TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET
|
|
- Sigrid Simonsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET s budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder s. Byggesagsbehandling s. GIS s. s ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i kr. Regnskab 2010 Vedtaget budget 2010 Forskel (regnskab minus budget) Tillægs- og genbevilling og omplaceringer Ramme, TTU i alt Administration af veje, trafik og grønne områder af veje og grønne områder samt forsyningsvirksomheder Byggesagsbehandling skadedyrsbekæmpelse Geografiske informationssystemer
2 Administration af veje og trafik og Administration af grønne områder Dette budgetområde omfatter: Veje og trafik Grønne områder VEJE OG TRAFIK 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor Vej- og parkafdelingen er bestiller, mens safdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, den kollektive busdrift, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere. Det vedtagne budget var 53,0 mio. kr. Forbruget var 53,9 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 2,1 mio. kr. i 2010 heraf 1,5 mio. kr. til vejbelysning. Årets overskud i forhold til korrigerede budget på 55,1 mio. kr. var således 1,2 mio. kr. Overskuddet anvendes til driftsudgifter og investeringer inden for kollektiv trafik i de følgende år. Der har igen i 2010 været udført en analyse af den kollektive busdrift med henblik på at reducere udgifterne. Analysen har dannet baggrund for Byrådets beslutninger om busdriften fra På vejområdet er der i 2010 lagt nyt slidlag på ca. 11,9 km veje og 4,7 km cykelstier. Derudover er der renoveret 8,0 km fortove og 8,0 km opretning af kantsten. Derudover er der etableret cykelstier på Stengårds Alle fra Gammelmosevej til Blomstermarken samt påbegyndt etablering af cykelsti langs Høje Gladsaxe Vej. Fortovene ved sidevejene til Søborg Hovedgade er i 2010 gjort gennemgående for at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Udgifterne til slidlag på veje og cykelstier samt ombygningsarbejder på Søborg Hovedgade er finansieret af anlægsmidler. GRØNNE OMRÅDER 0.20 Grønne områder og naturpladser På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Det 2
3 vedtagne budget var 0,3 mio. kr. Forbruget var 0,2 mio. kr. og overskuddet således 0,1 mio. kr. Kommunen er i 2010 begyndt at ombygge Søborg Hovedgade for at gøre den smukkere, grønnere, mere trafiksikker og for skabe et øget byliv. På Søborg Torv og i midterrabatten foran Søborg Kirke, Vilhelm Bergsøes Allé og Jonas Lies Vej er der plantet træer. Ved Vilhelm Bergsøes Allé er der etableret en plads til udeservering og kulturelle aktiviteter. Udgifterne er finansieret af anlægsmidler. Ombygningerne afsluttes i 2011, hvor kommunen også vil tage initiativ til en række kulturelle aktiviteter. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsområder Dette budgetområde omfatter: Veje og grønne områder Forsyningsvirksomheder VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 sbygninger og pladser 2.09 Øvrige fælles funktioner 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste 0.20 Grønne områder og naturpladser VEJE Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitifjernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet. Det vedtagne budget for veje var 23,5 mio. kr. Forbruget var 29,3 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,8 mio. kr. Merforbruget skyldes dels ekstraordinært store udgifter til vinterbekæmpelse, dels budgetomplaceringer inden for safdelingens ramme for et mere retvisende budget. Til dækning af de store udgifter til vintertjenesten er der inden for udvalgets ramme tilført 1,6 mio. kr. fra byggesagsområdet. Desuden er genbevilget 1,8 mio. kr. i form af mindreforbrug i Det korrigerede budget var således 31,7 mio. kr., og svarende til et overskud på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udover de almindelige driftsopgaver på vejområdet samt værkstedet, som har forløbet planmæssigt, har det særligt bemærkelsesværdige i 2010 været den relativt lang periode med vinter. Først perioden januar til april og dernæst perioden medio oktober til og med december. Særligt januar til marts og medio november til december, i alt 4½ måned, har været præget af kontinuerlige snefald med store mængder sne. Den hårde vinter har som nævnt belastet safdelingens budgetramme betragteligt, og derfor har afdelingen fået tilført 1,6 mio. kr. til dækning af merudgifterne til vintertjenesten. 3
4 GRØNNE OMRÅDER Området omfatter den gartneriske vedligeholdelse af kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler med videre. Det vedtagne budget for grønne område var 24,1 mio. kr. Forbruget var 20,8 mio. kr. og overskuddet dermed 3,3 mio. kr. Der er budgetomplaceret 5,8 mio. kr. til vejområdet og givet tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Forbruget på 20,8 mio. kr. giver et underskud på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. afdelingens ramme som helhed balancerer dog, idet der er tilsvarende overskud på vejområdet. For både vejområdet og det grønne område gælder, at safdelingen fra og med 2010 har udkonteret arbejdsløn på visse områder indenfor afdelingens budgetramme for at få et mere retvisende regnskab. Når man sammenligner med tidligere års forbrug, kan der derfor forekomme udsving på nogle konti. Der har igen i 2010 været fokus på effektivisering samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. I 2010 er brugen af private entreprenører øget med yderligere 1,2 mio. kr. i forhold til Dermed fortsætter udviklingen, som blev igangsat med blandt andet Byrådets beslutning i 2009 om, at safdelingen fra 2010 skulle øge brugen af private entreprenører med 1,5-2 mio. kr. For at imødekomme budgetreduktionerne er antallet af årsværk i 2010 i safdelingen reduceret med 3 årsværk fra 96 til 93. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.65 Renovation, genbrugsstationer RENOVATION (GENBRUGSSTATIONEN) Området omfatter udgifter til bemanding af genbrugsstationen og indtægter fra Miljøudvalget jfr. den indgåede kontrakt mellem safdelingen og Affalds- og Genanvendelseskontoret. Der er et budget til udgifter på 2,9 mio. kr., som modsvares af tilsvarende indtægter i form af betaling fra renovationsområdet på Miljøudvalget. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. fra vejområdet, således at forbruget på 3,4 mio. kr. gør, at regnskabet balancerer med det korrigerede budget. Udgifterne i regnskabet dækker lønomkostninger til medarbejdere ansat på Genbrugsstationen samt til øvrig drift af genbrugsstationen. Byggesagsbehandling Dette budgetområde omfatter: Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse BYGGESAGSBEHANDLING 6.51 Sekretariat og forvaltninger, konsulentbistand og gebyrer for byggesagsbehandling 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 4
5 Byggesagsafdelingen er en myndighedsfunktion, hvis kerneområde er behandling af byggesager i relation til byggeloven og planloven samt øvrig tilgrænsende lovgivning. Byggeloven er nu udmøntet i ét bygningsreglement, og alle ansøgninger om byggetiladelse behandles efter bygningsreglement, BR08. Herudover behandles anvendelsesændringer, dispensationer, servitutpåtegninger samt sager om sammenlægning af lejligheder. Derudover yder Byggesagsafdelingen service og vejledning til kommunens borgere og virksomheder om byggeri med videre. I forlængelse af digitaliseringen af kommunens byggesagsarkiv, har Byggesagsafdelingen siden 2009 deltaget i et digitaliseringsprojekt sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kommunernes Landsforening og fem andre kommuner. Dette resulterede i bl.a. en digital ansøgningsprocedure, som blev implementeret april Projektet afsluttes i Der er i 2010 behandlet i alt 911 byggesager, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste 10 år. Antallet af byggesager i alt fremgår af figuren herunder. Det vedtagne budget for byggesagsbehandling på i alt -2,8 mio. kr. og et budget til skadedyrsbekæmpelse på 0,4 mio. kr., i alt netto -2,4 mio. kr. Indtægter og forbrug var netto -4,4 mio. kr. svarende til et overskud på 2,0 mio. kr. Byggesagsområdet har som nævnt finansieret merudgifter til vintertjenesten i 2010 med 1,6 mio. kr. Det korrigerede budget var -4,4 mio. kr. og resultatet i alt -4,9 mio. kr. på grund af store merindtægter for byggesagsbehandling. Overskuddet i 2010 var således 0,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. ØVRIGE OMRÅDER 0.60 Indtægter efter forskellige love 0.90 Fælles formål 0.92 Foranstaltninger i øvrigt 5
6 Området omfatter kommunale ejendomme og snedkersektionen, geografiske informationssystemer, udlejning af stadepladser og pladser til campingparkering, torvedag samt skadedyrsbekæmpelse. Områderne er kort gennemgået herunder. Geografiske informationssystemer (GIS) Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort. Det vedtagne budget var 0,4 mio. kr., mens forbruget var 0,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er i 2010 genbevilget 0,2 mio. kr. i form af overført mindreforbrug i Udover de løbende driftsopgaver har GIS-afdelingen fokuseret medarbejderressourcerne og de økonomiske ressourcer i det landsdækkende projekt, Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag (OGF). I alt 38 kommuner har deltaget, og resultatet dannede efterfølgende grundlaget for et samarbejde om Fælles Kommunalt Geodata (FKG). Gladsaxe samarbejde med i alt 28 andre kommuner og resultatet blev en fælleskommunal kravspecifikation til et webbaseret geodatasystem. Dette samarbejde fortsætter i 2011 og skal føre til et decideret fælleskommunalt rammeudbud for dette system. Deltagelse i projektet sket på delvis bekostning af diverse opgraderinger og nyanskaffelser til at vedligeholde det eksisterende GIS-miljø. Derudover er de indlejrede GIS-kort på hjemmesiden blevet implementeret, så borgere, virksomheder og kommunens administration kan se opdaterede kort med tilhørende tekst. De i forvejen meget anvendte løsninger som f.eks. Info om din adresse er blevet udbygget med en sagsbehandlerindgang, så man den søgte adresse kan se scannede byggesager, hovedkort med videre. 6
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereTrafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen
By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018
OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereBudget. Natur og miljø , Infrastruktur ,
Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12
Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 13,0 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs merePolitisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen
Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af Teknik og Miljø. Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereVersion Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning 2007
Version 21.04.08 Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Læs mereI det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.
Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010
Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereTeknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen
Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og
Læs mereTilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mereDriftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud
Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud Ifølge reglerne vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 skal der for alle områder angives en
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereHele kr priser
Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget
Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereHovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur
Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereKommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune
Kommunale fællesskaber Digitalisering 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering Har vi råd til fortsat at have
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereMiljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017
Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mere