD V Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for Beauvaisgrunden mph. endelig vedtagelse inden udgangen af Salget af Beauvaisgrunden skal bidrage til finansiering af Østerbro Kulturhus. 32 H17 Æ31 A, F, Ø, B, O ØU, SUD H18 A, F, Ø, B, O Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - opfølgning på økonomien samt evt. tilpasning af budgettet Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - undersøgelse af muligheder for at lette administrationen af udbetaling af personlige tillæg, helbredstillæg og enkeltydelser ved at indføre mere objektive kriterier for sagsbehandlingen ØU, KFU, TMU H19 Æ80 A, F, Ø, B, O ØU, KFU H20 Udarbejdelse af en rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder Den nye model for salgsreservationsleje medfører, at en andel af eventuelle merindtægter, udover det budgetterede, på salg af rettigheder skal anvendes til salgsreservationsleje og dermed ikke kan disponeres til øvrige formål. Beslutning fra Budget 2011 om at ekstraordinært salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme udløber i

4 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 4 af 7 BUU, SUD, BIU H21 A, F, Ø, B, O Udarbejdelse af en model for et ungehus for alle unge, der ikke er omfattet af specialiserede indsatser, f.eks. handicappede eller misbrugere. 43 BER, ØU, TMU, BIU H22 Erhvervsservice - konkrete initiativer til styrkelse af kernedriften ØU, TMU, BIU H23 ØU, KFU, TMU H24 Copenhagen Board - etablering et fast erhvervsråd i København. Primo 2014 skal et kommissorium fremlægges Økonomiudvalget til godkendelse. Indførelse af bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsopgaver under 0,5 mio. kr ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H25 A, F, Ø, B, O Smart City, etablering af tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst H26 Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal og uhensigtsmæssig kontrol af arbejdsgange og strategier samt tværgående beslutningsfora 52 H27 Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet - Mål for produktivitetsforbedringer indgå som effektiviseringsforslag til Budget

5 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 5 af 7 H28 Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen forankres i forvaltningerne 52 H29 Effektiviseringsstrategi 2015 og frem 53 ØU, BUU, SOU, SUD H30 Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller inden demografitilpasningen i foråret H31 Initiativerne i det fælles økonomistyringsprojekt mellem kommunerne og staten skal følges tæt og der skal løbende identificere områder i økonomistyringen, som kan styrkes. 53 H32 Ejendomspakke - oprettelse af projektråd for ejendomsområdet 55 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU H33 Analyse af brugen af forprojektering skal være udarbejdet medio UH34 H34 C ov V er enige om at der skal indføres et regelloft i Københavns Kommune.Forstået således, at der over valgperioden skal afskaffes flere regler end der indføres.

6 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 6 af 7 H34 UH34 C og V er derudover enige om, at der skal indføres et loft over, hvor mange regler for virksomheder, der er i KK. Forstået således, at der ikke må indføres en ny virksomhedsregel uden at der også afskaffes en. ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU H35 Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger 9 H36 Tildeling og opfølgning af servicemåltal 8 H37 Prioritering og anvendelse af realiserede mindreforbrug i ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU H38 Merudgifter som følge af akutte anlægssager skal håndteres i overførselssagen ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H39 Æ1, bilag 6 Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter 8 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H40 Prioritering af igangsatte projekter 9 ØU, KFU, TMU H41 Melodi Grand Prix - Nedsættelse af en kommunal myndighedstaskforce 34

7 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 7 af 7 H42 Budgetprincipper 54 H43 C og V er derudover enige om, at det resterende rådighedsbeløb i 2015, 2016 og 2017 skal bruges senere til enten afgiftslettelser, idrætsanlæg eller til at dække, hvis nogle besparelser ikke kommer hjem.

8 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Økonomiudvalget 1 af 2 H44 H45 H46 Mulighederne for at sikre renere skibstrafik, f.eks. gennem landstrøm skal undersøges. Herunder dialog med relevante parter og erfaringer fra andre 21 storbyer, fx Hamborg. Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015, herunder forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Christiania og 22 statslige myndigheder Din Betjent - Sikker By skal i dialog med Københavns Politiet få mere synlighed i gadebilledet på Nørrebro. 25 UH47 H47 H47 UH47 A, F, Ø, B, O H48 A, F, Ø, B, O H49 H50 H51 H52 H53 Sikker by - Evalueringen af mentorordningen skal ske i forbindelse med overførselssagen og ikke først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 Sikker by - Afvente evaluering af mentorordning, mph. særskilt stillingtagen til videreførelse af mentorordningen ifm. forhandlingerne om Budget 2015 Intensivering af arbejdet med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler Oprettelse af en ekstern task force, om skal komme med anbefalinger til, hvordan København kan tiltrække flere investeringer og virksomheder. Fornyet fokus på fælles skabeloner og procedurer i forbindelse med udbudsprocesser samt styrket dialog med virksomheder. Forenkling og styrket rådgivning af SMVer omkring kommunens udbud og deres deres muligheder for at danne konsortier Sikring af en bedre koordinering af projekter og tiltag vedrørende turisme. Et vigtigt element er her at sikre, at den digitale borgerservice er tilgængelig på engelsk. Forlængelse af ruteudviklingsprojektet Global Connected, som er en vigtig brik i styrkelsen af Lufthavnen. København vil desuden udarbejde en turismestrategi, der skal sikre en professionel og systematisk inddragelse af turismeerhvervet og koordinering af ksempelvis i forbindelse med den kollektive trafik, boliger, påvirkning af statslig lovgivning m.m. Strategien skal spille ind i Wonderful Copenhagens kommende resultatkontrakt

9 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Økonomiudvalget 2 af 2 H54 Afholdelse af Eurocities Årsmøde 2015 i samarbejde med Malmø 49 H55 Igangsætning af konkrete initiativer under Copenhagen Business Region 49 H56 Analyse med henblik på at komme med anbefalinger til realisering af strukturelle mindreforbrug 53

10 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Kultur- og Fritidsudvalget 1 af 1 H57 A, F, Ø, B, O H58 H59 A, F, Ø, B, O H60 Ifm. overførselssagen skal der tages stilling til etablering af skoleidrætshal på skole i Ørestad Syd. Afdækning af mulighederne for at gøre skøjtebanen på Genforeningspladsen permanent, herunder i hvilken grad anlægget kan finansieres af fondsmidler. Undersøgelse af hvilke muligheder den nye kolonihavelov giver for at sikre, at flest mulige københavnere har mulighed for at købe en kolonihave. Københavns Ejendomme skal videreføre vandrensningen på Østre Gasværk i 2014 inden for egen ramme

11 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 1 af 2 H61 H62 H63 UH64 H64 C Strukturelle rammer for folkeskolereformen skal forbedres og kvalificeres yderligere frem mod Budget 2015 Opfølgning på implementeringen af folkeskolereformen i København og herunder konsekvenserne af den vedtagne udfasning af aldersreduktion og den endelige udmøntning af statslige puljemidler til kompetenceudvikling Bærende princip for folkeskolereformen, at er den kan træde i kraft og fungere på alle folkeskoler i august 2014 Lektiehjælpen på skolerne skal lægges samlet to gange om ugen med mulighed for at vælge forskellige aktiviteter i stedet for, at lektiehjælpen lægges ½ time hver dag H64 UH64 V Lektiehjælp 11 H65 Fagligt samarbejde i folkeskolen 13 H66 Fritidspædagogik - analyse af fremtidens fritidstilbud 13 H67 A, F, Ø, B, O Modersmålsundervisning - analyse af tilrettelæggelse og organisering af modersmålundervisning ifm. implementering af folkeskolereformen 14 H68 Opfølgning på folkeskolereformen 14 H69 H70 H71 Analyse af hvordan klubfællesskaber kan danne ramme om et lokalt tværgående tilbud med ekstra funktionaliteter forankret i flere forvaltninger Undersøgelse af det fremtidige behov for kapacitet på specialskoleområdet, specialfritids- og klub, de særlige dagtilbud samt basisdagpleje samt anbefalinger til den langsigtede håndtering af behovet frem mod kommende forhandlinger, Tilvejebringelse af energibesparelser sfa. helhedsrenoveringer af skoler, som kan meldes ind som forvaltningsspecifikke effektiviseringer

12 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 2 af 2 H72 Konsekvenserne af erhvervsskolereformen skal drøftes i forbindelse med overførselssagen. Konsekvenserne indtænkes i det arbejde, der allerede er igangsat i Børne- og Ungdomsudvalget på ungeområdet i dialog med relevante forvaltninger og aktører 44

13 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 af 1 H73 Sundhedspakke - Investeringerne i sundhed og livskvalitet skal kobles til en international dagsorden og understøtte arbejdet om etablering af en regional Sund Vækst klynge. 50

14 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Teknik- og Miljøudvalget 1 af 1 H74 H75 A, F, Ø, B, O Udarbejdelse af beslutningsoplæg ultimo 2013, om justering af den nuværende praksis ift. mobile gadesælgere og cykeltaxier i det offentlige rum, herunder hvorvidt der er behov for nye reguleringshåndtag for kommunen. Frem mod overførselssagen indgås i dialog med interessenter om støjpartnerskaber, herunder muligheden for medfinansiering UH76 H76 Huslejen skal også for iværksættere være på markedsvilkår. H76 UH76 A, F, Ø, B, O Iværksættere - Afsøgning af muligheder for at fremme billigere husleje til iværksættere i byen 47 H77 Iværksættere - Erhverv i stueetager i udsatte boligområder 47

15 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 af 1 H78 UH79 F6, H79 H79 F6, UH79 Rummelige arbejdsmarked - målet er at sikre, at alle får adgang til arbejdsmarkedet. Det skal ske igennem tilpassede beskæftigelsestilbud i udsatte byområder, en enstrenget service for unge på tværs af forvaltningerne og en koordineret intensiv indsats for sygemeldte. C og V er derudover enige om, at der i 2015, 2016, 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der dels skal bruges til en fortsat fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau i 2017 og dels skal bruges til skattelettelser i C og V er derudover enige om, at der i overslagsårene 2015, 2016 og 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der skal bruges til en skattesænkning i overslagsårene. 43