Investeringsoversigt - budget Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C

Transkript

1 Investeringsoversigt - budget Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C I mio. kr. Økonomiudvalget Total Pulje til lokaludvikling 0,7 2,0 2,0 4,7 Reserveret til indhentelse af renoveringsefterslæb 31,0 31,0 Energirenovering 9,9 7,5 7,5 7,5 32,4 Renovering af bygninger m.m. 66,2 45,0 40,0 50,0 201,2 Projekter under almindelig renovering under og lig 2 23,9 8,6 32,4 Akutpulje - Ikke disponeret 9,1 40,5 40,5 90,1 Pulje til opretning af terræn, kommunale ejendomme 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Genopretning af indvendige overflader 1,3 3,0 3,0 3,0 10,3 Renovering af ældreboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Jernbanevej - Renovering af bygning, primært klimaskærm 10,0 10,0 Jernbanevej 6, energirenovering af tag + grønt tag 4,9 4,9 Skimmelsanering og renovering af tag, Skovvejens Skole afd. Jyderup 3,0 3,0 Kommunale ejendomme pulje - akut opstået skimmel /vandskader 3,0 3,0 Anders Larsensvej, udvidelse af HUSC 2,7 2,7 Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse - Ny facadebeklædning 2,5 2,5 Nye vinduer på Stestrup Skole bygning 1 inkl. tag-, og facaderenovering 3,8 3,8 Tuse hallen udvendig renovering og genopretning 2,9 2,9 Søbæk Have - Facader 1,7 8,3 10,0 Børnehuset Skovhuset - Renovering og ombygning 3,5 3,5 Knabstrup hallen renovering og genopretning 3,9 3,9 Holbæk Seminarium - Renovering af parkeringsforhold 4,9 4,9 Kulturkasernen - Facaderenovering 2,3 2,3 Puljen til Almindelig renovering reduceres med 5 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i ,0-10,0-15,0 Projektomkostninger til opstart af anlæg 5,0 1,5 1,5 1,5 9,5 Projektomkostninger til opstart af anlæg 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Ejendomsstrategi, Læring & Trivsel (Arealoptimering) Nyt Plejecenter Holbæk - Projektudvikling 1,0 1,0 Fælles Tandreguleringsklinik 1,0 1,0 Projektudvikling af havneområde 1,0 1,0 Økonomiudvalget i alt 81,8 56,0 51,0 90,0 278,8 Børn og Skole Total Genhusning og genopbygning af Eventyrlunden 3,0 3,0 Fornyelse af legepladser - daginstitutioner og skoler 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Nye børnehuse og skoler 34,3 38,2 61,0 42,0 175,5 Udvalget for Børn og Skole i alt 38,8 39,7 62,5 43,5 184,5 Ældre og Sundhed Total Stenhusvej 21, istandsættelse af modtage køkkener Nyt plejecenter i Holbæk by - servicearealer 10,0 15,0 25,0 Udvalget for Ældre og Sundhed i alt 0,5 10,0 15,0 0,0 25,5

2 Klima og Miljø Total Lys ladegårdsallen 2,2 2,2 Krydsningspunkt omfartsvej / Sportsbyen 0,3 0,3 Holbæk Havn - Restarbejder (se bilag for konkrete projekter) 5,0 16,5 2,0 23,5 Holbæk Havn - Servicebygning 2,0 2,0 Yderligere midler til småprojekter i havneområdet Mastebro 1,0 1,0 Ringvej i Regstrup - asfalt 0,5 0,4 0,9 Ringvej i Regststrup - tilsutning til motorvej 1,3 1,3 Forlængelse af Skagerakvej 1,0 9,0 10,0 Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald 0,9 0,9 Oprensning af olieforurening 2,5 2,5 Dræn 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 Broer og bygværker 10,0 12,5 12,5 15,0 50,0 Projekter under Broer og bygværker, under og lig 2 4,1 2,8 8,3 7,3 22,5 Akutpulje - Ikke disponeret 2,0 2,5 3,1 7,6 Afvandingspulje 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Perrondæk busterminal 3,9 Ahlgade - Parkeringskælder bro nr ,2 8,2 Ebberupvej - Nedlagt jernbane bro nr. 156 (eventuelt nedrivning) 2,2 2,2 Tuse Byvej bro nr ,6 2,6 Puljen til broer og bygværker reduceres med -2,5 mio. kr. I 2020 og ,5-2,5-5,0 Trafiksikkerhedsforanstaltninger 8,1 4,0 7,0 5,0 24,1 Projektere cykelstier og opdatere trafiksikkerhedsplan Cykelstier 12,5 1,5 1,5 15,5 Veje, fortove og stier 5,3 9,9 13, ,8 Projekter under Veje, fortove og stier, under og lig 2 1,0 1,6 Fortovsrenoveringer 10,8 10,0 10,0 30,8 Hjortholmvej 4,3 4,3 Nygade renovering af flisebelægningen 6,0 6,0 Puljen til veje, fortorve og stier reduceres med -2,5 mio. kr. i 2020 og ,5-2,5-5,0 Udvalget for Klima og Miljø i alt 39,6 69,3 38,5 33,5 180,9 Kultur og Fritid Total Pulje til udvikling af idrætsaktiviteter uden for Holbæk by 2,5 2,5 2,5 7,5 Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød 3,3 3,3 Holbæk Museumsbygning, renovering 2,0 Brorfelde 3,0 3,0 0,0 0,0 6,0 Jyderup boldklub 1,9 1,9 Jyderup Hallen 0,6 0,6 Udvalget for Kultur og Fritid i alt 9,3 6,0 3,0 3,0 21,3 Anlægsbudget i alt 170,0 181,0 170,0 170,0 691,0

3 Oversigt over projekter under og lig med 2 mio. kr. under Almindelig renovering, Broer og bygværker, samt Veje, fortove og stier Almindelig renovering Total Skimmelsanering og nyt tag, Katrinedalskolen afd. Tuse 2,0 2,0 Udskiftning af tagbelægning, Holbæk By Skole afd. Absalon Stenhusvej 21, energirenovering af facader i køkken og aktivitetscenter Kommunale ejendomme pulje forbedring af fysisk arbejdsmiljø 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 Kasernevej 2 8, lovliggørelse af brandalarmering 1,1 1,1 Smithsvej 1 afsluttende skimmelsanering 1,1 1,1 Nyt skolekøkken, Katrinedalskolen afd. Tuse 1,0 1,0 Nyt skolekøkken,skovvejens Skole afd. Kildebjerg 1,0 1,0 Trafikaleforhold, p-plads på Hjortholmskolen i Tølløse 0,6 0,6 Udvidelse af ABA anlæg, Katrinedalskolen afd. Tuse 0,6 0,6 Etablering af ABA-anlæg, Katrinedalskolen afd. Udby 0,6 0,6 Nyt ventilationsanlæg, Børnehuset Tusenfryd, Tuse Byvej 16 A+B Nyt ventilationsanlæg fløj E (indskoling), Skovvejens Skole afd. Jyderup Dameomklædning Ugerløse Friluftsbad (birgj) 0,4 0,4 Kasernevej 2-8, akustikregulering (birgj) 0,3 0,3 Udskiftning af indgangspartier, Katrinedalskolen afd. Svinninge 0,3 0,3 Renovering af ventilationsanlæg Hjortholmvej 9b, Tølløse 0,2 0,2 Skarridsøgade 37 - etablering og ombygning af lokaler til ungdomsklub 0,1 0,1 Bjergmarkshallen renovering og genetablering 1,2 1,2 Mørkøv hallen renovering og genetablering 0,8 0,8 Tuse Næs hallen renovering og genopretning 0,2 0,2 St. Merløse Fritidscenter renovering og genetablering 0,1 0,1 Nyt tagudhæng på Stestrup Skole 1,1 1,1 Renovering af tag og tremp Forten 10-12(Oldvejen 25c) 2,0 2,0 Lysprojekt, Kildedamsskolen afd. Stestrup 1,0 1,0 Udskiftning af vinduer,katrinedalskolen afd. Udby 0,6 0,6 Tølløse Produktionsskole - Utæt tag 1,0 1,0 Stestrup Fritidsgård renovering og etablering 0,9 0,9 Nr. Jernløse hallen renovering og genetablering 0,6 0,6 Gislinge hallen renovering og genetablering 1,0 1,0 Svinninge bibliotek etablering af udvendige vinduer og døre Dagtilbud Holbæk By, bygningsforhold ifm. etablering af tilbud for børn med særlig behov Børnehuset Skovhuset, Ombygning af toiletfaciliteter 0,8 0,8 Børnehuset Skovhuset, Parkeringsforhold 0,3 0,3 Børnehuset Skovhuset, Indretningsprojekt ifm. renovering og ombygning Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Asfaltering af grusparkering 0,4 0,4

4 Almindelig renovering Total Kommunale ejendomme pulje - Radon, undersøgelse og udbedring (birgj) Asfaltering af p-plads ved børnehus og fritcenter i St. Merløse Asfaltering af p-plads, Kildedamsskolen afd. Tølløse Anders Larsensvej, udvidelse af parkeringsareal (birgj) 0,6 0,6 Vestergade 3a, Tølløse, asfaltering af parkeringsplads (birgj) Gl. Tuse Næsvej 15a, arealoptimering Mårsø aktivitetscenter (birgj) 0,2 0,2 0,2 0,2 Vipperød hallen renovering og genopretning Orø hallen renovering og genetablering Tølløse hallen renovering af skydebane 0,1 0,1 Tølløse hallen renovering og genopretning 0,4 0,4 Børnehuset Solgården - Vedligehold jf. tilstandsvurdering 0,6 0,6 Hagested hallen renovering og genopretning 0,4 0,4 Værftet - Adgangsforhold og affaldsplads 0,4 0,4 Etablering af belægning Sønderstrupvej 28, Tølløse 0,1 0,1 Undløse hallen renovering og genetablering 0,1 0,1 I alt projekter under og på 2 mio. kr. 23,9 8,6 0,0 0,0 32,4 Broer og bygværker Total Gl. Skovvej bro nr. 71 1,0 1,0 Solvangsvej bro nr ,0 1,0 Munkholmvej bro nr ,4 1,4 Valdemar Sejersvej - Støttemur bro nr. 32 0,7 0,7 Nykøbingvej, Mørkøv bro nr. 66 0,9 0,9 Maglebjergvej bro nr landkanalen 0,8 0,8 Enghavevej bro nr. 14 0,6 0,6 Lundestien bro nr. 24 Nybyvej bro nr. 99 0,6 0,6 Kirsebærstien - støttemur bro nr. 33 0,1 0,1 Kattegatsvej - stitunnel bro nr. 5 0,3 0,3 Butterupvej bro nr. 28 Åsen - fællesbro med Lejre bro nr. 95 0,6 0,6 Gl. Skovvej - mejerirenden bro nr. 81 0,2 0,2 Åstrupvej - fællesbro med Lejre bro nr. 98 0,3 0,3 Hjortholmvej - Truelsbæk Å bro nr ,4 0,4 Roskildevej - Elverdam Å bro nr ,3 0,3 Jernbanevej - stitunnel bro nr. 4 0,3 0,3 Stenlillevej - Dønnebækken bro nr. 83 0,2 0,2 Bukkerupvej bro nr ,2 0,2 Holbæk Have - stibro nr. 1 0,4 0,4 Rørte Huse bro nr. 53 0,2 0,2 Dumpedalsvej - fællesbro med Lejre bro nr. 96 Valdemar Sejersvej - Jernbanebro bro nr. 37 0,2 0,2 Grevingevej - Landkanalen bro nr. 43 0,2 0,2 Skamstrupvej - Åmose Å bro nr. 57 0,2 0,2

5 Broer og bygværker Total Lundemarken - stitunnel bro nr. 55 0,1 0,1 Holbækvej - Svinninge Å bro nr. 59 0,2 0,2 Ringstedvej - Møllerende bro nr ,2 0,2 Kirkestien - Regstrup Å 0,1 0,1 Maglebjergvej bro nr landkanalen 0,2 0,2 Landevejen - stitunnel bro nr ,2 0,2 Regstrup - Regstrup Å - Stibro nr. 85 0,1 0,1 Skovhusvejen bro nr ,2 0,2 Tømmerupvej - Ulkebækken bro nr. 79 0,1 0,1 Præstebrovej bro nr. 31 0,2 0,2 Østrevej - Gislinge Å bro nr. 31 0,2 0,2 Vandtårnsvej - stitunnel bro nr. 7 0,4 0,4 Tømmerupvej - Fugle Å bro nr. 80 0,1 0,1 Hagesholmvej bro nr. 18 0,3 0,3 Kastrupvej - Sørende bro nr. 13 0,2 0,2 Have Borupvej - Tåstrup Å bro nr ,1 0,1 Tadrevej - Elverdam Å - fællesbro med Lejre bro nr. 97 0,1 0,1 Skagerakvej - stitunnel bro nr. 6 0,4 0,4 Strandvejen - Svinninge Å bro 141 0,7 0,7 Stenlillevej - Åmose Å - fællesbro med Sorø bro nr. 75 0,3 0,3 Bonderupvej - Brædemølle Å bro nr ,2 0,2 Bonderupvej - Kreaturgang bro nr ,1 0,1 Bonderupvej - Åmose Å bro nr ,2 0,2 Landevejen - Gislinge Å bro nr ,1 0,1 Mørkøvvej - Svinninge Å bro nr ,1 0,1 Slagelsevej - Åmose Å - fællesbro med Kalundborg bro nr ,1 0,1 Sdr. Jernløse - Regstrup Å - sti 0,2 0,2 Cementvejen - Ravnebæk bro nr. 63 0,1 0,1 Mogenstrupvej - vandløb bro nr. 76 0,2 0,2 Omfartsvejen bro nr ,3 0,3 Gammelbrovej bro nr. 8 0,8 0,8 Strandvejen/Vejlebyvej bro nr Fællesbro med Odsherred 1,7 1,7 Butterupvej - rasteplads bro nr. 29 0,3 0,3 Audebo Skolevej bro nr. 26 (nedrivning af gammel bro) 1,1 1,1 I alt projekter under og på 2 mio. kr. 4,1 2,8 8,3 7,3 22,5 Veje, stier og fortove Total Ahlgade Brolægning 1,0 1,0 Maglesøvej 1,1 1,1 Renovering af stitrappe under Rute 23 I alt projekter under og på 2 mio. kr. 1,0 1,6 0,0 0,0 2,6