Spørgsmål til Naturcenter Karpenhøj og svar fra Naturcenter Karpenhøj

Transkript

1 Spørgsmål til Naturcenter Karpenhøj og svar fra Naturcenter Karpenhøj Syddjurs Kommune har modtaget spørgsmål fra politisk niveau vedrørende Naturcenter Karpenhøj. Forvaltningen har samlet spørgsmålene og fremsendt dem til Naturcenter Karpenhøj. I nedenstående skema er spørgsmålene gengivet som forespurgt inklusiv bemærkningerne knyttet til spørgsmålene. Selve spørgsmålet er markeret med fed skrift. De indkomne svar fra Karpenhøj er gengivet i svarkolonnen. Indkomne spørgsmål: Spørgsmål 1. De to medarbejdere, der nu er afskediget stod i høj grad for skoleformidlingen, naturformidlingen og dens administration. Spørgsmålet er derfor, om vi som kommune nu får nok valuta for vores penge (over en mio. kr.)? Vi kan og er bekymrede for, at man nu på Karpenhøj vil satse langt mere på teambuilding og indtægtsdækket virksomhed. Svar Det er ikke korrekt, at de to afskedigede stod for formidlingen etc. Der er tale om en medarbejder. Overordnet har vi aftalt rammerne for samarbejdsaftalen med PUK udvalget og i denne forbindelse garanterer vi samme eller bedre kvalitet i naturformidlingen end tidligere. Med hensyn til den fremtidige satsning sker der en mindre stigning i andre indtægtsgivende forretningsområder. Det skal her nævnes, at selvom vi er få ansatte, er der kun mindre sammenblanding mellem fx teambuilding aktiviteter og skoleformidlingen. Det er derfor, vi har et korps af 15 eksterne friluftsvejledere/naturformidlere. Karpenhøj Naturcenter har en lang række tilbud der ikke kun er skoleformidling og derfor er det nødvendigt at have indtægter fra andre aktiviteter. Det er fx gennem teambuilding aktiviteter, naturformidlingsopgaver eller gennem forskellige projekter. 2. Vi, jeg ønsker en evaluering ikke Der er indtil afviklet 66

2 blot af de aktiviteter, der har fundet sted, men også næste års aktiviteter. Vi bliver nødt til at sikre os, at vi har en kvalificeret naturvejledning på stedet - det er trods alt det, som kommunen betaler til. naturformidlingsforløb for Syddjurs Kommunes institutioner fordelt på 6 børnehaver og 60 skoleklasser (0 til 10 klasse). Alle skoleforløbene opfylder de gældende læringsmål i folkeskolen og er udført af veluddannede biologer og naturvejledere. Top 3 for de forskellige afholdte forløb (målt på antal) er 1. Krible Krable (mindste årgange), 2. Livet på det lave vand (største årgange), 3. Bålmad (alle årgange). I 2017 sker der ikke store ændringer i indholdet af de forskellige forløb. De vil blive justeret og tilpasset, men er alle vurderet til at være holdbare og af en sådan kvalitet, at vi kan stå inde for dem. Efter aftale med Syddjurs Kommune skal der løbende udvikles på både kvalitet og kvantitet i naturformidlingen. Vores eget mål er 80 skoleforløb afviklet i 2017 for kommunens skoler. Beskrivelser af de enkelte forløb kan rekvireres direkte hos os. En del af forløbene kan ses på Skolen i virkeligheden. 3. Vi ønsker også en vurdering af stedets økonomi, når DGI trækker noget af deres tilskud tilbage næste år. DGI s tilskud falder efter en trappemodel i årene Denne model blev politisk besluttet i Det ordinære tilskud falder fra tkr. 650 i 2016 til tkr. 600 i Derudover er det givet et ekstraordinært tilskud på tkr. 350 i 2016, som ikke bevilges i Vi har præsenteret et budget 2017, der udviser et budgetteret overskud på tkr Dette vurderes stadigvæk at være realistisk. Ligeledes forventer vi overskud af minimum samme størrelse både 2018 og Vi fik præsenteret opgørelser over Der er ikke tale om en kraftig stigning

3 aktiviteter indenfor naturformidling baseret på antal besøg. For at få en ide om hvordan det står til med naturformidlingen vil jeg gerne vide, om den fordobling (sådan husker jeg tallet) af antallet af besøg til næste år også er udtryk for en kraftig stigning i naturformidlingen? 5. Er disse besøg (henviser til forrige spørgsmål) af samme længde som tidligere? 6. Er der tale om samme form for naturformidling (besøgene som ovenfor)? Hvis man er kreativ kan man jo kalde rigtig mange ting for naturformidling. i antallet af naturformidlingsforløb fra 2016 til I alt forventer vi en stigning på 25 forløb, hvoraf Syddjurs Kommunes skoler udgør en stigning på 10 forløb og børnehaver 6 forløb. Vores eget mål er 80 undervisningsforløb, men vi forventer dog, at antallet bliver højere baseret på de aktuelle bookinger i Alle forløbene er identiske med, og i samme omfang som tidligere afholdte i Naturcenter Syddjurs. Stort set alle forløb der afholdes er udviklet i det tidligere Naturcenter Syddjurs og tidligere afholdt med udgangspunkt i Basballe, og er derfor allerede kendt for kommunens skoler og institutioner. Som tidligere nævnt, er det forsat en af de dygtige undervisere fra Basballe, der varetager hovedparten af undervisningen. Forløbene evalueres løbende for indhold og kvalitet. Beskrivelser af de enkelte forløb kan rekvireres direkte hos os. En del af forløbene kan ses på Skolen i virkeligheden. 7. Hvordan kan man fordoble aktiviteterne indenfor naturformidling når man har fyret en pæn procentdel af medarbejderne? Hvis man følger den logik burde man jo fyre nogle flere! 8. Da økonomien åbenbart er så presset at man har følt sig nødsaget til at skære kraftigt ned i antallet af medarbejdere forventede jeg en Dette er et spørgsmål om organisering og prioriteringer. Med den rette fokuserede tilgang og tilpasning af andre aktiviteter fx mødevirksomhed, konferencer etc. vil det ikke organisatorisk være et problem at øge det samlede antal af forløb med 25 svarende til 25 %. Økonomien er ikke presset. Tilpasningen af antallet af medarbejdere sker udelukkende for

4 redegørelse for, hvad der er gået galt med økonomien (henviser til temamødet). I Stiftstidende udtaler bestyrelsesformanden:»det er helt simpelt. Vi må skære i udgifterne for at undgå en betalingsstandsning. Det er en ulykkelig situation, men vi er tvunget til at prioritere naturcenterets overlevelse. Derfor er det nødvendigt at afskedige ansatte,«siger bestyrelsesformand Niels Kanstrup fra Karpenhøj Naturcenter ved Fuglsø." Der bedes om en redegørelse for hvad der er gået galt med økonomien. ikke at stå i en økonomisk presset situation i 2017 og fremover. Hvis budgettet for 2017 var stillet op med samme antal medarbejdere som i 2016 og indtægter/udgifter generelt holdt på samme forventede niveau - ville der være et forventet underskud på omkring tkr Dette har ikke været acceptabelt for bestyrelse og direktion. Udtalelsen i avisen er baseret på ovenstående. Der mangler blot et årstal - i Vi afgør desuden ikke, hvilken bredde pressen ønsker at give sagen, men til udtalelsen hørte, at der ikke er noget akut og uventet i situationen. Vi har - ligesom både kommunen og DGI - været bekendt med grundtilskuddene og deres udvikling i de kommende år siden fusionen. Det er blot først nu, vi har taget den fulde konsekvens. Forventningerne til regnskabet for 2016 er et overskud på ca. tkr. 50 (budgetteret til tkr. 7), men på grund af en teknisk fejl i lønbudgettet realiseres et underskud på ca. tkr 170, hvilket ikke vil påvirke budgettet for 2017, idet underskuddet dækkes af egenkapitalen. 9. Hvis man kigger på budgettet der er vedlagt byrådsmødet står der at indtægterne fra bare DGI- Karpenhøj fra 2014 er på 2,1 mio. kr. (regnskabstal). Alene det tal er dobbelt så stort som det tal for aktiviteter i 2014 vi fik at vide på mødet i går (henviser til temamødet). Vi fik ikke en forklaring på forskellen på de to tal. Jeg er med på at man kan revidere et budget men regnskabstallene burde vel ligge nogenlunde fast? Budget 2016 (bilag til Byrådsvedtagelsen, oktober 2015) bygger på tal fra Syddjurs Kommune og DGI Karpenhøj. Der er tale om en sammenskrivning af henholdsvis kommunale forventninger for Basballe (budget t.kr.) og faktiske regnskabstal for DGI (2014 tal). Budgettallet for aktiviteter udgør således t.kr. Karpenhøj Naturcenter har opnået et resultat for aktiviteter i 2016 på ca t.kr.

5 10. Spørgsmål til størrelsen af bestyrelseshonorar? Bestyrelsen består af 7 personer og der er et samlet årligt honorar på tkr. 80. Medarbejderrepræsentanten modtager ikke honorar.