Investeringsoversigt behandlingsforslag

Save this PDF as:

WORD PNG TXT JPG

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag"

Tove Clemmensen
1 år siden
Visninger:

Transkript

1 Økonomiudvalget Investeringsoversigt behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Øvrige udgifter Sum U Anlægspulje til imødegåelse af demografisk pres på kvalitetsfondsområder (ikke disponeret) 40% U AØ 1 Aktionsgruppen Halsnæs - projektstøtte U 350 Jordforsyning Sum U Sum I Køb og salg af ejendommene Søndergade 57A og Søndergade 57B U I Højbjerg - etablering af veje, stier m.v U Byggemodning af byggearealer i Højbjerg U Hanehoved syd-øst - igangsætning af planlægning U salgsindtægter I Helhedsplan for Vibehusområdet U Rådhusparken - igangsæt. af planlægning U salgsindtægter I Salg af Allégade nord, udlejningsejendomme U salgsindtægter I Kregme syd - salg og markedsføring (incl. projektgrund) U salgsindtægter I Kregme syd - byggemodningsudgifter U Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) U Salg og markedsføring af projektgrund Kregme syd U Byggemodning af Gydebakken i Ølsted, salg af 20 parcelhusgrunde U

400 AØ 1 Aktionsgruppen Halsnæs - projektstøtte U 350 Jordforsyning Sum U 119.822 7.728 1.905 1.805 980 380 55.239 Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.

2 Omdannelse af campingplads til boligområde U salgsindtægter I Salg af erhvervsgrunde i industriområdet, Hundested U I Salg af grundareal til butik, Vibehusvej U I Erhvervsareal Hanehoved U 828 I Byggemodning af erhversgrunde i industriområdet, Hundested U I Salg af ejendomme til forsyningsselskaberne U I Omkostninger ved overtagelse af Sølager U Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U I Salg af byarkivet, Jernbanegade 4 U 80 I Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej U 143 I Salg af Åsebro 19 U 75 I Overtagelse af Frederiksværkhallen U Salg af diverse ejendomme U I Salg af Melby bibliotek U Salg af Nørregade Hundested U 145 I Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde U I AØ Salg af daginstitutioner ifbm udbygning af instituiner i Hundested I Planlægningsudgifter i.f.m. aktivitetscenter m.m. på Magleblik U Renovering af brandhaner U Omlægning af Peter Falstersvej, forundersøgelser og skitseprojekt U 943

016 2.016 I 012050 Salg af ejendomme til forsyningsselskaberne U I -28.564-28.

3 Udvalget for Familie og Børn Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Folkeskoler Sum U Etablering af skolekantiner på kommunens skoler ud over Storebjergskolen 36,3% U Lerbjergskolen og Storebjergskolen - fase 2 -renovering 36,3% U Storebjergskolen og Lerbjergskolen - fase 2 36,3% U AØ 2 Ventilation og varmeanlæg Magleblikskolen 44% af 12,8 mio.kr. U % af 15,7 mio.kr Magleblikskolen, specialklasserække 2. etape 36,3% U Magleblik og Ølsted skole, renovering af naturvidenskabslokaler 36,3% U Renovering af Kregme skole U Ølsted skole - tilpas. Af kapacitet på baggrund af befolkningsprognosen Etape 1: Nybygning af kombibibliotek, mødesal,administration, faglokaler U Ølsted skole - ombygnning og renovering af eksisterende bygninger 36,3% U Skoleudbygning og renovering på Melby skole 36,3% U AØ 3 Etablering af SFO lokaler 44% U Etablering af juniorsfo på Lerbjergskolen og Storebjergskolen 100% U Dagpasning Sum U Vinderød naturbørnehave - busbørnehave U Bygning af specialinstitution (lagt sammen med "Daginstitution i Frederiksværk midtby") U Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 45,8% U Daginstitution i Frederiksværk midtby 45,8% af 22,8 mio. kr. U % af 4,9 mio.kr.

662 15 34 301158 Storebjergskolen og Lerbjergskolen - fase 2 36,3% U 1.980 AØ 2 Ventilation og varmeanlæg Magleblikskolen 44% af 12,8 mio.kr. U 12.800 15.700 40% af 15,7 mio.

4 Ølsted børnehave - udbygning af ekstra pladser U Tilbygning til Ølsted børnehus U Ny daginstitution, Kregme syd U AØ 5 Ny daginstitution i Hundested 40% U AØ 6 Udbygning af Spodsbjerg børnehave 40% U AØ 7 Udbygning af Vibehus børnehave 40% U Overdækning+belysning, Vinderød børnehave U Familieområdet Sum U Sum I Renovering af døgninstitution for unge 100% U

000 AØ 6 Udbygning af Spodsbjerg børnehave 40% U 12.900 AØ 7 Udbygning af Vibehus børnehave 40% U 7.

5 Udvalget for Voksne- og Sundhed Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Psykiatriområdet Sum U Skjoldborg - tilgængelighed for handicappede 100% U Handicapområdet Sum U Pulje til forbedring af handicapområdet U Sansehave ved botilbuddet Midgården 100% U Sundhedsområdet Sum U Ombygning af Skovbrynet til træning U Etablering af digital røngten i Tandplejen 100% U Ældreområdet Sum U Sum I /AØ Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet 45,8% U AØ13 Ombygning af 20 boliger til 10 almene boliger samt renovering af 20 andre boliger på plejecenter Halsnæs 44% U I Etablering af midlertidige døgnpladser - Rosen U

000 Handicapområdet Sum U 700 700 100 100 100 0 0 53 532037 Pulje til forbedring af handicapområdet U 100 100 100 100 100 0 0 54 550015 Sansehave ved botilbuddet Midgården 100% U 600 600

6 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Kulturområdet Sum U Fyrgården udstillingslokale 100% U AØ 9 Renovering af springvand Corona U Renovering af Saltpeterladen 100% U Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus 100% U Fundament på museet Arsenalet U Palæet - flytning af Industrimuseets administration U Palæet - yderligere beløb til indretning af Industrimuseets administration 100% U Renovering af museer 100% U Digitalisering af biografen Kosmorama 100% U Gjethuset - renovering af facader 100% U Gjethuset - stabilisering af terræn 100% U Fritid Sum U Renovering af køkkenet i Hundested Hallen 100% U AØ 16 Konsulentbistand vedr. idræts- og Aktivitetscenter U 750 AØ 10 Opdatering af Frederiksværk svømmehal U Genopretning af manglende vedligeholdelse af Frederiksværk Hallen 100% U Friluftsscenen U Nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen 100% U Øvecontainer U

100 61 350050 Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus 100% U 9.000 9.000 9.000 62 360035 Fundament på museet Arsenalet U 2.304 1.

7 Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Veje, grønne områder og miljø Sum U Sum I Pulje til ejendomsrenovering til indhentning af efterslæb 100% U Opretning af El-tavler - etablering af HPFI-relæer i alle bygninger 100% U ESCO-udbud og forundersøgelser, energiforanstaltninger 100% U ESCO-fase 1, energianalyse 100% U ESCO - Entreprisefase (fase 2) 100% U Pulje til energibesparende foranstaltninger 100% U Sikkerhed på legepladser U Grønt partnerskab U Toiletter ved Møllehaverne i Brederød U Frederiksværkhallen U Pumpestation Arrenakke å og Classens dige U Pulje vedr. offentlige toiletter U Opfølgning på udviklingsplan for Liseleje U Tunnel under jernbanen i Lille Kregme U Strandvejen - ombygning af den sydlige del (Hundested) U /AØ Trafiksikkerhedspulje U Projekter til genopretning af veje U Forbedring af stier og sandfodring i Liseleje U Lukning af Arresødalvej U

400 75 013009 ESCO-udbud og forundersøgelser, energiforanstaltninger 100% U 500 331 76 013011 ESCO-fase 1, energianalyse 100% U 1.990 1.426 77 013014 ESCO - Entreprisefase (fase 2) 100% U 86.487 14.

8 Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej U Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Søndergade U Trafiksikkerhedsforanstaltningr på Karlshøjvej U Søndergade i Hundested, yderligere 2-3 fartdæmpende foranstaltninger U Sti i Melby fra Møllevej til Æblestien U Adgang til Ll. Kregme station i forbindelse med udstykning i Kregme U Sti fra Allegade til Torvet i Frederiksværk, forbedret adskillelse mellem fodgængere og cykler/knallerter U Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U I Skolevej fra Kregme til Ølsted skole U Fast belægning på 2 stier fra tunnel ved Frederiksværkhallen til Hillerødvej U Genopretning af vejbelysning 100% U Ølsted By, udmøntning af del af trafikplan fra 2008 U Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb 100% U Bakkestifredningen - plejeplan U Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme U Vejafvandingsbidrag U Renovering af broer - udarbejdelse af plan U Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og nr. 70 U Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og skoler Tilskud U I Totale udgifter Totale indtægter

50 98 222051 Adgang til Ll. Kregme station i forbindelse med udstykning i Kregme U 1.

9 ØKONOMIUDVALGET U I UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN U I UDVALGET FOR VOKSEN- OG SUNDHED U I UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI U I UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK U I Skattefinansierede område, NETTO

305 6.500 100 100 0 0 I 0-7.700 0 0 0 0 UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI U 25.212 3.448 0 0 0 9.

Relaterede dokumenter

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010

Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende