Notat. Notat vedrørende udgiftspres og forslag til tiltag vedrørende overslagsårene , for budgetramme 50.54, Voksne med særlige behov.

Transkript

1 Center for Social og Sundhed Økonomi Dato: 12. august 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Funda Kitir Notat Notat vedrørende udgiftspres og forslag til tiltag vedrørende overslagsårene , for budgetramme 50.54, Voksne med særlige behov. Ved anden opfølgning 2015 ses der et forventede merforbrug på 17,6 mio. kr. stigende til 24,1 mio. kr. på myndighedsrammen. Budgetmodellen for området viser at udgiftspresse på myndighedsområdet vil være på 17,6 mio. kr. voksende til 24,1 mio. kr. i Der er i 2015 iværksat tiltag til at imødekomme noget af merforbruget ved at hjemtage borgere på 107/ 108 området, beskrevet i 2. budgetopfølgnings notatet. Hjemtagelserne vil reducere merforbruget med 3,1 mio. kr. i 2016 stigende til 11,3 mio. kr. i I 3. budgetopfølgning vil udgiftspresset i Socialpsykiatrien blive beskrevet og medtages. Opfølgning af tidligere strategi på området er beskrevet i særskilt notat. Den 23. juni blev der afholdt et temamøde med Social- og Sundhedsudvalget samt nøglemedarbejdere fra psykiatri og handicapområdet området. På mødet blev forskellige forslag til modgående foranstaltninger til udgiftspresset drøftet. Forslagene fremgår af særskilt notat til 2. budgetopfølgning 2015 for overslagsårene For at imødegå udgiftspresset er der forslået yderligere tiltag for 9,1 mio.kr. i 2016 stigende til 11,3 mio. kr. i Forslagene er beskrevet i nedenstående afsnit. Udgiftspres / tiltag BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Myndighedsområdet Iværksat tiltag Tiltag myndighed Tiltag Institution I alt

2 Forslag til tiltag for at modvirke udgiftspresset Der er forslået tiltag for 9,1 mio. kr. i 2016 voksende til 11,3. kr. i De forslåede tiltag fremgår af nedenstående tabel. Udgiftspres og tiltag BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Merudgifter myndighedsområdet Iværksat tiltag Udgiftspres i alt Tiltag 01. Lukke "det nye sted" Lukke Støberiet Lukke krisetelefonen Ændre vedligeholdelsen af drikkestederne Serviceniveau for handicappede borgere der går i 103/104 aktiviteter fra 3-5 gange ugenligt til 2-3 ugentligt Udbygning af Torvevej (2 skærmede pladser) Udbygning af Måløvgård (4 ekstra pladser) Samle de 3 bofællesskaber (bygge nyt) Flere kommunale samarbejder i Brydehuset Tiltag som er undersøgt - men som ikke giver besparelser Lukke Krumtappen Lukke Larsbjerggård Lukke Bibliotekscafeen Tiltag undersøges - konsekvenser kendes ikke endnu Etablering af nye boformer Samle handicap og psykiatri (børn og voksen) lade penge følge borgerne Strategi til at blive "sælger kommune" fremfor "køber kommune" Flere kommunale samarbejder i Brydehuset Tiltag i alt Heraf myndighed Heraf institution Ufinansieret beløb Der er udarbejdet et inspirationskatalog, som følge af temadag den 23. juni. En del af forslagene i kataloget indgår allerede i ovenstående tabel, mens en del giver inspiration til nærmere analyse. Katalog er vedlagt som særskilt notat. Punkt 1 Lukke Det nye Sted Aftenklub, der er etableret ved sammenlægning af Krumtappens aftentilbud og Stedet på Parkvej. Er et KAN-tilbud og kan dermed lukkes. Der er indskrevet 72 borgere, der er i gennemsnit 47 borgere om ugen der møder op, driftsbudgettet er udregnet på baggrund af 60 borgere kr. 1,2 mio. kr.. Der er åbent 12 timer om ugen fordelt på 3 aftner, hvilket giver en udgift på kr. 40,- pr time. Stærkt ensomme får et fællesskab aftentilbud 3x om ugen i 4 timer Der er plads til flere Skal det kun være for hjemmeboende? Oprette rådgivning- og vejledningsfunktion, gruppe tilbud KAN -tilbud Øget ensomhed, potentielt flere indlæggelser Manglende positiv påvirkning af bedre fungerende borger. Borgere tilknyttet Center for voksne med særlige behov, som dækker indsatser ift. 85, 103,104, 107, 108, er der ud af 127 borgere: Side 2

3 9 borgere der både har 104 som dagtilbud i form af Krumtappen og aftenklub, samt botilbud( 108) 2 borgere der har 103,104,108, 2 borgere der har 85, 103, 104, 1 borger der har 85, 104, 108, Langt hovedparten af borgerne har kun 1-2 tilbud indenfor dette område. Punkt 2 Støberiet Værested ( 104) og arbejdsplads for borgerne, der er psykisk sårbare. Der er 60 besøgende pr. uge, holder åbent 4 dage om ugen, 24 timer i alt. På lukkedagen er der fx gruppe tilbud til borgere med angst. Der er indskrevet 80 borgere. Selvvisiterende Netværk, aktiverende Ingen måling på effekt SKAL og KAN tilbud Forebyggelse af ensomhed og indlæggelse Grupper om forskellige temaer Arbejdsplads for borgerne Projekt Sammen om Sundhed, bevilget fra Sundhedsstyrelsen. Øget lighed i sundhed Mental sundhed styrkes Lave driftsomkostninger Gratis for borgerne Mulighed Tilgang af nye borgere(38) Fokus på målrettethed Andre kategorier af borgere, udviklingshæmmede, hjerneskadet á la Esbjerg Ved lukning, øget forbrug af 85 Flere indlæggelser Recovery vil være vanskelig(arbejdsplads) Svært at gennemføre projektet sammen om sundhed Punkt 3 Krisetelefon Samarbejde med Herlev Kommune, der tilbyder rådgivning og kortvarig kriseintervention til borgere i begge kommuner. Startet maj 2015, der har indtil nu været 65 opkald, de fleste i tidsrummet Drift udgift for Ballerup kommune på kr. 2 mio. kr. (fordelt efter indbyggertal). Mindre klientgørelse Kommune samarbejde Forebyggelse primær sekundær Alle borgere Dyrt at drive(total budget 3mill incl Herlev) Nystartet, evalueres efter ½-1 år Ikke direkte til de svageste borgere KAN-tilbud Hævelse af serviceniveauet Side 3

4 Døgndækning flyttes til Måløvgård Begrænsning af tidsrum, evt. lukke kl 23. besparelse på 0,75 mill Lukkes Flexbo støtte - nedlagt(komplekse borgere) Invitere andre kommuner til at deltage, á la SHSteamet Punkt 4 Drikkeværesteder Besparelse på kr. 0,2 mio. kr. Værestederne bliver vedligeholdt Forbrug betalt Mulighed Borgerne, der benytter drikkeværestederne skal fremover selv finansiere vedligehold og forbrug Kan tilbud Ikke samme vedligeholdelsesstand De svageste borgere ekskluderes Større uro omkring værestederne Brydehuset vil fortsætte med at føre tilsyn og være brobygger. Punkt 5 Service niveau for 103 og 104 ændres Der er 62 borgere på botilbud, hhv. i Ballerup kommune og udenfor kommunen, der vil have brug for ekstra støtte, hvis de bliver hjemme fra dagtilbud, der er 74 hjemmeboende, der har et tilbud efter servicelovens 103 og 104, hvoraf 19 skal have ekstra støtte og 55 kan umiddelbart sættes ned i antal dage uden at give ekstra støtte. De fleste borgere er bevilget 3-5 dage, hvis dette sættes ned til 2-3 dage, vil det være en reduktion på 2 dage. 55 borgere kan sættes ned i dage, hvilket vil give en besparelse på ca. 2,5 mio. kr., men først i 2016 Punkt 6 Udbygning af Torvevej med 2 skærmede pladser Torvevejs målgruppe er ved at ændre sig til, at målgruppen differentieres til dels borgere med meget komplekse problemstillinger både somatiske og udviklingshæmmede, og dels borgere der er meget udadreagerende. Det er til denne målgruppe at 2 ekstra pladser er nødvendige. Det vil betyde at der kan sælges 500 ekstra døgn til en pris af kr ,- Vil give kr. 0,2 mio. kr. i overhead. Punkt 7 Udbygning af Måløvgård Måløvgård er en selvejende institution og der vil være mulighed for at udvide med 4 6 pladser afhængig af hvilken bolig der kan erhverves. Hver borger vil bidrage med overhead, dvs. kr. 0,2-0,3 mio. kr. Punkt 8 Samle 3 bofællesskaber bygge nyt Ved sammenlægning af de 3 bo fællesskaber kan der spares på bemandingen aften og nat. Inspireret af Esbjerg, kunne et scenarie være at lade et center bestående af døgntilbud, aktivitets og samværstilbud og socialpædagogisk bistand opføres. Hvilket vil betyde at alle medarbejdere er fælles om opgaveløsningen, der vil herved opnås større fleksibilitet og bedre udnyttelse af ressourcerne. Side 4

5 Helhedstænkning i opgaveløsningen, hvilket vil give flere faglige drøftelser på tværs af målgrupper med øget inspiration til udvikling. Den umiddelbare besparelse vil være 1,5 mio. kr. i ændret bemanding. Punkt 9 Brydehuset Brydehusets strategiske indsats for at indgå flere tværkommunale samarbejder, har betydet at der kan reduceres på rammen. Rammen kan reduceres med kr. 0,5 mio. kr. i 2016, kr. 0,8 mio. kr. i 2017 og kr. 1,0 mio. kr. fra I løber at 2016 vil der blive udarbejdet nye samarbejdsmodeller med nye kommuner. Fagligt stærkt tilbud høj kvalitet Høj grad af flerfaglighed Ballerup borgere kunne få dårligere behandling, længere ventetid Fagligt respekteret uddannelsessted Konkurrencedygtige Innovative felksible Erfaring i tværkommunale samarbejder Mulighed Flere tværkommunale samarbejder - partnerskaber Hvis antallet af Ballerup borgere stiger markant Politiske beslutninger Etablering af nye boligformer I samarbejde med boligselskaberne afsøges mulighederne for at etablere karré fællesskaber og opgangsfællesskaber, evt større lejligheder der beboes af flere. Samle visitationen på Handicap og Psykiatri I flere kommuner bla Furesø, Egedal, Lejre og Esbjerg er hele området samlet, det vil sige børn/unge og voksne i samme enhed, både myndighed og udfører. Der bør udføres en analyse af hvor snitfladen skal være, fx de børn/unge der har brug for en foranstaltning i det voksne liv. Bedre borgerforløb, større kontinuitet Mere forudsigelighed- bedre prognoser Mange specialer, kræver megen indsigt i lovgivningen. Øget faglighed, mindre sårbarhed Reduktion af silo-tænkning Bedre afstemning af forventninger til bevillingsniveauet fra barn til voksen Bedre faglig udveksling ift langtidsplanlægning i børensagerne realistiske planer Kompetenceudvikling, øget specialisering Stor forskel i lovgivningen før/ efter 18 år. Risiko for usikker administration Samtænkning af forskellige kulturer. Afledte udgifter til etableringsperioden Øget ressourcer til supervision Side 5

6 Lade pengene følge borgerne Udgiften er kendt Reduktion af silo-tænkning Mulighed Mindre diskussion om anbringelser, efterværn mv. Økonomien kan være begrænset Loft over økonomi uanset model Mulig stor variation i budgettet Løsninger på den lange bane Udbygning af Rødbo med 10 døgnpladser og 5 aktivitets og samværspladser ( 104) Denne beslutning skal konfirmeres i Rammeaftalen for det specilaliserede område. Salg af døgnpladser vil give kr. 0,5 mio. kr. primært på overhead, og så på stordriftsfordele. Salg af aktivitetspladser vil give kr. 0,15 mio. kr. (dette forslag er allerede medtaget i omprioriteringspuljen) Tiltag som er undersøgt men som ikke giver besparelser Krumtappen lukning Driftsbudget: kr. 5 mio. kr. Krumtappen er et aktivitets og samværstilbud( 104) med plads til 21 borgere. De borgere der bor i botilbud i Ballerup Kommune, kommer der hver dag på nær 1 dag hver 14 dag. Enhedsprisen er ca. kr årligt for en plads ugens 5 dage. Der er fremmøde procent på 80 % Aktivitets-samværstilbud, det tætte og nære Sparer kørsel. Kun tilbud til voksne er LEV ejendom Høj husleje(ca. 1 mio. kr.) Ingen effektmål Konkurrencedygtig ift. sammelignlige tilbud i andre kommuner og private tilbud Speciel uddannet personale(neuropædagogik) Flere pladser Hjemtagning Åbne op for børn og unge Der skal allokeres flere ressourcer til botilbuddene, hvis Krumtappen lukkes Gruppe af ældre udviklingshæmmede med demens Skærpet tilgang, mål og resultater Reducere antallet af dage for tildeling/flere borgere Salg til andre kommuner Købe ejendommen af LEV(Investering for at få en billigere husleje, enhedspris kan nedsættes med ca ) Borgeren der har tilbud på Krumtappen, har ifølge lovgivningen krav på et tilbud. Nogle kommuner, herunder Fredensborg, Hillerød og Gladsaxe har nedsat dette tilbud til 2-3 gange ugentligt i stedet for hver dag. I henhold til lovgivningen skal det være efter borgerens ønske. Side 6

7 Som beskrevet under trusler skal der hos en del af borgerne, hvis de har flere hjemmedage, tildeles flere ressourcer, enten i botilbuddet eller i form af socialpædagogisk bistand. Hvis vi nedlægger Krumtappen og flytter de 18 borgere vi har til fx Hørkær sparer vi ca kr. årligt. Hertil skal lægges udgift til kørsel på kr ,-. Det vil sige at det bliver en øget udgift at nedlægge det. Beskyttet beskæftigelse 103 Der er 90 Ballerup borger der får dette tilbud, 22 i Ballerup Kommune og resten i andre kommuner. Larsbjerggård og Bibliotekscafeen har hhv. 10 og 12 borgere, som danner baggrund for budget. Larsbjerggård Det har været svært at rekruttere til Larsbjerggård, så der har det sidste års tid været ledige pladser. Larsbjerggård bruges både af psykisk syge og af udviklingshæmmede. Driftsbudgettet er kr. 1,2 mio. kr., der er ansat 2 medarbejder, betaling husleje, maskiner. Normalitetsfølelse er Ensidigt tilbud Uddannelse for svage borgere Indtjeningsmuligheder, så småt begyndt Hjemtagning af borgere der bor i egen bolig Borgeren skal have et andet tilbud Oprettelse af mere differentieret tilbud a la Grantoftegård Øget plads salg til andre kommuner Flere job typer på lokale virksomheder Reducere i antallet af fremmødedage Bibliotekscafeen Har lige nu 13 borgere, dvs. 1 ekstra, der er 3,1 fastansatte medarbejdere. Borgerne ansættes, får ansættelsespapirer og kommer til MUS. Driftsbudget kr. 1,4 mio. kr. Normalitetsfølelse, jobtilfredshed, borgeren er glade Salg af ydelser til private fimaer(fx varetagelse af kaffeområder hos TRYG) Begrænset hvad mulighederne i det eksisterende tilbud er. Borgeren skal have et andet tilbud, lovkrav. Flere borgere = billigere gs pris Øget salg til andre kommuner Fremadrettet: Nedtone muligheden af det frie valg, og dermed flere borgere in house. Side 7

8 Beskyttet beskæftigelse er placeret i en gråzone mellem at være en social foranstaltning og en form for beskæftigelse, brugernes funktionsniveau er meget forskelligt. Sagerne er gennemgået og mange borgere har et temmelig lavt funktionsniveau, en del har tæt tilknytning til det værksted de kommer i, en har haft 25 års jubilæum. Priserne varierer fra kr. 343 til kr. 557 pr dag. Larsbejrggård og Bibliotekscafeen har en pris på kr. 368,- pr dag, hvilket jo gør dem konkurrencedygtige. Generelle betragtninger Generelt kan det siges at vi bør indgå i langt flere kommunesamarbejder, idet vi har et for lille indbyggertal til rentabilitet, der skal volumen til. I Esbjerg er indbyggertallet og de har i øvrigt været en stor sælger kommune. Hvilket betyder at de har mange boliger at tage deres borgere hjem til. Derudover er der alt andet lige flere borger med behov for hjælp, de giver ca 3000 borgere en indsats. Vi har ca 900 borgere vi giver en indsats. Der blev den 23. juni afholdt et temamøde i Social og sundhedsudvalget om udvikling og yderlige tiltag på område: Følgende temaer skal belyses nærmere: 1. Forsæt med hjemtagning også til 103/ Brug egne tilbud bedre- lokaleudnyttelse 3. Reducer vikarforbruget brug frivillige 4. Reducer i antallet af tilbud og intet dobbelt 5. Forsæt med tværkommunale tilbud Side 8