Notat Reduktion af anlægsbudget med 39,5 mio. kr.

Transkript

1 HOLBÆK KOMMUNE Notat Reduktion af anlægsbudget med 39,5 mio. kr. Dato: 15. november 2017 Sagsb.: Sagsnr.: Dir.tlf.: Baggrund Byrådet vedtog d. 11. oktober 2018 budget for 2018 samt overslagsår Som del af budgettet blev det besluttet at: Anlægsrammen reduceres med 36,9 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr på baggrund af en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes. Det indstilles derfor at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget til den kommende byråd. Det er administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet skal håndtere. Det betyder, at renovering prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis nybyggeri direkte medvirke til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. ved at opføre et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Samlet set medføres forslaget følgende reduktioner på de enkelte udvalg anlægsbudgetter: Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt indhentning af akutte vedligeholdelsesefterslæb skal prioriteres først, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag, der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden. De konkrete forslag til reduktionerne gennemgås herunder udvalg for udvalg. Økonomiudvalg Puljen til strukturtiltag med henblik på arealoptimering reduceres i budgetperioden med i alt 12,4 mio. kr. Puljen er afsat til at understøtte arealoptimering og dermed reducere antallet af drifts- og renoveringskrævende ejendomme. Konsekvensen af at der i 2019 reduceres i puljen til strukturtiltag samt at opførelsen af nyt børnehus i Knabstrup udskydes er, at der i en periode vil være højere udgifter til almindelig vedligehold og renovering. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2018 afsættes yderligere 6 mio. kr. til almindelig renovering (renoveringspuljen). Dette finansieres ved at omprioritere 6 mio. kr. fra puljen til Broer/bygværker i De ikke-disponerede midler til projektering af nye anlægsprojekter reduceres med samlet 5,5 mio. kr. i budgetperioden. Totalt reduceres budget under Økonomiudvalgets med 11,9 mio. kr. i perioden Neutralt banner Side 1 af 2

2 Læring og Trivsel Der er i årene afsat midler til nye børnehuse. De nye børnehuse skal udover at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på eksisterende ejendommene også løse en udfordring med underkapacitet i de berørte lokalområder For at skabe rum i BO2019 reduceres den afsatte pulje i Puljen øges tilsvarende i 2020 og 2021 således, at det samlede beløb på 130 mio,5. kr. til nye børnehuse fastholdes over budgetperioden. Aktiv hele livet Udvalget bliver ikke berørt af forslaget til omprioritering Klima og Miljø Puljen til klimatilpasninger nedlægges og opgaven tænkes ind i det almindelige arbejde med kommunens ejendomme og bygværker. Puljen til landsbyfornyelse nedlægges. Der er i det vedtagne budget afsat en pulje på 2 mio. k. til lokale anlægsprojekter. En række af de lokale projekter, som tidligere har ligget under puljen til landsbyfornyelse henvises til denne pulje. Der i 2018 afsat 18,6 midler til Broer/bygværker af disse er afsat 6 mio. kr. til renovering af Dommerstibroen. Renovering af broen udskydes til 2021 mhp. at midlerne kan frigives og disponeres i til almindelig renovering af ejendomme jf. afsnit om Økonomiudvalget. Finansiering i 2021 kan ske ved at anvende de ikke disponerede midler under akutpuljen til Broer/bygværker. Totalt reduceres budget under Udvalget for Klimas og Miljøs med 12,0 mio. kr. i perioden Kultur, Fritid og Fællesskab Udviklingsmidlerne til for Holbæk Havn i 2019 fjernes, og der skal således findes nye midler såfremt der senere skal realiseres nye projekter i relation til havnen. De ikke-disponerede midler i 2019 til renovering af idrætsfaciliteter uden for Holbæk by fjernes ligeledes. Såfremt der skal renoveres yderligere på idrætsfaciliteterne skal disse prioriteres som del af den almindelige renovering under Økonomiudvalget. Det bemærkes at det mest akutte renoveringsopgaver på hallen uden for Holbæk by er gennemført. Totalt reduceres budget under udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab med 15,6 mio. kr. i perioden Neutralt banner Side 2 af 2

3 Budgetår Samlet anlægsbudget Vedtaget +/- Vedtaget +/- Vedtaget +/- Vedtaget +/- Vedtaget +/- Økonomiudvalget 68,4 6,0 37,9-9,4 76,4-8,0 120,5-0,5 303,2-11,9 Læring og Trivsel for Børn og Unge 1,8-43,5-9,9 66,0 7,4 25,5 2,5 136,8 - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 3,0-0, ,5 - Klima og Miljø 25,0-6,0 29,6-2,0 22,5-2,0 25,5-2,0 102,6-12,0 Kultur, Fritid og Fællesskab 71,0-23,6-15,6 4,5-0,5-99,6-15,6 Total 169,2-135,1-36,9 169,4-2,6 172,0-645,7-39,5 Økonomiudvalget Rammereduktion - -36,9 36,9-2,6 2, ,5 39,5 Pulje til lokaludvikling 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Pulje til understøttelse af strukturtiltag mhp. Arealoptimering 7,9-7,9 6,0-6,0 47,5 1,5 61,4-12,4 Auroravej udgift 4,0 4,0 - Energirenovering - pulje 5,0 10,0 11,0 11,0 37,0 - Almindelig renovering 52,5 6,0 50,0-55,0-55,0-212,4 6,0 Akutpulje - Ikke disponeret 6,0 15,4 31,8 53,5 100,7 6,0 Sølyst Børnehus - Skimmelsanering 4,5 4,5 - St. Merløse Skole - Skimmelsanering 9,0 9,0 - Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Renovering af klimaskærm 3,8 3,8 - Holbæk Seminarium - Lovliggørelse iht. brandplaner 4,4 4,4 - Jernbanevej - Renovering af bygning, primært klimaskærm 5,0 10,0 15,0 - Pulje til opretning af terræn, kommunale ejendomme x 1,5 1,5 1,5 4,5 - Renovering af ældreboliger x 1,5 4,7 4,1 1,5 11,8 - Genopretning af indvendige overflader 3,0 3,0 3,0 9,0 - Jyderup Skole - Skimmelsanering 3,0 3,0 - Elizabeth Centret elevator x 0,5 0,5 - Katrinedalskolen afd. Tuse - Skimmelsanering x 1,9 1,9 - Dragebakken - Skimmelsanering og utæt tag x 0,5 0,5 - Undløse Skole - Indeklima og tilpasning x 1,0 1,0 - Jyderup Skole - Tandklinik og renovering x 2,5 2,5 - Pulje til forbedring af fysisk arbejdsmiljø x 1,0 1,0 - Dagtilbud i Svinninge - Akut udvidelse af kapacitet x 0,3 0,3 - Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Renovering af 4 toiletter x 0,3 0,3 - Katrinedalskolen afd. Gislinge skole - Udskift. Af døre og vinduer x 1,5 1,5 - Ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 10 - Ventilation mv (skimmelsanering) x 0,1 0,1 - Munkevængets børnegård - VVS-instalaltion jf tilstandsvurdering x 0,5 0,5 - Børnehuset Spirrekassen - Vedligehold jf tilstandsvurdering x 0,4 0,4 - Børnehgården Elletoften - Vedligehold jf tilstandsvurdering x 0,1 0,1 - Børnehuset Solsikken - Vedligehold jf tilstandsvurdering x 0,5 0,5 - Tølløse skole, Udskifting af elevator x 0,3 0,3 - Børnehuset Orø - Lovliggørelse af flugtvejsforhold, herunder ny liggehal x 1,0 1,0 - Produktionsskolen Tølløse - Udbedring af sætningsskader x 0,2 0,2 - Seminariet, Udbedring af bærende betonbjælker x 0,1 0,1 - Naturskolen, Afvanding af tag og forbedringaf kloakforhold x 0,2 0,2 - Danhøj / Rørvangsvej, udskiftning af vinduer x 0,4 0,4 - Strandmøllen - Udbedringer efter brand x 0,5 0,5 - Holbæk By Skole afd. Absalon, udskiftning af tagbelægning, pap. x 2,5 2,5 - Modtagekøkkener i dagtilbudene (Madordning ) x 0,5 0,5 - Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Asfaltering af grusparkering 0,5 0,5 - Kildedamsskolen afd. Tølløse - Asfaltering af grusparkering 0,5 0,5 - Katrinedalskolen afd. Gislinge - Energioptimering af ventilationsanlæg 0,2 0,2 - Børnehusene Midgård og Solsikken - Hegn 0,1 0,1 - Kildebjergskolen - Nyt skolekøkken 1,0 1,0 - Radonsikring af ejendomme 1,0 1,0 - Holbæk Hus - Klimaskærm 1,0 1,0 - Tølløse Produktionsskole - Utæt tag 1,0 1,0 - Svinninge bibliotek - Udskiftning af vinduer samt maling 0,3 0,3 - Familiehuset - Tagrenovering 4,0 4,0 - Katrinedalskolen afd. Svinninge - Nyt tag på bygning 1,8 1,8 - Børnehuset Solgården - Renovere tagdækning 0,2 0,2 - Skovvejens Skole afd. Jyderup - Nyt ventilationsanlæg i Fløj E 0,5 0,5 - Svinninge bibliotek - Nye døre og vinduer og maling af træværk 0,3 0,3 - Børnehuset Skovhuset - Ombygning af hovedbygning 2,0 2,0 - Søbæk Have - Facader 1,0 1,0 2,0 - Værftet - Adgangsforhold og affaldsplads 0,4 0,4 - Holbæk Seminarium - Renovering af parkeringsforhold 4,9 4,9 - Katrinedalskolen afd. Udby Skole - Generelt efterslæb 1,3 1,3 - Søndre Børnehus - Tilpasning af planløsning 0,1 0,1 - Kildedamsskolen afd. Tølløse - Etablering af Kiss'n'ride 2,5 2,5 - Børnehuset Troldmosen - Energioptimering af belysning 0,2 0,2 - Kildedamsskolen afd. Stestrup - Energioptimering af belysning 1,0 1,0 - Skarridsøgade 37 - Nyt offentligt toilet 0,3 0,3 - Nr. Jernløse Skole og hal - Facaderenovering 0,7 0,7 - Kulturkasernen - Facaderenovering 2,3 2,3 - Projektomkostninger til opstart af anlæg - pulje 4,9-5,0-1,5 5,0-2,0 5,0-2,0 19,9-5,5 Projektomkostninger til opstart af anlæg 1,5-1,5 5,0-2,0 5,0-2,0 11,5-5,5 Stationsprojekt 0,5 0,5 - Holbæk Have 0,1 0,1 - Ejendomsstrategi, Læring & Trivsel (Arealoptimering) 2,5 0,5 3,0 - Nyt Plejecenter Holbæk - Projektudvikling 1,0 1,0 2,0 - Fælles Tandreguleringsklinik 1,0 1,0 - Projektudvikling af havneområde 0,8 1,0 1,8 - Økonomiudvalget i alt 68,4 6,0 37,9-9,4 76,4-8,0 120,5-0,5 303,2-11,9 Læring og Trivsel for Børn og Unge Fornyelse af legepladser - daginstittutioner og skoler 1,8 1,5 1,5 1,5 6,3 - Pulje til nye børnehuse 42,0-9,9 64,5 7,4 24,0 2,5 130,5 - Udvalget for Børn i alt 1,8-43,5-9,9 66,0 7,4 25,5 2,5 136,8 -

4 Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Boligstrategi (Afsluttende projektomkostninger) 2,5 2,5 - Stenhusbakken - ændring af tilkørselsforhold 0,5 0,5 - Stenhusbakken - plejehotel køkken 0,5 0,5 - Udvalget for Voksne i alt 3,0-0, ,5 - Klima og Miljø Fjordstien - Tuse Næs, Augdebo (Egenfinansiering/Færdiggørelse) 1,9 1,9 - Fjordstien slidlag og afstribning 0,5 0,5 - Trafiksikkerhedsforanstaltninger / Cykeltstier 3,1 5,0 5,0 5,0 18,1 - Nettoændringer trasikkerhedsforanstaltninger og fjordstien 2,6-1,0 2,0 3,6 - Klimatilpasningsplaner 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 3,0-3,0 Undersøgelse - Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald 0,9 0,9 - Oprensning af oliefourening 2,5 2,5 - Landsbyfornyelse 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 3,0-3,0 Kortlægning af dræn 1,0 1,0 - Broer og bygværker 18,6-6,0 10,0-15,0-15,0-58,6-6,0 Akutpulje - Ikke disponeret 5,5 5,5 - Generaleftersyn x 0,3 0,3 - Særeftersyn x 0,5 0,5 - Perrondæk - busterminal bro nr. 36 3,9 3,9 - Kalundborgvej, Svinninge Å bro nr ,0 3,0 - Gl. Skovvej bro nr. 71 x 1,0 1,0 - Valdemar Sejersvej bro nr. 2 - stibro x 1,0 1,0 - Kalundborgvej, Svinninge Å bro nr. 49 (stitunnel) x 0,4 0,4 - Ll. Knabstrupvej bro nr. 74 x 0,8 0,8 - Tåstrupvej bro nr. 119 x 1,7 1,7 - Dommerstien - bro nr. 3 6,0-6,0 6,0-6,0 Solvangsvej bro nr ,0 1,0 - Munkholmvej bro nr ,4 1,4 - Nykøbingvej, Mørkøv bro nr. 66 0,9 0,9 - Nybyvej bro nr. 99 0,6 0,6 - Kirsebærstien - støttemur bro nr. 33 0,1 0,1 - Maglebjergvej bro nr landkanalen 0,8 0,8 - Valdemar Sejersvej - Støttemur bro nr. 32 0,7 0,7 - Enghavevej bro nr. 14 0,6 0,6 - Lundestien bro nr. 24 0,5 0,5 - Kattegatsvej - stitunnel bro nr. 5 0,3 0,3 - Butterupvej bro nr. 28 0,5 0,5 - Gl. Skovvej - mejerirenden bro nr. 81 0,2 0,2 - Åsen - fællesbro med Lejre bro nr. 95 0,6 0,6 - Dumpedalsvej - fællesbro med Lejre bro nr. 96 0,5 0,5 - Åstrupvej - fællesbro med Lejre bro nr. 98 0,3 0,3 - Hjortholmvej - Truelsbæk Å bro nr ,4 0,4 - Roskildevej - Elverdam Å bro nr ,3 0,3 - Jernbanevej - stitunnel bro nr. 4 0,3 0,3 - Ahlgade - Parkeringskælder bro nr ,2 8,2 - Stenlillevej - Dønnebækken bro nr. 83 0,2 0,2 - Bukkerupvej bro nr ,2 0,2 - Holbæk Have - stibro nr. 1 0,4 0,4 - Rørte Huse bro nr. 53 0,2 0,2 - Valdemar Sejersvej - Jernbanebro bro nr. 37 0,2 0,2 - Grevingevej - Landkanalen bro nr. 43 0,2 0,2 - Skamstrupvej - Åmose Å bro nr. 57 0,2 0,2 - Lundemarken - stitunnel bro nr. 55 0,1 0,1 - Holbækvej - Svinninge Å bro nr. 59 0,2 0,2 - Ringstedvej - Møllerende bro nr ,2 0,2 - Kirkestien - Regstrup Å 0,1 0,1 - Maglebjergvej bro nr landkanalen 0,2 0,2 - Landevejen - stitunnel bro nr ,2 0,2 - Regstrup - Regstrup Å - Stibro nr. 85 0,1 0,1 - Skovhusvejen bro nr ,2 0,2 - Tømmerupvej - Ulkebækken bro nr. 79 0,1 0,1 - Tømmerupvej - Fugle Å bro nr. 80 0,1 0,1 - Kastrupvej - Sørende bro nr. 13 0,2 0,2 - Præstebrovej bro nr. 31 0,2 0,2 - Østrevej - Gislinge Å bro nr. 31 0,2 0,2 - Ebberupvej - Nedlagt jernbane bro nr. 156 (eventuelt nedrivning) 2,2 2,2 - Vandtårnsvej - stitunnel bro nr. 7 0,4 0,4 - Hagesholmvej bro nr. 18 0,3 0,3 - Have Borupvej - Tåstrup Å bro nr ,1 0,1 - Tadrevej - Elverdam Å - fællesbro med Lejre bro nr. 97 0,1 0,1 - Skagerakvej - stitunnel bro nr. 6 0,4 0,4 - Tuse Byvej bro nr ,6 2,6 - Strandvejen - Svinninge Å bro 141 0,7 0,7 - Stenlillevej - Åmose Å - fællesbro med Sorø bro nr. 75 0,3 0,3 - Bonderupvej - Brædemølle Å bro nr ,2 0,2 - Bonderupvej - Kreaturgang bro nr ,1 0,1 - Bonderupvej - Åmose Å bro nr ,2 0,2 - Landevejen - Gislinge Å bro nr ,1 0,1 - Mørkøvvej - Svinninge Å bro nr ,1 0,1 - Slagelsevej - Åmose Å - fællesbro med Kalundborg bro nr ,1 0,1 - Sdr. Jernløse - Regstrup Å - sti 0,2 0,2 - Cementvejen - Ravnebæk bro nr. 63 0,1 0,1 - Mogenstrupvej - vandløb bro nr. 76 0,2 0,2 - Omfartsvejen bro nr ,3 0,3 - Gammelbrovej bro nr. 8 0,8 0,8 - Strandvejen/Vejlebyvej bro nr Fællesbro med Odsherred 1,7 1,7 - Butterupvej - rasteplads bro nr. 29 0,3 0,3 - Audebo Skolevej bro nr. 26 (nedrivning af gammel bro) 1,1 1,1 - Veje og stier 1,4-5,1-1,5-1,5-9,5 - Akutpulje - Ikke disponeret 3,0 1,5 1,5 6,0 - Ahlgade Brolægning x 1,0 1,0 2,0 -

5 Ringstedvej x 0,4 0,4 - Maglesøvej 1,1 1,1 - Udvalget for Klima og Miljø i alt 25,0-6,0 29,6-2,0 22,5-2,0 25,5-2,0 102,6-12,0 Kultur, Fritid og Fællesskab Holbæk Museumsbygning, renovering x 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 - Brorfelde 3,0 3,0 3,0-9,0 - Holbæk Sportsby 39, ,2 - Sportsbyen - byggemodning 10,1 10,1 - Vipperød kunstgræsbane 2,0 2,0 - Bro Holbæk Havn 1,0 1,0 - Vandkulturhus og udvikl. Initiativer for Holbæk Havn 10,6-10,6 10,6-10,6 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by 18,2-7,5-5, ,7-5,0 Renovering - ikke disponerede midler 5,0-5,0 5,0-5,0 Jyderup Boldklub - Nyt klubhus x 2,6 2,6 - Tølløse hallen renovering x 1,1 1,1 - Svinninge hallen 14,5 14,5 - Jyderup Hallen (fra anlægsgarati til bevilling, BR 21. april 2016) 2,5 2,5 - Udvalget for Kultur og Fritid i alt 71,0 23,6-15,6 4,5-0,5 99,6-15,6