Fritids- og Idrætspolitik

Transkript

1 Forslagsnr. Tekst: note Drift: Anlæg: FIU-A-01 Renovering af Brostræde , etape 2 FIU-A-02 Renovering af Brostræde , etape 3 FIU-A-03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - afledt drift * * * * FIU-A-04 Etablering af omklæd ningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads - afledt drift * * * FIU-A-05 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter - afledt drift FIU-A-06 Multihus i Vester Nebel afledt drift FIU-A-07 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub - afledt drift * * * * FIU-A-08 Udvidelse af KFUM Hallerne - afledt drift * * * * FIU-A-09 Etablering af ** 9 svømmefaciliteter ved Vonsild - afledt drift * * FIU-A-10 Ombygning af Kolding Vandrerhjems

2 hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift FIU-A-11 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup FIU-A-12 Udvidelse af ** 12 Bramdrupdam Sports- & Mødecenter - afledt drift * * * * FIU-A-13 Udvidelse af Park-Hallen ** 13 - afledt drift * * * * FIU-A-14 Udvidelse af Lunderskov Hallen - afledt drift FIU-A-15 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund- Hallen FIU-A-16 Udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls FIU-A-17 Vedligeholdelsesudgifter Slotssøbadet FIU-A-18 Vonsild Iværk s Vision Aktivitetsområde i Vonsild FIU-A-19 Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf Hallen FIU-A-20 Dalby GF Klubhus FIU-A-21 Udvidelse af Bjert-Hallen Med mindre aktivitetslokaler FIU-A-22 Vamdrup Jagtforening Etablering af 2 maskin- Huse samt maskine til

3 opsamling af haglskåle og græsklipning FIU-S-01 Sjølund Multiarena * Afledt drift ej beregnet. ** Ændringsforslaget endnu ikke prissat Note 1 Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. Note 2 Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer. Note 3 Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt). Note 4 Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser. Note 5 Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner. Note 6 Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum. Note 7 Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med kr. Note 8 Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey. Note 9 Projektet indeholder etablering af svømmehal på m 2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt). Note 10 Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.

4 Note 11 Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v. Note 12 Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum. Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen. Note 13 Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion. Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen. Note 14 Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27,4 mio. kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr. Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca kr. Note 15 Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med. Note 16 Projektet indeholder udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls. Note 17 Projektet indeholder vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet. Note 18 Projektet indeholder etablering af en multibane til forskellige typer boldspil, amfiscene til undervisning m.v., styrketræningsområde til skoleidræt og motionister, parkourområde til klatring og urban sport, bevægelsessti til løb og gang samt et legelandskaber til leg og ophold. Projektet på m 2 placeres på et grønt areal ved skolen. Anlægsprisen er beregnet til kr. excl. moms. Initiativtagergruppen ansøger om et tilskud på 1,0 mio. kr. og forventer at søge tilskud fra diverse fonde. Der er søgt om tilskud fra Nordea-Fonden og DBU s multibanepulje samt gadeidræt med et samlet beløb på kr. Endvidere ønsker Vonsild Iværk at ansøge yderligere fonde til finansiering af restbeløbet. Note 19 Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden.

5 Den nuværende parkeringsplads ved hallen vil kunne omdannes til et attraktivt og præsentabelt ankomstmiljø til hallen og udeområdet, samt et gårdmiljø til socialt samvær og aktiviteter. Udgifter til dette projekt vil arbejdsgruppen bag udvikling af friarealerne omkring Alminde-Viuf Hallen søge finansieret ved fonde. Kolding Kommune har i budget 2017 afsat kr. til vedligeholdelse af eksisterende parkeringsplads ved hallen. Dette beløb vil kunne indgå i projektet, således at det samlede anlægsprojekt på kr. excl. moms vil kunne gennemføres. Note 20 Projektet indeholder nyt klubhus til Dalby GF og fritidsklubben i Dalby indeholdende mødelokale, klublokale, køkken, 6 bad og omklædning, dommer bad og omklædning, toiletter, handicaptoilet, depotrum, vaskerum, garderobe til fritidsklub samt pc-rum til fritidsklub på samlet 360 m 2. Derudover indeholder projektet 2 skure på hver 25 m 2 samt overdækket terrasse på 100 m 2. Anlægssummen er fra Kommunale Ejendomme opgjort til mio. kr. Note 21 Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m 2. Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness. Anlægssum for stueetagen beløber sig til kr., tillæg for 1. sal udgør kr., samlet udgift kr. incl. moms. Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med kr. Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af brugsog støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning. Note 22 Projektet indeholder etablering af et maskinhus på 20 m 2 til spidsduer til kr. samt yderligere et maskinhus på 100 m 2 til vedligeholdelsesmaskiner og lerduer til kr. Endvidere ønsker Vamdrup Jagtforening til brug på Vamdrup Skydebane en professionel maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning til kr. Note 23 Til projekt etablering af Sjølund Multiarena er der beregnet afledt drift med kr pr. år. Der bør efter etablering af Sjølund Multiarena indgås brugs- og støtteaftale med et samlet beløb på kr. med den selvejende institution.

6 FIU-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret og som giver træk og kondens problemer, fjernes og erstattes af nye facader, ligesom vinduer og døre udskiftes. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget. Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau.

7 FIU-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Faciliteterne vil som nu være placeret på de forskellige etager. Den samlede pris for dette arbejde andrager 4,374 mio. kr. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). Bygning 1 indeholder et gammelt anlæg, mens der ikke findes ventilationsanlæg i bygning 2. Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding, pris 6,193 mio. kr. Der vil også ske udbedring af de tekniske installationer herunder udskiftning af den gamle el hovedtavle. Udgiften beløber sig til kr.

8 FIU-A 03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter samt ombygning af østfløjen med depotrum til brug for samtlige nuværende foreninger, Kolding Motion, Kolding Orienteringsklub, Kolding Bicykle Club konkurrence og motion, Kolding Triathlon Klub, Kolding Skiklub og Kolding Rideklub. Endvidere indkøb af inventar. * Afledt drift er ikke beregnet, idet der er afsat driftsmidler til nuværende faciliteter. Projektet kan muligvis ses i sammenhæng med eventuel etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet.

9 FIU-A-04 Etablering af omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * Projektet indeholder etablering af omklædningsfaciliteter. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med det i 2016 afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til etablering af omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads. Afledt drift er ikke beregnet.

10 FIU-A-05 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs faciliteter til brug for både badminton med 4 baner samt en tennisbane, idet den nye tilbygning skal kunne dobbeltudnyttes. De økonomiske anlægsomkostninger beløber sig til ca. 11,7 mio.

11 FIU-A-06 Multihus i Vester Nebel Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum på i alt m 2. Opførelse af multihus på arealet med boldbane vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan.

12 FIU-A-07 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Forslagets materielle indhold: Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med kr. Afledt drift er ikke beregnet.

13 FIU-A-08 Udvidelse af KFUM-Hallerne Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 på m 2 indeholdende en 60 meter løbebane og med udskydelig tribune i den ene side anslået anlægssum kr. excl. moms, ny foyér med reception, omklædnings- og toiletfaciliteter og teknikrum på 480 m 2 anslået anlægssum kr. excl. moms. Til ovennævnte anlægssummer skal tillægges kr. excl. moms i tillæg for lavenergibyggeri med solceller og stort ventilationsanlæg og kr. excl. moms til ændring af vej og etablering af parkeringspladser. Det samlede anlægsprojekt andrager kr. incl. moms, heraf påregner KFUM- Hallerne egenfinansiering med ca. 4 mio. kr. KFUM-hallerne er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af brugs- og støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning. Endeligt dispositionsforslag med tilhørende overslagspris vil efter endt udarbejdelse blive fremsendt til forvaltningen. Udvalget har ikke fortaget placering og dermed prioritering af projektet i overslagsårene.

14 FIU-A 09 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Nettorådighedsbeløb 0? 0 0 Nettodrift Projektet indeholder etablering af svømmehal på m 2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmtvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet (kommunalt projekt). Der har været afholdt workshop omkring indhold i nye svømmefaciliteter med mulighed for en evt. reduktion af anlægssummen.

15 FIU-A-10 Renovering og ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder en renovering/ombygning af hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for at handicappede kan komme til spisesalen.

16 FIU-A-11 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset, Sdr. Stenderup Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.

17 FIU-A-12 Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter Nettorådighedsbeløb? Nettodrift * * * * Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum. Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen Afledt drift er ikke beregnet.

18 FIU-A-13 Udvidelse af Park-Hallen Nettorådighedsbeløb? Nettodrift * * * * Hallen har endnu ikke udarbejdet nyt projektforslag, idet hallen afventer udviklingen i området ved Park-Hallen. Afledt drift er ikke beregnet.

19 FIU-A-14 Udvidelse af Lunderskov Hallen Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder udvikling af de eksisterende faciliteter omkring Lunderskov Hallen og det nuværende multihus med bibliotek m.m. Der skal bl.a. ske nyetablering af multianvendelig hal, nyt indgangsparti med cafeteria, udvidelse af antal omklædningsrum samt gangbro til plejehjem (skole) og til den tidligere kommunebygning. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27,4 mio. kr. og jf. finansieringsplanen er der indregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr., ligesom der til den fremtidige drift påregnes en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med kr. Byrådet har vedtaget budgetnote i forhold til projektet Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til en evt. etablering af projekt Lunderskov Multihal, pålægges Børne- og Uddannelsesforvaltningen i et samarbejde med initiativtagergruppen bag projektet at analysere behovet og fremkomme med forslag til, hvordan projektet eller delprojekter heraf kan gennemføres herunder med mulige modeller for anlægs- og driftsbudgetter.

20 FIU-A-15 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund-Hallen Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at sikre flere små holds aktivitetstimer.

21 FIU-A-16 Udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls. Det nuværende depotrum kan ikke længere indeholde de ønskede ting. Anlægssummen beløber sig til excl. moms. Udgifter til dør eller port i væg til eksisterende hal er ikke indregnet.

22 FRI-A-17 Vedligeholdelsesudgifter Slotssøbadet Nettorådighedsbeløb 727 Forslaget indeholder tilskud til større vedligeholdelsesudgifter i Slotssøbadet.. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets udviklingsfond, og i forhold til de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger badet står overfor. Slotssøbadet er bygget i 1994, og der er følgende prioriterede vedligeholdelsesudgifter Skift af dug i konkurrencebassin 7 år over forventet levetid Reparation af tagrender på ejendommen Nye overløbsrender til varmtvandsbassin Reparation af fuger i Slotssøbadet Nye startskamler til brug for Kolding Svømme Klub kr kr kr kr kr. Startskamler er medtaget med baggrund i, at er kan gennemføres nationale- og internationale arrangementer i Slotssøbadet samt til Kolding Svømme Klub s elitetræning.

23 FIU-A-18 Vonsild Iværk s vision aktivitetsområde i Vonsild Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af en multibane til forskellige typer boldspil, amfiscene til undervisning m.v., styrketræningsområde til skoleidræt og motionister, parkourområde til klatring og urban sport, bevægelsessti til løb og gang samt et legelandskaber til leg og ophold. Projektet på m 2 placeres på et grønt areal ved skolen. Anlægsprisen er beregnet til kr. excl. moms. Initiativtagergruppen ansøger om et tilskud på 1,0 mio. kr. og forventer at søge tilskud fra diverse fonde. Der er søgt om tilskud fra Nordea-Fonden og DBU s multibanepulje samt gadeidræt med et samlet beløb på kr. Endvidere ønsker Vonsild Iværk at ansøge yderligere fonde til finansiering af restbeløbet. Tlf.nr

24 FIU-A-19 Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf Hallen Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden. Den nuværende parkeringsplads ved hallen vil kunne omdannes til et attraktivt og præsentabelt ankomstmiljø til hallen og udeområdet, samt et gårdmiljø til socialt samvær og aktiviteter. Udgifter til dette projekt vil arbejdsgruppen bag udvikling af friarealerne omkring Alminde-Viuf Hallen søge finansieret ved fonde. Kolding Kommune har i budget 2017 afsat kr. til vedligeholdelse af eksisterende parkeringsplads ved hallen. Dette beløb vil kunne indgå i projektet, således at det samlede anlægsprojekt på kr. excl. moms vil kunne gennemføres. Tlf.nr

25 FIU-A-20 Dalby GF Klubhus Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder nyt klubhus til Dalby GF Fodbold og fritidsklubben i Dalby indeholdende mødelokale, klublokale, køkken, 6 bad og omklædning, dommer bad og omklædning, toiletter, handicaptoilet, depotrum, vaskerum, garderobe til fritidsklub samt pc-rum til fritidsklub på samlet 360 m 2. Derudover indeholder projektet 2 skure på hver 25 m 2 samt overdækket terrasse på 100 m 2. Anlægssummen er fra Kommunale Ejendomme opgjort til mio. kr. Afledt drift er ikke beregnet. Tlf.nr

26 FIU-A-21 Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitetslokaler Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m 2. Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness. Anlægssum for stueetagen beløber sig til kr., tillæg for 1. sal udgør kr., samlet udgift kr. incl. moms. Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med kr. Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af brugsog støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning. Tlf.nr

27 FIU-A-22 Vamdrup Jagtforening - Etablering af 2 maskinhuse samt maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning Nettorådighedsbeløb 450 Projektet indeholder etablering af et maskinhus på 20 m 2 til spidsduer til kr. samt yderligere et maskinhus på 100 m 2 til vedligeholdelsesmaskiner og lerduer til kr. Endvidere ønsker Vamdrup Jagtforening til brug på Vamdrup Skydebane en professionel maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning til kr. Tlf.nr

28 FIU-S-01 Sjølund Multiarena Nettorådighedsbeløb 0,315 Til projekt etablering af Sjølund Multiarena er der beregnet afledt drift med kr pr. år. Der bør efter etablering af Sjølund Multiarena indgås brugs- og støtteaftale med et samlet beløb på kr. med den selvejende institution. Byrådet har 14. december 2015 behandlet sag om frigivelse af det i budgettet for 2017 afsatte anlægsbeløb på 5,0 mio. kr. I forbindelse med frigivelse af anlægsbeløbet blev der ikke afsat beløb til afledt drift. Tlf.nr