Assens K. medfinans. Tekst Note til tekst pr/år kr/enhed

Transkript

1 Budget f. projekt Antal afhænger af deltagende skoler (se evt. bilag om antal, skoler, klasser mv.) : 9 Antal skolehaver 32 Antal lærere (hvor alle deltager er sat til 4 lærere) 17 Antal primære skolehaveklasse (hvor alle deltager tæller som 1 klasse) 482 Antal elever (primære) 3 Antal projektår 1 Projektleder 1 Koordinator 1 Vikar 1 Projekt Tekst Note til tekst pr/år kr/enhed Assens K. medfinans Øv. puljer / sponsorer Etableringsbudget primo 2015 og engangudgifter: Bearb. af jordlod 1500 Skolehave udstyr pr primær klasse Kick Off Kontorplads/koordinator Revisor Kontant primo Ialt Drift og udviklingsbudget /år: Det forudsættes, at jordlod er stillet til rådighed. Det forudsættes, at der hvert år vil være samme behov for viden, netværk, udvikling og planlægning. Det forudsætte, at hver primær klasse har 6 hele eller 12 halve dage i skolehaven på en sæson (se bilag sæsonplan). Skolehavesæson er primært fra påskeferie til efterårsferie Frø/planter (frøsponsor) Høstfest - transport, materialer, leje, frikøb (anden pulje søges) Projektleder 4xbudgetstatus+ 2x styregr.møde, ledelse mv Projektkoordinator (37 gn./uge) 37 timer (koordinering, planlægning, udvikling, daglig drift) Projektvikar (500 timer i havesæson) 37 t fra påske til efterårsferie (hjælp i havesæson) /8

2 Øvrige vikarer Seminarie, kokkeudd. mv. Frikøb af lærere Workshop, netværk, evaluering Tilkøb af specialviden Biekspert, naturvejleder, kok mv Ny viden Seminar mv Transportomkostninger Imellem skolehaverne/koordinator og vikar ,1 Kommunikation og formidling Tryk, social medier, plecer, annoncer mv Nyudvikling pr have Udvikling af særkende/det unikke 5000 Udvikling af partnerskaber For selve projektet mhb. på foreningstruktur Havepedeller Hjælpematerialer 2500 Driftdriftbudget i alt pr. år Samlet projektbudget for : Drift-og udviklingbudget for 3 år Etableringsbudget og engangsudgifter Projektbeløb i alt Projektbeløb der søges midler til: Projektbeløb minus medfinansering fra Assens Kommune Projektbeløb minus medfinans og øv.puljer/sponsorer Budget f. projekt 2/8

3 Budget f. projekt Projekt kr/ sml /8

4 Budget f. projekt /8

5 Budget f. projekt Antal afhænger af deltagende skoler (se evt. bilag om antal, skoler, klasser mv.) : 9 Antal skolehaver 32 Antal lærere (hvor alle deltager er sat til 4 lærere) 17 Antal primære skolehaveklasse (hvor alle deltager tæller som 1 klasse) 482 Antal elever (primære) 3 Antal projektår 1 Projektleder 1 Koordinator 1 Vikar 1 Projekt Tekst Note til tekst pr/år kr/enhed Assens K. medfinans Øv. puljer / sponsorer Etableringsbudget primo 2015 og engangudgifter: Bearb. af jordlod 1500 Skolehave udstyr pr primær klasse Kick Off Kontorplads/koordinator Revisor Kontant primo Ialt Drift og udviklingsbudget /år: Det forudsættes, at jordlod er stillet til rådighed. Det forudsættes, at der hvert år vil være samme behov for viden, netværk, udvikling og planlægning. Det forudsætte, at hver primær klasse har 6 hele eller 12 halve dage i skolehaven på en sæson (se bilag sæsonplan). Skolehavesæson er primært fra påskeferie til efterårsferie Frø/planter (frøsponsor) Høstfest - transport, materialer, leje, frikøb (anden pulje søges) Projektleder 4xbudgetstatus+ 2x styregr.møde, ledelse mv Projektkoordinator (37 gn./uge) 37 timer (koordinering, planlægning, udvikling, daglig drift) Projektvikar (500 timer i havesæson) 37 t fra påske til efterårsferie (hjælp i havesæson) /8

6 Øvrige vikarer Seminarie, kokkeudd. mv. Frikøb af lærere Workshop, netværk, evaluering Tilkøb af specialviden Biekspert, naturvejleder, kok mv Ny viden Seminar mv Transportomkostninger Imellem skolehaverne/koordinator og vikar ,1 Kommunikation og formidling Tryk, social medier, plecer, annoncer mv Nyudvikling pr have Udvikling af særkende/det unikke 5000 Udvikling af partnerskaber For selve projektet mhb. på foreningstruktur Havepedeller Hjælpematerialer 2000 Driftdriftbudget i alt pr. år Samlet projektbudget for : Drift-og udviklingbudget for 3 år Etableringsbudget og engangsudgifter Projektbeløb i alt Projektbeløb der søges midler til: Projektbeløb minus medfinansering fra Assens Kommune Projektbeløb minus medfinans og øv.puljer/sponsorer Budget f. projekt 6/8

7 Budget f. projekt Projekt kr/sml /8

8 Budget f. projekt /8