Fritids- og Idrætspolitik

Transkript

1 Tekst: note Drift: Anlæg: FIU-A-01 Renovering af Brostræde , etape 2 FIU-A-02 Renovering af Brostræde , etape 3 FIU-A-03 Renovering - ombygning ** 3 af Bøgelund hovedhus/længe, - afledt drift * * * * FIU-A-04 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter - afledt drift FIU-A-05 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub - afledt drift * * * * FIU-A-06 Renovering af KFUM Hallerne - afledt drift * * * * FIU-A-07 Etablering af ** 7 Svømmefaciliteter ved Vonsild - afledt drift * * Forslagsnr. FIU-A-08 Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift FIU-A-09 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup

2 FIU-A-10 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund- Hallen FIU-A-11 Vonsild Iværk s Vision Moved by nature Vonsild FIU-A-12 Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf Hallen FIU-A-13 Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitetslokaler FIU-A-14 DcH Kolding (Danmarks Civile Hundeførerforening ansøger om træningshal FIU-A-15 Udbygningsplaner for ** 15 kunstgræsbaner i Kolding Kommune FIU-A-16 Etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket FIU-S-01 Merudgift som følge af præcisering af regler om momsrefusion til haller FIU-S-02 Finansiering af drifts tilskud til den selvejende institution Arena Syd * Afledt drift ej beregnet. ** Ændringsforslaget endnu ikke prissat Note 1 Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.

3 Note 2 Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer. Note 3 Projektet indeholder fire forslag til ombygning/nybygning på Bøgelund i forhold til klub- og omklædningsfaciliteter (kommunalt projekt). Note 4 Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner. Note 5 Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med kr. Note 6 Projektet indeholder renovering af KFUM-Hallerne med nyt indgangsparti, modernisering af omklædningsrum, opdeling af hal 1 med en hæve sænkevæg samt energibesparende tiltag. Note 7 Projektet indeholder etablering af svømmehal på m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt). Note 8 Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen. Note 9 Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v. Note 10 Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med. Note 11 Projektet indeholder etablering af en kunstgræsbane, stier, redskaber, multibaner samt en cykellegebane. Note 12 Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden. Kolding Kommune har i budget 2017 afsat kr. til reetablering af tilbageværende parkeringspladser i forbindelse med etablering af multisalen på det bestående p-areal, etablering af erstatningsparkeringspladser samt et antal nye.

4 Note 13 Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m2. Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness. Anlægssum for stueetagen beløber sig til kr., tillæg for 1. sal udgør kr., samlet udgift kr. incl. moms. Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med kr. Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af lejeog støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning. Note 14 Projektet indeholder anlæg af en ny træningshal til indendørs hundetræningsaktiviteter ved klubbens lejede arealer og klubhus. Note 15 Projektet indeholder udbygningsplan for kunstgræsbaner i Kolding Kommune. Note 16 Projektet indeholder etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket i f.eks. Seest Idrætspark. Note 17 Projektet indeholder en opskrivning af konto for Leje- og støtteaftaler som følge af præcisering af regler om momsrefusion til haller. Note 18 Forslaget indeholder en ændring af et af kommunen ydet årligt rente- og afdragsfrit lån på kr. til den selvejende institution Arena Syd til brug for en opskrivning af leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Arena Syd.

5 FIU-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret og som giver træk og kondens problemer, fjernes og erstattes af nye facader, ligesom vinduer og døre udskiftes. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget. Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau. Udvalget har ikke foretaget placering og dermed prioritering af projektet i overslagsårene

6 FIU-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Faciliteterne vil som nu være placeret på de forskellige etager. Den samlede pris for dette arbejde andrager 4,478 mio. kr. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). Bygning 1 indeholder et gammelt anlæg, mens der ikke findes ventilationsanlæg i bygning 2. Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding, pris 6,340 mio. kr. Der vil også ske udbedring af de tekniske installationer herunder udskiftning af den gamle el hovedtavle. Udgiften beløber sig til kr.

7 FIU-A 03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe Nettorådighedsbeløb ** Nettodrift * * * * Der lægges op til fire forskellige projekter i forhold til ombygning/nybygning på Bøgelund. Alle fire forslag vil involvere de nuværende foreninger på Bøgelund Kolding Motion, Kolding Orienteringsklub, Kolding Bicykle Club, Kolding Triathlon Klub, Kolding Skiklub og Kolding Rideklub. Målsætningen med projektet er, at fremme og understøtte fysisk og socialt samvær samt gøre Bøgelund-området mere aktivt som Sportscenter. Medlemstallet i Bøgelund klubberne var ultimo 2016 på ca medlemmer, hvilket betyder, ar de nuværende klub- og omklædningsfaciliteter ikke kan dække behovet. Det er tilkendegivet, at foreningerne ser positivt på muligheden for at medvirke til medfinansiering af projektet. Forslag 1 Østfløjen ombygges, renoveres og tilbygges så den kommer til at indeholde bade- og omklædningsfaciliteter, klublokaler og depotrum. Etablering af en elevator i østfløjen er ikke indregnet i projektet, men vil betyde en merudgift på kr. I den nuværende hovedbygning vil der fortsat være klublokaler til Kolding Motion samt depotrum. Der skabes endvidere mulighed for en forøgelse af Kolding Motions klublokaler med 14 m2. På 1. etage etableres et højisoleret rum, hvilket vil reducere udgifterne til opvarmning, men det vil ikke være muligt fortsat at benytte de nuværende værelser på 1. etage. Forslag 1 er billigst i forhold til anlægsudgiften, men dyrest i forhold til drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. De samlede anlægsudgifter er vurderet til kr. Forslag 2 Østfløjen nedrives og erstattes af en helt ny bygning med klublokaler, omklædningsfaciliteter og depotrum. De nuværende hovedbygning bevares uændret, og forenings aktiviteterne henlægges til østfløjen. Det skal påpeges, at såfremt østfløjen bevares, skal den indenfor en kort årrække renoveres i form at nyt tag m.m. Denne udgift er anslået til mio. kr. herudover vil der ved

8 etablering af en ny østfløj være årlige driftsbesparelser på ca kr. i form af mindre udgifter til forbrug og leje af nuværende omklædningspavillon. De samlede anlægsudgifter er vurderet til kr. Forslag 3 Den nuværende hovedbygning nedrives og erstattes af en helt ny bygning med klublokaler og omklædningsfaciliteter. De nuværende depotrum i østfløjen kan fortsat anvendes. Den nuværende østfløj bevares uændret. De samlede anlægsudgifter er vurderet til kr. Forslag 4 Den nuværende hovedbygning nedrives og erstattes af en helt ny bygning med klublokaler og omklædningsfaciliteter. De nuværende depotrum i østfløjen kan fortsat anvendes. Byggeriet tager udgangspunkt i at blive et nul-energihus, som ved optimering af genbrugsprocesser og anvendelse af de seneste nyheder indenfor energioptimering på længere sigt vil være til gavn for såvel klima og økonomi. Forslaget medfører i forhold til forslag 3 en merudgift på kr., så de samlede anlægsudgifter er vurderet til kr. Tlf.nr

9 FIU-A-04 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs faciliteter til brug for både badminton med 4 baner samt en tennisbane, idet den nye tilbygning skal kunne dobbeltudnyttes. De økonomiske anlægsomkostninger beløber sig til ca. 11,9 mio. Udvalget har ikke foretaget placering og dermed prioritering af projektet i overslagsårene

10 FIU-A-04 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs faciliteter til brug for både badminton med 4 baner samt en tennisbane, idet den nye tilbygning skal kunne dobbeltudnyttes. De økonomiske anlægsomkostninger beløber sig til ca. 11,9 mio.

11 FIU-A-06 Renovering af KFUM-Hallerne Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder nyt indgangsparti, modernisering af omklædningsrum, opdeling af hal 1 med en hæve sænkevæg samt energibesparende tiltag. Det samlede anlægsprojekt andrager mio. kr. Endeligt dispositionsforslag med tilhørende overslagspris vil efter endt udarbejdelse blive fremsendt til forvaltningen. KFUM-Hallerne har sat flg. overordnede mål op for indholdet i Projekt Det nye KFUM Center - Bedre og mere central tilgang til faciliteterne, med et nyt indgangsparti - Bedre udnyttelse af de eksisterende rammer, eksempelvis med en hæve/sænkevæg i hal 1 - Bedre handicapforhold, med indgang i plan med haller og øvrige faciliteter - Bedre arbejdsmiljø for ansatte - Bedre udnyttelse af energien - Ekstra toiletfaciliteter i forbindelse med indgangsparti - Modernisering og kvalitetsløft af faciliteter (omklædningsrum og eksisterende toiletter) - Nyt køkken/cafeteria i forbindelse med indgang og centralt i centeret - Større møde/samlingslokale til 150 personer, med mulighed for opdeling, eks. 3 x 50 personer - Bedre logistik og tilgængelighed af depoter/lagre - skabe et miljø, hvor alle brugere kan samles før og efter aktiviteter. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet en beskrivelse og skitse af projektet dette vil blive næste skridt, hvorefter interessenterne omkring KFUM-Hallerne vil blive inddraget.

12 FIU-A-07 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Nettorådighedsbeløb ** Nettodrift * * * * Projektet indeholder etablering af svømmehal på m 2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmtvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet (kommunalt projekt). Der har været afholdt workshop omkring indhold i nye svømmefaciliteter med mulighed for en evt. reduktion af anlægssummen.

13 FIU-A-08 Renovering og ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder en renovering/ombygning af hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for at handicappede kan komme til spisesalen.

14 FIU-A-09 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup Nettorådighedsbeløb 936 Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.

15 FIU-A-10 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund-Hallen Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at sikre flere små holds aktivitetstimer.

16 FIU-A-11 Vonsild Iværk s vision Moved by nature Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder anlæg af kunstgræsbane, stier, redskaber, multibaner og anlægsprisen er kr. Dertil har de en ide om en cykellegebane på stedet til kr. Projektet placeres på den ene fodboldbane og noget af underlaget er kombigræs/kunstgræs og kan derfor fortsat bruges til fodbold i mindre omfang. I det sydlige Vonsild vil der være et bred udsnit af brugere centreret omkring det nye aktivitetssted moved by nature Alle aldre er repræsenteret; ældrerådet, børnehave, specialinstitution, skole, hal og boligområde. Bevægelse på det ydre og indre plan vil kunne samle folk inspirere og motivere på tværs af alder og formåen. At lade op i krop og sind og også konkret via generering af energi til batterier og lys/lyd vil være en brik i projektet som kan skabe en pulserende liv på stedet. At lade sig bevæge af naturen, både stemningsmæssigt og konkret er endnu et lag som sættes i spil Lyset, solen, regnen, væksten skaber varierende scenarier på stedet og holder opmærksomheden og nysgerrigheden levende. Naturens egen indbyggede konstruktion er inspirator til designet af elementerne. Initiativgruppen, som består af repræsentanter fra foreningerne i lokalområdet og skolen arbejder på en finansieringsplan, hvor de forventer tilskud fra diverse fonde.

17 FIU-A-12 Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf Hallen Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ca. 100 p-pladser med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p- areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden. I forbindelse med etablering af den nye Multisal på den eksisterende P-plads ved haller skal der etableres erstatnings p-pladser samt yderligere et antal pladser i forhold til de flere halkvadratmeter. Kolding Kommune har i budget 2017 afsat kr. På det nuværende p- areal vil der ske reetablering af tilbageværende parkeringspladser, samt blive etableret et par erstatningspladser grunder nybyggeri. På et kommunalt areal langs Storgaden etableres erstatningsparkeringspladser samt anlæggelse af nye pladser inden for den økonomiske ramme.

18 FIU-A-13 Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitetslokaler Fritids- og Idrætsudvalget Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m 2. Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness. Anlægssum for stueetagen beløber sig til kr., tillæg for 1. sal udgør kr., samlet udgift kr. incl. moms. Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med kr. Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af lejeog støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning.

19 FIU-A-14 DcH Kolding (Danmarks civile Hundeførerforening Kolding) ansøger om træningshal Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder anlæg af en ny træningshal til indendørs hundetræningsaktiviteter ved klubbens lejede arealer og klubhus på Bøgestedgaard, Eliassensvej 116. DcH Kolding ønsker at udvikle projekt Hylkedal Hundeland, Kolding, et univers af indendørs og udendørs aktivitets- og træningsmuligheder for hunde og deres mennesker. Klubben mærker stor medlemstilgang for hvalpe og familiehunde og for hunde til agility- og rallytræning. Denne træning foregår primært i aften- og weekendtimer, med mulighed for medlemmerne at selvtræne i dagtimer og tider uden for holdtræning. Klubben har efterhånden en større gruppe af aktive konkurrencedeltagere, som bliver kendte i ind- og udland for deres gode resultater. Klubben har indtil nu måtte leje sig ind i en træningshal væk fra klubbens anlæg, men det er ikke holdbart i længden. Den gamle lade på stedet, skal fjernes, da den er faldefærdig. På dette sted ønsker klubben opført en ny træningshal. Klubben foreslår to modeller for anlæg: 1. Kolding Kommune bygger hallen og vedligeholder den efterfølgende 2. Klubben opfører hallen og drifter den selv fremadrettet og får samtidig en langtidslejekontrakt af arealet med Kolding Kommune. Anlægsudgiften er kr.

20 FIU-A-15 Udbygningsplan for kunstgræsbaner i Kolding Kommune Nettorådighedsbeløb ** ** ** ** Kolding Idrætsråd udarbejder sammen med fodboldklubberne en udbygningsplan, der beskriver udviklingsmuligheder for anlæg af kunstgræsbaner i Kolding Kommune over en flerårig periode. Udbygningsplanen forventes færdigudarbejdet ultimo maj 2018.

21 FIU-A-16 Etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket i f.eks. Seest Idrætspark. KIF Crickets nuværende klubhus har været udsat for angreb af skadedyr, og der forefindes skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Hertil kommer at den nuværende banes størrelse ikke lever op til de gældende krav for afvikling af turneringskampe. En flytning af banen til f.eks. Seest Idrætspark vil samtidigt løse de nuværende problemer for naboer og trafikken omkring Vejlevej, Stadionvej og Marcus Allé, der oplever gener med cricket boldene. Det er vigtigt, at der etableres et klubhus tæt på banen indeholdende rum til udstyr, materialer, lille køkken, depotrum, toilet og opholdsrum til ca. 25 personer, således at der kan foretages løbende resultatopdatering og kontakt til kampens dommere. Anlægsomkostningerne til etablering af klubhus er overslagsmæssigt vurderet til kr. Overslagsmæssigt er udgiften til ny bane kr., ny pitch kr. og nye kastegårde kr., så de samlede udgifter til bane forventes at blive på kr. De anslåede udgifter til det samlede projekt er på kr. Udvalget har ikke foretaget placering og dermed prioritering af projektet i overslagsårene

22 FIU-S-01 Merudgift som følge af præcisering af regler om momsrefusion til haller Nettodrift Projektet indeholder en opskrivning af konto for Leje- og støtteaftaler. Økonomi og Indenrigsministeriet har lavet en præcisering af reglerne omkring momsrefusion ved tilskud til momsregistrerede modtagere. De har i momsrefusionsordning for regioner og kommuner fastslået, at der ikke ud fra positivlistens bestemmelser kan hjemtages moms af et tilskud ydet af en kommune til en fuldt ud momsregistreret tilskudsmodtager Kolding Kommune indgår hvert år leje- og støtteaftale med 11 haller. Kolding Kommune har gennemgået aftalerne med hallerne og har konstateret, at der er 8 fuldt ud momsregistrerede haller, hvoraf Kolding Kommune ikke kan hjemtage moms af tilskud ydet til disse haller. Konsekvensen heraf er en merudgift på 1.8 mio. kr. årligt for Kolding Kommune ved uændret tilskud til hallerne.

23 FIU-S-02 Finansiering af driftstilskud til den selvejende institution Arena Syd Nettodrift Forslaget omfatter en ændring af et af kommunen ydet årligt rente- og afdragsfrit lån på kr. til den selvejende institution Arena Syd til brug for en opskrivning af leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Arena Syd. Beløbet skal tilføres kontoen for leje- og støtteaftaler. Baggrund Kolding Kommune har siden 2009 ydet den selvejende institution Arena Syd et rente- og afdragsfrit lån på kr. til den ordinære drift mod udfærdigelse af et gældsbrev på et tilsvarende beløb. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 samt overslagsårene besluttet at afsætte midler til ydelse af rente- og afdragsfrie lån til den selvejende institution Arena Syd på kr. i hvert af årene. Byrådet besluttede den 19. december 2016 efter indstilling fra Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget at pålægge børne- og uddannelsesdirektøren at komme med alternative driftsog finansieringsplaner for Arena Syd. Såfremt ovennævnte forslag om at ændre ydelsen fra et rente- og afdragsfrit lån til en opskrivning af leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Arena Syd med virkning fra 2018, vil Byrådets tidligere beslutning om at yde et rente- og afdragsfrit lån i årene 2018 og 2019 bortfalde.