Resultat af budgetanalyse på Handicapområdet som opfølgning på. forvaltningsrevisionen fra august 2008

Transkript

1 Resultat af budgetanalyse på Handicapområdet som opfølgning på forvaltningsrevisionen fra august 2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Version nr.: Version 4.0

2 1. Indledning Afgrænsning Økonomisk overblik Konklusion og anbefaling Resultat af budgetanalyse Aftaleområde: Fagsekretariatet for Børne- og Unge Rådgivningen Børne - handicapområdet Anvisninger fra forvaltningsrevisionsrapport: Projektforløb: Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Ændring i organiseringen på området for misbrugsbehandling for under 18-årige Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Manuelle udbetalinger via Børn & Voksensystemet Administration af handicap-området Delkonklusion på Børne- og ungerådgivningen Aftaleområde: Voksen handicap Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 stk. 2 og 4 samt 96 (Tidligere personlig hjælperordning efter Servicelovens 96) Forebyggende indsatser for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende til pasning af nærtstående Botilbud til personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold 108, Botilbud til midlertidigt ophold 107, Beskyttet beskæftigelse 103, Aktivitets- og samværstilbud Kontakt- og ledsagerordning Sociale formål merudgiftsydelser for voksne Administration Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap Delkonklusion på Voksen - handicap Aftaleområde: Hjælpemiddeldepotet Organisering, herunder evenuelle barrierer for optimal drift Tilpasning af personaleressourcer på depotet: Interne regler for visitation Styring af udgifterne til udlånshjælpemidler Kvalitetsstandard Mellemkommunale betalinger Ny metode for beregning af mellemkommunale betalinger Gennemførelse af projekt med nye tilkaldealarmer Lidt økonomisk historie Aftaleområde: Borgerservice Kropsbårne hjælpemidler Delkonklusion på Borgerservice kropsbårne hjælpemidler Mellemkommunale opkrævninger Side 2

3 1. Indledning I sommeren 2008 blev det på baggrund af store budgetoverskridelser i 2007 og 2008 besluttet at gennemføre en budgetanalyse på Handicap- og psykiatriområdet samt hjælpemiddelområdet. Revisionsfirmaet KPMG gennemførte analysen i juni til august Anbefalinger og resultat af rapporten blev forelagt i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2008, med nedenstående konklusioner. Hovedkonklusioner i forhold til økonomi: At der bør ske budgettilpasninger på følgende områder, ud fra forbrug: o Tilskud til ansættelse af hjælpere o Forebyggende indsats for ældre og handicappede o Hjælpemidler fagsekretariat o Hjælpemidler Hjælpemiddeldepot o Botilbud Forsorgshjem o Behandling af stofmisbrugere Anbefalinger i øvrigt fra rapporten: At der bør skabes styrbare budgetforudsætninger, som det er muligt at måle på ved de løbende budgetopfølgninger (pris x mængde) At der tages stilling til serviceniveauet igennem kvalitetsstandarder og interne regler for sagsbehandlingen At der tages stilling til formaliseret ledelsestilsyn, herunder økonomisk tilsyn med manuelle udbetalinger At der skabes større synlighed og inddragelse i økonomistyringen hos sagsbehandlerne, der visiterer ydelserne At der skabes en bedre løbende økonomistyring sammenhæng mellem bevilgede sager, udbetalte beløb og det afsatte budgetbeløb At der sker en sikker styring af de mellemkommunale betalinger At der på flere felter er muligt at iværksætte tiltage for at opnå rationaliseringer og besparelser, bl.a.: o En forbedring af forretningsgangen for mellemkommunale betalinger o Rationalisering af hjælpemiddelområdet ved at samle ergoterapeuter og hjælpemiddeldepotet i samme fysiske og organisatoriske enhed, herunder anskaffelse af en trådløs scanner, for at forbedre mulighederne for en effektiv lagerstyring på depotet o At samle det budgetmæssige og faglige ansvar på Misbrugsområdet for unge under 18 år hos Børn og Unge (pt. har Sundhed og Handicap det budgetmæssige ansvar) o At flytte det budgetmæssige ansvar for inkontinenshjælpemidler fra Borgerservice til Hjemmesygeplejen, som i forvejen bevilger og bestiller hjælpemidlerne o Gennemføre projekt vedr. anskaffelse af nye tilkaldealarmer i hjemmeplejen engangsudgift kr., forventet årlig nettobesparelse i f.t. fejlkald mm kr. o Fastlæggelse af serviceniveauet på de sagsområder, som ledelsen endnu ikke har taget stilling til kvalitetsstandarder og regler for sagsbehandlingen Rapporten blev forelagt Direktionen den 20. august Samme dag blev der afholdt et møde med deltagelse af Direktionen, de berørte fagchefer og økonomistaben, hvor konklusionerne blev gennem- Side 3

4 gået, ligesom der blev aftalt en overordnet handleplan, herunder at der etableres en projektgruppe med Jørgen Dalsgaard som projektleder med repræsentanter fra alle berørte områder. Gruppen skulle sikre gennemførelse af rapportens anbefalinger og har til opgave at forfølge et mål om at sikre budgetmæssige forbedringer i 2008 og i efterfølgende år. Der sker en løbende tilbagemelding til kommunalbestyrelsen i takt med budgetopfølgningerne i de enkelte år. Direktionen indstillede til økonomiudvalget, at KMPG s anbefalinger både for så vidt angår økonomien, men også de øvrige anbefalinger godkendes der etableres en projektgruppe med Jørgen Dalsgaard som projektleder og med repræsentanter fra alle berørte områder, som har til opgave at sikre de ovenfor beskrevne mål godkende handleplanen, der, indtil der er sket en nærmere afklaring af økonomien for områderne, afsættes et budgetværn på netto 10 mio. kr. i budgetmaterialet for 2009 og efterfølgende år til dækning af et eventuelt udgiftspres, og områderne betragtes som vanskeligt styrbare i 2008 og 2009, indtil der foreligger et mere kvalificeret budgetgrundlag. Økonomiudvalget anbefalede ovenstående med den tilføjelse, at budgetværnet aftales i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 og Kommunalbestyrelsen godkendte det indstillede på sit møde den 9. september Den nedsatte projektgruppe har arbejdet ud fra de beslutninger, der blev truffet i Kommunalbestyrelsen. Projektgruppens deltagere har været Sten Dokkedal, Bent Ipsen og Bente Hansen fra Fagsekretariatet Sundhed og Handicap, Henning Kristensen fra Hjælpemiddeldepotet, Dorthe Bonjet, Mette Wulf og Jørgen Kyed fra fagsekretariatet for Børne- og Unge Rådgivningen, Kirsten Rasmussen og Anne Kirsten Andersen fra Borgerservice samt Bente Rosager og Lis Christiansen fra Økonomistaben. Nærværende rapport er opbygget på den måde, at der indledes med et økonomisk overblik samt en konklusion og anbefaling. Herefter kommer der en mere uddybende beskrivelse af de enkelte områder med mere detaljerede oplysninger og budgetforudsætninger. Side 4

5 2. Afgrænsning Projektgruppen har ud over de anbefalinger, der kom i forvaltningsrevisionen, gennemgået samtlige områder under Handicap- og psykiatriområdet for at sikre, at det var taget hensyn til udgiftsstyringen på hele området. Dog undtaget institutionsområdet, idet det ikke tidsmæssigt har været muligt at gennemgå hele dette område. Området vil blive analyseret inden udgangen af juni måned, således at budgetforudsætningerne er kendte og kan indgå i budgetarbejdet for Det samlede resultat af den økonomiske situation dækker både over de forhold, som der ikke har været taget højde for ved de tidligere budgetlægninger, men også de forhold som har ændret sig siden forvaltningsrevisionens færdiggørelse og som har påført Faaborg-Midtfyn Kommune øgede udgifter, som fx nye regler for borgerstyret personlig assistance. Det vil af den detaljerede gennemgang fremgå, hvor der er tale om nye regelsæt og hvad der relaterer sig til fordelingen af det afsatte budgetværn. Samtidig med at det fremgår af den samlede økonomiske oversigt i afsnit 3. Side 5

6 3. Økonomisk overblik Område Hele 100 kr. i 2009-priser Børne- og Unge Rådgivningen: Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Fejlagtigt budgetlagt under BUR Handicap skal flyttes til BUR Rådgivning note 1) Forbrug 07 Forbrug 08 Korr. Budget Forv. Forbrug 09 Budgetværn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Behandling af stofmisbrugere under 18 år Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Administration af handicapområdet Børne- og Unge Rådgivningen i alt Sundhed og Handicap: Borgerstyret personlig assistance Forebyggende indsatser for ældre og hand Hjælpemidler (biler og boligindretning) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende til pasning af nærtstående Botilbud til personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere over 18 år Kontakt- og ledsagerordning Merudgiftsydelser voksne netto Administration Sundhed og Handicap i alt Borgerservice: Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet: Hjælpemidler Drift af hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot i alt Forventet DUT-kompensation for ny lovgivning Indtægter fra særligt dyre enkeltsager Handicapområdet i alt Budgetværn Tillægsbevillingsbehov i Note 1: På BUR - Handicapområdet er der i budget 2009 fejlagtigt budgetlagt 1,666 mio. kr. som rettelig skulle være budgetlagt under BUR - Rådgivningsområdet beløbet skal flyttes til rette område, hvorved beløbet kommer til at mangle på handicapområdet Note 2: På institutionsområdet er der p.t. forventninger om et merforbrug på ca. 6 mio. kr. (P.t. bedste bud og ikke medtaget i ovenstående opgørelse) Projektgruppen anbefaler derfor, at der foretages en gennemgang af alle sager på institutionsområdet inden udgangen af juni måned. Side 6

7 4. Konklusion og anbefaling Som det fremgår af ovenstående økonomiske overblik er der jf. anbefalingerne i forvaltningsrevisionen foretaget en opgørelse over behov for budgettilpasninger på de enkelte områder inden for handicapog psykiatriområdet. Samlet set er der merudgifter på 26,3 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører udgifter til administration af områderne. Det resterende beløb på 23,8 mio. kr. vedrører borgerrettede ydelser. Budgetværnet udgør 8,8 mio. kr., hvorved der er et tillægsbevillingsbehov på 17,5 mio. kr. Tillægsbevillingsbehovet er så vidt muligt beregnet ud fra pris * mængde relationer, som anbefalet i forvaltningsrevisionen. Hvor det har været muligt, er beregningerne foretaget på baggrund af regnskabsresultaterne for både 2007 og I enkelte tilfælde er der tale om vurderinger ud fra regnskab 2008 eller det aktuelle behov. Specifikationer og forklaringer hertil fremgår af specifikationerne i afsnit 5. Der er således skabt et grundlag for en større gennemsigtighed og et bedre grundlag for den løbende økonomiopfølgning, idet det i højere grad vil være muligt at synliggøre hvilke parametre, der ændrer sig. Budgetændringer vil således fremover i udstrækt grad kunne begrundes i enten et større antal personer i de enkelte foranstaltninger eller dyrere foranstaltninger. Kommunalbestyrelse og Socialudvalg har ved godkendelse af et stort antal kvalitetsstandarder taget stilling til kommunens serviceniveau på de enkelte områder. Godkendelse af kvalitetsstandarderne er i stor udstrækning sket sideløbende med afdækning af udgifterne på de enkelte foranstaltninger. Jf. reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ har samtlige aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune ved udgangen af december 2008 beskrevet deres ledelsestilsyn. Her beskriver alle aftaleholdere, hvilke forretningsgange der er etableret inden for egne områder med henblik på en så effektiv og rationel opgavevaretagelse, som muligt. Fagsekretariaterne har etableret forretningsgange, der i højere grad involverer sagsbehandlerne i den økonomiske virkelighed og styring. Af forvaltningsrevisionen fremgik at opkrævning af mellemkommunale betalinger på handicap- og psykiatriområdet ikke fungerede. Der var allerede på det tidspunkt udarbejdet retningslinier for hele kommunen, som fungerede tilfredsstillende, på nær handicap- og psykiatriområdet. Der er taget initiativer til, at regelsættet også anvendes på dette område. Der er sat ekstra fokus på det vigtige i rigtig registrering i forhold til en så korrekt opkrævning fra andre kommuner, som muligt. Økonomistaben har afholdt 3 kurser i mellemkommunale betalinger. Kurserne har været målrettet specifikke fagområder og deltagerne er blevet undervist i regelsættet lige præcis inden for eget område og det er indtrykket, at kurserne har været en succes. Der har været tale om undervisere med en meget stor indsigt på området vedrørende mellemkommunale betalinger. I Økonomistabens organisering er der samtidig sket en opprioritering i indsatsen omkring opfølgning på de mellemkommunale betalinger og refusioner i det hele taget. Der er således meget fokus på, at der bliver hjemtaget de retmæssige indtægter. Herudover er der taget følgende initiativer til projekter, som blev beskrevet i forvaltningsrevisionen: Det budgetmæssige og faglige ansvar på misbrugsområdet er delt, således at ansvaret for de unge under 18 år er flyttet til Børne- og Ungerådgivningen og ansvaret for over 18-årige ligger i Sundhed og Side 7

8 Handicap. Det budgetmæssige behov i 2009 er for begge områder opgjort på baggrund af pris * mængde relationer i Det blev foreslået, at flytte det budgetmæssige ansvar for inkontinenshjælpemidler fra Borgerservice til Hjemmesygeplejen, som i forvejen bevilger og bestiller hjælpemidlerne. Baggrunden herfor var at samle det faglige og økonomiske ansvar, idet det som oftest fører til den mest optimale økonomiske styring. Lige netop på dette område må det dog erkendes, at der er etableret så hensigtsmæssige arbejdsgange at den mest optimale løsning er den, vi kender i dag og det skyldes, at Borgerservice råder over ekspertise og kompetence til at udføre det administrative arbejde, hvilket vil være vanskeligere at etablere i hjemmesygeplejen, hvis fokus ligger på det faglige område. Det har været undersøgt, hvorvidt der var et rationale ved at samle ergoterapeuter og hjælpemiddeldepot i samme fysiske og organisatoriske enhed, herunder anskaffelse af en trådløs scanner for at forbedre mulighederne for et effektiv lagerstyring på depotet. En arbejdsgruppe har arbejdet med flere løsningsmodeller. Umiddelbart var det oplagt at flytte de bevilgende terapeuter fra Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap til Hjælpemiddeldepotet. Denne disposition rummer imidlertid følgende ulemper: En øget omkostning til lokaler på hjælpemiddeldepotet, som ikke kan "tjenes" ind gennem rationalet. En flytning af en bevilgende enhed væk fra de øvrige bevilgende enheder i Ryslinge er uhensigtsmæssig. Det er derfor projektgruppens anbefaling, at terapeuterne fortsat tilknyttes Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap i Ryslinge subsidiært Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg og at Hjælpemiddeldepotet i stedet nedlægges, som selvstændigt aftaleområde og tilknyttes fagsekretariatet med en gruppeledelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke udviklet en trådløs scanner til Rambøll-Caresystemet, der anvendes som omsorgssystem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der arbejdes med at udforme krav og ønsker til en mobil scanner. Hvornår der foreligger et resultat på det, vides ikke. Projektet med anskaffelse af nye tilkaldealarmer i hjemmeplejen gennemføres hurtigst muligt. Besparelserne som følge af projektet blev indarbejdet i budgettet for 2009 og processen er igangsat. Det forventes, at det nye system er fuldt implementeret i løbet af september måned Regulering af refusion for særligt dyre enkeltsager generelt for 2007 og 2008 er endnu ikke færdigberegnet. Resultatet forventes at foreligge ved fremlæggelse af rapporten den 10. marts Anbefaling Projektgruppen anbefaler, at der tages stilling til det anførte tillægsbevillingsbehov både hvad angår de borgerrettede ydelser og de administrative udgifter der tages beslutning om den organisatoriske placering af hjælpemiddeldepot og terapeuter Side 8

9 administration af inkontinenshjælpemidler fortsat forbliver i Borgerservice de ny principper for beregning af lejepriser på hjælpemidler godkendes der tages stilling til, hvorvidt der skal ske en reduktion på terapeutområdet som følge af, at 6% besparelsen ikke oprindeligt blev udmøntet handicapområdet i lighed med 2008 og 2009 også bliver betragtet som vanskeligt styrbare områder i budgetår 2010, indtil der er opnået en større sikkerhed for, at der er budgetlagt på det rette niveau der foretages en yderligere gennemgang af institutionsområdet og at resultatet foreligger senest 30. juni 2009 Side 9

10 5. Resultat af budgetanalyse 5.1 Aftaleområde: Fagsekretariatet for Børne- og Unge Rådgivningen Børne - handicapområdet Børne- og Unge Rådgivningen overtog pr. 1. maj 2008 opgaven i forhold til børn og unge med kroniske og/eller langvarige lidelser. Som revisionsrapporten peger på, har det været en ressourcekrævende opgave, idet der forelå et stort oprydningsarbejde. Der er udarbejdet kontorstatus, som giver et samlet overblik over antallet af sager samt foranstaltninger, herunder de manglende opgaver som fx de lovpligtige handleplaner i stort set samtlige foranstaltninger. Der er nu ansat det antal medarbejdere, som er påkrævet for at kunne løse opgaven. Gruppen fungerer godt sammen. Der har været/er et tæt og konstruktivt samarbejde med anbringelseskonsulenten for at følge op på alle anbringelser samt udgifterne hertil Anvisninger fra forvaltningsrevisionsrapport: Der blev i forvaltningsrevisionen givet flere anbefalinger. For det første blev det præciseret, at for at kunne opnå en optimal økonomistyring og en fornuftig økonomisk adfærd er det vigtigt, at det faglige ansvar forenes med det økonomiske ansvar. Og som følge heraf er det nødvendigt, at kommunens budgetmateriale indeholder styrbare budgetforudsætninger, hvilket hidtil ikke har været tilfældet. For at styrke styringen og gennemsigtigheden i budgetforudsætningerne vil det være hensigtsmæssigt, at de afsatte budgetbeløb bliver udtrykt i antal sager og en gennemsnitspris pr. sag. I relation til sagsstyringen anbefales det at få fastlagt kvalitetsstandarder og interne regler for sagsbehandlingen, herunder anvendelse af tjeklister. Det anbefales endvidere, at der på de enkelte sagsområder etableres et formaliseret ledelsestilsyn af sagsbehandlingen, hvor lederen løbende måler på, om kravene i kvalitetsstandarden og reglerne i sagsbehandling bliver overholdt Projektforløb: Der er på de pågældende områder foretaget en gennemgang på sagsniveau. På baggrund af regnskabsresultaterne for 2007 og 2008 er der udarbejdet et budgetgrundlag for 2009 baseret på antal sager gange en gennemsnitspris. Jf. reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ har samtlige aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune ved udgangen af december 2008 beskrevet deres ledelsestilsyn. Herigennem har Fagchefen for Børne- og Unge Rådgivningen beskrevet sit fastlagte økonomiske og faglige ledelsestilsyn. Forvaltningsrevisionen har givet anledningen til følgende yderligere tiltag: Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge Der er udarbejdet og godkendt følgende kvalitetsstandarder: 1. Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 8 om anbringelse uden for hjemmet Side 10

11 2. Lov om social Service 76 - Efterværn Vedrørende udbetaling af kørselsgodtgørelse til plejefamilier blev det ved forvaltningsrevisionen påpeget, at gældende regler ikke blev fulgt i alle sager. Arbejdsgangene er nu ændret og der anvendes en blanket, der sikrer at de gældende regler på området følges priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret budget 09 Forventet forbrug 09 Fordeling af budgetværn Plejefamilier og opholdssteder for børn Beløb fejlagtigt budgetlagt under BUR Handicap skal flyttes til BUR - Rådgivning I alt Økonomiske betragtninger: Budgetforudsætninger er lagt ud fra det aktuelle dispositionsregnskab (regnearksmodel), hvor udgiften til hver enkelt anbringelse er budgetlagt og løbende ajourføres med prisændringer samt til- og afgang. Der er i beregningerne taget hensyn til statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, hvilket betyder at den budgetterede kommunale nettoudgift hele tiden er ajour. Der er i ovenstående beløb ikke indlagt budget til yderligere tilgang på området. Der er således taget højde for, at de, der fylder 18 år i 2009, afgangsføres ved det fyldte 18. år i Børne- og Ungerådgivningen, men ikke at der modsat kan ske en tilgang. Udviklingen i forbruget fra 2007 til 2009 skyldes både en tilgang af sager og en nedgang i statsrefusionen, som følge af særligt dyre enkeltsager. Udgiftsgrænsen for tildeling af statsrefusion reduceres hvert år indtil 2010 og som følge deraf vil nettoudgiften stige. Ved budgetlægningen for 2009 blev et beløb på kr. vedrørende anbringelsesreformen fejlagtigt budgetlagt under plejefamilier og opholdssteder på handicapområdet. Beløbet skulle retteligt have været budgetlagt under plejefamilier og opholdssteder på det øvrige børne ungeområde. Ud fra regnearket kan der beregnes en pris x mængde svarende til: Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Plejefamilier og opholdssteder for børn 18, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der er udarbejdet og godkendt følgende kvalitetsstandarder: 1. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 1 Konsulentbistand 2. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 3. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 3 Familiebehandling 4. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 4 Døgnophold for både forældre og barn/ung 5. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 5 Aflastning 6. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 6 Udpegning af personlig rådgiver 7. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 7 Udpegning af fast kontaktperson Side 11

12 8. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 8 Anbringelser uden for hjemmet 9. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 9 Formidling af praktikophold 10. Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 10 Anden 11. Lov om social Service 52, stk. 5 Økonomisk støtte 12. Lov om social Service 76 Efterværn 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret budget 09 Forventet forbrug 09 Fordeling af budgetværn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Økonomiske betragtninger: Der er foretaget en gennemgang af regnskaberne for 2007 og Med udgangspunkt heri er der beregnet et budgetgrundlag ud fra et gennemsnit af antal sager * pris for de enkelte områder i de to år. Det giver følgende forventning til budgetgrundlaget for 2009: Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag Konsulentbistand Praktisk pædagogisk eller anden støtte Familiebehandling Døgnophold for både forældre og barn/ung Aflastning Udpegning af personlig rådgiver Udpegning af fast kontaktperson for barn Udpegning af fast kontaktperson for familien Praktikophold Anden hjælp Økonomisk støtte Støtte med henblik på at undgå anbringelse Støtteperson for forældremyndigheden Forebyggende foranstaltninger i alt Døgninstitutioner for børn og unge Der er udarbejdet og godkendt følgende kvalitetsstandarder: Lov om social Service 52, stk. 3 nr. 8 Anbringelser uden for hjemmet Lov om social Service 76 - Efterværn 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af budget 09 forbrug 09 budgetværn Døgninstitutioner for børn og unge Side 12

13 Økonomiske betragtninger: Budgetforudsætninger er lagt ud fra det aktuelle dispositionsregnskab (regnearksmodel), hvor udgiften til hver enkelt anbringelse er budgetlagt og løbende ajourføres med prisændringer samt til- og afgang. Der er i beregningerne taget hensyn til statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, hvilket betyder at den budgetterede kommunale nettoudgift hele tiden er ajour. Der er i ovenstående beløb ikke indlagt budget til yderligere tilgang på området. Der er således taget højde for, at de, der fylder 18 år i 2009, afgangsføres ved det fyldte 18. år i Børne- og Ungerådgivningen, men ikke at der modsat kan ske en tilgang. Ud fra regnearket kan der beregnes en pris * mængde svarende til: Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Aflastning i døgninstitution 11, Anbringelse i døgninstitution 6, Ændring i organiseringen på området for misbrugsbehandling for under 18-årige Budget til behandling af misbrugere under 18 år er flyttet fra Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap til Fagsekretariatet for Børne- og Ungerådgivningen. Der er tale om såvel ambulant- som døgnbehandling. Det skal bemærkes, at det p.t. kun er budgettet, der er overført til Børne- og Ungerådgivningen. Der har været planlagt møder, så området kunne blive overdraget med den viden og erfaring, som Sundhed og Handicap har på området, så området kan blive godt implementeret i Børne- og Ungerådgivningen. Disse møder er ikke blevet afholdt på grund af sygdom og der er derfor ikke blevet vurderet på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at området sagsbehandlingsmæssigt skal ligge under Børne- og Ungerådgivningen. Der er i Sundhed og Handicap igangsat et arbejde vedrørende udarbejdelse af en misbrugs- og alkoholpolitik, som Børne- og Ungeafdelingen skal involveres i. En naturlig del af dette arbejde bliver endegyldigt at træffe beslutning om områdets mest hensigtsmæssige placering. Arbejdet forventes afsluttet i oktober Resultat af det igangværende arbejde præsenteres på et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalgene i oktober måned priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af budget 09 forbrug 09 budgetværn Behandling af stofmisbrugere Økonomiske betragtninger: Forventningerne til 2009 er baseret på erfaringerne fra Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Dagbehandling (ambulant behandling) Døgnbehandling I alt Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Der er udarbejdet og godkendt følgende kvalitetsstandard: Lov om social Service 41 om merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Side 13

14 Der foretages en årlig opfølgning og revurdering af alle sager og der anvendes så vidt muligt faste månedlige standardbeløb, således at mange små enkeltudbetalinger undgås. Der sker en tværgående satsregulering af ydelserne én gang om året. Der er udarbejdet tjeklister for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og et ensartet serviceniveau. Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret budget 09 Forventet forbrug 09 Fordeling af budgetværn Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Økonomiske betragtninger: Der er foretaget en gennemgang af regnskaberne for 2007 og Med udgangspunkt heri er der beregnet et budgetgrundlag ud fra et gennemsnit af antal sager * pris for de enkelte områder i de to år. Det giver følgende forventning til budgetgrundlaget for 2009: Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Merudgiftsydelser % refusion Nettoudgift Tabt arbejdsfortjeneste Der er udarbejdet og godkendt følgende kvalitetsstandard: Lov om social Service 42 om tabt arbejdsfortjeneste Der er udarbejdet tjeklister som et hjælperedskab for sagsbehandlerne for at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Samtidig er der, som foreslået i forvaltningsrevisionen, udarbejdet et regneark, hvor udviklingen løbende følges. Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af budget 09 forbrug 09 budgetværn Tabt arbejdsfortjeneste Økonomiske betragtninger: Der er foretaget en gennemgang af regnskaberne for 2007 og Med udgangspunkt heri er der beregnet et budgetgrundlag ud fra et gennemsnit af antal sager * pris for de enkelte områder i de to år. Det giver følgende forventning til budgetgrundlaget for 2009: Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Tabt arbejdsfortjeneste % refusion Nettoudgift Side 14

15 Manuelle udbetalinger via Børn & Voksensystemet Som det fremgår af forvaltningsrevisionen er der visse uhensigtsmæssigheder forbundet med anvendelse af Børn & Voksensystemet, primært som følge af, at der ikke er integration mellem systemet og KMD-Webbetaling. Det har tidligere givet anledning til forkerte udbetalinger. Fordele og ulemper ved anvendelse af Børn & Voksensystemet har været vurderet og det er fundet hensigtsmæssigt stadig at anvende systemet af hensyn til overblik over sager og udgiftsniveau, periodisering, statistiske opgørelser m.v. Hertil kommer at mellemkommunale opkrævninger kan ske via systemet, hvor alternativet ville være manuel regningsskrivning via regningsdebitorsystemet. En anden fordel ved anvendelse af systemet er, at der udskrives opkrævninger en gang hver måned, således at indtægterne kommer løbende i stedet for måske 1 til 2 gange om året. Der er ligeledes en forventning om, at der på et eller andet tidspunkt sker en kobling mellem Børn- og Voksensystemet og KMD-Webbetaling, der vil minimere de beskrevne uhensigtsmæssigheder. Indtil da er der via fagchefens ledelsestilsyn etableret løbende kontroller af, at udbetalingerne sker korrekt Administration af handicap-området Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af budget 09 forbrug 09 budgetværn Administration BUR medtog i forbindelse med budgetlægningen for 2009 som politisk indsatsområde: Sagsbehandling på handicapområdet under Børn og Unge ansøgning om flere ressourcer til sagsbehandling på området. Der blev i den forbindelse ansøgt om 3 yderligere sagsbehandlere samt restmidler til finansiering af løn til socialfaglig gruppeleder. Merudgifterne vedr blev bevilget ved budgetopfølgningen pr. 30. september I forbindelse med budgetforliget blev der tildelt 2 af de 3 ansøgte stillinger. I forhold til det ansøgte mangler der imidlertid således 1 stilling samt restfinansiering af gruppelederstillingen. Området er imidlertid blevet revurderet set i forhold til sagsantal og fysisk inddeling af distrikter. Den nuværende opbygning har skabt ro på området og der er på trods af fortsat oprydning i og ajourføring af sagerne - skabt det fornødne sagsoverblik. Den aktuelle sagsmængde udgør 150 rent administrative sager vedrørende merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste samt 280 sociale sager. Der er ansat 1 HK-sagsbehandler som har styr på de 150 administrative sager og 6 socialrådgivere til de 280 sager. Dette giver et gennemsnitligt sagstal på 47 sager pr. socialrådgiver, hvilket er et nødvendigt niveau, såfremt der fortsat skal være kvalitet i indsatsen i forhold til borgerne. Der er for nuværende tildelt 5 socialrådgiverstillinger, idet den administrative stilling var finansieret i 2008 fra direktionens udviklingspulje uden fortsat finansiering i Der ansøges således om finansiering af nedenstående i 2009 samt fremover. Side 15

16 1 administrativ stilling HK - sagsbehandler kr. 1 ekstra socialrådgiverstilling kr. Restfinansiering af gruppelederstilling kr. I alt kr. Beløbene er opgjort incl. udgifter til uddannelse, kørsel m.v. Side 16

17 5.2 Delkonklusion på Børne- og ungerådgivningen Under forudsætning af ovenstående finansiering på området, vil der i fremtiden kunne leveres kvalitet i sagsbehandlingen og der vil kunne arbejdes på en måde, som opfylder lovens krav. Med baggrund i den detaljerede budgetlægning på hver enkelt sag på anbringelsesområdet, området for aflastning på døgninstitutioner og delvis tabt arbejdsfortjeneste som er udgiftstunge områder, vil området løbende blive fulgt og tilrettet og fagudvalget vil kunne orienteres på de kvartalsvise møder med fagchef og økonomikonsulent. Området kan derved løbende reguleres i såvel opadgående som nedadgående retning og budgetopfølgningen vil altid tage sit udgangspunkt i de på det givne tidspunkt faktuelle sagsantal inden for de forskellige paragraffer. Med udgangspunkt i princippet om pris *mængde budgettering vil områderne kunne følges år for år med fokus på, hvorvidt sagstallet ændrer sig i op- eller nedadgående retning og/eller gennemsnitsprisen ændrer sig på området og budgettet kan tilpasses med baggrund heri. Side 17

18 5.3 Aftaleområde: Voksen handicap Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 stk. 2 og 4 samt 96 (Tidligere personlig hjælperordning efter Servicelovens 96) Forvaltningsrevisionen påpeger flere forhold, som kan forbedres i det fremadrettede arbejde. Der er konstateret konteringsfejl i 2007, der foreligger ikke detaljerede budgetforudsætninger, der er ikke løbende udsendt regninger til andre kommuner og der ses et besparelsespotentiale ved at udforme interne regler for at ensrette sagsbehandlingen. Aktivitetsniveauet er konkret opgjort og der er i 2008 foretaget en revurdering af bevillingerne med det formål at få harmoniseret bevillingerne i forhold til kvalitetsstandarden i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sagsbehandlerne har ikke i tilstrækkeligt omfang været inddraget i de budgetmæssige forudsætninger, hvorved der ikke har været sammenhæng mellem budget og udbetalingerne, hvilket revisionen anbefaler sker fremadrettet. Derudover er der anbefalinger om anvendelse af diverse rapporter og elektroniske arbejdssedler. Det er dog efterfølgende konstateret, at det ikke er muligt at anvende elektroniske arbejdssedler, idet der er tale om privatpersoner, som samarbejdspartnere. (løses af BPA) Den 1. januar 2009 trådte nye regler for Servicelovens 95 og 96 i kraft. Personlige hjælperordninger betegnes fremover som Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). De ændrede regler betyder, at borgeren nu har ret til, at kommunen administrerer lønnen til de personlige hjælpere og at borgeren har ret til at uddelegere arbejdsgiveransvaret (ansættelser og afskedigelser) til en nærtstående, en forening eller et firma. I udmåling af hjælpen skal kommunen tage højde for udgifterne til denne eventuelle uddelegering. Det er hensigten, at der skal være bindende og ensartede regler for udmåling af tilskuddet til BPA, herunder hjælpernes løn- og ansættelsesforhold. Der skal imidlertid først fremsendes et lovforslag, der giver Velfærdsministeren den fornødne bemyndigelse. Lovforslaget forventes i februar måned med efterfølgende udsendelse af bekendtgørelse og vejledning. Umiddelbart er Faaborg-Midtfyn Kommune kompenseret af staten til ovenstående serviceudvidelse med kr. i Sekretariatet for Sundhed og Handicap har på det foreliggende udarbejdet en kvalitetsstandard for BPA, idet ordningen er trådt i kraft den 1. januar I kvalitetsstandarden tages forbehold for udmåling af hjælpen, idet sekretariatet afventer de nærmere regler om udregning af støtten og dels for den samlede udgift på området, idet konsekvensen af netop indgået overenskomst på området med 3F endnu ikke er klarlagt. Overenskomsten kan betyde en betydelig større merudgift til kommunen end kommunen umiddelbart er kompenseret for af staten. I kvalitetsstandarden medtænkes endvidere, at håndtering af Servicelovens 95 stk. 2 (kontantydelse til borgere som får mere end 20 timers hjælp om ugen) flyttes fra Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg til Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap. Der er udarbejdet følgende kvalitetsstandard: (indstillet godkendt i Socialudvalget) Borgerstyret personlig assistance efter lov om social service 95 stk. 2 og 4 og 96 Side 18

19 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret budget 09 Forventet forbrug 09 Fordeling af budgetværn Borgerstyret personlig assistance Note: Et beløb på kr. i 2007 er fejlagtigt bogført på konto Dette beløb er indregnet i ovenfor anførte beløb. Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Borgerstyret personlig assistance Økonomiske betragtninger: Budgetmidler til 95 stk. 2 er p.t. budgetlagt under fagsekretariat Pleje og Omsorg. Det er aftalt, at området budgetmæssigt flyttes til Sundhed og Handicap. Fagsekretariat Pleje og Omsorg arbejder p.t. med at beregne det budgettal, der kan overføres til Sundhed og Handicap. Opgaven foreslås flyttet, fordi det vil give en bedre sammenhæng i sagsbehandlingen, da de 2 ordninger begge bliver en del af BPA (borgerstyret personlig assistance). Det er marginaler, der afgør, om det er den ene eller den anden paragraf, der anvendes og det er derfor uhensigtsmæssigt, at områderne er fordelt på to fagsekretariater. Der er i forhold til budgettet i 2009 forventninger om udgifter på netto kr. til dækning af bevillinger til 19 personer med borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service 96. Regulering af refusion for særligt dyre enkeltsager for 2007 og 2008 er endnu ikke færdigberegnet. Resultatet forventes at foreligge ved fremlæggelse af rapporten den 10. marts Forbruget for 2007 er ikke retvisende, idet der ikke er bogført på de rigtige konti. Dette er rettet i Der er ligeledes foretaget de mellemkommunale opkrævninger, der er mulighed for indenfor området. Fagsekretariatet Sundhed og Handicap har endvidere ansat en økonomikoordinator, som løbende vil være controller i forhold til de faglige dispositioner hos socialrådgiverne. Som metode vil der i løbet af marts og april blive udarbejdet et regneark, som vil blive brugt til at følge bevillingerne. Som tidligere beskrevet er der givet en DUT-kompensation for ovenstående på kr. Beløbet er imidlertid ikke tilført området, da det ud af materiale fra KL ikke klart fremgik, hvad beløbet blev givet for. Der er indgået en ny overenskomst for personlige hjælpere. De økonomiske konsekvenser heraf kendes endnu ikke og er således ikke indregnet i ovenstående tal Forebyggende indsatser for ældre og handicappede Forvaltningsrevisionen påpeger flere forhold, som kan forbedres i det fremadrettede arbejde. Der har i 2007 været tale om fejlbogføringer i forhold til ydelser efter servicelovens 107. Det anbefales, at der oprettes et regneark til styring af budgetforudsætningerne og at der skal etableres ensartede retningslinier for sagsbehandlingen. Der skal ske budgetlægning af indtægter fra mellemkommunale betalinger. Der skal stilles krav til specifikation af regninger fra vikarbureau. Det har endnu ikke været muligt at få etableret de ensartede retningslinier for sagsbehandlingen, men det er et arbejde, som færdiggøres i marts og april måned Side 19

20 Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap har ansvaret for den forebyggende indsats til borgere, som bor i eget hjem, leveret enten som socialpædagogisk støtte eller som behandling. Under behandling af revisionsrapporten er projektgruppen stødt på den uhensigtsmæssighed, at en del af midlerne til dette område, svarende til kr., er konteret under aftaleområdet BOFAMIKO. Fagsekretariatet og BOFAMIKO er enige om, at disse midler skal flyttes til fagsekretariatet. Samtidig har 2008 vist et meget stort overforbrug på denne konto, hvilket blandt andet begrundes i, at der ikke er budgetteret med midler til behandling. En gennemgang af sagerne viser imidlertid også, at der kan strammes op på bevillingsniveauet - et arbejde som er sat i gang, men som vil få en forsinket effekt begrundet i, at ændrede afgørelser kræver en tæt involvering af borgeren og oftest også af Det Sociale Nævn. Udgifter på denne funktion dækker primært foranstaltninger af forebyggende karakter for at undgå længerevarende og dyrere ophold. Her er bremset op, hvilket dog ikke bliver synligt, fordi der var tale om en underbudgettering på området. Der er udarbejdet følgende kvalitetsstandarder (indstillet godkendt i Socialudvalget): Forebyggende hjælp og behandling mv. efter lov om Social service 85 og 102 Socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85, 104 og priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret budget 09 Forventet forbrug 09 Fordeling af budgetværn Forebyggende indsatser for ældre og handicappede Økonomiske betragtninger: En gennemgang af udgifterne på området viser, at der er en del fejlkonteringer i Det bevirker, at det ikke er muligt at beregne efter princippet pris x mængde på baggrund af 2008-tallene. Men det bliver muligt med virkning fra Ændret organisering på hjerneskadeområdet Kommunalbestyrelsen har i 2008 besluttet at udvide antallet af skærmede pladser på Solskrænten med virkning fra maj Som led i den videre udvikling af senhjerneskadeområdet har fagsekretariatet, via senhjerneskadeteamet og i samarbejde med Solskrænten og BOFAMIKO, udarbejdet et forslag til en ændret organisering på senhjerneskadeområdet. I det nye organisationsforslag organiseres Tømmergården 19 under Solskræntens aftale sammen med det udekørende team, som betjener borgere bosiddende i kommunen. Denne ændrede organisering er budgetneutral for Faaborg-Midtfyn Kommune, men ændrer taksten på Solskrænten grundet ændret fordeling. Den ændrede organisering rummer et stort potentiale for udvikling af området. Aktuelt har Faaborg-Midtfyn Kommune enkelte borgere med hjerneskade anbragt udenfor kommunen, idet det ikke har været muligt at give dem en egnet støtte i egen kommune. Det er et effektiviseringsmål, at disse borgere vil kunne hjemtages i takt med kompetence- og organisationsudviklingen falder på plads på Solskrænten. Side 20

21 5.3.3 Hjælpemidler Området vedrører støtte til køb af invalidebiler, boligindretning, løn til ergoterapeuter og hjælp til optiske synshjælpemidler samt lederløn til ledelse af hjælpemiddeldepotet. Som det fremgår af forvaltningsrevisionen foreligger der kvalitetsstandarder til bevilling af støtte til køb af invalidebiler og boligindretning samt hjælp til optiske synshjælpemidler. Revisionen anbefaler udarbejdelse af klare budgetforudsætninger ved anvendelse af et forventet antal sager gange en gennemsnitspris i forhold til bilsager og boligindretningssager. Et besparelsespotentiale kunne være at indhente tilbud via Indkøbskontoret i forbindelse med de enkelte bilsager og ved i forbindelse med boligindretningssager at anvende kommunens egen ekspertise i Fagsekretariatet for Byggeri og Miljø i stedet for at købe byggerådgivning ude i byen. Der har været taget kontakt til Indkøbskonteret, som i øjeblikket vurderer sagen. I forhold til boligindretningssager er mulighederne for at anvende kommunens egen rådgivningsekspertise undersøgt. Byggesagsafdelingen skal have betaling for ydelserne og disse kan købes billigere hos private udbydere. Optiske synshjælpemidler er en del af CRS-aftalen. I budgetaftalen for 2009 er der indarbejdet en besparelse på kr. på den del af CRS-aftalen, der vedrører mobilitetspakken. I forhold til bemanding af bevilgende terapeuter er det konstateret, at besparelsen på 6 % fra 2007 ikke er effektueret. En implementering af denne besparelse vil samtidig betyde en reduktion af personalet svarende til ½ stilling med samtidig effekt på sagshåndteringen blandt andet med længere sagsbehandlingstider. Der er tale om kr., som ikke indgår i den samlede ansøgning om tillægsbevilling. Der er udarbejdet og godkendt følgende kvalitetsstandard: Invalidebiler Boligændringer Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret budget 09 Forventet forbrug 09 Fordeling af budgetværn Invalidebiler - afdragspligtige / -frie Invalidebiler - særlig indretning Invalidebiler tilbagebetaling af lån Boligindretning Tilbagebetaling boligindretning Regulering af lederløn Hjælpemidler i alt Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Invalidebiler - afdrag Invalidebiler - særlig indretning Boligindretning Side 21

22 Økonomiske betragtninger: Der er foretaget en gennemgang af regnskaberne for 2007 og Med udgangspunkt heri er der beregnet et budgetgrundlag ud fra et gennemsnit af antal sager * pris for de enkelte områder i de to år. Det giver følgende forventning til budgetgrundlaget for I forbindelse med etablering af hjælpemiddeldepotet blev der ikke tilført tilstrækkeligt budget til lederløn. Der mangler kr. i forhold til den faktiske lønudgift. Det lønbudget, der oprindeligt blev overført svarede til lønudgiften til en servicemedarbejder Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende til pasning af nærtstående Her bogføres udgifter til ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens 118. Folketinget har med virkning fra december 2008 vedtaget en lovændring med en udvidelse af personkredsen med mere fleksible muligheder for borgerne og en mulighed for at få udvidet sin orlov op til 9 måneder. Det forventes at kommunerne bliver kompenseret for denne merudgift ved midtvejsreguleringerne for Der er udarbejdet følgende kvalitetsstandard (indstillet godkendt i Socialudvalget): Pasning af nærtstående efter lov om social service 118 Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af budget 09 forbrug 09 budgetværn Plejevederlag m.v Forvaltningsrevisionen anbefaler en regnearksmodel til styring af bevillingerne på området. Fagsekretariatet Sundhed og Handicap har endvidere ansat en økonomikoordinator, som løbende vil være controller i forhold til de faglige dispositioner hos socialrådgiverne. Som metode vil der i løbet af marts og april blive udarbejdet et regneark, som vil blive brugt til at følge bevillinger. Kr. i 2009-priser Antal orlovsmåndeder Pris Budgetgrundlag 09 Plejevederlag m.v Botilbud til personer med særlige sociale problemer Området omfatter ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Det er et område, hvor kommunen ikke har mulighed for at fastlægge serviceniveauet, idet den enkelte borger individuelt kan vælge at tage ophold på et krisecenter eller på et forsorgshjem på ubestemt tid. Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af Side 22

23 budget 09 forbrug 09 budgetværn Kvindekrisecenter, Forsorgshjem, Botilbud til personer i alt Der er foretaget en gennemgang af regnskaberne for 2007 og Der er som hovedregel 50 % statsrefusion på udgifterne. Gennemgangen viser, at der skal ske regulering af refusionerne vedr og Med udgangspunkt heri er der beregnet et budgetgrundlag ud fra et gennemsnit af antal sager * pris for de enkelte områder i de to år. Det giver følgende forventning til budgetgrundlaget for Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Kvindekrisecenter Forsorgshjem Behandling af stofmisbrugere Kommunen er også på stofmisbrugsområdet tilsluttet en entreprenøraftale med flere fynske kommuner. Kommunen modtager løbende regninger på de konkrete behandlinger og er ikke involveret i sagsbehandlingen før der iværksættes en eventuel døgnbehandling. Herudover føres der ikke tilsyn med sagsbehandlingen på centrene. Der kunne være et rationale i en tættere opfølgning på sagerne, hvilket dog kræver mere administrativt personale. Hele 100 kr. i 2009-priser Forbrug 07 Forbrug 08 Korrigeret Forventet Fordeling af budget 09 forbrug 09 budgetværn Behandling af stofmisbrugere Jf. forvaltningsrevisionen anbefales at der etableres mere detaljerede budgetforudsætninger. Med udgangspunkt i 2008 sagerne Kr. i 2009-priser Antal sager Pris Budgetgrundlag 09 Dagbehandling Døgnbehandling Botilbud til længerevarende ophold 108, Botilbud til midlertidigt ophold 107, Beskyttet beskæftigelse 103, Aktivitets- og samværstilbud 104 Institutionsområdet indgik ikke som en del af forvaltningsrevisionen. Projektgruppen havde den intention at ville gennemgå alle elementer indenfor handicapområdet. Gruppen har dog måtte erkende, at det ikke har været muligt at nå en gennemgang af hele institutionsområdet inden for den givne tidsramme. Som det fremgår af tallene i nedenstående oversigt, bør der foretages en gennemgang af området. Side 23