BUDGETOPFØLGNING SAMMENDRAG AF FORBRUG SAMT FORVENTEDE BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER BUDGETOPFØLGNING 31. JULI 2015

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING SAMMENDRAG AF FORBRUG SAMT FORVENTEDE BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER BUDGETOPFØLGNING 31. JULI 2015 Guldborgsund kommune September 2015

2 Indholdsfortegnelse Side Sammendrag... 3 Udvalg og Politikområder: Økonomiudvalg Finans... 4 Politik og Erhverv... 6 Administration... 7 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 9 HP Administration... 9 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO Administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Undervisning Dagpasning BFU Administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB Administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM Administration Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-Projekt AM Administration... 45

3 Center for Økonomi & IT har i samarbejde med centercheferne og fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli Nedenstående oversigt udtrykker de stående udvalgs indstillinger til bevillingsmæssige berigtigelser. Det skal hertil bemærkes, at der umiddelbart kan synes forskelle i forhold til de efterfølgende beskrivelser af de respektive politikområder. Denne forskel skyldes dels afvigelser i henhold til selvforvaltningsaftalerne og dels interne omprioriteringer, hvortil der normalt ikke søges bevillingskorrektioner, idet disse håndteres via overførsler mellem årene. Den samlede budgetopfølgning udviser følgende bevillingsbehov specificeret på politikområder: (1.000 kr.) Politikområde Bevillings behov Økonomiudvalg Finans Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet Administration 0 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 0 - Omsorg Folkesundhed Administration 0 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 0 - Familierådgivning Undervisning 0 - Dagpasning Administration 0 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 0 - Kultur og Turisme 0 - Fritid 0 - Administration 0 Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø 0 - Park og Vej Entreprenørvirksomhed 0 - Ejendomme 0 - Administration 0 Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt Administration 0 I alt

4 POLITIKOMRÅDE FINANS Centerchefens bemærkninger På politikområdet forventes samlet set merindtægter / mindreudgifter på netto 21,357 mio. kr., hvilket i hovedtræk kan specificeres som følger: Udgifterne til Sale og Lease back engagementerne forventes at blive væsentligt lavere end budgetteret, hvorfor der forslås en bevillingsmæssig korrektion på 15,000 mio. kr. I 2015 og 2016 sker der nedbringelse af valutaswap, hvilket i 2015 udgør 97,000 mio. kr., samt tilbagekøb af ejendomme med 5,500 mio. kr. Disse to forhold udgør tilsammen 102,500 mio. kr., men er neutral i forhold til likviditeten, idet finansiering sker via den opsparede kapital kapitalformidlerne har til rådighed. Guldborgsund Kommunens andel af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 udgør 4,440 mio. kr., jf. udmelding af Økonomi- og Indenrigsministeriet beløbet modtages fra 1. juni Midtvejsreguleringen 2015 betyder samlet set merindtægter på 2,158 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning: - Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge... 4,440 mio. kr. - Tilbageførsel af bevilling i forbindelse med at lønbudgetterne blev nedjusteret med 0,62 %, idet der mod forventning ikke sker korrektion ved midtvejsreguleringen... 10,342 mio. kr. - Midtvejsregulering generelle tilskud... 1,584 mio. kr. - Endelig regulering af beskæftigelsestilskud ,528 mio. kr. - Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud ,536 mio. kr. - Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling... -0,144 mio. kr. Vedrørende skatter forventes mindreindtægter på 1,574 mio. kr.: - Skattenedslag - skatteloft... 1,244 mio. kr. - Andel af dødsbobeskatning... 0,413 mio. kr. - Regulering vedrørende grundskyld og dækningsafgift... -3,231 mio. kr. Der forventes merudgifter på 3,2 mio. kr. til afdrag på lån. Som følge af et meget lavt renteniveau forventes et fald i renteudgifterne på 8,200 mio. kr. Der forventes øgede indtægter vedrørende garantiprovision på 0,773 mio. kr. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der arbejdes fortsat på såvel strategi som målsætninger for de respektive udvalg (og politikområder). Efterhånden som de politiske / administrative kvalitets- og effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. 4

5 regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Finans i 2015 er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Finans Drift: Sale & lease back Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Budgetpuljer Renter, tilskud, udligning og skat: Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Garantiprovision Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger: Forskydninger i likvide aktiver Øvrige forskydninger Forskydninger i langfristet gæld (Afdrag på lån / leasing) Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse) Sale & lease back: Forskydninger i deponerede midler Forskydninger i langfristet gæld, leasing = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger Udvikling i aktivitetsdata Grafen udtrykker den faktiske (gennemsnitlige) kassebeholdning pr. måned. 5

6 POLITIKOMRÅDE POLITIK OG ERHVERV Centerchefens bemærkninger For politikområdet som helhed forventes et merforbrug på 1,242 mio. kr. Regeringen / Folketinget har besluttet, at der skal holdes folkeafstemning omkring retsforbeholdet den 3. december 2015, hvilket forventes at medføre udgifter på 1,200 mio. kr., som ikke er budgetforudsat. Guldborgsund Kommunes driftstilskud til Lolland Falsters Redningsberedskab udviser en merudgift på 42 tkr., hvortil der ikke søges bevillingsmæssig korrektion, idet merudgiften forventes holdt indenfor politikområdet Erhvervsdelen indeholder en række projektaktiviteter, hvor der kan ske forskydninger mellem regnskabsårene. På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse, men eventuelle afvigelser vil blive søgt overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der arbejdes fortsat på såvel strategi som målsætninger for de respektive udvalg (og politikområder). Efterhånden som de politiske / administrative kvalitets- og effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Det forventede forbrug og regnskab for politikområde Politik og Erhverv i 2015 er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Politikområde - Politik og Erhverv Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 6

7 POLITIKOMRÅDE ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger For politikområdet forventes et merforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 3,400 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af tjenestemandspensionister. Desuden er der på lov- og cirkulæreprogrammet en forøgelse af udgiftsniveauet på netto 2,614 mio. kr., som dog delvis modsvares af tilsvarende indtægter under tilskud og udligning (Politikområde Finans). Centercheferne bemærker, at der herudover samlet set forventes budgetoverholdelse inden for politikområdet. Centerchefen for Økonomi & IT bemærker endvidere, at eventuelle afvigelser mellem forskellige aktivitetsområder forventes at kunne holdes indenfor politikområdets samlede budgetramme, hvorfor der ikke søges om bevillingsmæssige korrektioner udover merforbruget vedrørende tjenestemænd samt lovog cirkulæreprogrammet. Under politikområdet administreres adskillige puljeordninger, som det kan være vanskeligt at prognosticere. Der forventes en teknisk besparelse vedrørende arbejdsskadeforsikringer på 3,100 mio. kr., hvor posten ikke er budgetlagt, men opkræves som overhead hos institutioner og afdelinger. Der forventes et mindreforbrug på 670 tkr. vedrørende barselspuljen. Puljer vedrørende udbud forventes ikke brugt, men søges overført, således at disse kan indgå som medfinansiering, når nuværende udbud skal fornyes, hvor der alt andet lige kan forventes stigninger. Vedrørende organisationsudviklingspuljen er der p.t. et restbudget på knap 6,935 mio. kr. På Direktionens område forventes merudgifter i størrelsesordenen 2,500 mio. kr., hvilket relaterer til dels lederuddannelsesforløbet (strategi og effektstyring) og dels sommerfesten. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der arbejdes fortsat på såvel strategi som målsætninger for de respektive udvalg (og politikområder). Efterhånden som de politiske / administrative kvalitets- og effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Administration i 2015 er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Politikområde - Administration Direktion Politik & Personale Økonomi & IT Park, Vej & Ejendomme = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 7

8 Udvikling i aktivitetsdata Sygdomsrelateret fraværsprocent 2015 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL Økonomi & IT 3,40 1,97 3,00 1,83 1,98 3,22 0,15 Arbejdsmarked 12,76 12,53 11,18 8,21 9,27 9,06 6,48 Familie & Forebyggelse 6,65 7,74 7,36 6,99 6,65 6,52 5,08 Socialområdet 7,02 7,04 7,76 6,38 6,86 7,28 4,69 Sundhed & Omsorg 6,22 7,24 6,95 6,08 7,10 6,60 5,60 Borger & Branding 4,42 5,53 6,65 4,15 4,81 3,95 2,73 Politik & Personale 8,33 7,71 7,80 4,34 1,50 0,59 0,12 Teknik & Miljø 5,34 6,73 5,25 4,24 4,15 2,65 2,85 Børn & Læring 7,64 7,54 8,65 6,78 6,48 6,03 3,37 Ovenstående grafer og tabel repræsenterer hele Guldborgsund Kommune og ikke alene politikområde Administration. 8

9 POLITIKOMRÅDE SOCIALOMRÅDET Centerchefens bemærkninger Socialområdet forventer et samlet mindreforbrug på 21,2 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/7-15. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: En del af det forventede mindreforbrug kan henføres til køb/salg af pladser. Der er pr. 31/7 indskrevet 1,4 borgere flere fra andre kommuner hvilket giver en forventet merindtægt på 2,8 mio. kr. Køb af pladser i andre kommuner og hos private udviser pr. 31/7 et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Institutionerne på Socialområdet viser tilsammen et forventet mindreforbrug på 6,1 mio.kr. som har overførelsesret efter gældende regler. Byrådet har på møde den 16. april godkendt overførsel af uforbrugt driftsmidler fra 2014 til 2015 på 7 mio. kr. på Socialområdet. Beløbet er reserveret til en eventuelt tabt ankesag, vedrørende tilbagebetaling af opkrævning for ledsagelse i forbindelse med fritids, rejse- og ferieaktiviteter for borgere der har ophold i de kommunale botilbud efter servicelovens 108. Beløbet er medtaget i nedenstående opgørelse. Der forventes ikke en afgørelse i 2015, hvorfor beløbet tilbageføres til kommunens kassebeholdning. Når der foreligger en afgørelse vil der blive fremlagt en særskilt sag til politisk behandling. Prognosen er behæftet med usikkerhed, idet Socialområdet er kendetegnet ved, at enkeltsager kan være af væsentlig økonomisk størrelse. Afgørelse af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således forrykke forventningen til det fremtidige regnskabsresultat med op til ca. 10 mio. kr. Kommunen er således part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. regnskab i kr. Korr. Budget 2015 forbrug 2015 afvigelse 2015 Handicap og Psykiatriudvalget HP - administration Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Politikområde - Socialområdet Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Kvalitet og udvikling, diverse Drift af ældreboliger, Socialområdet Projekter, forebyg. indsats Tværgående udvikling Statsrefusion, kapmiddel Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Handicap Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang Krisecentret Hjemmet Marie Grubbe Skolen = mindreforbrug / - = merforbrug 9

10 EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE Budgetterede belægningspladser Faktiske belægningspladser estimeret pr. 31/12 Takstindtægter Budget 2015 i kr. takstindtægter Regnskab 2015 i kr. Salg til andre kommuner 262,0 263, UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100, total antal pladser * 717,5 691,5 720,5 633,4 616,4 budgetteret salg til andre kommuner * 305,4 273,0 276,5 283,9 262,0 faktisk salg til andre kommuner estimeret pr. 31/12 311,5 283,2 276,8 274,3 263,4 * I tallene for er vist de normerede antal pladser, mens der i tallene for 2014 og 2015 er korrigeret for belægningsprocenten, idet det er disse som er brugt som beregningsfaktor til de budgetterede indtægter. KØB AF PLADSER I ANDRE KOMMUNER/PRIVATE INCL. 85 Faktiske antal borgere estimeret pr. 31/12 Budget 2015 i kr. Regnskab 2015 i kr. Køb i andre kommuner Køb hos private I alt

11 POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 viser et forventet mindreforbrug på knap 6,8 mio. kr. En ny budgettildelingsmodel er taget i brug for distrikterne. Efter ønske fra distrikterne, er der inden sommerferien foretaget ændringer i modellen i forhold til budgettildeling på plejecentrene, samt BUMafregningen, så modellen i højre grad tager højde for de forskelle der er distrikterne imellem. Det opgjorte mindreforbrug under Centerledelse på 6,8 mio. kr., 5,1 mio. kr. under budgetpuljer, samt 4,8 mio. kr. under Udvikling og Uddannelse (Se bilag Budgetopfølgning pr. 31/ Sundhed og Omsorg ), er midler, der er opsparede over en årrække til brug for en række øremærkede sundhedsfremmende tiltag og projekter, der iværksættes i 2015 og årene fremover. Midlerne er af praktiske årsager samlet under Omsorg, men er givet til sundhedsfremmende tiltag på tværs af folkesundheds- og omsorgs-området og derfor ikke forbeholdt omsorg. På grund af forsinkelser i projekternes opstart, samt tilgang af yderligere puljemidler i 2016, er det besluttet at bruge en del af de opsparede puljemidler til at dække det forventede merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering under Folkesundhed, samt resterende besparelses- og demografipuljer for begge områder. Der resterer dog stadig et ej udmøntet besparelseskrav på 1,7 mio. kr. vedr. moderniseringsstyrelsen. Fordelingen af udgifterne over årene kan stadig ændre sig afhængigt af projekterne og deres succes. Derudover er der afsat midler til dækning af forventet afvigelser på andre områder, såfremt disse ikke kan løses på anden vis. Det drejer sig blandt andet om betalinger til og fra andre kommuner, tomgangshusleje for ældreboliger og vederlagsfri fysioterapi. regnskab Omsorgs forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Omsorg (i kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Total Budget-puljer Sundhed, omsorg og centerledelse Myndighed Udvikling og uddannelse Rehabilitering (inkl. Vederlagsfri Fys.) Distrikter (inkl. Madservice og Intern Vikarservice) = mindreudgifter/merindtægter 11

12 Myndighed - Personlig Pleje og Praktisk Bistand Antal visiterede timer kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personlig pleje og praktisk bistand Uddelegeret sygepleje Private leverandører Forbrug akk. Budget akk. De visiterede timer er en tydelig indikator for hjemmeplejen. Der forventes et lille mindreforbrug på t.kr. i Betalinger til og fra andre kommuner kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Akkumuleret forbrug (netto) Betalingerne til andre kommuner for visiterede borgere har været stigende i forhold til indtægterne fra andre kommuner. Området er svært at styre og præges af uregelmæssige opkrævninger fra andre kommuner. Der forventes et merforbrug på området på ca. 4 mio. kr. 180 SSA/SSH Uddannelse Antal elever SSA kr. 60 SSH Forbrug akk Budget Akk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Udgifterne til elever udvikler sig i takt med opstart af nye hold og det løbende frafald. Der forventes budgetoverholdelse, hvilket dog afhænger af den fremtidige holdsammensætning i henhold til ny udd. Reform. 12

13 POLITIKOMRÅDE FOLKESUNDHED Centerchefernes bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. Juli 2015 viser et forventet merforbrug på godt 9 mio. kr., hvilket primært skal tilskrives den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., samt demografi og besparelser på 3,9 mio. kr. Merforbruget forventes dækket gennem sundhedspuljer, der p.t. er placeret under omsorg. For 2015, er taksterne for den kommunale medfinansiering af sygehusvæsnet generelt set sænket. Desværre har det vist sig at aktiviteten samtidig er steget og at effekten af aktivitetsstigningen overstiger effekten af takstnedsættelserne. Erfaringsmæssigt er prognosen for området behæftet med stor usikkerhed i 1. halvår pga. stærkt varierende afregninger. Den høje aktivitet på hospice fra 2014 er fortsat i Der er taget kontakt til Svanevig Hospice omkring muligheden for løbende at få oplysninger omkring antallet af indlagte Guldborgsundborgere, da der først finder en afregning sted når et forløb er afsluttet. Det har vist sig at give nogle store udsving i de månedlige afregninger og derved udfordringer i prognosticeringen på området. Der afventes stadig svar fra Svanevig på vores forespørgsel. Fra 2015 er der også indgået en ny sundhedsaftale med regionerne, hvilket munder ud i en række tiltag til gavn for borger og kommuner. Sideløbende er der nu et særligt fokus på tobak og overvægt, samt forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser hos borgere der i forvejen er kendt i systemet, f.eks. gennem sygeplejen. På tandplejeområdet er der ansat en ny overtandlæge, som har gennemgået området og konstateret at der er behov for udskiftning af udtjent materiel, samt efteruddannelse af personale. regnskab Folkesundheds forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. Juli Folkesundhed (1.000 kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Total Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde Budget-puljer Andre sundhedsudgifter (Kommunal Finansiering) Aktivitetsbestemt medfinansiering Tandplejen Sundhedsplejen = mindreudgifter/merindtægter 13

14 Aktivitetsbestemt medfinansiering fordelt på grupper i forhold til aktivitets år Antal Kr. (1.000) (est.) Ændring (est.) Ændring Somatik, indlagte Somatik, ambulante Psykiatri, indlagte Psykiatri, ambulante Sygesikring Stationær genoptræning Total Bemærk, de forventede afvigelser er beregnet i forhold til Regnskab 2014 og ikke Budget Aktivitetsbestemt Medfinansiering (1.000 kr.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Grafen viser de store variationer der er i afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering, specielt i 1. halvår. Konsekvensen er at prognoserne er usikre, da de beror på tidligere års forbrug Forbrug AKTIVITETSBETEMT MEDFINANSIERING (1.000 KR.) Korr. Budget (Prognose) Udviklingen på området har været stigende i en årrække, en tendens der dog ser ud til at være stagnerende. 14

15 Hospice (1.000 kr.) Forbrug Budget Med undtagelse af 2013, har udgifterne til hospice været stigende, som det kan ses af ovenstående graf. 15

16 POLITIKOMRÅDE FO - ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. Juli 2015 viser en forventet budgetoverholdelse på området. Der er blevet budgettilført vedr. ansættelse af ny AC er, samt vedr. langtidssygdomspuljen. regnskab Omsorgs forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. Juli Omsorg (i kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Total Centerledelse og fællesudgifter = mindreudgifter/merindtægter 16

17 POLITIKOMRÅDE FAMILIERÅDGIVNING Centerchefens bemærkninger Der forventes et samlet merforbrug på kr. på hele politikområdet Familierådgivningen (jf. nedenstående tabel på side 3). Centerchefen foreslår, at der ikke ansøges om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, idet merforbruget forventes at blive finansieret indenfor politikområdets samlede budgetramme i forbindelse med regnskab Nedenfor er redegjort for en række af de forhold, som vil medføre det forventende merforbrug. Børn & Familie myndigheden for børn (0-14 år): En mellemkommunal sag af ældre dato ( ) mellem Guldborgsund og en anden kommune, medfører kommunen en ekstra udgift på ca. 4 mio. kr., som skal deles mellem Center for Familie & Forebyggelse (CFF) og Ungeenheden. Børn & Familie myndighedens andel udgør ca. 2 mio. kr. Merforbrug i relation til ungehandicapsager(15-17 årige): I delingen af sager mellem Ungeenheden og CFF indgik en underfinansiering på 1 mio. kr. De foreløbige estimater vedrørende unge handicapsager viser et betydeligt større merforbrug end 1 mio. kr. i perioden 1. januar-31. august Der estimeres at være et merforbrug på 3-4 mio. kr. På foranledning fra Børn & Familie myndigheden er aktivitetsniveauet for PFI sat i vejret, dels for at nedbringe ventelisten på forebyggende indsats i familierne, og dels for at hjemtage opgaver, der p.t. løses af private aktører til en højere pris end PFI s pris. Der skal være et stærkt ledelsesmæssigt fokus for at få lukket sager med private leverandører. Der er i indeværende budgetopfølgning afsat midler til at imødekomme, at der i en overgangsfase vil være både høje udgifter til både PFI og private leverandører. De udførende enheder: Udgifter relateret til lukning af tilbud i regi af Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG): Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) behandlede på mødet d. 24. august 2015 Samlet status på tidligere aktiviteter på Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG). BFG har et samlet korrigeret nettoindtægtsbudget på kr. I 2015 består BFG af BFG s Akutafdeling og BFG s Projekthus. Akutafdelingen blev lukket med udgangen af 2014, men det forventende nettoindtægtsbudget er ikke reguleret i 2015 og overslagsårene. For de fleste af institutionerne i Guldborgsund Kommune er udgifterne til bygningsdrift flyttet til Ejendomscentret. En konsekvens heraf er, at BFG s Akutafdeling og Projekthus får et højere nettoindtægtsbudget, idet selve udgifterne til ejendomsservice er flyttet dog indgår udgifterne i selve takstberegningen. Beløbene er hhv kr. og kr. i Denne fremgangsmåde medfører en ubalance i forbindelse med lukning af et tilbud, der ligger udover de ekstra udgifter, der måtte være til opsigelse af personale og håndtering af andre økonomiske forpligtelser. Afvikling af BFG s Akutafdeling har medført ekstra udgifter i 2015 på kr., hvilket bl.a. kan henføres til løn og ferieafregning til opsagt personale i opsigelsesperioden samt afvikling af udestående i forbindelse med nedlukning af afdelingen. Regnskabsresultat forventes således at udvise et forbrug på kr. og set i forhold til det korrigerede nettobudget på kr. forventes der således et merforbrug på kr. Afviklingen af Projekthuset pr. 1. november 2015 forventes at medføre ekstraudgifter på kr., hvilket skyldes fratrædelsesudgifter til opsagt personale i opsigelsesperioden, samt øvrige udgifter forbundet med nedlukning af tilbuddet. Ekstraudgifterne finansieres dog af uforbrugte 17

18 budgetter for november og december Ydermere medfører afviklingen manglende indtægter på kr. i november og december Projekthusets samlede regnskabsresultat forventes at udvise et nettoforbrug på kr. og set i forhold til det korrigerede nettobudget på kr. forventes der således et forventet merforbrug på i alt kr. I efteråret 2014 blev BFG s Familieafdeling ligeledes besluttet lukket regnskabet viser en udgift på ca kr., som er relateret til 2014 regnskabet kr. Korr. nettobudget Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG) regnskab/forbrug afvigelse/merforbrug BFG s Akutafdeling BFG s Projekthus BFG s Familieafdeling BFG s samlede regnskabsresultat forventes at udvise et nettoforbrug på kr. Set i forhold til BFG s korrigerede nettobudget på kr. forventes der således et forventet merforbrug på kr. I det forventede merforbrug kan kr. henføres til direkte ekstraudgifter forbundet med afviklingen af Akutafdelingen. Ekstraudgifterne til afvikling af Projekthuset på kr. finansieres via uforbrugte budgetter for november og december Ydermere er der i det forventede merforbrug inkluderet manglende indtægter i november og december på projekthuset på i alt kr. BFU besluttede på mødet den 18. august 2014, at besparelsen på den forebyggende indsats (PFI og PPC) på i alt kr. i 2015 og fremover skal finansieres under politikområdet Dagpasning. Denne fremgangsmåde fastholdes, selvom organiseringen mellem centrene er ændret. Fra 1. august 2015 har Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) overtaget konsulentopgaven omkring sprogvurdering. Den forholdsmæssige andel af budgettet til sprogvurdering flyttes derfor fra Politikområde Dagpasning til Politikområde Familierådgivning. Den budgetmæssige andel udgør i kr. Budget (august - december 2015) Løn til konsulent 18,5 timer pr. uge Uddannelse Materialer Møder m.v. I alt kr kr kr kr kr. Der er i Center for Familie & Forebyggelse i samarbejde med Center for Økonomi & IT iværksat et større udviklingsprojekt med det formål at få etableret en aktivitetsbaseret budgetmodel for 2016 og frem, samt at få en mere driftsikkert controlling i alle led (inklusiv systematisk ledelsestilsyn). 18

19 Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Familierådgivningens forventede forbrug i 2015 er opgjort pr. 31. juli kr. Korr. Budget regnskab afvigelse Politikområde - Familierådgivningen Budgetpuljer mv Børn og Familie Indtægt fra den central refusionsordning Plejefamilier og oph.steder mv. for B og U Forebyggende foranstaltninger for B og U Døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål Fælles U/I Familierådgivningen Tilsynsenheden Forebyggelse Børne- & Familiecenter (BFG) Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP (PFI) Børn/Unge fællesudgifter/indtægter = mindreudgifter/merindtægter 19

20 Udvikling i aktivitetsdata: Børn og Familie Jan Marts 2015 Juli 2015 Anbringelsestype: 0-15-årige: årige (handicap) 0-15-årige: årige (handicap) 0-15-årige: årige (handicap) Netværksplejefamilier Alm. Plejefamilier*** Opholdssteder Kost- og efterskoler Døgninstitutioner I alt anbragte 0-18-årige*: *Antal indskrevne, der fylder ovenstående år i løbet af **Udgiften til de 15-årige ikke-handicappede overføres til Ungeenheden fra og med måneden efter den unge fylder 15 år. ***Lolland er betalingskommune for 2 børn, Morsø er handlekommune i 1 sag Kilde: Disponeringsbogholderi Børne- og Familiecenter Psykologisk Pædagogisk Center Pædagogisk Forebyggende Indsats Antal sager og venteliste i PFI ved udgangen af juli måned 2015: Center for Familie & Forebyggelses Børn og Familie: Ungeenheden: Familiekonsulenter I alt pr I alt pr I alt pr I alt pr Familiekonsulenter I alt pr I alt pr I alt pr I alt pr Antal aktive sager Antal aktive sager Antal aktive timer pr uge 526,65 675, ?(28) 437,5 +?(28) Antal aktive timer pr uge 37 31, ,5 Antal sager på venteliste Antal sager på venteliste Antal timer pr uge på venteliste ,5 +? (40) 59,5 +?(48) Antal timer pr uge på venteliste Kontaktpersoner I alt pr I alt pr I alt pr I alt pr Kontaktpersoner I alt pr , ?(4) I alt pr I alt pr I alt pr Antal aktive sager Antal aktive sager Antal aktive timer pr uge 340,75 398, ,5 Antal aktive timer pr uge 445,25 375, Antal sager på venteliste Antal sager på venteliste Antal timer pr uge på venteliste Antal timer pr uge på venteliste Familiesupplering*) I alt pr Antal aktive sager 14 I alt pr I alt pr I alt pr Antal aktive timer pr uge 15 Antal sager på venteliste 0 Antal timer pr uge på venteliste 0 *Ikke opgjort tidligere 20

21 POLITIKOMRÅDE UNDERVISNING Centerchefens bemærkninger Center for Undervisning forventer en merudgift på netto 2,5 mio. kr. i ,5 mio. kr. vedrører udgifter til elever i specialpædagogiske tilbud i andre kommuner. 1,0 mio. kr. vedrører ekstra udgifter til elevbefordring, som primært skyldes et overført merforbrug fra regnskab 2014 til budget Desuden en merudgift på 1 mio. kr., som skyldes flere elever på Produktionsskoler, men denne udgift modsvares af færre elever på private skoler. Med hensyn til SFO er der færre børn, som medfører færre indtægter og færre udgifter. Det kan oplyses, at Byrådet den 21. maj 2015, sag nr. 67 godkendte en ansøgning om tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasserne på Lindeskovskolen for skoleåret 2015/16 til finansiering af yderligere modtageklasser, øgede driftsudgifter til transport af eleverne samt øgede udgifter til tolkebistand. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 vil der blive taget stilling til særskilt overførsel af restbeløbet i den afsatte pulje fra 2015 til Det kommunale bidrag til private skoler og efterskoler betales for elever med bopæl pr. 5. september i Kommunen i kalenderåret før budgetåret dvs. kommende 5. september for budgetåret For produktionsskolernes vedkommende beregnes antal elever ud fra Undervisningsministeriets kvartalsvise orientering i finansåret 2015, idet der afregnes i 2016 for aktiviteten i Byrådet godkendte den 19. februar 2015, sag nr. 19, at ikke disponerede midler i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i 2015 og 2016 med 4,5 mio. kr. i hvert år anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af lærerne i folkeskolen. De selvforvaltende institutioner forventer, at 2015 regnskabet udviser et samlet merforbrug på kr. Der søges ikke tillægsbevilling på netto 3,8 mio. kr. Området bliver fulgt nøje med forventning om, at udgiften kan holdes inden for den samlede ramme. I forbindelse med Budgetforliget for 2015 blev der igangsat en analyse på skoleområdet med henblik på senere behandling i det politiske udvalg. Det er blandt andet tidligere oplyst på Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 17. november 2014, sag nr. 132, at der i budget 2017 og 2018 og frem er en manglende finansiering på henholdsvis kr. og kr., som skyldes ophør af ekstraordinært tilskud (DUT-kompensation) i forbindelse med Folkeskolereformen. Udvalget har på mødet tiltrådt, at udfordringen vedrørende manglende finansiering fra 2017/18 og frem overføres til den politiske proces vedrørende folkeskolen (Budgetforlig 2015). 21

22 Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Undervisnings forventede forbrug i 2015 er opgjort pr. 31. juli kr. Korr. Budget regnskab afvigelse Politikområdet undervisning Uudmøntede besparelser m.v Folkeskolerne Ungdomsskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning Taleinstituttet Undervisning fællesudgifter Erhvervsgrunduddannelsen Folkeskoler fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Kommunale specialskoler fælles = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Folkeskoler og SFO Elevtal og Klasser Pr. 5. marts Elevtal Klasser Forud for skoleåret 2012/ / / / /16* 2012/ / / / /16* 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Total *) Talt pr. 5. september 2015 Elevtal pr. 5. september 2014 Elevtal pr. 5. marts 2015 Elevtal pr. 5. september 2015 SFO 2014/ / /16 Forårs SFO Morgen SFO SFO Note: Elevtal pr. 5. september 2015 anvendes ikke nødvendigvis til regulering i skoleåret 2015/2016, idet elevtallet pt. revurderes af SFO-lederne. 22

23 Private skoler og SFO Private skoler og SFO Private skoler 2013 Private skoler 2014 Private skoler 2015 Private skoler 2015 * SFO 2013 SFO 2014 SFO 2015 SFO 2015 * Antal elever i alt Sats (netto) pr. år pr. elev i kr Budget i alt (kr ) *) Talt pr. 5. september 2015 Mellemkommunale Betalinger UDGIFTER Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 antal elever mar-2015 antal elever jul-2015 Almindelig klasse Frit valg * 39 Specialundervisning Visiterede I alt *Nye pr. 1/8-15 kendes ikke INDTÆGTER Almindelig klasse Frit valg I alt Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 antal elever mar-2015 antal elever jul Specialskoler Visiterede elever på kommunale specialskoler Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 antal elever mar-2015 antal elever jul-2015 Betaling til kommuner Betaling til regioner Betaling fra kommuner Betaling til private interne skoler i andre kommuner I alt Anbragte der modtager specialundervisning Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 antal elever mar-2015 antal elever jul-2015 Betaling til kommuner Betaling til regioner Betaling til private interne skoler i andre kommuner I alt Efterskoler og Ungdomsskoler Antal elever Efterskoler Hush.- og håndarbejdsskoler Bidrag pr. elev (nettobeløb) Efterskoler Hush.- og håndarbejdsskoler Udgift i alt (1.000 kr.) Produktionsskoler 23

24 POLITIKOMRÅDE DAGPASNING Centerchefens bemærkninger Dagtilbudsområdet oplever fortsat af et faldende børnetal. Dette udfordrer dagtilbuddene i forhold til en tilpasning af medarbejderstaben og deraf følgende fratrædelsesudgifter såsom feriepenge og eventuel fratrædelsesgodtgørelse. Udgifter til økonomiske fripladser er ligeledes en udfordring for området (forventet merudgift i alt til fripladser og søskendetilskud på 3 mio. kr.). Flere familier er berettiget til tilskuddet, og udgiften til det gennemsnitlige tilskud er stigende. Årsagen er et generelt fald i familiernes husstandsindtægt. Merforbruget til de økonomiske fripladstilskud forventes at kunne finansieres indenfor politikområdet, da der samlet set er færre børn der passes i dagpasningsområdet regi. Der er i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til et løft af dagtilbudsområdet. Guldborgsund Kommune får tilført ca kr. hvert år i 2015 og Kommunen forpligter sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Der er iværksat en plan for udmøntning af de tildelte ressourcer. Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 18. august 2014 i sag nr. 89, at besparelsesbeløbet for 2015 på kr. for det tværfaglige forebyggende arbejde udmøntes i det samlede center for Dagtilbud og Forebyggelse. Forebyggelsesområdet er nu overgået til Center for Familie, men det forventes, at beløbet i 2015 og kan finansieres af det samlede dagtilbudsområde, da der samlet set er færre børn. PPC (under politikområde Familie) har fra 1. august 2015 overtaget konsulentopgaven omkring sprogvurdering. Den forholdsmæssige andel af budgettet til sprogvurdering ( kr.) flyttes derfor fra Politikområde Dagpasning til Politikområde Familie. Med ovenstående taget i betragtning, kendetegnes området af driftssikre og økonomisk bevidste ledere, der sikrer en tæt økonomisk styring af demografimodellen pengene følger barnet. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Dagpasningsområdets forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Dagpasning (1.000 kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Politikområde Dagpasning Dagpasning fællesudgifter

25 Dagpleje fællesudgifter Børnehaver fællesudgifter Integrerede daginstitutioner fællesudgifter Specialinstitutioner fællesudgifter Dagplejen Integrerede daginstitutioner Specialinstitution = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Faktiske og forventede antal børn i dagpasning Antal friplads- og søskendetilskudssager Gennemsnitspris for sager til økonomiske fripladser Uudmøntede besparelser (2016-prisniveau) kr Dagpasning Forebyggelse I alt Der arbejdes i øjeblikket politisk på at udmønte ovenstående i konkrete besparelser. Udvikling i udgifter til garantinormeringer (minimum 213 timer) Kun delvis budgetteret kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 regnskab 2015 Udgift Antal institutioner Udgift pr. institution Børn med behov for støtte Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget GBS-børn i 23,58 26,13 20,58 24,00 19,17 Solsikken Minigruppebørn 19,66 19,42 20,25 20,00 19,42 Handicaptimer pr. år Udgift i alt (1.000 kr.) Regnskab 2014 udgift: Mange indtægter pga. regulering kørsel tilbage fra 2011 og ændret betalingsstruktur i Solsikken udgift: Nu også budget til betaling af børn med ekstra behov. 25

26 POLITIKOMRÅDE BFU ADMINISTRATION Centerchefernes bemærkninger Dagpasning: Der forventes et merforbrug på kr. for hele året. Der har frem til 31. juli været en konstitueret centerchef, hvorfor der har været en ½ pædagogisk konsulentstilling ledig. Fra 1. august er der ansat en fælles centerchef for Børn og Læring. I året er der derudover merudgifter til rekruttering af ny centerchef og tolkeudgifter. Der søges ikke tillægsbevilling, da merudgiften kan dækkes i efterfølgende år. Undervisning: Regnskabsresultat forventes at udvise et merforbrug på kr. Det forventede merforbrug kan bl.a. henføres til udgifter forbundet med rekruttering af Centerchef til Børn og læring samt overførsel af underskud fra regnskab 2013 og 2014 på i alt kr. Der søges ikke om tillægsbevilling, idet området forventer at holde udgifterne indenfor Undervisningsområdets samlede budgetramme. Familie: Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabet udviser et merforbrug på kr. De forventede merudgifter kan bl.a. henføres til Direktionens godkendelse i 2014 i forhold til ansættelse af ekstra ressourcer til oprydning af de gamle børnefaglige undersøgelser (svarende til 60 uger). Godkendelsen vil medføre udgifter på kr. i 2015, som kompenseres i forbindelse med regnskab Ydermere forventes der merudgifter forbundet med ekstraordinær ledelseskraft i en periode på 5 måneder (maj, juni, august, september og oktober) på kr. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab BFU Administrations forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli BFU Administration (1.000 kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse BFU Administration

27 Dagtilbud Undervisning Familie & Forebyggelse = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Dagpasning Antal personaleenheder (PE) Budget Pladsanvisning og administrative medarbejdere 2,570 PE 2,568 PE Faglig koordinator 0,500 PE 0,208 PE Centerchef 1,000 PE 1,000 PE I alt 4,070 PE 3,776 PE Undervisning Antal personaleenheder (PE) Budget 2015 Antal PE pr Antal PE pr Centerchef* 1 PE 1 PE 1PE 0,59 PE Vicecenterchef* ,41 PE Administrative medarbejdere 3,84 PE 3,84 PE 3,84 PE 3,84 PE I alt 4,84 PE 4,84 PE 4,84 PE 4,84 PE *Centerchef for Børn og Læring tiltræder 1. august 2015, og tidligere Centerchef tiltræder som vicecenterchef fra 1. august Familie & Forebyggelse Antal personaleenheder (PE) Budget 2015 Antal PE pr Antal PE pr Centerchef 1 PE 1 PE 1 PE 1 PE Socialfaglig leder 1 PE 1 PE 1 PE 1 PE Administrativ leder ,25 PE Juridisk specielkonsulent 1 PE 1 PE 0,58 PE 0,79 PE Konsulent - 0,67 PE 0,92 PE 0,92 PE Familieplejekonsulenter 3,73 PE 3,86 PE 3,38 PE 3,38 PE Administrative medarbejdere inkl. vikarer 8,59 PE 9,81 PE 9,45 PE 9,45 PE Familierådgivere inkl. vikarer 30,57 PE 31,23 PE 29,73 PE 29,88 PE Studentermedhjælpere - 1,30 PE 1,09 PE 1,09 PE Administration - udførende virksomheder PFI og 1,81 PE Sundhedsplejen* I alt 47,7 PE 49,87 PE 47,15 PE 47,76 PE *I det vedtagne 2015 administrationsbudget for Center for Familie og Forebyggelse indgik 1,81 PE vedr. de udførende virksomheder PFI Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (0,81 PE) og Sundhedsplejen (1,0 PE). Personaleenhederne er i 1. kvartal 2015 flyttet til de respektive driftsområder, og fremgår dermed ikke længere under administrationsbudgettet for Center for Familie og Forebyggelse. 27

28 POLITIKOMRÅDE KULTUR OG TURISME Centerchefens bemærkninger Kultur: Guldborgsund-bibliotekerne forventer at overholde budgettet for Nykøbing F. Teater forventer at overholde budget Det skal bemærkes, at teatret på udvalgsmødet den 25. marts 2015 fik udlignet et merforbrug vedrørende 2014 på kr. samt modtog en budgettilpasning på kr. i 2015 og på kr. fra Herefter forventes det, at teatret tilpasser aktiviteterne til driftsforøgelsen. Culthus forventer at overholde budgettet for 2015 (excl. driftsoverførsler fra tidligere år). Det forventede merforbrug for 2015 på kr., der er restgæld fra tidligere år, overføres til Finansiering heraf er dog fundet indenfor eget område med 50% svarende til kr. i I henhold til udvalgsbeslutning 20. maj 2015 fremlægges forslag til afvikling af resterende restgæld på kr. i 2017 for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, når der er truffet beslutning om udmøntning af resterende besparelseskrav i budget Guldborgsund Musikskole og MgK forventer at overholde budgettet. Skolen er dog opmærksom på usikkerhed pt. vedrørende finansieringen af skolens intensiverede samarbejde med folkeskolerne samt usikkerhed omkring fordelingsnøglen vedrørende MgK-aktiviteterne. Endelig er musikskolen opmærksom på, at musikskolernes samarbejde med folkeskolerne på landsplan betyder, at Kulturstyrelsen arbejder på at ændre tilskudsvilkårene for musikskolerne. Omfanget af disse ændringer er endnu ikke kendt. Turisme: Turisme forventer et mindreforbrug på kr. i budget 2015 (projekt). Beløbet vedrører Byrådets beslutning på mødet d. 21. august 2014 (sag 149) vedr. indgåelse af samarbejde med Lolland og Vordingborg kommuner samt private aktører i markedsføringsforeningen (De Danske Sydhavskyster). Byrådet besluttede at afsætte en ramme på kr. pr. år i 3 år i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 i alt kr. Det samlede beløb på kr. blev indarbejdet i budget 2014 og blev således overført fra regnskab 2014 til budget 2015 (Byrådets møde d. 19. marts 2015). Der forventes at blive anvendt kr. i Vedr. strandrensning er aftalen, at et overskud på kontoen skal overføres til næste års budget til bortskaffelse af den tang, der i dag ligger i deponi. Projekterne: Kvalitetsløft i kystturisme, Udvikling af yderområder og Det er her, det sker er alle afsluttede, og der afventes afregning i løbet af 2015 og Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. 28

29 regnskab Kultur og Turisme områdets forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Kultur og Turisme kr. Korr. Budget regnskab afvigelse I alt Kultur og Turisme Guldborgsundpavillionen Biblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Turisme = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Guldborgsund-Bibliotekerne: 29

30 30

31 POLITIKOMRÅDE FRITID Centerchefens bemærkninger Der er et forventet merforbrug på drift af Guldborgsund Hallerne på kr., som forventes afdraget senest i 2016 (tidligere besluttet i Byrådet). Dertil kommer jf. beslutning i Byrådet 22. juni 2015 en anlægsbevilling på kr. til nyt gulv i hal 1, som skal finansieres over hallens driftsbudget med en reduktion af driftsbudgettet på kr. årligt i årene Dette betyder, at afviklingen af gælden forlænges med 4 år fra Hidtidig beslutning om, at kommercielle arrangementer går forud for foreningsaktiviteter, er afgørende for at kunne opfylde indtægtskrav. Guldborgsund Hallerne har for 2015 (jf. beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 6. oktober 2014, sag nr. 105) fået tilført kr. til forbedring af den samlede økonomi. I løbet af 2015 går flere ældre medarbejdere på hhv. pension eller efterløn, hvilket betyder et større generationsskifte i Guldborgsund Hallerne. Det betyder samtidig, at det i en periode vil give personalemæssige udfordringer mht. oplæring af nye personaler, og det har samtidig betydning for projekt Åbne Haller og den intensiverede indsats, der sættes ind i det koordinerende arbejde fremover. På de øvrige områder under Fritid forventes overholdelse af budget Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Fritidsområdets forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Fritid kr. Korr. Budget regnskab afvigelse Borger & Branding / Fritid Stadion og Idrætsanlæg Andre Idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Andre fritidsopgaver Fritid fællesudgifter = mindreudgifter/merindtægter 31

32 Udvikling i aktivitetsdata pr. 31. juli 2015 Budget, forventet og faktisk kommerciel indtjening for 2015 for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter Falster. Udvikling i aktivitetsdata i 2014 Faktisk kommerciel indtjening for 2014 for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter Falster. 32

33 POLITIKOMRÅDE KTB ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Borgerservice: Budgettet forventes overholdt i 2015 med et lille overskud som følge af, at demografibesparelsen for 2016 allerede udmøntes i Antallet af personlige henvendelser er i 2. kvartal 2015 faldet i forhold til 2. kvartal 2014, fortsat som følge af, at der ikke længere er de mange henvendelser om fritagelse for Digital Post samt som følge af de ændrede åbningstider i de decentrale borgerservicecentre. Antallet af personlige henvendelser i 2. kvartal 2015 set i forhold til 1. kvartal 2015 er stort set uændret med ca månedlige ekspeditioner. Det store antal henvendelser i juni 2015 skyldes brevstemmeafgivelser til folketingsvalget. Antallet af telefoniske henvendelser er i 2. kvartal 2015 faldet lidt i forhold til 2. kvartal Antallet af telefoniske henvendelser i 1. og 2. kvartal 2015 svinger lidt men ligger i gennemsnit på ca henvendelser. De måneder, hvor der er fokus på at reklamere for de mangeartede opgaver, som Callcenteret kan løse direkte i telefonhenvendelsen giver flere telefoniske henvendelser. Som målsætning for Borgerservice er der resten af året meget fokus på at flytte flere borgere fra den personlige til den billigere telefoniske henvendelseskanal. Kultur, Turisme og Fritid: Budgettet forventes overholdt i Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Borgerserviceområdets forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Administration kr. Korr. Budget regnskab afvigelse KTB Administration Borgerservice Centerledelse Borger & Branding Fællesudgifter adm. Borger & Branding Turisme adm

34 Kultur Fritid = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Statistik for telefonhenvendelser viser ikke et korrekt billede af henvendelserne for juli måned 2014, da statistiksystemet var ude af drift næsten hele måneden. 34

35 POLITIKOMRÅDE NATUR OG MILJØ Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Forbruget følger fordelingen over året. Der arbejdes med at gennemføre de vedtagne besparelser på vandløbsområdet fra 2016, idet området skal reduceres med kr ,- fra 2015 til Der skal findes kr ,- ved at revidere aftaler med pumpelagene, samt kr ,- ved udbud af vandløbsvedligeholdelsen. Herudover skal der spares kr ,- ved effektivisering af driften. Der forventes et mindre forbrug på posten Indsatsplanlægning (grundvand). Området er oprindeligt gebyrfinansieret til kommunens opgaver med indsatsplanlægning. Staten kortlægning, der skal anvendes til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er forsinket, så dele af arbejdet igangsættes senere end først antaget. Der vil derfor blive anmodet om en overførsel af ubrugte midler på området fra 2015 til Der er aflønnet 10 rådhusmedarbejdere på Miljøbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med KL og Finansministeriets kontoplan. Desuden er naturvejlederen aflønnet under Naturvejlederordningen og Klimakoordinatoren over Klimaplan kontoen. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål MÅL Opfølgning Center for Miljø & Plan har udvalgt følgende mål, der styres efter i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2015 og som alle støtter op omkring realiseringen af TMU s mål: Myndighed vs. Service (der burde stå dialog i stedet) - Vi anvender borgertilfredshedsundersøgelser til klarlæggelse af borgernes oplevelse af den leverede kommunale service. Målet er, at over 75 % af alle adspurgte borgere og virksomheder, der har anmodet om en myndighedsafgørelse fra Center for Miljø & Plan indenfor det seneste år, er tilfredse med den leverede service. Ad. CMP har valgt at udmønte TMU s strategi og Centerets aftalemål i en handleplan for i alt 16 mål der følges op på, og hvor dette mål omkring brugertilfredshedsundersøgelser går igen. Den første måling vil blive foretaget i slutningen af året, men der er desuden en række andre tiltag der vil understøtte målet, som f.eks. oprettelse af et borgerpanel og implementeringen af konklusionerne fra Rostock III, samt en mere systematisk tilgang i dagligdagen vedr. borgerhenvendelser. CMP har således italesat problemstillingen og bl.a. brugt et helt Centermøde omkring emnet. Grøn jobskabelse og erhverv prioriteres - Med udgangspunkt i de ressourcer der findes i kommunen omkring vind, sol, energiafgrøder, restafgrøder mv., skal der inden udgangen af 2015 etableres et projekt med mindst 10 eksterne partnere. Projektet skal satse på energieksport og klima. Hovedfokus skal være jobskabelse og økonomisk ressourceanvendelse i private virksomheder, der understøtter grøn vækst. Landbruget skal spille en central rolle i projektet. Der skal involveres grønne erhverv, symbioseprojekter, partnerskaber og andre innovative tiltag. Ad. CMP har skiftet sagsbehandler pr. januar 2015, men arbejdet vedr. projektet er fortsat og forskellige løsningsmodeller er under afklaring. Det ser ud til, at der er grund til optimisme, hvor Kommunen kan spille en vigtig rolle som facilitator. Der er under denne proces lagt meget vægt på en helhedstilgang, der især vil fremme jobskabelsen. Vindmølleplanen er efter en lang opstartsperiode nu i høring på vej mod en godkendelse. 35

36 Reduktioner - At der er indledt minimum 10 nye samarbejder om drift og pleje af naturområder, stier, publikumsområder, faciliteter m.m. i samarbejde med lodsejere, foreninger, frivillige m.fl. Ad. CMP s arbejder med de 10 projekter er i fuld gang og forventes afsluttet i løbet af sommeren. Der er p.t. dialog med 6 interessenter om ideer, muligheder og økonomi. Ud fra Rostock III har vi her en virkelig stor chance for at lave samskabelse med borgerne, hvor vi er tættere på borgerne for at skabe et tæt fællesskab og inddrage dem i relevante beslutninger m.m. Kommunen 3.0 må kunne afprøves netop her, hvor der er en stor chancer for, at = 5. Tværgående samspil på tværs i den kommunale organisation og sammen med andre eksterne parter - At der inden udgangen af 2015 er iværksat tværgående samarbejder omkring: A. Strategisk energiplanlægning. Projekt med f.eks. olielandsbyer med fokus på energi/klima. B. Udvikling af særlige publikumsområder i naturen. Bedre synliggørelse af muligheder samt faciliteter, formidling af oplevelsesmuligheder samt udarbejdelse af undervisningsmateriale til relevante målgrupper (turister, institutioner, skoler mm). Ad. CMP er i fuld gang med arbejdet omkring STEPS, olielandsby projektet i Orehoved og udarbejdelsen af særlige publikumsområder i naturen. Strategisk energiplanlægning bliver det helt store emne i 2. og 3. kvartal 2015, hvor Guldborgsund Kommune skal konkretisere og prioritere de kommende indsatser i det store regionale samarbejde. Kommunen har den fordel, at vi har meget at byde på og derfor store forventninger til udbyttet. Olielandsbyprojektet er kommet godt i vej og der er stor lokal interesse, og der arbejdes bl.a. sammen med en række fonde og andre offentlige myndigheder omkring synliggørelsen af oplevelsesmuligheder omkring Maribo-søerne, Guldborgsund, Horreby Lyng, Bøtø m.m.fl. regnskab Som nævnt forventes politikområdet samlet set at overholde budgettet. Dog forventes driftsoverførsel af uforbrugte midler vedrørende indsatsplanerne fra 2015 til 2016, idet dele af arbejdet igangsættes senere end først antaget. Natur og Miljø s forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Natur og Miljø Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Økonomi & IT, besparelser Miljøbeskyttelse 0 Miljøbeskyttelse Fælles formål Miljøvagten Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning Klimaplan Bærbare batterier Skadedyrsbekæmpelse Kystbeskyttelse Fritidsområder, Nørre Vedby grusgav Baunehøj Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 0 Naturforvaltningsprojekter Naturvejlederordning Projekter, Naturforvaltning Vandløbsvæsen = mindreudgifter/merindtægter 36

37 POLITIKOMRÅDE PARK OG VEJ Centerchefens bemærkninger Der forventes et mindre forbrug på tkr. for området som helhed. Usikkerhedspunkter er vintertjenesten, hvor økonomien vil afhænge af vejret til efterår og vinter samt Handicapkørsel, hvor der siden opstarten har været en nærmest eksplosiv stigning i antallet af brugere. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål MÅL Opfølgning Der pågår som bekendt et omfattende strategi-/målsætningsarbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Park og Vej s forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Park og Vej Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Økonomi & IT, besparelser Offentlige toiletter: Fælles formål Transport og infrastruktur: Fælles formål Parkering Vejvedligeholdelse (bl.a. Guldborgbroen, asfalt og bære evne, beplantning, færdselsregu. foranstaltn., vejbelysning, 0 renholdelse samt vejafvanding til kloakforsyningen). 0 Belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik: Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Lystbådehavne Diverse indtægter og udgifter efter forskellige lov Grønne områder Skove = mindreudgifter/merindtægter 37

38 Udvikling i aktivitetsdata Vejafvandingsbidrag Landsretten har 13. februar 2015 givet Slagelse Kommune og KL medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag var ulovlige. Forsyningssekretariatet ankede dommen til Højesteret ved ankestævning af 12. marts 2015 og anmodede den 10. april 2015 om opsættende virkning af anken. Højesteret har den 21. maj 2015 givet Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatets anke ikke skulle tillægges opsættende virkning. Det betyder således, at Forsyningssekretariatet skal rette sig efter Landsrettens dom, i hvert fald indtil højesteret måtte komme til et andet resultat end landsretten. Guldborgsund Kommune har i perioden fra betalt tkr. for meget, hvorfor beløbet tilbagebetales fra Guldborgsund Forsyning i efteråret Der forventes et mindre forbrug vedrørende vejafvandingsbidrag i 2015 på ca tkr. Kollektiv trafik Under kollektiv trafik forventes et mindre forbrug på den almindelige busdrift i budget 2015 på 300 tkr. På flextur forventes et merforbrug i størrelsesordenen 300 tkr. Herudover er der sket en eksplosiv stigning i handicapkørsel, hvorfor der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 760 tkr Flextur Handicapkørsel Januar Februar Marts April Maj Juni Der pågår drøftelse mellem udvalgsformændene - om at flytte opgaven med Handicapkørsel til Folkesundhed og Omsorgsudvalget, således at der fremadrettet bliver overensstemmelse mellem bestiller og betaler af udgifterne. Vintertjeneste Der er usikkerhed omkring det afsatte budget til vintertjeneste, hvor økonomien vil afhænge af vejret til efterår og vinter. 38

39 POLITIKOMRÅDE ENTREPRENØRVIRKSOMHED Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Virksomheden arbejder løbende med optimeringstiltag for at billiggøre driften for kommunen. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål MÅL Opfølgning Der pågår som bekendt et omfattende strategi-/målsætningsarbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Entreprenørvirksomhedens forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Entreprenørvirksomhed Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Entreprenørvirksomheden har siden etableringen i 2007 løbende arbejdet med optimering af arbejdsgange og maskiner. Der er indtil videre rationaliseret for over 10 mio. kr. årligt samtidig med at der udføres flere opgaver end ved udgangspunktet i Antallet af medarbejdere er reduceret fra ca. 150 til ca. 75, primært gennem naturlig afgang. Pr. 1. april 2015 er ansat 10 sæson medarbejdere. 39

40 Værkstedet - Maskininvesteringer 2015 I år er investeret i en mindre traktorsprøjte ( kr.) med et unikt sprøjtesystem WeedSeeker, der kan reducere brugen af kemikalier med op til 60-80% i forhold til tidligere sprøjtesystemer. Den er udstyret med sensorer, der gør det muligt kun at sprøjte direkte på grønne planter ikke på bar jord og belægninger, hvilket forventes at kunne spare en masse kørsel med ukrudtsbørster, gasbrændere m.m. Årets største investering i 2015 bliver en kompakt feje/sugemaskine ( kr.), som skal afløse 2 mindre maskiner. Den nye maskine har en 80 km/t gearkasse, hvorimod de gamle kun måtte køre 30 km/t, hvilket ikke var optimalt i en kommune af Guldborgsunds størrelse. Maskinen er i øvrigt udstyret med en Euro 6 motor samt partikelfilter, så den er meget miljøvenlig. Endvidere er anskaffet en ny asfaltcontainer ( kr.) til afløsning af en større gammel container. Denne investering gør det muligt at benytte en 6,5 tons varebil til opgaven med reparation af mindre slaghuller i asfalt. Denne ændring samt en ændring på kørsel med tømning af containere gør det muligt at nedskærer vognparken med 2 stk. lastbiler. Disse nedskæringer på lastbiler skal afhjælpe finansiering af køretøjer til Entreprenørhold og Skiltehold. Vandløb Arbejder i vandløb efterår 2014/forår 2015 I de forgangne måneder har der været en del oprensninger af vandløb, stykker, som er kommet efter borgerhenvendelse eller opmålinger. Mange steder er der tale om få meter, mens der andre steder har været tale om op til 2 3 km. (Arbejdet pågår hele året). Mange af kommunens vandløb er af ældre årgang, og rørene er landbrugsrør, hvilket har medført at der har været en del nedfaldshuller. Det betyder, at jorden forsvinder ned i rørene, i samlingerne eller ved at røret falder sammen. Dette har været tilfældet for vandløb, hvor en del af dem har haft flere huller på samme strækning. (Arbejdet pågår hele året). Foråret er også tiden hvor vandløbene gennemgås for vindfælder der hindrer vandgennemstrømningen, til dato er fundet ca. 50 steder. I kommunen er der 44 sluseanlæg, som der jævnligt føres tilsyn med. Af bygværker er de dyreste, og dem der er mest fokus på, dem som har tilløb til Østersøen fra Hesnæs og til Tromnæs Alle (Kvl og 77). Disse fem udløbsbygværker har til dato i 2015 kostet ca kr. i oprensninger og vedligeholdelse. Der er i øjeblikket en drøftelse i gang om eventuelt at flytte bygværkerne lidt op af vandløbet. Der er ca. 110 sandfang, hvor målet er at komme igennem to gange om året. Hvis der er en lang periode uden nedbør er behovet dalende, så opgaven er delvis nedbørsreguleret, det samme er tilsynet/rensningen ved de 100 riste, der er fordelt rundt omkring. Ristene er placeret de steder, hvor vandløbet løber fra åbent til rørlagt løb, disse riste kræver stor opmærksomhed ved megen nedbør. Kommende og igangværende arbejder Der er opstartet Aborreprojekt på Sakskøbing Å med formålet at åbne ind til moser, der ikke ligger langt fra de kommunale vandløb. Det drejer sig om 5 moser ved Kartofte/Rykkerup og mindst 4 omkring Flintinge Å, syd for Toreby. I maj vil vi tilse Ålaugene for at få afstemt forventninger og tjekke op på følgende: vindfælder, oprensninger, nedfaldshuller m.v. Ud fra disse møder vil der blive udfærdiget en masterplan, som gerne skulle blive et fremtidigt arbejdsredskab til gavn for Entreprenørvirksomheden, samtidig skal den være med til at holde hinanden op på nogle fælles aftaler/ønsker. Midt i maj påbegyndes sommervedligeholdelsen og 1. juni opstartes der grødeskæring i vandløbene. Omlægning af grønne arealer Entreprenørvirksomheden har på det grønne område udført en del beskæringsopgaver hen over vinteren. Bytræerne er blevet beskåret, hvilket gøres for at holde træet i en form så det kan passe ind i byrummet og man kan have glæde af dem mange år frem. Beplantningen på kommunens grønne områder er gennemgået og beskåret de steder, hvor der har været behov for dette. Græsarealerne, som er udlagt til vildeng, er blevet sået til. Sidste efterår blev der sået på arealerne i Stubbekøbing og Nørre Alslev. De resterende arealer i Nykøbing og Nysted er her i foråret blevet rotorharvet og efterfølgende sået til. Dansk Biavlerforening har netop kåret Guldborgsund Kommune til den mest bi-venlige. Der er sået over 1 hektar vildeng. 40

41 POLITIKOMRÅDE EJENDOMME Centerchefens bemærkninger Ejendomscenter Guldborgsund blev etableret i efteråret Budgetterne til bygningsdrift og udenomsarealer blev overført pr Generelt kan siges, at der udvises tilbageholdenhed, dels for at sikre finansiering af etableringsomkostninger, ligesom det har vist sig at budgetterne til alarmer generelt ligger alt for lavt i forhold til den faktiske udgift. Efter udgangen af 2015 kan de reelle driftsudgifter til kommunens ejendomme opgøres og man kan overgå til sikker drift, hvorefter der forventes muligheder for stordriftsfordele. Samlet set forventes fuld budgetoverholdelse. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål MÅL Opfølgning Der pågår som bekendt et omfattende strategi-/målsætningsarbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Politikområdet Ejendommes forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde Ejendomme Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Økonomi & IT, ikke udmøntet besparelse TM Centerledelse Puljer Ejendomscenter Guldborgsund 0 - Driftscenter Lolland Driftscenter Nykøbing Driftscenter Falster Driftscenter Rådhuse Ubestemte formål Alarmer Ejendomme i administration Udenfor distriktsstruktur = mindreudgifter/merindtægter 41

42 Ejendomscenter Guldborgsund blev etableret pr. 1. september 2014 og idriftsat pr. denne dato, hvor også diverse servicemedarbejdere fra de overgåede institutioner blev overført til centeret. Budgetmæssigt skete overgangen pr. 1. januar 2015, hvor budgetter til personale samt bygningsdrift blev overført fra de overgåede institutioner. Der er endnu ikke overført budgetter fra Sundhed & Omsorg samt Socialområdet grundet kompleksiteten inden for disse områder, som forventes overført pr. 1. januar Området vedrørende idrætshaller m.v. er under afklaring. I forhold til etableringen af Ejendomscenter Guldborgsund har der været afholdt ikke budgetterede udgifter til følgende: Anskaffelse af biler Anskaffelse af yderligere værktøj og materiel Anskaffelse af mobiltelefoner samt opgavestyringssystem Udgifter til kursus i forandringsprocesser og teambuilding for alle ansatte i centeret Generelt er der usikkerhed om de overførte budgetter til bygningsvedligeholdelse er tilstrækkelige, idet der kan konstateres et væsentligt efterslæb på dette område rundt omkring i de enkelte institutioner. Generelt er der også usikkerhed omkring budgetterne størrelse til el, vand og varme. På budgetterne til alarm- og adgangssystemer må der forventes et stort merforbrug, idet en udmøntet besparelse på ca. 1 mio. kr. endnu ikke er effektueret i forbindelse med en optimering på dette område. Der er ved flere kommunale ejendomme problemer med det offentlige kloaksystem i forhold til de massive nedbørsmængder, som forekommer og som resulterer i at vandet slår tilbage og står op i kloakafløbene i bygningerne. Etablering af højvandsluk koster typisk mellem tkr. pr. ejendom. Der kan i forbindelse med gennemførelsen af ESCO projektet opstå uforudsete udgifter, som ligger ud over de økonomiske rammer i dette projekt. Der udvises derfor generel tilbageholdenhed i forbindelse med at sætte større vedligeholdelses- og istandsættelsesprojekter i gang i år og således kun udføre de mest nødvendige og presserende opgaver. Falster Der er fokus og opmærksomhed på graverende vedligeholdelsesarbejder. Der er en vis problematik omkring især skoler med flade tage, hvor der konstateret utætheder og vandnedsivning. Der er afholdt udgifter på ca. 300 tkr. til en meget påtrængende forskønnelse af Eskilstrup Skole. Her er der i forbindelse med ESCO projektet konstateret ulovlige elinstallationer påkrævet udgift ca. 55 tkr. Krav om separat kloakering af spildevand ved Aastrup Forsamlingshus anslået udgift ca. 150 tkr. Lolland Der er en del udfordringer med tidligere års manglende vedligeholdelse bl.a. på Sakskøbing Skole. Nykøbing Krav om separat kloakering af spildevand ved Sprog- og Integrationscenteret i Kraghave ca. 650 tkr. Aktivitetsændringer/opnormering af en daginstitution har uforudsete udgifter til bl.a. en udvidelse af indhegningen af legeområdet til ca. 55 tkr. Der skal på Østre Skole fjernes og etableres en ny læmur mod naboejendommen, da den gamle læmur sikkerhedsmæssigt er uforsvarlig at bibeholde forventet udgift ca. 50 tkr. Ubestemte formål Forpagtninger: De store forpagtninger over 3 HA opkræves 2 gange årligt (april og oktober måned). Der forventes en mindre indtægt i 2015 på kr primært som følge af etablering af grønne områder og jordsalg i Business Park Falster med deraf følgende delvise opsigelser af forpagtningskontrakten. Ligeledes forventes en mindre indtægt i størrelsesordenen kr. pga. opsagt lejemål på Gartnervej. Ejendomme i administration: Der forventes en mindre indtægt på kr Det samlede budget kr (indtægt) forventes ikke overholdt, idet udlejningsejendommene, som p.t. administreres af Syddan, i 2013 og 2014 kun har givet indtægter på gns kr. Budgettet bør derfor tilrettes. Afvigelserne skyldes dels faldende lejeindtægter grundet tomme lejemål og større udgifter grundet vedligeholdelse. Ejendomsenheden arbejder i øjeblikket på at udrede, hvad der ligger af handlemuligheder, hvorfor der endnu ikke foretages bevillingsmæssige korrektioner. 42

43 POLITIKOMRÅDE TM-ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål MÅL Opfølgning Der pågår som bekendt et omfattende strategi-/målsætningsarbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab TM Administrations forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Politikområde TM-Administration Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Center for Teknik & Miljø Centerledelse og fællesudgifter Udviklings- og koordineringsfunktion Administration vedr. miljøbeskyttelse Administration vedr. naturbeskyttelse Informatik Plan Administration Projekter, Plan Byggeri Kommuneplan Park & Vej Ejendomscenter Guldborgsund = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Med henblik på at skabe en større budgetmæssig sammenhæng og prioriteringsmulighed mellem de administrative ressourcer og fagudvalgenes øvrige ressourcer under de respektive politikområder (drift) er det besluttet, at politikområdet Administration ombrydes således, at der fra 2015 under hvert fagudvalg oprettes et teknisk politikområde Administration. Dette betyder at Teknik og Miljøudvalget i lighed med de øvrige udvalg nu har fået Administration som et nyt politikområde. (TM-Administration). 43

44 I praksis betyder det, at de administrative budgetter (konto 6) er blevet ombrudt og nu forankret under de enkelte fagudvalg. Ved ombrydningen er de administrative budgetter under centrene som udgangspunkt overført direkte til det nye politikområde Administration, hvilket også gælder for de respektive centres andele af fællesudgifter. Administration vedr. Teknik og Miljø omfatter Center for Teknik & Miljø, som er trådt i kraft pr. 1. august Hidtil var der to centre Miljø & Plan samt Park, Vej & Ejendomme, som nu er sammenlagt. Gebyrer i forbindelse med behandling af byggesager har gennem flere år været mindre end budgetteret og den mindre indtægt har måttet finansieres via kompenserende udgiftsreduktioner under administrationsområdet primært via løbende tilpasning af personaleforbrug. Også i 2016 vil det være nødvendigt at observere omfanget af byggesager og indtægter i forbindelse hermed. Byggesagsstatistik Antal byggesager Gebyr i kr halvår 2015 Budget 2015 Budget 2016 Se endvidere separat bilag med oversigt over de enkelte byggesagstyper. Hele konto 06 for Teknik og Miljø er efter sammenlægningen af de to centre under analyse for at kunne imødekomme dels sparekravene frem til 2019, der udover de af byrådet vedtagne besparelser også omfatter budgetreduktioner afledt af moderniseringsaftalen samt den forventede reduktion i indtægtsdækket virksomhed. Der gøres opmærksom på, at de oprindeligt vedtagne besparelser på konto 6 TM-Administration allerede er udmøntet. 44

45 POLITIKOMRÅDE ARBEJDSMARKED Centerchefens bemærkninger På Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget forventes et merforbrug på 38,3 mio. kr. Heri modregnes en forventet tilførsel af budgetmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 2,4 mio. kr. Der henvises herom til anden sag på udvalgets møde. Det reelle merforbrug udgør således 35,9 mio. kr. Der ansøges om bevillingsmæssig konsekvens for 36,8 mio. kr., idet et forventet mindreforbrug på politikområde Administration på 0,9 mio. kr. er udeholdt, da området er underlagt reglerne om selvforvaltning. Kommunen har modtaget 4,4 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten på grund af flygtningesituationen. Disse ekstraordinære tilskud er indgået på Økonomiudvalgets budget og er således ikke modregnet i Arbejdsmarkedsudvalgets forventede merforbrug på 35,9 mio. kr. Politikområde Administration På politikområde Administration forvente der, efter tilførsel af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Politikområdet er omfattet af selvforvaltningsreglerne, hvorfor der ikke er anført bevillingsbehov herfor. Politikområde Arbejdsmarkedscenter og politikområde AM-projekt På de to politikområder forventes der, efter tilførsel af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, samlet et merforbrug på 36,8 mio. kr., der primært skyldes Sygedagpenge og jobafklaring, merforbrug på 12,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 60 flere årsværk end budgetteret, herunder væsentligt flere med varighed over 52 uger, hvor kommunen ikke modtager statsrefusion A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse, mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der forventes færre årsværk end budgetteret primært p.g.a. en større demografisk afgang end beregnet. Kontanthjælp og ressourceforbrug, merforbrug på 13,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at borgerne har fået større ydelser end forudsat ved budgetlægningen er først år efter kontanthjælpsreformen, hvor der er op til 33 forskellige ydelseskategorier. På budgetlægningstidspunktet var der således stor usikkerhed med indplaceringen af borgerne i de rette ydelseskategorier. Der henvises til tidligere anført forbehold ved budgetvedtagelsen i byrådet i oktober 2014, herunder i budgetforlig til budget endvidere er det vurderingen at den negative beskæftigelsesudvikling i 2015 primært har ramt gruppen af kontanthjælpsmodtagere, idet disse ikke har de faglige kompetencer som efterspørges på arbejdsmarkedet. Kontanthjælp til udlændinge, merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 90 årsværk flere end ved budgetlægningen. Der henvises til den betragtelige større tvangskvote, som først blev tildelt kommunen efter budgetvedtagelsen i oktober Revalideringsydelse, ledighedsydelse og løntilskud, merforbrug på 7,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 42 årsværk flere end budgetteret, herunder væsentligt flere på ledighedsydelse med varighed over 18 måneder, hvor kommunen ikke modtager statsrefusion. Ungeenheden, merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes afgørelse af gamle sager af, hvem der er retlig betalingskommune. Der er tale om en engangsudgift. Endvidere skyldes merforbruget et i forvejen konstateret merforbrug på unge-handicapsagerne, hvoraf de årige er overdraget til center for Arbejdsmarked pr

46 regnskab Arbejdsmarkedsområdets forventede forbrug i 2015 opgjort pr. 31. juli Arbejdsmarked Korr. Budget Regnskab Afvigelse Total (i hele tusind kr.) Unge-enheden Sygedagpenge, Jobafklaring Forsikrede ledige, A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp og ressourceydelse Kontanthjælp til flygtninge Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob Driftsudgifter, ikke forsikrede og forsikrede ledige Førtidspension og personlige tillæg Boligstøtte Andre soc. formål og sundhedsudg. m.v AM-projekt Administration Midler forventet tilført fra lov- og cirkulæreprogram = merudgifter/mindreindtægter Årsværk Førtidspension/personl. Sygedagpenge/Jobafklaring Kontanthjælp/ressourceforl. Tillæg Budget Budget 46

47 Forbrug (1.000 kr.) Sygedagpenge/Jobaf klaring Kontanthjælp/ressou rceforl. Førtidspension/perso nl. Tillæg Forsikrede ledige/adagpenge/arbejdsm arkedsydelse Budget Budget 4000 Antal modtagere Førtidspension Kontanthjælp inkl. flygtninge A-dagpenge Sygedagpenge 47