Institutionen skal være den centrale part for lokal netværksdannelse omkring udvikling af friluftsliv og naturformidling.

Transkript

1 Årsberetning 2016

2 Vedtægter Karpenhøj Naturcenters formål er at drive et naturcenter som virker til fremme af interessen for og kendskabet til naturen igennem naturskoleaktiviteter for skoler og institutioner i Syddjurs Kommune, herunder ved naturformidling og undervisning. Institutionen kan også tilbyde friluftsaktiviteter for borgere og turister, event- og teamforløb i samarbejde med det lokale foreningsliv, samt lokale og nationale uddannelsesforløb inden for friluftsliv og naturformidling. Institutionen skal være den centrale part for lokal netværksdannelse omkring udvikling af friluftsliv og naturformidling. Bestyrelsen: Niels Kanstrup (formand) - udpeget af Syddjurs Kommune Lars Sloth (næstformand) - udpeget af DGI Bjarke Dehli - udpeget af Syddjurs Kommune Erling Brejnegaard - udpeget af DGI Jonas Bjerregaard - udpeget af DGI Maria Arianfar - udpeget af bestyrelsen Klaus Vaad - udpeget af medarbejderne Medarbejdere: Jørgen Lund Møller - Centerchef Klaus Vaad - Naturvejleder Karen Thingstrup - Salgschef, friluftsvejleder Mette Foged - Biolog, ansvarlig for naturskolen Dorte Mikkelsen - Administration og bogholderi Keld Andersen - Pedel Charlotte Sørensen - Servicemedarbejder Anita Søholm - fratrådt i 2016 Lone Egeberg - fratrådt i 2016

3 En god begyndelse Hermed har vi glæden at fremlægge vores allerførste årsrapport. Efter en proces med sammenlægning af DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs i løbet af 2015 kunne vi den 1. januar 2016 slå dørene op til Karpenhøj Naturcenter og tage fat på den egentlige fusion af de to tidligere institutioner. Fusioner tager lang tid, og vi er nok ikke helt i mål endnu. Men vi har nået de vigtigste ting. Vi har fået samlet alle aktiviteter under ét tag. Vi har fået formalia og registrering på plads, bestyrelsen er endeligt sammensat, vi har udviklet vores profil- og markedsføringsplatform. Vi har ansat en leder og normeret medarbejderstaben til vores økonomiske formåen og krav til funksionalitet. Vi har i et samarbejde mellem bestyrelse og ansatte udviklet en strategi for vores fremtidige virke. Vigtigst af alt har vi afholdt et meget stort antal arrangementer og haft besøg af tusinder af mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag. Alt sammen som et led i at opfylde vort grundlæggende mål, som er at udbrede kendskabet til naturen og den værdi, som naturen har både i sig selv og fordi, vi kan bruge den. I denne årsrapport kan du læse mere om de konkrete aktiviteter og nogle af vore resultater. Der er en oversigt over vores økonomi, en præsentation af vores strategiske plan og de værdier, vi lægger til grund for virksomheden. Der er også en kort præsentation at, hvem vi er både i vores teams, der står for den daglige virksomhed på stedet, og bestyrelsen blev et rigtigt godt startår, og vi skylder vore mange samarbejdspartnere, besøgende, kursister og kunder en meget stor tak for en fantastisk opbakning. En særlig tak skal lyde til vore stiftere - Syddjurs Kommune og DGI. Vi er glade for den tillid, de har vist os. Vi skal nok passe godt på Karpenhøj Naturcenter! God læselyst! På vegne af alle på stedet. Niels Kanstrup Bestyrelsesformand

4 Naturskolen Efter en langsom start i det første seks måneder, skete der en stor ændring efter sommerferien. De primære årsager er dels, at tilbuddet fra Syddjurs Kommune med gratis bustransport blev effektueret i august, og dels at skolerne først for alvor fik vores tilbud ind i planerne i skoleåret 2016/17. Specielt har Hornslet og Ebeltoft skoler benyttet sig af forløbene. De to skoler har sammelagt gennemført 24 forløb hos os. Dette svarer til 35% af alle afholdte forløb. Af samtlige 66 skoleforløb er topscorerne Krible-Krable (19), Vilde urter og bålmad (16) og Livet på det lave vand (11). I august blev det nye bålhus - bygget til naturskolen taget i brug. Herved blev der plads til udeundervisning uden det gik ud over kapaciteten på de øvrige bålpladser. Antal Antal forløb Skoler i Syddjurs Kommune

5 Arrangementer I 2016 blev der fokuseret på at fastholde fremgangen i arrangementer i Vi har forsat væksten bl.a. med vildmarksmad og team-events og har ligeledes øget omsætningen med godt 14%. Tilbagemeldingerne fra vores gæster har været meget flotte, hvilket viser at vi har den rigtige tilgang til opgaverne. Jeg vil gerne sige mange tak for et fantastisk arrangement. Vi havde en super-hyggelig eftermiddag/aften/nat på Karpenhøj Naturcenter. Den perfekte ramme til en fest som denne. Og det er ikke bare fra mig - det sagde alle mine gæster også. Ole - rund fødselsdag Antal Antal arrangementer 2016 Pilehusets personale vil gerne sige tak for en god og dejlig dag. Vil du hilse Klaus mange gange. Han var en stor fornøjelse at være sammen med...dejlig rolig tilgang og en god fornemmelse for vores personalegruppe. Vi vender helt sikkert tilbage. Kirsten - personaledag Antal brugere Antal Arrangementer Elever Ugeaktiviter

6 Økonomi Resultatopgørelse i tkr. Realiseret Budget Tilskud Arrangementer Skoler etc Andet Direkte omkostninger Dækningsbidrag Personaleomkostninger Salgsomkostninger Administration Lokaleomkostninger Andre driftsomkost Kapacitetsomkost Driftsresultat f. afskriv Afskrivninger Årets resultat Ledelsesberetning I 2015 blev det formelt besluttet, at DGI Karpen høj og Naturcenter Syddjurs skulle fusioneres i en ny organisation med navnet Karpenhøj Naturcenter. Den 1. januar 2016 blev dette en realitet og det første arbejdsår påbegyndt under ledelse af den nyansatte centerchef Jørgen Lund Møller. Medarbejderstaben var samlet 9 ansatte, hvoraf en var projektansat og relativt hurtigt forlod Karpenhøj Naturcenter til fordel for et nyt job. Den fysiske fusion strakte sig over det meste af første halvår, idet der var mange ting som skulle flyttes og omorganiseres, samtidigt med at dagligdagen med aktiviteter, undervisning og udvikling skulle varetages. Økonomi I januar/februar blev der udarbejdet og vedtaget et budget for Med baggrund i de eksisterende regnskaber fra 2015 og forventninger til omsætning i 2016 var det budgetteret, at resultatet ville blive et minimalt overskud. I forhold til budgettet blev indtægterne t.kr. 455 højere end forventet, hvoraf t.kr. 106 var projektmidler til bygning af et bål hus og t.kr. 285 var tilskud fra DGI til køb af diverse driftsmidler fra tidligere forening. Udgifterne blev godt t.kr. 300 højere end forventet, hvoraf den største del kan henføres til løn- og pensionsomkostninger samt bygning af bålhus. Resultatet for 2016 på t.kr. 138 anses for at være tilfredsstillende. Årets overskud hensættes til påkrævet vedligeholdelse i de kommende år. I løbet af 2016 blev det meget tydeligt, at de økonomiske forudsætninger for budgetterne i 2017 og 2018 ikke ville kunne oppebære den samlede lønpulje til 8 medarbejdere uden at tilskuddene fra Syddjurs Kommune og DGI skulle sættes op. Derfor blev to medarbejdere opsagt pr. 1. oktober 2016 og kort tid efter fritstillet med afsked fra Naturcenter Karpenhøj hhv. d. 28/2 og 31/ Aktiviteter Forventningerne til skoleforløbene i Syddjurs Kommune var at matche tilsvarende aktiviteter i det tidligere Naturcenter Syddjurs. Opgørelser fra 2015 viser, at antallet af formelle skoleforløb var omkring 30, samt forskellige uddannelsesforløb for lærere og pædagoger. I 2016 gennemførtes 68 forløb af tilsvarende længde og indhold, hvilket må anses for at være meget tilfredsstillende. Samtidigt blev der også gennemført flere kurser for lærere og pædagoger. Der har været fin fremgang i aktivitets- og lokaleleje - samlet knapt t.kr. 60 højere end forventet, men dette modvirkes af højere vareforbrug og større udgifter til eksterne vejledere. I alt er der gennemført 127 arrangementer fra guidede vandreture til store mangekampe og vildmarksgourmet.

7 Strategi Primære aktivitetsområder Udviklingsplanen for Karpenhøj Naturcenter tager udgangspunkt i to workshops afholdt i maj og september Med baggrund i tidligere gennemførte analyser og idé-generering er der udarbejdet vejledende udviklingsområder forankret i de otte primære aktivitetsområder. Den strategiske udviklingsplan skal ses som et udtryk for ønsket om at ekspandere forretningsområdet og stabilisere indtægter/udgifter. Vi vil arbejde ud fra et sæt værdier - ledestjerner - som beskrevet her: Naturen er værdifuld, fordi vi kan bruge den i vore aktiviteter, og fordi vi kan hente ressourcer ud af den. Men naturen har også en værdi i sig selv. Derfor værner vi om den. Friluftsliv giver liv og inspirerer. Friluftsliv engagerer mennesker i naturen og skaber naturforståelse. Derfor bruger vi det som ramme for vore aktiviteter. Sundhed er grundlaget for menneskers trivsel. Ved at bruge naturens oprindelige produkter og ved at bruge naturen som udfoldelsesrum for motion og bevægelse hjælper vi mennesker til at trives og til at opnå forståelse for naturens værdier. Glæde giver overskud og skaber rum mennesker imellem. Glæden er en fast del af alle vore aktiviteter. At deltage hos os er ikke en pligt, men en fornøjelse. Lokal forankring giver sikkerhed for, at vi som en lille institution er tæt på de vigtigste partnere. Derfor vil vi handle lokalt - men naturligvis tænke globalt. Udviklingsområder Plads er en mangelvare. Derfor vil vi skabe mere plads. Det vil vi gøre ved at vise, at i naturen og i vore aktiviteter er der plads til alle. Uanset alder, køn, hudfarve og overbevisning.

8 tak Der skal lyde en stor tak til medarbejdere og bestyrelsen for indsatsen i Ligeledes til vores stiftere - Syddjurs Kommune og DGI, som udover den økonomiske støtte også har hjulpet med udviklingen og bakket op om Karpenhøj Naturcenter. Ligeledes har en række samarbejdspartnere gjort det muligt at udvide, udbygge og skabe et godt fundament for os. Tak til: Nationalpark Mols Bjerge Friluftsrådet Fuglsøcentret Rønde Sparekasse Destination Djursland SMAG v. Jakob Vinkler Molbordet Karpenhøj Naturcenter Dragsmurvej Knebel Tlf info@karpenhoej.dk CVR