Organisering af børne- og ungetandplejen i Holbæk Kommune et bygningsfagligt perspektiv

Transkript

1 HOLBÆK Notat Dato: Sagsnr.: Januar /10305 Organisering af børne- og ungetandplejen i Holbæk Kommune et bygningsfagligt perspektiv Baggrund og formål En lang række fremtidige udfordringer gør det nødvendigt, at se på organiseringen af den kommunale tandpleje i Holbæk Kommune. Sundhedsstyrelsens rapport om struktur og organisering fra 2004 anbefaler kommunerne større behandlingsenheder og sammenlægning af tandregulering ud fra et effektivitetssynspunkt og en organisering med teamtandpleje. Teamtandpleje betyder i praksis, at tandlægerne løser specialopgaverne og andre opgaver løses af tandklinikassistenter og tandplejere. De højtuddannede tandlæger, samt den dyre teknologi skal udnyttes bedst muligt. Der er mangel på tandlæger i dag, og det har betydning for rekruttering af kvalificeret personale, at der kan tilbydes job i professionelle og indbydende omgivelser. I de senere år er der på landsplan sket en stor udvikling på tandplejeområdet. Tandplejestrukturen samles med lukning af små decentrale enheder til fordel for etablering af centrale enheder. Sammenlægningen sker for, at optimere udnyttelsen af personaleressourcer, klinikfaciliteter og driftsomkostninger. Herudover forventes det, at der i fremtiden ikke bliver en tilvækst af ressourcer til den kommunale tandpleje grundet de generelle besparelser i den offentlige sektor. De løsninger, som bliver aktuelle, skal derfor både kunne imødekomme de nævnte udfordringer, men uden at øge de nuværende driftsomkostninger for den kommunale tandpleje. I Holbæk Kommune ligger den kommunale tandpleje under det politiske udvalg Udvalget for Børn og Skole. Udvalget har besluttet, at det videre arbejde med tandplejen tager udgangspunkt i den nuværende organisering med en klinik i Tølløse og Jyderup. I forhold til de tre nuværende klinikker i Holbæk by skal en kortlægning være med til at belyse muligheder og økonomiske konsekvenser ved at samle til én enhed af hensyn til at sikre faglig og økonomisk effektiv drift. Tillige skal muligheden for at anvende en mobil tandklinik også undersøges. Administrationen har kortlagt forskellige løsningsmodeller på baggrund af den politiske beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2018 om kortlægning af løsningsmuligheder for fremtidig organisering af børne- og ungetandplejen. Det bemærkes at nærværende notat kun omhandler et bygningsfagligt perspektiv. Kortlægning fremgår af det følgende.

2 Sammenfattende konkluderes Administrationen anbefaler på baggrund af kortlægning af udfordringer og fremtidige organiseringsmuligheder, at: De 3 tandklinikker i Holbæk By samles på Bjergmarken Klinikken i Jyderup renoveres og udvides med 1 behandlerenhed Klinikken i Tølløse fortsætter uændret kan udvides med 1 behandlerenhed Anbefalingen har økonomiske konsekvenser estimeret til 40 mio. kr. Planlægning og projektering anbefales igangsat i 2019 og byggeri påbegyndt i 2020 med forventet ibrugtagning i Finansiering af planlægning og projektering kan findes i eksisterende anlægsbudget for 2018 og Finansiering af byggeri skal afsættes i anlægsbudgettet for 2020 og Konkret betyder anbefalingen at der gennemføres en ombygning og udvidelse af klinikken på Bjergmarken, lukning og retablering af Absalon, renovering og udvidelse af klinikken i Jyderup samt opsigelse og retablering af lejemål på Amtmandsvej. Klinikken i Tølløse er moderne og i god stand. Her er der udvidelsesmuligheder med 1 behandlerenhed, hvis behov herfor skulle opstå. Eksisterende klinikudstyr fra Bjergmarken, Absalon og Amtmandsvej genanvendes i videst mulige omfang. Anbefalingen vurderes at sikre faglig og økonomisk effektiv drift, da sammenlægning af 3 klinikker giver et fagligt arbejdsmiljø og fleksibilitet. Sammenlægningen afstedkommer en mindre reduceret ejendomsdrift med årlig besparelse estimeret til kr. Årsagen hertil er at der tilhøres nye behandlerenheder, som genererer øget drift. Forudsætninger for anbefalingen er ny lokalplan for Bjergmarken, etablering af lokaler til sundhedsplejen på Bjergmarken, idet lokaler inddrages til tandklinik samt øget transport for elever fra Absalon. Kortlægning Nuværende organisering Den kommunale børne- og ungetandpleje er i dag organiseret decentralt, fordelt på 5 klinikker i 3 områder - Holbæk By, Tølløse og Jyderup. 1. Tandreguleringsklinik, Amtmandsvej 6 ( Amtmandsvej ) 2. Tandplejen Holbæk By Skole afd. Absalon ( Absalon ) 3. Tandplejen Holbæk By Skole afd. Bjergmarken ( Bjergmarken ) 4. Tandplejen Kildedamsskolen afd. Tølløse ( Tølløse ) 5. Tandplejen Skovvejens Skole afd. Jyderup ( Jyderup ) Udfordringer Tandplejen er udfordret på flere områder, herunder kapacitet, umoderne og nedslidte faciliteter samt et reduceret budget til drift af tandplejen. Derfor er der akut behov for at ændre på den nuværende organisering for at sikre faglig og økonomisk effektiv drift. 2

3 Kapacitet Tandreguleringsklinikken og den almene tandpleje mangler henholdsvis 1 og 5 behandlerenheder, for at kunne imødekomme efterspørgslen. Konsekvensen af manglende behandlerenheder, er stigende ventelister. Faciliteter Klinikken i Jyderup har et stort vedligeholdelsesefterslæb på bygningen. Bygningen har kritiske skader og står overfor en gennemgribende renovering, hvis den fortsat skal danne rammer for tandplejen. Bygningen er en selvstændig bygning ved Holbækvej uden sammenhæng med de øvrige skolebygninger. Udover tandplejen, benyttes de øvrige lokaler sporadisk til andre kommunale tilbud i regi til Skovvejens Skole afd. Jyderup. 1. sal er delvist ubenyttet på grund af bygningens skader. Klinikindretning i Jyderup, Bjergmarken og Amtmandsvej står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne skal efterleve tandplejens behov og lovgivning (bl.a. arbejdsmiljømæssige udfordringer og klinisk-hygiejniske krav). Tandreguleringsklinikken på Amtmandsvej er indrettet i lejet lokaler på 1. sal i en ældre ejendom fra Lejemålet har en høj driftsudgift, hvor hovedparten går til husleje. Ejendommen og klinikken trænger til istandsættelse og modernisering. Klinikken har behov for en ekstra behandlerenhed for at kunne imødekomme efterspørgsel for tandregulering. Klinikkens fysiske rammer vanskeliggør etablering af en ekstra behandlerenhed, da hverken ejendommen eller lokaler kan udvides. Tillige er klinikken udfordret i forhold til fysisk tilgængelighed for personer med bevægelseshandicap, da ejendommen ikke har elevator. Tølløse og Absalon klinikker er moderne og i god stand. Konsekvenser Hvis den nuværende organisering ikke ændres har det konsekvenser. manglende kapacitet får ventelister til at vokse, risiko for påbud fra Arbejdstilsynet på grund af nedslidte faciliteter, nedslidte faciliteter vanskeliggør rekruttering af høj faglighed. 3

4 Fremtidig organisering Løsningsmodeller Administrationen har kortlagt forskellige løsningsmodeller på baggrund af den politiske beslutning d. 27. juni 2018 om kortlægning af muligheder for fremtidig organisering af børne- og ungetandplejen. Løsningsmodeller med argumentation for og imod samt økonomiske konsekvenser præsenteres i skema nedenfor. Modeller beror dels på faktuelle forhold og dels på bedst mulige skøn. De forskellige modeller har ikke været konkurrenceudsat og er derfor kun at betragte, som et absolut overslag. Model Diskussion For Imod Økonomi 1a:Holbæk By Kan en af de eksisterende klinikker udvides til at rumme sammenlægning af de tre klinikker i Holbæk By? Bjergmarken kan udvides til at rumme de tre klinikker i Holbæk By. Fordele ved sammenlægning: *Moderne klinikfaciliteter *Kunderne kender klinikken *Kapacitetsudvidelse afhjælper voksende ventelister *Sikre faglig og økonomisk effektiv drift *Øget fysisk tilgængelighed *Etablering af special- og omsorgsklinik til visiteret borgere *Større fleksibilitet og styrket fagligt arbejdsmiljø *Moderne klinik giver billigere drift og minimalt vedligehold de første mange år *Energioptimering af kommunens ejendomsportefølje *Lokaler kan ombygges til undervisningsformål til skoleafdeling Bjergmarken, hvis tandplejen på sigt centraliseres Fordrer ny lokalplan, da projektet overskrider eksisterende byggefelter Absalon lukkes - kunder fra Absalon skal transportere sig til Bjergmarken Der er ikke direkte forbindelse mellem tandklinik og skolen på afd. Absalon. Det er uhensigtsmæssigt, hvis lokaler fremadrettet skal anvendes af skolen Der skal etableres andre lokaler til sundhedsplejen på Bjergmarken, da lokaler inddrages til tandklinik Skoleafdeling Bjergmarken kunne godt bruge tandklinikkens lokaler til undervisningsformål (9. klasser er pt. placeret på Holbæk Seminarium) 40 mio. kr. 1b:Holbæk By Kan andre kommunale bygninger anvendes til sammenlægning af de 3 klinikker i Holbæk By? Ingen andre kommunale bygninger vurderes egnet til sammenlægning af de tre eksisterende klinikker i Holbæk By 1c:Holbæk By Er der behov for en nyopført tandklinik i Holbæk By? En ny tandklinik kunne etableres i forbindelse med et stationsprojekt med sammenlægning af administrationen ved Holbæk station Fordele: *Central beliggenhed og god infrastruktur *Ny tandklinik med central placering og god infrastruktur er attraktivt i forhold til rekruttering af personale Stor anlægsinvestering Lang tidshorisont Akut behov for ændring af organisering for at sikre faglig og økonomisk effektiv drift 45+ mio. kr. 2a:Jyderup Renovering af eksisterende forhold? Lokal klinik tæt på skole (nærhedsprincippet) Stort efterslæb på vedligehold af bygning fordrer renovering 5 mio. kr. 4

5 Udvidelsesmuligheder med 1 behandlerenhed imødekommer efterspørgsel og reducere ventelister Klinikfaciliteter står over for modernisering 2b:Jyderup Kan klinikken i Jyderup placeres andetsteds i Jyderup? Renovering af bygning giver mulighed for faciliteter til andre borgerrettede aktiviteter Ny klinik kan etableres i skolebygning eller i det tidligere rådhus på Skarridsøgade 37 Lokal klinik (nærhedsprincippet) Udvidelsesmuligheder med 1 behandlerenhed imødekommer efterspørgsel og reducere ventelister Anlægsinvestering til ny klinik estimeres at være større end renovering af eksisterende forhold (model 2a) Hvis Skarridsøgade 37, får skoleelever fra den lokale skole øget transport til tandplejen 8-10 mio. kr. 2c:Jyderup Kan klinikken i Jyderup med fordel ændres til undersøgelses- og forebyggelsesklinik? Klinikken kan ændres til undersøgelses- og forebyggelsesklinik. Det gør dog ingen forskel på udgifter til personale. Der skal både i nuværende model og ved undersøgelses- og forebyggelsesklinik være en tandlæge i klinikken Udvidelsesmuligheder med 1 behandlerenhed imødekommer efterspørgsel og reducere ventelister Kunder skal transportere sig til Holbæk By i tilfælde af caries behandling (behandling af hul i tand) Stort efterslæb på vedligehold af bygning fordrer renovering Klinikfaciliteter står over for modernisering 5 mio. kr. 3a:Mobil tandklinik Kan en undersøgelsesbus med 3 behandlerenheder erstatte klinikken i Jyderup? Hvis klinikken i Jyderup nedlægges, kan man fastholde lokale undersøgelser til og med 3. klasse gennem indkøb af en undersøgelsesbus. Fordelen ved denne model som supplement til klinik i Holbæk by og Tølløse vil være, at det kommunale tandplejetilbud i langt højere grad spiller ind i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og sigtet mod en større lighed i sundhed. Forældre behøver ikke at tage fri for at følge deres børn til tandlægen Løsningen er aldrig set i Danmark, men kan løses for alt for mange penge i udlandet. Løsningen kræver stort kørekort da bussen vil svare til en stor lastvogn da alle faciliteter skal være tilstede ud over behandlingsrum: personalerum, omklædning, røntgen, sterilisation, teknikum, venteværelse etc. Personalet er ikke klar til at værre chauffør og vil aldrig acceptere denne løsning. Én chauffør skal ansættes permanent. 5 mio. kr. + etablering af opvarmet garage Installationer til vand/strøm etc. skal laves på alle lokationer. Kolde instrumenter i skufferne når strømmen svigter. Personalet i bussen vil mangle den vigtige daglige sparring og føler sig isoleret fra fællesskabet. Ingen nyuddannede tandlæger vil have det som en ambition at arbejde i en tandlægebus. Tidsforbruget med at gøre bussen klar til drift på en kold vinterdag er ikke realistisk. Nedbrud og aflysninger vil være en del af hverdagen: Dårlig service for borgerne. 5

6 Der skal etableres aflåst opvarmet parkering til bussen, når denne ikke er i drift. Prisen på bussen vil være højere end at lave de aktuelle ombygninger på eksisterende lokaliteter. Flere kommuner har afskaffet bussen igen efter at have investeret i en sådan. Bussen vil altid være et dyrt kompromis for den rigtige løsning. Konklusion (anbefaling) Administrationen har på baggrund af løsningsmodeller fremsat en anbefaling på ændring af børne- og ungetandplejens organisering samt fremsat to alternativer. Anbefaling og alternativer følger nedenfor. Model Beskrivelse Forudsætning Ejendomsdrift* Anlægsinvestering* Model A: Ny organisering (ANBEFA- LING) Model B: Alternativ 1 Model C: Alternativ 2 (mindre tilpasning af nuværende organisering) De 3 tandklinikker i Holbæk by samles på Bjergmarken. Klinikken renoveres og udvides. Absalon og Amtmandsvej retableres og fraflyttes. Jyderup renoveres og udvides med 1 behandlerenhed. Tølløse fortsætter uændret - kan udvides med 1 behandlerenhed Sammenlægning af 2 klinikker på Bjergmarken (Klinikker: Amtmandsvej og Bjergmarken). Amtmandsvej retableres og fraflyttes. Jyderup: Udvidelse med 1 behandlerenhed og renovering af bygning og klinik. Absalon og Tølløse fortsætter uændret. Tølløse kan udvides med 1 behandlerenhed Amtmandsvej: Lovliggørelse af tandreguleringsklinik, herunder etablering af opbevaringsfaciliteter til instrumenter samt håndtering af arbejdsmiljømæssige udfordringer og klinisk-hygiejniske krav Amtmandsvej: Udvidelse med 1 behandlerenhed Bjergmarken: Udvidelse med 1 behandlerenhed Jyderup: Udvidelse med 1 behandlerenhed og renovering af bygning og klinik Tølløse fortsætter uændret Ny lokalplan for Bjergmarken. Øget transport for elever fra Absalon. Etablering af lokaler til sundhedsplejen på Bjergmarken. Det gælder også Tølløse, hvis klinikken udvides med 1 behandlerenhed Etablering af lokaler til sundhedsplejen i Tølløse, hvis klinikken udvides med 1 behandlerenhed Tandtekniker på Amtmandsvej udliciteres for at skabe plads til 1 ekstra behandlerenhed Et af sundhedsplejens lokaler på Bjergmarken inddrages til tandklinikken Bemærk: Model imødekommer ikke behov for kapacitetsudvidelse med 5 behandlerenheder i den almene tandpleje. Model mangler 3 behandlerenheder 1,3 mio. kr. 40 mio. kr. (estimat) 1,2 mio. kr. 34 mio. kr. (estimat) 1,5 mio. kr. 18 mio. kr. (estimat) Absalon fortsætter uændret *Note: Ejendomsdrift og anlægsinvesteringer beror dels på erfaringsnøgletal, faktuelle forhold og dels på bedst mulige skøn. De forskellige modeller har ikke været konkurrenceudsat og er derfor kun at betragte, som et absolut overslag. Ejendomsdrift omfatter udgifter til el, vand, varme, forsikring, sikring, renovation, indvendig og udvendigt vedligehold. 6