Afgrænsning af bevillingsområdet

Transkript

1 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Tilbud til voksne med særlige behov Afgrænsning af bevillingsområdet BEVILLINGSOMRÅDE Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Bevillingsområdet omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år). Lovgrundlaget er primært Lov om Social Pension, Lov om Social Service, Lov om almene boliger, Lov om Specialundervisning for voksne og Lov om særlig tilrettelagt uddannelse til unge med særlige behov. Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra følgende funktionsområder: A. Individuel hjælp Pleje og omsorg mv. til ældre og handicappede 96 (Hjælperordning til pleje, overvågning og ledsagelse) Forebyggende indsats for ældre, handicappede og borgere med psykisk sygdom og adfærdsforstyrrelser 85 (Pædagogisk bistand) Plejevederlag til pasning af døende 118, 119 og Kontakt- og ledsageordning (Støtte- og kontaktpersonordning 99, ledsageordning 97, kontaktpersonordning til døvblinde 98) Sociale formål Tilskud til merudgifter 100. B. Boforanstaltninger Botilbud til personer med særlige sociale behov Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold 107. C. Aktivitetsforanstaltninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104. D. Undervisning Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. E. Andet Øvrige sociale formål. F. Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning. Ballerup Kommunes tilbud på området: Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede med: - Tre bofællesskaber. - Aflastningstilbuddet Torvevej. Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede med: - Dagtilbuddet og Aftenklubben Krumtappen. - Bibliotekscaféen. - Støttecenter Stedet. - Hjemmevejlederordning. - Larsbjerggård. - Solvej.

2 Den Socialpsykiatriske Organisation med: - Opgangsfællesskabet Skolehaven. - Aktivitets- og Værestedet Støberiet. - To bostøtte / støtte- og kontaktpersonordninger. Botilbuddet Rødbo og dagtilbuddet Basen. Helhedstilbuddet Stokholtbuen. Det miljøterapeutiske bo- og behandlingstilbud Måløvgård. Maglemosen: - UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen. - UngdomsUddannelsesCenter Brøndbyskoven. - Klubtilbuddet Grønnemosen. Bofællesskabet Sønderhaven Mål for bevillingsområde Politisk aftale for og udviklingsstrategi Fremtidens Voksenhandicap og Psykiatriindsats i Ballerup visioner, hjælp til selvhjælp og tværkommunale samarbejder I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget en ny vision på handicap- og psykiatriområdet, og en plan for det socialpsykiatriske område. Der er taget skridt til tættere samarbejde med andre kommuner, Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri og botilbud. Initiativerne skal følges op af målrettede handlinger, så den enkelte borger inddrages med egne ressourcer/evner mest muligt Tilbudsportalen Alle tilbud er i henhold til Lov om Social Service indberettet til og registreret i den statslige Tilbudsportalen, som bl.a. omfatter takster, aktivitet og normering. Kommunerne kan kun benytte tilbud, der er opført i Tilbudsportalen. Servicestrategien for voksne med særlige behov ny budgetmodel. Der vil fortsat I være fokus på omsætning af tilpasningskataloget således, at de besparelser, der er vedtaget for budget 2013 og overslagsårene (- 2016) gennemføres. Der blev i 2013 godkendt en ny budgetmodel for området, som skal sikre en bedre prognose for udfordringerne på området. Der er indarbejdet en strategi for området, som medfører en forventning om en besparelse på 3 mio. kr. på området. Omsætning af Politik for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde inden for handicap, psykiatri og ældreområdet Politik for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde blev vedtaget i 2013 og skal medvirke til at sætte rammerne for medindflydelse, afstemme forventninger mellem brugere, pårørende og kommune samt at udvikle nye metoder til inddragelse af brugere, pårørende og frivillighed i kommunens arbejde. Et vigtigt formål med politikken er, at der skabes rum til nytænkning.

3 Særlige indsatser i forhold til myndighed og leverandør niveauerne for Området for voksne med særlige behov er opdelt i en leverandørdel indeholdende kommunens tilbud på området (leverandørområdet) samt en myndighedsdel, der bevilliger/visiterer til tilbud og ydelser indenfor området (myndighedsområdet). Der er et tæt samarbejde mellem myndighed og leverandør i forhold til hele tiden at afstemme det behov, der er hos voksne med særlige behov i Ballerup Kommune i forhold til indholdet i de tilbud, der leveres, og de tilbud der eventuelt fremadrettet skal leveres i eget regi. Hvert område, det vil sige myndigheds- og leverandørområdet har særlige fokuspunkter i forhold til deres kerneområde i : Myndighedsområdet Beskrivelse af serviceniveauer og ibrugtagning af voksenudredningsmetoden I vil der fortsat være fokus på serviceniveauet fra myndighedens side. Serviceniveauer for en række områder er politisk vedtaget i Formålet med beskrevne serviceniveauer er dels at gøre det mere gennemskueligt for borgerne, hvad der kan bevilliges til i Ballerup Kommune og dels at sikre en fornuftig økonomistyring af området. Brug af VUM-metoden (voksenudredningsmetoden) i myndighedsarbejdet vil være afgørende for, at der holdes fast i dels den stramme visitation og dels den tætte opfølgning. VUM-metoden skal sikre større effektivitet og kvalitet i myndighedsarbejde. Systemet er taget i brug medio 2013, man forventer ved udgangen af 2013 at samtlige sager i myndigheden sagsbehandles efter metoden. Leverandørområdet Botilbud Rødbo Rødbo skal i det kommende år fastholde salget af højt specialiserede pladser samt fortsat være konkurrencedygtige på taksten i forhold til sammenlignelige tilbud. Et effektivt salg af pladser er vigtigt for, at økonomien kan hænge sammen på et takstfinansieret tilbud som Rødbo. Stokholtbuen Et bo- og aktivitetstilbud for 34 svagt fungerende voksne udviklingshæmmede mennesker med autismespektrumforstyrrelser. De kommende års opgaver og udfordringer vil blive præget af tilpasninger og besparelser på den ene side samt udvikling af tilbuddet/organisationen på den anden side. Udvikling der understøtter specialisering og de små skridts innovation. Arbejdet med helhed og specialisering indenfor den differentiering af målgruppen vil fortsætte. Her er målet at udvikle en bedre og mere kvalificeret dokumentations- kultur og afstemme forventninger til samarbejdet med handleog betalingskommunerne. De kommende år vil have fokus på at tilpasse os målgruppebehovene samt mere specifikt udvikling af vores udearealer og aktivitetsmuligheder. Organisationen for voksne udviklingshæmmede (3 bofællesskaber og Torvevej) Bofællesskaberne for udviklingshæmmede vil i bl.a. have fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling på tværs af handicap- og psykiatriområdet. Torvevej, et aflastningstilbud til udviklingshæmmede, vil i arbejde videre

4 med at synliggøre sit tilbud med henblik på et fortsat salg af pladser. Torvevejs økonomiske grundlag er baseret på pladssalg primært til andre kommuner. Måløvgård Måløvgård, et bo- og behandlingstilbud til unge med svære psykiske lidelser, vil I fortsætte udviklingen med behandlingstilbud også til den unges familie. Derudover vil der være fokus på et tættere samarbejde med socialpsykiatrien i forhold til at sikre udvikling af de kommunale tilbud, der er på psykiatriområdet. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien har de seneste par år arbejdet på at omlægge sin indsats i en mere recovery orienteret retning, og dette arbejde vil fortsat være et omdrejningspunkt i socialpsykiatrien i årene Den recovery-orienterede tilgang til rehabilitering fordrer et øget fokus på borgerinddragelse både i forhold til at skabe muligheder for den enkelte borger og i forhold til at opbygge borgerens evner til at tage ansvar for egen udvikling. Recovery er borgerens individuelle proces, men for at den skal lykkes, kræver det en koordineret og inkluderende indsats, hvorfor tværsektorielt samarbejde og inklusion i samfundslivet er centrale omdrejningspunkter. I socialpsykiatrien vil der over de næste år også være fokus på at blive mere metodebevidste, afprøve evidensbaserede metoder og styrke den faglige dokumentation. Organisatorisk arbejder socialpsykiatrien på at udbygge sin kapacitet (og kvalitet), således at organisationen kan imødegå den øgede tilgang især blandt unge, og sætte ind med rehabiliterende støtte af høj kvalitet. Til ovenstående formål har Socialpsykiatrien fået bevilliget midler fra Kommunens udviklingspulje. Socialpsykiatrien arbejder også målrettet på at øge kommunes selvforsyningsgrad, hvilket i bevirker, at der vil være stort fokus på at udbygge socialpsykiatriens kompetenceteam og det nyligt oprettede autisme-team. Aktivitet og samvær Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede (Krumtappen og Stedet) Dagtilbuddet Krumtappen vil i fortsat have fokus på sit tætte samarbejde med botilbuddene. Det gælder også det nye botilbud på Sønderhaven. Støttecenter Stedet har i 2012 haft fokus på det indholdsmæssige for derved at få flere brugere til at benytte støttecentret. I vil der være fokus på, at Stedet flytter til nye lokaler på Solvej, hvor stedet vil dele lokaler med ældreområdet og øvrige bruger af det nye aktivitetscenter der skal etableres på Solvej. Samtidig vil også Krumtappens aftenklub flytte til Solvej, hvorfor der i også er fokus på en integration af aftenklubben og værestedet. Socialpsykiatrien Støberiet og unge-cafeen I Støberiet vil der i i forhold til gruppen af unge med psykiske lidelser blive arbejdet med udvikling af den unge-cafe der blev etableret i Samtidig vil samarbejdet med Jobcenteret blive intensiveret i forhold til at sikre det bedste grundlag for at hjælpe unge psykisk sårbare videre med job og uddannelse. Det sker dels som følge af den kommende førtidspensionsreform og dels begrundet i ønsket om at sikre en mere helhedsorienteret indsat for unge med psykiske vanskeligheder. Beskæftigelse Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede (Bibliotekscaféen og Larsbjerggård) For bibliotekscaféen gælder det om at fortsætte det gode arbejde, så det fortsat bliver en attraktiv arbejdsplads for de udviklingshæmmede borgere. Larsbjerggård, et naturplejeprojekt i området Harrestrup Ådal, blev startet op i sommeren I vil man fortsat arbejde på at øge antallet af brugere til projektet. Det sker bl.a. ved at lade borgere komme i praktik på Larsbjerggård for

5 at prøve af, om tilbuddet er noget for dem. Derudover vil andre kommuner blive tilbudt at købe pladser i projektet. Undervisning og uddannelse UUC Maglemosen (Maglemosen og Brøndbyskoven) UUC Maglemosen er et undervisnings- og uddannelsestilbud for yngre udviklingshæmmede. Skolen har flere linjer, bl.a. Almenlinien, Helhedslinien, UUC Brøndbyskoven og voksenspecialundervisningen. Alle linjer er takstfinansierede og dermed helt afhængige af pladssalg. Der er stigende konkurrence på STU-området (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), og der sker løbende ændringer i de krav, bestillerkommunerne sætter. På grund af den øgede konkurrence på området besluttede UUC Maglemosen at sænke taksten på STU med 15 % i Det har sikret fastholdelse af et væsentligt elev- tal. Udfordringerne for er at sikre en fortsat elevtilstrømning til alle uddannelser på UUC Maglemosen. Det gøres bl.a. ved at sikre fortsat udvikling af de efterspurgte ydelser til en konkurrencemæssig takst. Rammer for bevillingsområdet Der er i 2013 udarbejdet en ny budgetmodel på myndighedsområdet. Den nye budgetmodel skal sikre et korrekt udgangspunkt, som skal være med til at forudsige de økonomiske konsekvenser på området. Budgetmodellen tager højde for aktiviteter samt den løbende til- afgang. I 2013 er der arbejdet med de 4 områder hvor der er flest til- og afgang ( 85, 107, 108 og STU). Man vil I indarbejde , så vi fra har alle de områder med flest er til- og afgang. De øvrige myndighedsområder er beregnet fladt I budgetmodellen, der da ikke anses at være de store ændringer. Kommunalbestyrelsen har for bevilget 208,2 mio. kr. For 2015 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto

6 Status og udvikling på bevillingsområdet Udvikling i udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Individuel hjælp Myndighedsøkonomi: Egne institutioner: Takstindtægter: Diverse: Statsrefusion: Boforanstaltninger Myndighedsøkonomi: Egne institutioner: Takstindtægter: Diverse: Statsrefusion: Aktivitetsforanstaltninger Myndighedsøkonomi: Egne institutioner: Takstindtægter: Diverse: Statsrefusion: Undervisning Myndighedsøkonomi: Egne institutioner: Takstindtægter: Diverse: Statsrefusion: Andet Diverse: Voksne med særlige behov i alt Indeks i: løbende priser faste priser Pris- og lønregulering i procent 100,0 101,1 103,3 104,3 105,6

7 Udviklingen i antal Individuel hjælp 96,97,98,100,102 og * 96 BPA/ støttetimer andre kommuner Ledsagerordn. andre kommuner Kontaktperson Døvblinde Merudgifter voksne Behandling Plejevederlag ved pasning af døende I alt Støttekontaktperson * 85 kontanthjælpsmodtagere førtidspensionister flexbostøtte Stedet, hjemmevejledning I alt Botilbud 107 og 108 Antal pladser Bofællesskaber Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede Østerhøj * 4 Klakkebjerg Egebjerg Bygade Hold-an Vej Den Socialpsykiatriske Organisation Egebjerghaven Hold-an Vej Opgangsfællesskabet Skolehaven Døgninstitutioner Stokholtbuen** Rødbo** Måløvgård (selvejende institution)** Torvevej aflastningsophold** Sønderhaven I alt Heraf Ballerup borgere Heraf udenbys borgere **) Størstedelen af beboerne på Stokholtbuen, Rødbo, Måløvgård og Torvevej kommer fra andre kommuner hvilket er ensbetydende med, at takstfinansieringen betales af andre kommuner. Aktivitets- og samværstilbud Antal brugere * Klub Grønnemosen Krumtappen dagtilbud*) Krumtappen aftenklub Solvej Biblioteks Caféen Larsbjerggård Støberiet aktivitets- og værested Støttecenter - Stedet Dagtilbuddet Basen på Rødbo Helhedstilbuddet Stokholtbuen UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen I alt Heraf Ballerup borgere Heraf udenbys borgere

8 Undervisning Antal pladser * UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen UngdomsUddannelsesCenter Brøndbyskoven I alt Heraf Ballerup borgere Heraf udenbys borgere Køb af pladser til Ballerup borgere udenfor Ballerup Kommune Botilbud 107,108 og 110 (køb af pladser) * 107 Bofællesskaber Længerevarende botilbud Herberg antal modtagere I alt Beskyttet beskæftigelse 103, Aktivitetets- og samværstilbud 104 (køb af pladser) * 103 Beskyttet beskæftigelse Aktivitetets- og samværstilbud I alt Undervisning (køb af pladser) * STU/USB Køb af pladser Specialundervisning antal modtagere I alt

9 Status og udvikling på bevillingsområdet BEVILLINGSOMRÅDE Flerårig økonomisk strategi, udmøntning af tilpasninger på ramme Samlet oversigt over tilpasningerne indenfor Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ramme 55.10: Vedtagne tilpasninger : Tilpasninger vedtaget budget Tilpasninger vedtaget budget I alt Vedtagne tilpasninger : T2 Vision for fremtidens handicap og psykiatri T2 Vedtagelse af serviceniveauer på bestemte områder for voksne med særlige behov T3 Rehabilitering i socialpsykiatrien S1 Flytning af værestedet Stedet S2 Ændring i personalesammensætningen på decentrale tilbud S3 Forhandling af priser på 104 området S5 Tilegnelse af kompetencer ift. aspergerområdet S7 Organisationsændring på Handicap & psykiatriområdet S8 Sammenlægning af Krumtappen aftenklubben og Værestedet Stedet S9 Takstreduktioner på de takstfinansierede institutioner TG.T1/3 Tværgående tilpasninger: intern befordring og vindmøllestrøm I alt Bevilling 2. opfølgning Ændringer -2017: Afledt virkning af takstindtægter Virkning af P/L regulering af myndighedsbudget Myndighedsbudget (der er indregnet 3,0 mio. kr. besparelse) L&C Socialtilsyn Udviklingspulje til Socialpsykiatrien I alt Total

10 Status og målsætning for tilpasninger Vision for fremtidens handicap og psykiatri. Formålet er at formulere visioner for forskellige dele af handicap- og psykiatriområde med henblik på at kunne målrette udviklingen af området til at kunne imødekomme de behov for styring, budgetoverholdelse og udvikling, som området har. Vedtagelse af serviceniveauer på bestemte områder. Serviceniveauet blev vedtaget I Formålet er dels at fortsætte den stramme visitation og dels at gøre det mere gennemskueligt, hvad der kan bevilliges til i Ballerup Kommune inden for visse områder af serviceloven, voksen- området. Rehabilitering i socialpsykiatrien. Hensigten er at arbejde sammen med borgeren omkring det at komme sig over en psykisk lidelse med henblik på dels at blive mere selvhjulpen og dels at sikre en højere livskvalitet. Flytning af Værestedet Stedet. Stedet flyttes til Solvej, hvor det får fællesskab med Aftenklubben Krumtappen samt skal dele lokaler med Parkhuset. Formålet er at danne et aktivt sted, hvor forskellige grupper af Ballerup borgere kan beskæftige sig med forskellige aktiviteter samt for nogle borgeres vedkomne få støtte til deres hverdag. Det forventes at der sker en flytning I. Ændring i personalesammensætningen på decentrale tilbud. Andre faggrupper og eller ufaglærte kan tilføre tilbuddene forskellige værdier. Tanken er således, at der ved stillingsledig ses på, hvordan personalesammensætningen er det givne sted med henblik på eventuel omkonvertering af stillinger til besættelse af ufaglært personale. Forhandling af priser på 104 området. Formålet er at gå sammen med andre kommuner for at lægge pres på de priser, der aktuelt betales for aktivitets- og samværstilbud, således at der kan ske en reel forhandling af, hvad et tilbud skal koste. Tilegnelse af kompetencer i forhold til aspergerområdet. Der mangler kompetencer i Ballerup Kommune i forhold til at yde støtte i eget hjem til borgere med asperger. Hensigten er at således at sørge for at få disse kompetencer ind i kommunen, så det det ikke længere er nødvendigt at købe ydelser ved eksterne udbydere i forhold til borgere med asperger. Organisationsændring på Handicap & psykiatriområdet. Organisationsændring på Handicap og psykiatriområdet skal tænkes sammen med ønsket om at formulere visioner for området. Således er formålet, at organisationen ændrer sig til at kunne imødekomme de visioner, der er for området. Sammenlægning af Aftenklubben Krumtappen og Værestedet Stedet. Den synergieffekt, der er ved at lægge personalegrupper og brugergrupper sammen, som har samme formål og målgruppe, skal udnyttestil at tilvejebringe aktivitets- og samværstilbud samt støtte til udviklingshæmmede borgere i Ballerup kommune. Besparelse som er indregnet på baggrund af budgetmodellen er 3 mio. kr. Der er udarbejdet et notat om strategi for voksenområdet, som er uddybet med kort- og langsigtet strategi. Dette vil medføre en besparelse på 3 mio. kr. i 2015 og frem, som er indregnet i budgetmodellen.