BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET
|
|
- Birthe Schmidt
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET
2 Generelt Økonomiudvalget fremsender budgetforslag til byrådets 1. behandling af budget Da administrationen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget de endelige opgørelser, budgetvejledninger og andet nødvendigt materiale, gøres der opmærksom på at tallene vil kunne ændre sig i den kommende tid. BUDGET 2016 For budgetåret 2016 er budgetforslaget specificeret jf. nedenstående noter. Kolonne G Kolonne G udviser det samlede forventede resultat udfra de oplysninger der er kendt på nuværende tidspunkt. Der gøres som nævnt opmærksom på at der stadig pågår en del arbejde med række budgetforudsætninger, hvorfor tallene vil ændre sig, især på Arbejdsmarkedsområdet. Kolonne G er en sammenlægning af kolonnerne B-F Et flertal i Økonomiudvalget ønsker en skattestigning på 0,5 procentpoint svarende til et provenu på 44.4 mio. i Guldborgsund kommune har fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på at få dispensation til en skattestigning på 0,5% uden sanktioner. Der er i kommuneaftalen en pulje til dette formål på mio. kr. Det er usikkert hvorvidt dels at kommunen får mulighed for en skattestigning men også hvorvidt finansiering af det skrå skatteloft vil fragå kommunens provenu. Finansiering af det skrå skatteloft vil kunne andrage ca. 2-3 mio. kr. Tidligere har ministeriet fastholdt, at det skrå skatteloft skulle fragå, men ministeriet har så givet mulighed for, at kommunerne har kunnet hæve grundskyldspromillen tilsvarende hvilket for Guldborgsund ville udgøre en stigning fra 32 til ca.32,4 promille. En stigning vil ikke berøre produktionsjord idet grundskyldspromillen her er fastlåst på 7.2 promille. Social- og Indenrigsministeriet vil inden den 18. september 2015 meddele kommunen tilsagn eller afslag. Note 1 - Skatter Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. Kommunen forventer følgende skatteindtægter: Mio. Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat 18.4 Andre skatter Note 1a - Skatter Kolonne G Driftsudgifter Et flertal i Økonomiudvalget har besluttet i første omgang at hensætte det ovennævnte skatteprovenu under Økonomiudvalget som en udviklings-pulje til brug for de politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Note 2 - Generelle tilskud m.m. De generelle tilskud er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag, der er udmeldt fra Social og Indenrigsministeriet den 13. juli En række delelementer i bloktilskuddet er nærmere specificeret i nedenstående noter.
3 Et vigtigt element i det statsgaranterede grundlag (tilskud og skatter) er befolkningstallet. Staten garanteret Guldborgsund kommunes indbyggertal (betalingskommune) pr. 1. januar 2016 til I forhold til det garanteret befolkningstal pr. 1. januar 2015 er det et fald på 182 personer. Note 3 - Arbejdsmarkedsområdet, reform af refusionssystemet samt tilpasninger i udligningssystemet Kolonne C Der blev den 2. februar 2015 indgået forlig om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev i april 2015 fremsendt, men pga. udskrivning af folketingsvalget, nåede lovforslaget ikke at blive godkendt. Regeringen har derfor i juli 2015 genfremsat lovforslaget og forslaget er vedtaget ultimo august I Social- og Indenrigsministeriets udmelding af 13. juli 2015 vedrørende kommunernes tilskud og udligning for budget 2016 er det forudsat, at ovennævnte lovforslag bliver vedtaget. I de udmeldte tilskud/udligning indgår der derfor konsekvenserne af reformen vedr. refusionssystemet samt tilpasninger i udligningssystemet. Guldborgsund kommune har endnu ikke modtaget materiale/vejledninger omkring ændringerne, men det forventes pt., at kommunen vil modtage yderligere tilskud og udligning svarende til 85.6 mio. kr. Disse merindtægter vil skulle finansiere de merudgifter, der forventes på overførselsområdet og som ifølge KL forventes at udgøre 75.6 mio. Der kan således opstå en gevinst på 10. mio. sfa. reformen. Administrationen foreslår denne forventede gevinst reserveret til imødegåelse af eventuelle merudgifter der vil kunne opstå når de endelige konsekvenser af reformen er klarlagt. Det skal understreges, at der hersker meget stor usikkerhed om de faktiske konsekvenser af reformen. De beregninger ministeriet pt. ligger til grund, tager udgangspunkt i data for Kommunerne har ikke adgang til disse data, hvorfor det ikke umiddelbart har været muligt at vurdere på de mere nøjagtige konsekvenser for Guldborgsund kommune. Der er i skrivende stund endnu ikke udsendt budgetvejledninger vedr. ovenstående. Det indgår i lovforslaget, at det som en midlertidig kompensationsordning er foreslået, at tab/gevinst ved reformen maksimalt kan blive 10 mio. i 2016 og 20 mio. i Som det fremgår af note 10 foreslår administrationen på nuværende tidspunkt, at der under Arbejdsmarkedsudvalget reserveres en budgetpulje på 75.6 mio. kr. Puljen vil skulle imødegå de forventede fald i refusionsindtægterne der vil komme på de respektive overførselsområder som kontanthjælp, dagpenge osv. Note 4 - Tilskud vedr. flygtninge Kolonne C Ifølge aftalen er Regeringen og KL enige om at udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelse og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Fordelingen af disse tilskud indgår imidlertid ikke i tilskudsudmeldingen af 13. juli 2015, men vil blive udmeldt senere. Note 5 - Ældrepulje Kolonne C Kommunerne har i 2015 indenfor en samlet ramme på 1 mia. kr., og efter særskilt ansøgning, kunnet iværksætte forskellige initiativer på ældreområdet. Rammen for Guldborgsund kommune udgjorde i 2015, 14.5 mio.
4 Denne ordning ændres fra 2016 således, at 1 mia. nu overføres til den almindelige bloktilskudspulje og fordeles således til kommunerne, i lighed med det øvrige bloktilskud, udfra kommunens befolkningstal. Da det nu indgår i det samlede bloktilskud er der ikke længere et formelt krav til anvendelsen/øremærkning af midlerne. Administrationen har i første omgang afsat 10.6 mio. kr. under Folkesundhed- og Omsorgsudvalget, svarende til kommunens bloktilskudsandel af 1 mia. Det er en politisk beslutning, hvorvidt beløbet helt eller delvist skal tilføres omsorgsudvalget eller om beløbet blot skal indgå i den totale finansiering af kommunens samlede udgifter. indsats i områder med en overrepræsentation af borgere med social problemer. Guldborgsund modtager 6.2 mio. i Der er tillige afsat pulje på 0.3 mia. til særligt vanskeligt stillet kommuner. Guldborgsund modtager 12.0 mio. kr. i Note 8 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget De ekstraordinære tilskud til omstillingsudfordringerne på folkeskoleområdet som blev aftalt i 2014 og som er gældende i årene , indgår i lighed med tidligere år i udvalgets budget. Note 6 - Lov og Cirkulæreprogrammet Kolonne C Nye love m.m. der har kommunaløkonomisk konsekvens bliver reguleret (DUT) over kommunernes bloktilskud. De største lovændringer der forventes at betyde merudgifter for kommunerne vedr. diverse reformer på Arbejdsmarkedsområdet. Tilskuddene reserveres i første omgang i en pulje, og vil, i takt med at materialet til brug for selve udmøntningen tilgår kommunen, blive overført til de respektive fagområder. Samlet set vil Guldborgsund kommune modtage ca mio. netto i øget bloktilskud som netto forventes at blive modsvaret af yderligere udgifter på kommunens driftsområder. Note 9 Teknik og Miljøudvalget Der er på budgettet afsat 37,3 mio. til busdrift. Movia har 1. behandlet budgettet, og heraf fremgår at Guldborgsund kommunes andel i 2016 forventes at udgøre 32.1 mio. kr. Fagområdet oplyser, at det vil kunne blive aktuelt med kompenserende foranstaltninger blandt andet vedr. transport til undervisningsinstitutionerne. Derfor bibeholdes det oprindelige budget indtil der har fundet en afklaring sted samt at Movia har foretaget 2. behandling af budget. Note 7 - Tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer samt vanskeligt stillet kommuner Der er afsat en pulje på 0.4 mia. til at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig Note 10 Arbejdsmarkedsudvalget Kolonne C Som nævnt under note 3 forventes der på arbejdsmarkedsområdet gennemført en reform vedr. refusionsordningerne. Budgetvejledninger vedrørende ændringerne er endnu ikke modtaget.
5 KL har på baggrund af 2014 data udarbejdet en indikation af det merudgiftsbehov Guldborgsund kommune forventes at stå overfor på overførselsområderne. KL s beregninger udviser et merudgiftsbehov på 75.6 mio. kr. Guldborgsund kommune har ikke adgang til det datamaterialet der ligger til grund for beregningerne. Der hersker derfor meget stor usikkerhed omkring konsekvenserne af reformen på Arbejdsmarkedsområdet. Som nævnt under de generelle tilskud note 3, foreslås det at der reserveres en budgetpulje på 75.6 mio. kr. til imødegåelse af ovennævnte udgiftsbehov. Kolonne E Ved budgetopfølgningen pr. 31/ forventer man merudgifter i 2016 på 27.9 mio., og som er medtaget i kolonne E. Der pågår pt. en række initiativer på området med henblik på at reducere de forventede merudgifter. Afdrag på lån er steget med ca mio. i forhold til tidligere forventninger. Dette dækker blandt over, at afdrag på lån - knapt 6 mio., vedr. gadebelysning, tidligere har været afholdt under Teknik og Miljøudvalget. Disse afdrag er nu teknisk flyttet sammen med de øvrige afdrag på lån. Dertil kommer der øget afdrag på ca. 4 mio. som i en vis udstrækning blandt andet kan tilskrives den stigning i CHF-kursen der på det seneste har vist sig. Disse merudgifter bliver dog modsvaret af generelt mindre renteudgifter på kommunens låneportefølje. Nettorenteoverskuddet er således hævet fra 8.1 mio. til 12.1 mio. kr. Note 13 - Låneoptagelse/ og G I resultatoversigten er der alene simuleret en lånoptagelse på 5.0 mio. Låneoptagelse vil naturligvis afhænge af de politiske drøftelser, men beløbet svarer pt. til de forudsatte lånebeløb til brug for byfornyelsesprojekter. I aftalen mellem KL og Regeringen er der bla. afsat en lånepulje på 0.5 mia. til kommuner med lav likviditet, en pulje på 0.6 mia. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer samt en ordinær lånepulje på 0.2 mia. og en pulje på 0.2 mia. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Note 11 Ekstraordinære poster Der er ikke ansøgt om lånedispensationer i Kommunerne modtager i 2016 ekstraordinært 3.5 mia. i bloktilskud til brug for styrkelse af kommunernes likviditet. Puljen bliver fortrinsvis givet til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og strukturelle underskud. Note 14 Henlæggelse til kassen/ Kolonne C Der er i oplægget budgetteret med en kassehenlæggelse på 72.1 mio. svarende til det beløb der ved budgetforliget 2015 blev afsat til henlæggelse i Guldborgsund kommune modtager 58.7 mio. kr. Tilskuddet er et engangstilskud i Note 15 Anlæg forhåndsdisponeret/ Kolonne X Note 12 Afdrag på lån I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev følgende projekter afsat i 2016: Skoler 10.3 mio. Udviklingspulje *) 5.5 mio. Erhverv, afkør mio. Adgangsvej, fængsel 4.0 mio. Byfornyelse 5.4 mio. Svømmecenter Falster 1.0 mio.
6 Kunststofb. Sakskøbing 1.7 mio. Erhvervsareal, salg mio. I alt 10.7 mio. *) Reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af KTB s beslutning om støtte til Kraftcenter for brydesporten. For årene vil det for Guldborgsund kommune svare til omprioriteringsbidrag på henholdsvis 29.7 mio. i 2017, 55.1 mio. i 2018, samt 80.6 mio. i I oplægget er der ikke påtænkt yderligere besparelser til at imødegå ovennævnte omprioriteringsbidrag. Der er i oplægget således alene fastholdt de besparelseskrav der er aftalt i budgetforliget Der forventes som udgangspunkt ikke at blive tilbagerullet omprioriteringsmidler til kommunen i Hvis der vil ske en vis tilbagerulning så forventes det at være øremærket til bestemte tiltag. Note 16 Reserve Kolonne G Såfremt man ønsker at opretholde anlægsniveauet på 10.7 mio., vurderes der på nuværende tidspunkt at være en Reserve på 27.0 mio. Det understreges, at det forudsætter at alle de oprindelige udmeldte besparelses krav til udvalgene udmøntes. Pt. mangler der forslag for netto 2.7 mio. (se kolonnen H). Note 18 Arbejdsmarkedsområdet, reform af refusionssystemet samt tilpasninger i udligningssystemet Som nævnt i bla. note 3 sker der en reform på arbejdsmarkedsområdet. Der er i overslagsårene reserveret en pulje til imødegåelse af de forventede konsekvenser på Arbejdsmarkedsområdet Note 19 -Aktivitetsbestemt medfinansiering KL oplyser, at de forventede udgifter til medfinansiering samlet set er reduceret med knapt 1.6 mia. OVERSLAGSÅRENE (Se særskilt skema) svarer til budgetforslaget 2016 jf. ovenstående noter. Note 17 - Omprioriteringsbidrag jf. kommuneaftalen Af den indgåede aftale mellem regeringen og KL fremgår, at kommunerne skal bidrage med et omprioritereringsbeløb (mindre bloktilskud) svarende til 2.4 mia. i hvert af årene I 2016 har kommunerne dog fået 1.9 mia. kr. rullet tilbage. Dette svarer til ca mio. i Guldborgsund kommune, og dette beløb er foreløbigt lagt ind som en forventet mindreudgift fra Det skal dog understreges, at Guldborgsund kommune ikke generelt følger landstendenser på området, så der vil være en betydelig usikkerhed hvorvidt mindreudgifterne fuldt ud vil slå igennem for Guldborgsund kommune. Der er ultimo august 2015 indgået ny aftale mellem regionerne og regeringen. De deltaljerede konsekvenser af aftalen foreligger endnu ikke og er derfor ikke indarbejdet i budgetoplægget. Note 20 -Demografi-regulering I det indgåede budgetforlig for blev der aftalt både demografiregulering samt besparelser for i alt 335 mio. For det nye overslagsår 2019 vil der alene indgå en almindelig demografi-regulering men som udgangspunkt ikke yderligere besparelser, medmindre det bliver politisk besluttet.
7 Note 21 - Forventet ekstraordinær tilskud Kommunerne vil i 2016 modtage et engangstilskud på 3.5 mia. til styrkelse af kommunernes likviditet. Guldborgsund kommune modtager som tidligere nævnt 58.7 mio. i Der foreligger ikke officielle udmeldinger om hvorvidt der fremover også vil kunne påregnes ekstraordinære tilskud. Det er en politisk vurdering, at der i årene kan påregnes et ekstraordinært tilskud på 30.0 mio. kr. Note 22 Reserveret til anlæg Oprindeligt et det påtænkt at reservere Økonomiudvalgets bosætnings- og udviklings pulje på 6.0 mio. i hvert af årene. Derudover vil der skulle reserveres ca. 5.2 mio. til byfornyelse. I 2017 forventes der salgsindtægter fra erhvervsjord i Nørre Alslev på 10.3 mio. Note 23 Henlæggelse til kassebeholdning I henhold til det indgåede budget forlig for er der indregnet henlæggelser til kassebeholdningen for samlet set mio. kr.
8 A B C D E F G H Note BUDGET RESULTATOPGØRELSE KR KOMMUNEAFTALE Budget udgangspunkt 2016 incl demografireg. Specifikke tilskud med afledt driftsvirkning Budgetopfølgning pr. 31/ vedr. budget 2016 Skattestigning Budgetforslag inklu. Kommuneaftale, demografireg, tilskud m.m. INDTÆGTER 1 - Skatter a - Skattestigning på 0,5 % u/fradrag af skråskatteloft Generelle tilskud m.v Budgetgaranti overførselsindk * Arbejdsmarkedsomr. Effekt af reformer * Reservation af forventet gevinst ved reformen Ikke udmøntede demografi/ besparelser opgjort august Tilskud til flygtninge? 5 - Ældrepulje 1 mia Lov og cirkulære program Tilskud høj andel af bor. m/sociale prob Tilskud vanskeligt stillet INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget a - Udviklings-pulje til politiske drøftelser Handicap- og Psykiatriudvalget Folkesundhed- og Omsorgsudvalget Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget * Arbejdsmarkedsudv. Flygtninge? * Arbejdsmarkedsudv. Effekt af reformer Lov og cirkulære program Driftsudgifter RENTER Resultat af ordinær driftsvirksomhed
9 A B C D E F G H KR KOMMUNEAFTALE Budget udgangspunkt 2016 incl demografireg. Specifikke tilskud med afledt driftsvirkning Budgetopfølgning pr. 31/ vedr. budget 2016 Budgetforslag inkl. Kommuneaftale, demografireg, tilskud m.m. Ikke udmøntede demografi/ besparelser Note EKSTRAORDINÆRE POSTER 11 - Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet Ekstraordinære poster i alt SAMLET RESULTAT FINANSIERINGSOVERSIGT 12 - Afdrag på lån Låneoptagelse Forsyning - tilbagebetaling af gæld Henlæggelse til kassen OBS Finansforskydninger Finansieringsoversigt i alt RAMME TIL ANLÆG Anlæg forhåndsdisponeret Reserve/ evt. yderligere kassehenlæggelse = udgifter / + = indtægter Ikke udmøntede demografi/ besparelser Reserve Dato:
10 A B C D E Note BUDGET KR Budget oplæg inklu. Kommuneaftale, demografireg, tilskud m.m. Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg INDTÆGTER - Skatter Generelle tilskud m.v Nedsat bloktilskud sfa. omprioriteringsbid a - Ansøgning om skattestigning INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget a - Udviklings-pulje til politisk drøftelse Handicap- og Psykiatriudvalget Folkesundhed- og Omsorgsudvalget Børn, Famile- og Uddannelsesudvalget Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - merforbr Arbejdsmarkedsudvalget - reform Aktivitetsbaseret medfinansiering Demografiregulering Pris og lønfremskrivning Lov og cirkulære program Driftsudgifter RENTER Resultat af ordinær driftsvirksomhed EKSTRAORDINÆRE POSTER - Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet Forventet ekstraord. Tilskud Ekstraordinære poster i alt ANLÆG 22 Reserveret til anlæg SAMLET RESULTAT FINANSIERINGSOVERSIGT - Afdrag på lån Låneoptagelse OBS Lånoptagelse til likviditet - Forsyning - tilbagebetaling af gæld Henlæggelse til kassen Finansforskydninger Finansieringsoversigt i alt Reserve/ evt. yderligere kassehenlæggelse = udgifter / + = indtægter Ikke udmøntede demografi/ besparelser * *) Beløbene er pt. cirka tal opgjort i august Der vil hos enkelte udvalg tillige kunne forekomme besparelsespuljer fra tidligere år der ikke er udmøntet. Dato
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
BUDGET 20142017 Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede budgetoplæg
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 27. august 2018 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2019 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
BUDGET 2019-2022 Guldborgsund kommune Dato 27. august 2018 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2019 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt til brug for Økonomiudvalgets
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG 2017-2020 Generelt Økonomiudvalget har på sit møde den 5. september 2016 besluttet at fremsende følgende
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereDen kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.
1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereNOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter
Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs merekatter samt tilskud og udligning
S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereSkatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :
NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019
Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereØkonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereSkatteprocenter. Indkomstskat
Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereN O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen
N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre
Læs meregenn Indtægtsprognose
genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereFinansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereSkat, tilskud og udligning i budget
Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017
Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg
Læs mereBilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold
Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mere1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet
1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mere