BUDGETOPFØLGNING SAMMENDRAG AF FORBRUG SAMT FORVENTEDE BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER BUDGETOPFØLGNING 31. MARTS 2016

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING SAMMENDRAG AF FORBRUG SAMT FORVENTEDE BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER BUDGETOPFØLGNING 31. MARTS 2016 Guldborgsund kommune Maj 2016

2 Indholdsfortegnelse Side Sammendrag... 3 Udvalg og Politikområder: Økonomiudvalg Finans... 4 Politik og Erhverv... 6 Administration... 7 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 9 HP Administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO Administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Børn og Læring BFU Administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB Administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM Administration Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-Projekt AM Administration... 55

3 Center for Økonomi & IT har i samarbejde med centercheferne og fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser dels nedenstående bevillingsbehov og dels budgetindikationer for de respektive politikområder, hvortil der ikke søges bevillinger. Budgetindikation Bevillingsbehov Politikområde kr kr. Økonomiudvalget Finans * Ydelsesstøtte - boligbyggeri * Tilskud - flygtninge * Sale & Leaseback - mindreudgift * Sale & Leaseback - gældsafvikling * Sale & Leaseback - gældsafvikling * Efterregulering - besk. tilskud 2015 *) * Midvejsregulering - besk. tilskud 2016 *) Politik og Erhverv Administration * Lov- og cirkulæreprogram 2016 aktiviteter * Reserveret pulje til flygtningeudgifter Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet Administration -420 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed Administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Børn & Læring Administration 570 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid Administration -350 Teknik og Miljøudvalget Natur og Miljø - Park og Vej Entreprenørvirksomhed - Ejendomme Administration Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt Administration I alt *) KL har i marts udsendt prognose over forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 samt forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for Den endelige udmelding om regulering af beskæftigelsestilskuddet forventes at indgå i statens tilskudsudmeldinger pr. 1. juli 2016 og vil indgå i budgetopfølgeningen pr. 31. juli

4 POLITIKOMRÅDE FINANS Centerchefens bemærkninger På politikområdet forventes samlet set merindtægter / mindreudgifter på netto 23,777 mio. kr., hvilket i hovedtræk kan specificeres som følger: Udgifterne til Sale og Lease back engagementerne forventes at blive væsentligt lavere end budgetteret, hvorfor der forslås en bevillingsmæssig korrektion på 15,000 mio. kr. I 2016 sker der nedbringelse af valutaswap på 76,815 mio. kr., hvilket er neutral i forhold til likviditeten, idet finansiering sker via den deponerede kapital kapitalformidlerne har til rådighed. Guldborgsund Kommunens andel af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 udgør 7,584 mio. kr., jævnfør udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet. Vedrørende driftssikring og ydelsesstøtte til boligbyggeri forventes mindreudgifter på 1,193 mio. kr. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af måleindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center- og institutionsniveau, der forventes indgået medio

5 regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Finans i 2016 er opgjort pr. 31. marts kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Finans Drift: Sale & lease back Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Budgetpuljer Renter, tilskud, udligning og skat: Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Garantiprovision Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger: Forskydninger i likvide aktiver Øvrige forskydninger Forskydninger i langfristet gæld (Afdrag på lån / leasing) Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse) Sale & lease back: Forskydninger i deponerede midler Forskydninger i langfristet gæld, leasing = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger Udvikling i aktivitetsdata Grafen udtrykker den faktiske (gennemsnitlige) kassebeholdning pr. måned. 5

6 POLITIKOMRÅDE POLITIK OG ERHVERV Centerchefens bemærkninger For politikområdet som helhed forventes budgetoverholdelse. Under politikområdet er der i forbindelse med budgetforliget for afsat forskellige budgetpuljer, som endnu ikke er prioriterede. Erhvervsdelen indeholder en række projektaktiviteter, hvor der kan ske forskydninger mellem regnskabsårene. På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse, men eventuelle afvigelser vil blive søgt overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af måleindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center- og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Det forventede forbrug og regnskab for politikområde Politik og Erhverv i 2016 er opgjort pr. 31. marts kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Politikområde - Politik og Erhverv Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Generelle reserver = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 6

7 POLITIKOMRÅDE ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Centercheferne bemærker, at der samlet set forventes budgetoverholdelse inden for politikområdet. Centerchefen for Økonomi & IT bemærker endvidere, at eventuelle afvigelser mellem forskellige aktivitetsområder forventes at kunne holdes indenfor politikområdets samlede budgetramme, hvorfor der ikke søges om bevillingsmæssige korrektioner. Under politikområdet administreres adskillige puljeordninger, som det kan være vanskeligt at prognosticere, idet disse ikke nødvendigvis er prioriterede for hele året. Der forventes en teknisk besparelse vedrørende arbejdsskadeforsikringer på 2,800 mio. kr., hvor posten ikke er budgetlagt, men opkræves som overhead hos institutioner og afdelinger. Puljer vedrørende udbud forventes ikke brugt, men søges overført, således at disse kan indgå som medfinansiering, når nuværende udbud skal fornyes, hvor der alt andet lige kan forventes stigninger. Vedrørende organisationspuljen er der pr. 4. maj 2016 et restbudget på 3,824 mio. kr. Center for Teknik & Miljø på Politikområde Administration under Økonomiudvalget indeholder Rådhusservice og de fælles kontorholdskonti. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af måleindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center- og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Administration i 2016 er opgjort pr. 31. marts kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Politikområde - Administration Direktion Politik & Personale Økonomi & IT Teknik & Miljø = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 7

8 Udvikling i aktivitetsdata Sygdomsrelateret fraværsprocent 2016 JAN FEB MAR Center for Politik & Personale 1,57 1,61 2,50 Center for Arbejdsmarked 7,87 7,74 6,90 Center for Familie & Forebyggelse 6,68 7,86 6,62 Center for Børn & Læring 3,98 4,03 3,33 Center for Socialområdet 5,53 5,11 4,32 Center for Sundhed & Omsorg 6,85 6,77 6,64 Center for Borger & Branding 3,41 4,42 5,58 Center for Økonomi & IT 3,02 4,50 3,81 Center for Teknik & Miljø 6,02 6,66 7,04 Ovenstående grafer og tabel repræsenterer hele Guldborgsund Kommune og ikke alene politikområde Administration. 8

9 POLITIKOMRÅDE SOCIALOMRÅDET Centerchefens bemærkninger Socialområdet forventer et samlet mindreforbrug på 5,6 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/3-16. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Salg af pladser til andre kommuner: Salg af pladser til andre kommuner udviser en forventet merindtægt på 6,7 mio.kr. Forskellen mellem budgetteret pladser og faktiske pladser estimeret pr. 31/12 viser en mindrebelægning på 2,9 pladser. Grunden til at området alligevel udviser en forventet merindtægt skyldes, at Socialområdet sælger flere pladser med høj takst og færre pladser med lav takst. Køb af pladser i andre kommuner/regioner og private: Køb af pladser i andre kommuner/regioner og hos private udviser pr. 31/3 et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. Områder med selvforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet viser tilsammen et forventet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. som har overførelsesret efter gældende regler. Der er endnu ikke en afklaring og endelig beregning på udgifter vedr. tilbagebetaling af opkrævning for ledsagelse i forbindelse med fritids-, rejse- og ferieaktiviteter for borgere der har ophold i de kommunale botilbud efter Servicelovens 108. Der er derfor ikke taget højde for dette ved denne budgetopfølgning. Prognosen er behæftet med usikkerhed, idet Socialområdet er kendetegnet ved, at enkeltsager kan være af væsentlig økonomisk størrelse. Afgørelse af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således forrykke forventningen til det fremtidige regnskabsresultat med op til ca. 10 mio. kr. Kommunen er således part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab i kr. Korr. Budget 2016 forbrug 2016 afvigelse 2016 Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Kvalitet og udvikling, diverse Drift af ældreboliger, Socialområdet Projekter, forebyg. indsats Tværgående udvikling Statsrefusion, kapmiddel Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Handicap Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang Krisecentret Hjemmet Marie Grubbe Skolen Perronen = mindreforbrug / - = merforbrug 9

10 EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE Budgetterede belægningspladser Faktiske belægningspladser estimeret pr. 31/12 Takstindtægter Budget 2016 i kr. takstindtægter Regnskab 2016 i kr. Salg til andre kommuner 250,5 247, UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100, total antal pladser * 691,5 720,5 633,4 616,5 585,3 budgetteret salg til andre kommuner * 273,0 276,5 283,9 260,2 250,5 faktisk salg til andre kommuner estimeret pr. 31/12 283,2 276,8 274,3 263,4 247,6 * I tallene for er vist de normerede antal pladser, mens der i tallene for er korrigeret for belægningsprocenten, idet det er disse som er brugt som beregningsfaktor til de budgetterede indtægter. KØB AF PLADSER I ANDRE KOMMUNER/PRIVATE Faktiske antal borgere pr. 31/12-15 Faktiske antal borgere pr. 31/3-16 Korrigeret budget 2016 i kr. Regnskab 2016 i kr. Køb hos private Køb i andre I alt

11 POLITIKOMRÅDE HP ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger HP administration forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/3-16. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Boligsocial indsats: Størstedelen af mindreforbruget ses på Boligsocial indsats som viser et mindreforbrug på 0,35 mio.kr. Dette skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2015, da ansættelse skete sent på året og projektet derfor kom sent i gang. Mindreforbruget forventes derfor at blive overført til 2017 samt at projektet dermed bliver forlænget ind i Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab i kr. Korr. Budget 2016 forbrug 2016 afvigelse 2016 Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - HP administration Socialområdet Socialområdet, centerledelse Centerledelse Socialområdet Socialområdet - adm Socialområdet - Boligsocial indsats = mindreforbrug / - = merforbrug 11

12 POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 8 mio. kr. på centerledelse skyldes puljemidler, heraf 5 mio. kr. fra budgetforliget vedr. værdigt seniorliv, der af Folkesundhed og Omsorgsudvalget efterfølgende er reserveret til et evt. merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. I myndigheden forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, 2,4 mio. kr. på lejetab og 6,6 mio. kr. på betalinger til de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp. De seneste år er der sket et skred mod de private leverandører i fordelingen af visiterede timer, hvilket medfører øget udgifter pga. højere afregningspriser. Der er i rehabiliteringen afsat midler til flytning fra Viborgvej. Det ser dog ikke ud til at det vil kunne ske i 2016 alligevel, hvorfor de forventes at få et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Til gengæld forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. den vederlagsfri fysioterapi, så området samlet set ender med et merforbrug på 1,5 mio. kr. Distrikterne ender samlet set med et merforbrug på 5 mio. kr. Dette dækker bl.a. over et forventet merforbrug på sygeplejen på 5 mio. kr., et merforbrug i distrikterne på 2 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug i madservice på 1,9 mio. kr. Der vil blive iværksat en gennemgribende analyse for at få klarlagt årsagerne til de forventede merforbrug. Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Omsorgs forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Omsorg (i kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Total Sundhed & Omsorg centerledelse Myndighed Udvikling og uddannelse Rehabilitering (inkl. Vederlagsfri Fys.) Distrikter (inkl. Madservice og Intern Vikarservice) + = mindreudgifter/merindtægter

13 Myndighed - Personlig Pleje og Praktisk Bistand Antal visiterede timer Jan-Mar 15 Apr-Jun 15 Jul-Sep 15 Okt-Dec 15 Jan-Mar 16 Apr-Jun 16 Jul-Sep 16 Okt-Dec Personlig pleje og praktisk bistand Uddelegeret sygepleje Private leverandører De visiterede timer er en tydelig indikator for aktiviteten i hjemmeplejen. Sammenlignet med året før, er timerne steget på alle 3 områder i 1. kvt. 2016, mest markant er stigningen for de private leveradører. Den øgede aktivitet ses også på forbruget som vist nedenfor: Myndighed - Forbrug kr Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec Forbrug akk Forbrug akk Budget akk Budget akk SSA/SSH Uddannelse Antal elever SSA SSH kr Forbrug akk Budget Akk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udgifterne til elever udvikler sig i takt med opstart af nye hold og det løbende frafald. Der forventes budgetoverholdelse, hvilket dog afhænger af den fremtidige holdsammensætning i henhold til ny udd. Reform. 13

14 POLITIKOMRÅDE FOLKESUNDHED Centerchefernes bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser et forventet mindreforbrug på 13,8 mio. kr., hvilket primært skal tilskrives den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der forventes et mindreforbrug på 14.7 mio. kr.. Som det fremgår af diagrammet på side 2, udvikler forbruget sig forskelligt hvilket giver en del usikkerhed i prognosen på nuværende tidspunkt. I budgettet for 2016 er der tilført 10,8 mio. kr. via bloktilskuddet, mens prognosen på nuværende tidspunkt peger på et fald i forbruget i forhold til sidste år. Fra 2017 er der lagt en yderligere regulering ind på -16,9 mio. kr. Derved er området igen udfordret fra 2017 og frem. Den høje aktivitet på hospice fra 2015 fortsætter i 2016 med et forventet merforbrug på 2 mio. kr.. Der bliver først afregnet for en borger når forløbet er afsluttet, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til prognoser. Der er derfor lavet en aftale med det mest benyttede hospice, Svanevig, om at de løbende leverer info om antal patienter mm. Merforbruget modsvares delvist at et mindreforbrug på færdigbehandlede patienter på 0,5 mio. kr. I folkesundhed er der nu et særligt fokus på tobak og overvægt, samt forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser hos borgere der i forvejen er kendt i systemet. Derudover er projektet Et godt og meningsfyldt seniorliv startet op med finansiering fra ministeriet. På tandplejeområdet tages den nye tandlægebus i brug med særligt fokus på den forebyggende indsats på skoleområdet. Når omsorgstandplejen hjemtages fra juni 2016, vil bussen ligeledes give nogle nye muligheder på dette område. I sundhedsplejen er der fortsat stor fokus på skoleområdet og opsporing af sårbare børn og unge. Der er i 1. kvt født 139 børn, hvilket er en stigning på 33 børn i forhold til samme kvt. sidste år. Både tandplejen og sundhedsplejen mærker et øget pres pga. flygtnigebørn. Dels er der sket en stor stigning i udgiften til tolkebistand, dels er sundhedstilstanden lavere for denne gruppe, hvilket medfører øget aktivitet på områderne. De forventede mindreforbrug på sundhedsplejen og sundhedsfremme, skyldes overførsler uden for selvforvaltning, til projekter der strækker sig ind i Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Folkesundheds forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Folkesundhed (1.000 kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Total Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde Andre sundhedsudgifter (Kommunal Finansiering) Aktivitetsbestemt medfinansiering, samt ambulant specialiseret genoptræning Tandplejen Sundhedsplejen = mindreudgifter/merindtægter 14

15 Aktivitetsbestemt medfinansiering fordelt på grupper i forhold til aktivitets år Antal Kr. (1.000) (est.) Ændring (est.) Ændring Somatik, indlagte Somatik, ambulante Psykiatri, indlagte Psykiatri, ambulante Sygesikring Stationær genoptræning Total Bemærk, de forventede afvigelser er beregnet i forhold til Regnskab 2015 og ikke Budget Aktivitetsbestemt Medfinansiering (1.000 kr.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Grafen viser de store variationer der er i afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering, specielt i 1. halvår. Konsekvensen er at prognoserne er usikre, da de beror på tidligere års forbrug Hospice (1.000 kr.) Forbrug Budget Med undtagelse af 2013, har udgifterne til hospice været stigende, som det kan ses af ovenstående graf. I 2015 blev der givet en tillægsbevilling fra sundhedspuljerne på ca. 1.2 mio. kr. hvilket der ikke er taget højde for i budgettet i ovenstående graf. 15

16 POLITIKOMRÅDE FO - ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser en forventet budgetoverholdelse på området. Der er overført kr. i driftsoverførsel fra regnskab Der er endvidere blevet budgettilført kr. vedrørende lovpligtige uanmeldte tilsyn på plejecentrene, samt kr. vedrørende langtidssygdomspuljen. Politikområde FO-administration består af 3 ledelsesområder; Myndighed Udvikling og uddannelse Folkesundhed Der vil indenfor nærmeste fremtid ske en opdeling af budgettet og forbruget vil blive flyttet for hele 2016, så der kan foretages en mere optimal styring. Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Omsorg (i kr.) Korr. Budget regnskab afvigelse Total Centerledelse Sundhed og omsorg, adm. Myndighed Udvikling og uddannelse Folkesundhed + = mindreudgifter/merindtægter

17 POLITIKOMRÅDE FAMILIERÅDGIVNING Centerchefens bemærkninger På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. på hele politikområdet Familierådgivningen i 2016 (jf. nedenstående tabel på side 3). Dette merforbrug skyldes primært et merforbrug i Børn & Familie Myndigheden (se vedlagte oversigt), da regnskabsresultat for de udførende enheder (PPC, PFI og Polaris) samlet set forventes at balancere. I regnskab 2015 udviste Børn & Familie Myndigheden et regnskabsresultat på 128,4 mio. kr. Såfremt dette fremskrives til 2016-prisniveau, svarer det til 130,0 mio. kr. og ligger ca. 1,0 mio. kr. over det, som er det forventede regnskabsresultat for 2016 på nuværende tidspunkt. Børn & Familie - Myndigheden for Børn (0-14 år) Regnskab Prisfremskrevet til 2016-niveau (1.000 kr.) Regnskab 2015 *) regnskab *) Regnskab 2015 er fratrukket forholdsmæssig andel af udgifter til 15+årige handicappede i de første 8 måneder. Merforbruget for Børn & Familie myndigheden for børn (0-14 år) har følgende primære årsager: Der forventes en stigning i antallet af anbringelser, som ligger over det oprindeligt forventede antal af anbringelser. Samlet set forventes en stigning på 1,5 årspersoner. Det er ved en efterkalkulation af gennemsnitspriserne fundet, at de faktiske gennemsnitspriser for anbringelse i plejefamilie er højere end estimeret ved årets start, hvor budgetforudsætninger blev lagt. BFU besluttede på mødet den 18. april 2016 at igangsætte et arbejde med en ny model for plejefamilier, hvilket betød, at reguleringen af vederlag i forhold til den nuværende model er sat i bero, og det medfører en ændring af det forventede forbrug med 1 mio. kr. i år. Statsrefusionen bliver mindre end først antaget. I to tilfælde skyldes det, at refusionen ved flerfamilier (familier med fire eller flere børn anbragt) er bortfaldet i forbindelse med, at der er fortaget hjemgivelse i Ungeenheden af det ældste barn. Yderligere påvirkes gennemsnitsfaktoren for statsrefusion negativt af, at en række dyre anbringelsessager er overdraget til Ungeenheden. Finansieringen af udgifter til børn indskrevet i Polaris forventedes at komme fra en omlægning af forbruget fra anbringelser og andre dyre foranstaltninger til Polaris. I opstartsfasen er der ikke den fulde finansiering, idet kun to børn og unge, der blev indskrevet i Polaris, blev hjemtaget fra en anbringelse, ligesom der ikke i alle tilfælde var anbringelsesgrundlag. Der er det første år en underfinansiering af Polaris på omkring 2 mio. kr. Det er vanskeligt at estimere dette beløb præcist, da flere børn indskrevet i Polaris var anbringelsestruet, og derfor skal de alternative omkostninger til en anbringelse inddrages i ovenstående opgørelse. I forbindelse med den vedvarende oprydning i Børn & Familie er det blevet nødvendigt for at lovliggøre en større handicapsag at ompostere udgifterne fra en paragraf, hvor der var 50 % statsrefusion til en anden paragraf, hvor der ikke er statsrefusion. Det udgør lige pt. 1,3 mio. kr. i merudgift både for 2016 samt for en berigtigelse i Der er andre handicapsager, hvor det også vil være nødvendigt med en ompostering, men ingen af disse sager har den samme økonomiske tyngde. I 2015 blev der endvidere afgjort en mellemkommunal sag, hvor der har været tvivl om, hvem der var betalingskommune. Sagens afgørelse har medført, at området i 2016 har fået tilført 2,1 mio. kr. 17

18 De udførende enheder: Der er et forventet mindreforbrug i forbindelse med lukning af tilbud i regi af Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG) på kr., som primært skyldes efterbetaling af ophold i Projekthuset i oktober Yderligere er udgifterne til opsigelse og overdragelse af personale også blevet mindre end først antaget. Mindreforbruget forventes overført til likvide midler i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli Fra 1. januar 2016 har Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) overtaget de opgaver der tidligere var forankret i Taleinstituttet og de opgaver som Guldborgsund Kommune har hjemtaget fra VISP. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at kende den samlede udgiftsprofil for hele året på disse nye opgaver, men der forventes pt. ikke et merforbrug. Budgetopfølgningen på Polaris er foretaget på baggrund af de børn og unge, som er indskrevet i Polaris pr. 1. april I en opstartsfase vil det være forventeligt, at der sker ændringer i antallet af indskrevne børn og unge. Samtidig er der ikke på nuværende tidspunkt (mindre end tre måneder inde i tilbuddets levetid) et fuldt overblik over alle udgifter resten af året. Forventningen er, at der inden sommerferien vil være en netto tilgang på omkring to børn eller unge, hvilket vil bringe budgettet i forhold til forbrug for Polaris tæt på balance. Generelt er der to budgettekniske udfordringer på politikområdet Familierådgivning, som har konsekvenser for områdets budgetpulje (se tabel på side 3). Den ene udfordring er i forhold til det takstfinansierede område hos PFI, hvor udgifterne for Børn & Familie ved køb af ydelser er steget med 4% til dækning af administrationsomkostninger (konto 6) uden, at Børn & Familie er blevet tilsvarende kompenseret i deres budget. Dette svarer til ca kr. Da det blev besluttet at oprette Polaris tiltrådte Byrådet på møde den 20. august 2015, at driften af tilbuddet skulle finansieres ved omplacering af budget inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme i budget 2016 og overslagsår. Den tekniske konsekvens heraf har været, at politikområdet Familierådgivningen skulle finansiere differencen i mellem afviklingen af BFG og oprettelsen af Polaris (dagbehandlingsdelen) svarende til ca. 1 mio. kr. i Det samlede forventede merforbrug på Børn og Familie - myndigheden for børn (0-14 år) følges nøje, og såfremt der ikke forekommer større udsving i antallet af anbragte forventes det, at merforbruget kan nedbringes til ca. 5 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 4 % i forhold til korrigeret budget. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio

19 regnskab Familierådgivningens forventede forbrug i 2016 er opgjort pr. 31. marts kr. Korr. Budget regnskab afvigelse Politikområde - Familierådgivningen Budgetpuljer mv Børn og Familie (Myndighed 0-14 år) Indtægter fra den central refusionsordning Opholdssteder mv. for børn Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger for B og U Døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål Fælles U/I Familierådgivningen Tilsynsenheden Forebyggelse (Udførende enheder) Børne- & Familiecenter (BFG) Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP (PFI) Polaris Børn/Unge fællesudgifter/indtægter = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata: Børn og Familie Anbringelsestype: Regnskab 2015 antal årspersoner Budgetforudsætninger 2016 Kendte sager Januar 2016 Kendte sager februar 2016 Kendte sager marts 2016 Netværksplejefamilier 10 8,7 7,9 7,9 7,8 Alm. plejefamilier 99 99,3 95,1 95,1 93,8 Opholdssteder 26 26,4 24,3 24,3 24,3 Kost-og efterskoler 1 1,2 0,1 0,1 0,1 Døgninstitutioner 12 12,1 10,1 9,5 11,1 I alt anbragte 0-14 årige: ,7 137,5 136,9 137,1 Udviklingen i antallet af igangværende tvangssager: Januar Februar Marts

20 Polaris Psykologisk Pædagogisk Center Pædagogisk Forebyggende Indsats Antal sager og venteliste i PFI ved udgangen af marts måned 2016: Center for Familie & Forebyggelse Børn og Familie: Ungeenheden: Familiekonsulenterne (1) (1) Familiekonsulenterne Antal aktive sager Antal aktive sager Antal aktive timer pr uge 675,5 526,65 496,25 Antal aktive timer pr uge 31, ,5 Antal sager på venteliste Antal sager på venteliste Antal timer pr uge på Antal timer pr uge på 2,5 0 2 venteliste venteliste Kontaktpersonerne Kontaktpersoner Antal aktive sager Antal aktive sager Antal aktive timer pr uge 398,25 340,75 387,5 Antal aktive timer pr uge 375,75 445,25 477,75 Antal sager på venteliste Antal sager på venteliste 1 6 Antal timer pr uge på venteliste Antal timer pr uge på venteliste 2 0 Familiesupplering Samvær Antal aktive sager Antal aktive sager 1 Antal aktive timer pr uge Antal aktive timer pr uge 0,75 PMTO Antal aktive sager 16 Antal aktive timer pr uge 64 Samvær Antal aktive sager 31 Antal aktive timer pr uge 30,4 1)I opgørelsen pr. 31.marts 2016 er PMTO og Samvær rapporteret særskilt ift. tidligere opgørelser, hvor de indgik i Familiekonsulenternes rapportering. Tilsvarende har været gældende for Familiesuppleringen pr. 31. juli

21 POLITIKOMRÅDE BØRN & LÆRING Centerchefens bemærkninger Dagtilbud: Dagtilbudsområdet oplever fortsat et faldende børnetal. I 2016 er der budgetteret med en samlet antal børn på 2.572,4 pr. mdr., og det forventede gennemsnitlige antal børn i 2016 er samlet på 2.407,3 børn pr. måned. Dette udfordrer dagtilbuddene i forhold til en tilpasning af medarbejderstaben og deraf følgende fratrædelsesudgifter såsom feriepenge og eventuel fratrædelsesgodtgørelse. Udgifter til økonomiske fripladser er ligeledes en udfordring for området (forventet merudgift til økonomiske fripladser udgør i alt 4,5 mio. kr. i 2016). Flere familier er berettiget til tilskuddet, og udgiften til det gennemsnitlige tilskud er stigende. Årsagen er et generelt fald i familiernes husstandsindtægt. Merforbruget til de økonomiske fripladstilskud forventes at kunne finansieres indenfor politikområdet, da der samlet set er færre børn, der passes i dagpasningsområdets regi. Udgifter til søskendetilskud forventes at udvise et mindreforbrug på i alt kr., og pædagogiske og behandlingsmæssige fripladser forventes at udvise et samlet merforbrug på kr. Dagtilbudsområdet har fortsat et uudmøntet restbesparelseskrav på kr. i 2016, som der afventes stillingtagen til. Med ovenstående taget i betragtning kendetegnes området af driftssikre og økonomisk bevidste ledere, der sikrer en tæt økonomisk styring af demografimodellen pengene følger barnet. Dagtilbudsområdet søger ikke om tillægsbevilling til ovenstående forventede merforbrug. Området bliver fulgt nøje med forventning om, at udgiften kan holdes inden for den samlede ramme. Undervisning: Undervisningsområdet forventer en merudgift på netto 3,3 mio. kr. i Merudgiften vedrører udgifter til elever i specialpædagogiske tilbud i andre kommuner samt frit valg over kommunegrænsen elevtal er usikre på grund af visitationer og ønsker om frit valg til andre kommuner. Elevtallet opgøres løbende hen over foråret/sommeren. Usikkerheden vedrører også udgifter til Polaris - det nye skole- og dagbehandlingstilbud samt udgiften til elever i øvrige tilbud udenfor Folkeskolen. Undervisningsområdets budget skal også kunne imødegå besparelser vedrørende nedlæggelse af Taleinstituttet, Landsbyordning, Børn anbragt udenfor egne skoler samt Fælles bibliotekssystem. Med hensyn til SFO er der færre børn, som medfører færre indtægter og færre udgifter. Det kan oplyses, at Byrådet den 21. maj 2015, sag nr. 67 godkendte en ansøgning om tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasserne på Lindeskovskolen for skoleåret 2015/16 til finansiering af yderligere modtageklasser, øgede driftsudgifter til transport af eleverne samt øgede udgifter til tolkebistand. I Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 16. november 2015, sag nr. 117 blev det godkendt, at modtagefunktionen af tosprogede elever blev fordelt mellem Sakskøbing Skole, Stubbekøbing Skole og Fjordskolen fra 1. januar 2016 og at Lindeskovskolen stopper med at have modtagehold pr. 1. august Pr. 31/ resterer der kr. De selvforvaltende institutioner forventer, at 2016 regnskabet udviser et samlet mindre forbrug på kr. Der søges ikke tillægsbevilling på netto 2,7 mio. kr. Området bliver fulgt nøje med forventning om, at udgiften kan holdes inden for den samlede ramme. 21

22 Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Børn & Lærings forventede forbrug i 2016 er opgjort pr. 31. marts kr. Korr. Budget regnskab afvigelse Politikområdet Børn & Læring Dagpasning Uudmøntede besparelser m.v Dagpasning fællesudgifter Dagpleje fællesudgifter Integrerede daginstitutioner fællesudgifter Specialinstitutioner fællesudgifter Dagplejen Integrerede daginstitutioner Specialinstitution Undervisning Budgetpuljer m.v Folkeskolerne Ungdomsskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning Taleinstituttet Undervisning fællesudgifter Erhvervsgrunduddannelsen Folkeskoler fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Kommunale specialskoler fælles = mindreudgifter/merindtægter 22

23 Udvikling i aktivitetsdata - Dagpasning: Faktiske og forventede antal børn i dagpasning Antal friplads- og søskendetilskudssager Gennemsnitspris for sager til Uudmøntede besparelser økonomiske fripladser (2016-prisniveau) kr Dagpasning Der arbejdes i øjeblikket politisk på at udmønte ovenstående i konkrete besparelser. Udvikling i udgifter til garantinormeringer (minimum 213 timer) Kun delvis budgetteret kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Regnskab 2015 Budget 2016 regnskab 2016 Udgift Antal institutioner Udgift pr. institution Børn med behov for støtte Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Budget GBS-børn i Solsikken 23,58 26,13 20,58 19,42 24,00 24,00 Minigruppebørn 19,66 19,42 20,25 19,00 20,00 19,00 Handicaptimer pr. år

24 Udvikling i aktivitetsdata - Undervisning: Folkeskoler og SFO Folkeskolerne - Elevtal og Klasser 1 Pr. 5. marts Elevtal Klasser Forud for skoleåret 2012/ / / / / / / /16 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Total Klassekvotient 21,11 21,54 21,68 21,76 Børnetal pr. 5. SFO 2 september 2014 Børnetal 2015 Vurderet af SFO ledere 2014/ /16 Forårs SFO Morgen SFO SFO Note 1: Normeringen for skoleåret 2016/17 for Folkeskolerne er ikke endelig på nuværende tidspunkt. Note 2: Normeringen for skoleåret 2016/17 for SFO tildeles efter sommerferien 2016, hvor børnetallet vurderet af SFO lederne. Private skoler og SFO Private skoler og SFO Private skoler 2013 Private skoler 2014 Private skoler 2015 Private skoler 2016* SFO 2013 SFO 2014 SFO 2015 SFO 2016 Antal elever i alt Sats (netto) pr. år pr. elev i kr Budget i alt (kr ) Mellemkommunale Betalinger UDGIFTER Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 Faktiske elever 2015 Almindelig klasse Frit valg Specialundervisning Visiterede I alt INDTÆGTER Almindelig klasse Frit valg I alt Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 Faktiske elever Specialskoler Visiterede elever på kommunale specialskoler Faktiske antal elever 2013 Faktiske antal elever 2014 Faktiske antal Elever 2015 Betaling til kommuner * Betaling til regioner Betaling fra kommuner Betaling til private interne skoler i andre kommuner I alt *) Heraf 20 elever på julemærkehjem Faktiske Faktiske Faktiske Anbragte der modtager antal antal antal specialundervisning elever 2013 elever 2014 elever 2015 Betaling til kommuner Betaling til regioner Betaling til private interne skoler i andre kommuner I alt elevtal er usikre på grund af visitationer og ønsker om frit valg til andre kommuner. Elevtallet opgøres løbende hen over foråret/sommeren. antal elever i 2016 vil fremgå i budgetopfølgningen ultimo juli. 24

25 Efterskoler Antal elever Efterskoler Hush.- og håndarbejdsskoler Bidrag pr. elev (nettobeløb) Efterskoler Hush.- og håndarbejdsskoler Udgift i alt (1.000 kr.) Produktionsskoler 25

26 POLITIKOMRÅDE BFU ADMINISTRATION Centerchefernes bemærkninger Børn & Læring: Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på kr. Området skal gennemgås yderligere i forlængelse af, at de to oprindelige centre blev sammenlagt i Desuden udestår en gennemgang i forhold til tidligere vedtagne besparelseskrav, udrulning af digitaliseringsbølgen mv. og den konkrete udmøntning af disse beslutninger. Der søges ikke om tillægsbevilling, idet merudgiften forventes afholdt indenfor den samlede budgetramme. Familie & Forebyggelse: Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabet udviser et merforbrug på kr., såfremt sygdomsmønstret i Børn & Familie fortsætter, som det har været hidtil. Det forventede merforbrug skyldes flere ting. Børn & Familie har p.t. fem langtidssygemeldte sagsbehandlere. Refusion og sygdomspuljen dækker ikke de udgifter, som Børn & Familie har til vikarer. Der har også i 2015 været flere langtidssygemeldinger, hvilket har udfordret både arbejdspresset i afdelingen og dermed også kvaliteten i sagsbehandlingen. Det vurderes, at der i 2016 er et meget stort behov for at have en fuldtidsdækning af sagsbehandlere, da Børn & Familie p.t. fortsat er meget udfordret på kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er i samarbejde med HR & arbejdsmiljø iværksat et forløb med fokus på arbejdsmiljøet i afdelingen. Yderligere er der af centerchefen truffet beslutning om at ansætte en social faglig leder for de fire social faglige teams. Ansættelsen løber foreløbigt i et år. Stillingen er delvist finansieret ved, at der ikke ansættes en barselsvikar for afdelingens jurist, når vedkommende går på barsel i begyndelsen af maj. Fokus for denne ansættelse er øget kvalitet i sagsbehandlingen. Der søges ikke om tillægsbevilling, idet et eventuelt merforbrug må forventes at blive overført til budget Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio

27 regnskab BFU Administrations forventede forbrug i 2016 er opgjort pr. 31. marts kr. Korr. Budget regnskab afvigelse BFU Administration Børn & Læring Familie & Forebyggelse = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Børn og læring Antal personaleenheder (PE) Budget 2015 Faktisk 2015 Budget 2016 pr Centerledelse: 2,00 2,00 2,00 2,00 Centerchef 2,00 1,00 1,00 1,00 Vicecenterchef 0,00 1,00 1,00 1,00 Dagpasning: 3,07 2,94 3,23 3,23 Faglig koordinator 0,50 0,21 0,50 0,50 Pladsanvisning og administrative medarbejdere 2,57 2,73 2,73 2,73 Undervisning: 3,84 3,85 3,84 3,85 Administrative medarbejdere 3,84 3,85 3,84 3,85 I alt PE 8,91 8,79 9,07 9,08 *Centerchef for Børn & Læring er tiltrådt den 1. august 2015, og tidligere Centerchef tiltræder som vicecenterchef fra 1. august Familie & Forebyggelse Antal personaleenheder (PE) Budget 2015 Faktisk 2015 Budget 2016 Antal PE pr Centerledelse: 1,00 2,00 2,00 2,00 Centerchef 1,00 1,00 1,00 1,00 AC konsulent - 1,00 1,00 1,00 Børn & Familie (Myndighed 0-14 år): 44,89 41,12 42,92 44,70 Leder af Børn & Familie 1,00 1,00 1,00 1,00 Socialfaglig leder ,75 Administrativ leder - 0,25 1,00 1,00 Juridisk specielkonsulent 1,00-0,81 0,81 Socialfaglige medarbejdere 1) 34,30 32,29 32,38 33,28 Administrative medarbejdere 2) 8,59 7,24 7,73 7,86 I alt 45,89 43,12 44,92 46,70 1) Derudover har der i en periode i 2015 været ansat ekstra medarbejdere i forbindelse med børnefaglige undersøgelser. Da disse medarbejdere ikke er en del af den faste stab, er de ikke medtaget i ovenstående tabel. Dette kan henføres til Direktionens godkendelse i 2014 i forhold til ansættelse af ekstra ressourcer til oprydning af de gamle børnefaglige undersøgelser (svarende til 60 uger). Godkendelsen forventede at medføre udgifter på kr. i 2015, hvilket blev kompenseret i forbindelse med regnskab ) I det vedtagne 2015 administrationsbudget for Center for Familie og Forebyggelse indgik 1,81 PE vedr. de udførende enheder PFI Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (0,81 PE) og Sundhedsplejen (1,0 PE). Personaleenhederne blev i 1. kvartal 2015 flyttet til de respektive driftsområder, og fremgår dermed ikke længere under administrationsbudgettet for Center for Familie & Forebyggelse og er ikke medtaget i ovenstående tabel. 27

28 POLITIKOMRÅDE KULTUR OG TURISME Centerchefens bemærkninger Kultur: Guldborgsund-bibliotekerne forventer at overholde budgettet for Mindreforbruget fra regnskab 2015, som er overført til budget 2016, anvendes til at medfinansiere udgifterne til sammenflytning mellem borgerservice og hovedbiblioteket i Nykøbing F. Desuden anvendes de overførte midler til udgifter forbundet med, at Guldborgsund-bibliotekerne skulle være overgået til Nyt Fælles Bibliotekssystem i Imidlertid blev ibrugtagningen af bibliotekssystemet udskudt til april Nykøbing F. Teater forventer samlet set at overholde budgettet for Teatret havde i regnskab 2015 et mindreforbrug på kr., som er overført til budget Heraf anvendes kr. til køb af nye stole til salen grundet påbud vedr. arbejdsmiljø - Teatret er tilført i alt et samlet beløb til køb af stole på kr. i Der forventes en engangsudgift på ca kr., idet der er udgifter til eksternt flyttefirma, som pt. hjælper med at flytte stole ved arrangementer, indtil de nye stole leveres. Det kan konstateres, at flere tilbagevendende arrangementer kun lejer Teatret i ulige år grundet egne besparelser, og der forventes derfor en mindre lejeindtægt på ca kr. i lige år i forhold til ulige år. Ligeledes forventes det, at Teatret lukkes i december 2016 grundet ombygning, hvorfor der ingen lejeindtægt vil være i denne måned. CultHus forventer at overholde budgettet for Musikskolen forventer at overholde budgettet for Det kan nævnes, at Bobleriet indtil videre har afviklet og planlagt aktiviteter for kr. De resterende midler på kr. i 2016 vil blive anvendt på aktiviteter i efteråret. Turisme: Der er på nuværende tidspunkt ikke taget højde for eventuelle uforbrugte midler vedr. projekter på Turismeområdet, dog med undtagelse af projektet vedr. De Danske Sydhavskyster, hvor der forventes et mindreforbrug på kr. i budget Beløbet vedrører Byrådets beslutning på mødet d. 21. august 2014 (sag 149) vedr. indgåelse af samarbejde med Lolland og Vordingborg kommuner samt private aktører i markedsføringsforeningen (De Danske Sydhavskyster). Byrådet besluttede at afsætte en ramme på kr. pr. år i 3 år i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 i alt 1,5 mio. kr. Det samlede beløb på 1,5 mio. kr. blev indarbejdet i budget 2014 og blev således overført fra regnskab 2014 til budget 2015 (Byrådets møde d. 19. marts 2015). Der forventes at blive anvendt kr. i 2016, hvorefter der resterer kr. til projektet. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio

29 regnskab Kultur og Turisme områdets forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Kultur og Turisme kr. Korr. Budget regnskab afvigelse I alt Kultur og Turisme *) Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver - Fælles Forsamlingshuse Turisme Nykøbing F. Teater Culthus Guldborgsund Musikskole & MGK Biblioteker = mindreudgifter/merindtægter *) Der er på nuværende tidspunkt ikke taget højde for eventuelle uforbrugte midler vedr. projekter på politikområdet (med undtagelse af projektet vedr. De Danske Sydhavskyster under Turisme). 29

30 Udvikling i aktivitetsdata Guldborgsund-Bibliotekerne: 30

31 31

32 POLITIKOMRÅDE FRITID Centerchefens bemærkninger Fritidsområdet (excl. Guldborgsund Hallerne) forventer generelt at overholde budgettet for Antallet af deltagere på tværs af kommunerne på aftenskoleområdet kan ikke forudsiges, hvorfor der kan forekomme afvigelser i forhold til budgettet. Der er taget højde for eventuelle indtægter og udgifter i budgettet ud fra tidligere års erfaringer, men udbud og efterspørgsel kan afvige og dermed påvirke det endelige forbrug. I forbindelse med afregning og stikprøvekontrol af aktivitets- og lokaletilskud kan der være udsving i de faktiske tilbagebetalinger i forhold til de forventede tilbagebetalinger. Baseret på tidligere års erfaringer er der taget højde for eventuelle tilbagebetalinger af for meget udbetalt tilskud, men mindre afvigelser kan forekomme. Guldborgsund Hallerne forventer et samlet merforbrug på driften på kr. i 2016 og følger hermed planen for afvikling af gæld frem til udgangen af Ifølge planen afvikles der ikke på gælden i 2016, idet budgettet er reduceret med kr. i budget i forbindelse med Guldborgsund Hallernes egen finansiering af renovering af halgulv. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Fritidsområdets forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Fritid kr. Korr. Budget regnskab afvigelse Borger & Branding / Fritid Stadion og Idrætsanlæg Andre Idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Fritid fællesudgifter Guldborgsund Hallerne = mindreudgifter/merindtægter 32

33 Udvikling i aktivitetsdata Fritidsområdet (excl. Guldborgsund Hallerne) *1: Tilskudsberettigede godkendte folkeoplysende foreninger Aktivitetstilskud Budget Beregnet tilskud *1 Udbetalt tilskud *2 *1: Beregnet tilskud fremkommer på basis af ansøgte timer - regulering * timesats *2: Udbetalt tilskud fremkommer som det mindste af beregnet tilskud og kontingentindbetaling. (Aktivitetstilskud kan ikke overstige kontingentindbetalingen for medlemmer under 25 år.) 33

34 Lokaletilskud Budget Udgiftsgrundlag Maks. tilskud Tilskud efter reg. og DG% Budget 34

35 Guldborgsund Hallerne Udvikling i aktivitetsdata pr. 31. marts 2016 og faktisk kommerciel indtjening i 2016 for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter. Udvikling i aktivitetsdata pr. 31. december 2015 og faktisk kommerciel indtjening for 2015 for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter Falster. 35

36 POLITIKOMRÅDE KTB ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Borgerservice: Budgettet for Borgerservice forventes overholdt i Antallet af personlige henvendelser er i 1. kvartal 2016 faldet lidt i forhold til 1. kvartal Faldet skyldes primært, at mange af de borgere, som kan betjene sig selv digitalt, nu gør det. De ekspeditioner, som fortsat er i borgerservice, er derimod præget af lange ekspeditioner af svage borgere, som ikke kan agere i den digitale verden og som behøver hjælp både til udfyldelse af skemaer, til kommunikation med andre afdelinger og myndigheder og til at få et helhedsoverblik over deres situation og de muligheder, der har. 1. september 2015 blev telefonomstillingen organisatorisk og fysisk flyttet fra Rådhusservice til Borgerservice, og 2 medarbejdere flyttede med. Formålet med overflytningen er at højne servicen overfor borgeren, der nu hurtigt og uden unødige omstillinger enten ekspederes straks ved telefonen eller omstilles til anden faglig medarbejder i kommunen. Antallet af telefoniske henvendelser er i 1. kvartal 2016 faldet lidt i forhold til 1. kvartal En af årsagerne til faldet er, at der ikke længere viderestilles telefoner fra borgerservice til omstillingen. Her omstilles borgeren nu direkte til den rette sagsbehandler. Antallet af telefoniske henvendelser svinger generelt lidt i forhold til, hvor meget fokus, der gøres på at reklamere for de mangeartede opgaver, som Callcenteret kan løse direkte i telefonhenvendelsen. Som målsætning for Borgerservice er der resten af året meget fokus på at flytte flere borgere fra den personlige til den billigere telefoniske henvendelseskanal. 1. januar 2017 flytter borgerservice sammen med biblioteket i lokalerne i Rosenvænget og Dronningensgade. I forbindelse med ombygningen og flytningen anses, at der kan komme udgifter, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Budgettet forventes desuagtet overholdt. Kultur, Turisme og Fritid: Center for Borger & Branding har i forbindelse med regnskab 2015 fået overført et mindreforbrug på kr. til budget 2016, som der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af. I forbindelse med budgetforliget er der tilført kr. i 2016 og overslagsår til styrkelse af en fælles indgang til rådgivning, støtte og vejledning til foreninger og brugere indenfor Kultur- og Fritidsområdet. Center for Borger & Branding forventer først at kunne ansætte Foreningsrådgiveren medio august 2016, hvorfor der kan forventes et mindreforbrug på kr. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio

37 regnskab Center for Borger & Brandings (administration) forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Administration kr. Korr. Budget regnskab afvigelse KTB Administration Borgerservice Centerledelse Borger & Branding Fællesudgifter adm. Borger & Branding Turisme adm Adm. Team i Borger & Branding Team KTB-Kultur, Turisme og Bosætning Team Fritid = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata 37

38 38

39 POLITIKOMRÅDE NATUR OG MILJØ Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Forbruget følger fordelingen af året. Dog forventes driftsoverførsel af uforbrugte midler vedrørende indsatsplanerne fra 2016 til 2017, idet dele af udgifterne først afholdes i 2017 og Vandplanernes projekter med vådområder og vandløbsrestaureringer fortsætter i Udgifter til forundersøgelser og projektgennemførsel afholdes af staten, men kommunen har udlæg, så der kan komme budgetforskydninger over året i det omfang det trækker ud med statens refusion. Med naturområdets fokus på samskabelse og lokale projekter, set i sammenhæng med fremskaffelse af ekstern medfinansiering, kan en række udgifter risikere at måtte søges overføres til regnskab Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Natur og Miljø s forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Natur og Miljø Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Økonomi & IT, besparelser Miljøbeskyttelse 0 Miljøbeskyttelse Fælles formål Miljøvagten Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning Klimaplan Bærbare batterier Skadedyrsbekæmpelse Kystbeskyttelse Fritidsområder, Nørre Vedby grusgav Baunehøj Naturbeskyttelse 0 Naturforvaltningsprojekter Naturvejlederordning Projekter, Naturforvaltning Vandløbsvæsen = mindreudgifter/merindtægter 39

40 Der er aflønnet 10 rådhusmedarbejdere på Miljøbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med KL og Finansministeriets kontoplan. Desuden er naturvejlederen aflønnet under Naturvejlederordningen og Klimakoordinatoren over Klimaplan kontoen. Udvikling i aktivitetsdata Som nævnt forventes politikområdet samlet set at overholde budgettet. Fordelingen følger året. Dog forventes driftsoverførsel af uforbrugte midler vedrørende indsatsplanerne fra 2016 til 2017, idet dele af udgifterne først afholdes i 2017 og De vedtagne besparelser på vandløbsområdet effektueres i Der har været afholdt udbud af dele af vandløbsvedligeholdelsen og de øvrige besparelser hentes ved effektivisering af driften. Der forventes et mindreforbrug på posten Indsatsplanlægning til grundvandsbeskyttelse. Området er gebyrfinansieret og dele af udgiften skal afholdes i 2017 og Der vil blive anmodet om at ubrugte midler overføres fra 2016 til Vandplanernes projekter med vådområder og vandløbsrestaureringer fortsætter i Udgifter til forundersøgelser og projektgennemførsel afholdes af staten, men kommunen har udlæg, så der kan komme budgetforskydninger over året i det omfang det trækker ud med statens refusion. Der har været afholdt udgifter på 1 mio. kr. til strandrensning efter paraffinforurening, men der er søgt om refusion hos Staten. Så indsatsen forventes at være udgiftsneutral for kommunen. Der udarbejdes i 2016 ny klimaplan, og der deltages i klimaprojekter, hvor udgifter afholdes over klimakontoen. Kommunens aktiviteter for så vidt angår miljøtilsyn og godkendelser fortsætter på samme niveau som i Der forventes derfor de samme gebyrindtægter. Guldborgsund Kommune bruger fortsat ca. 2 mio. kr. på rottebekæmpelse, der finansieres via gebyr. Der var i 2015: i alt stk. anmeldelser. Vi havde i 2014: stk. anmeldelser og i 2013: stk. Med naturområdets fokus på samskabelse og lokale projekter, set i sammenhæng med fremskaffelse af nødvendig ekstern medfinansiering, kan der opstå en situation hvor en række naturforvaltningsmidler (drift) samt anlægsmidler der er disponeret til projekter, ikke kan afholdes i 2016, men må overføres til regnskab

41 POLITIKOMRÅDE PARK OG VEJ Centerchefens bemærkninger Samlet set forventes et mindreforbrug på tkr. idet der sidst på året kommer en efterregulering vedrørende tidligere år fra Movia, som giver en ekstraordinær indtægt. Herudover skal gøres opmærksom på vintertjenesten, hvor økonomien vil afhænge af vejret til vinter. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Park og Vej s forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Park og Vej Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Økonomi & IT, besparelser Offentlige toiletter: Fælles formål Transport og infrastruktur: Fælles formål Parkering Vejvedligeholdelse (bl.a. Guldborgbroen, asfalt og bære evne, beplantning, færdselsregu. foranstaltn., vejbelysning, 0 renholdelse samt vejafvanding til kloakforsyningen). 0 Belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik: Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Lystbådehavne Diverse indtægter og udgifter efter forskellige lov Grønne områder Skove = mindreudgifter/merindtægter I tabellen indgår 6 mio. kr. til Kommunens fremtoning besluttet i budgetforliget for Forslag til udmøntning er under udarbejdelse. Udvikling i aktivitetsdata Kollektiv trafik Under kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på den almindelige busdrift i budget 2016, som skal bruges til at finansiere merudgifter på følgende: Merforbrug på handicapkørsel 600 tkr. 41

42 Merforbrug på flextur tkr. Ringlinje 650 tkr. Studieflex 900 tkr. Det antages at der - på sigt - vil ske en nedgang til udgifter i flextur grundet dyrere start takst i ordningen. Se vedlagte Movia bilag. Broer og tunneller Udskiftning af bro ved Kalkbrænderivej, bro ved Vestensborg Allé, udskiftning af stenkistebro på Erikdalsvej, ny gang og sti bro ved Nørre Boulevard m.v. Belægninger (fuldasfalteringer/ slidlagsbelægninger ) Asfaltering af kommunens km veje, som normalt udbydes i licitation hvert andet år (næste gang senest i foråret 2017). Forbruget er uensartet fordelt over regnskabsåret. En del af udbudsgrundlaget/- basis for gode priser, er at give asfaltfirmaet vide tidsmæssige rammer til, i tæt dialog med kommunen, at planlægge arbejderne hen over sæsonen. Beregninger viser at det årlige budget er 7 mio. kr. mindre end behovet på vejnettet, set gennemsnitligt over en 10 årig periode. Asfaltlapper Entreprenørvirksomheden udfører lapning og andre reparationer på det samlede vejnet. Lappeholdene når årligt igennem hele kommunen, dels efter en prioritering, og dels på basis af borgerhenvendelser. Gennem året føres et passende tilsyn med det samlede vejnet, og i store træk nås de nødvendige reparationer. Borgertilfredsheden med niveauet vurderes som god, og bedre end i Guldborgsund Kommunes første tid. På sigt forsøges at forbedre vejene, så dele af lappebudgettet, hvis muligt, kan konverteres til fuldasfalteringer. Fortove, stier og pladser Arbejderne sker efter generelt prioriteret behov, men kan også f.eks. være forudgående arbejder inden fuldasfaltering af en gade. Ofte er der tale om omkostningstunge arbejder, som udføres af enten Entreprenørvirksomheden eller eksterne entreprenører. Arbejdsområdet er fra og med 2016 opprioriteret. Vejbelysning SEAS aftale Kontraktarbejde - drift og vedligeholdelse af det samlede gadelysanlæg, med SEAS-NVE som leverandør. På kort sigt, det vil sige inden for 4-5 år, kan ældeudskiftningen (primært de meget energiforbrugende og nu EU-udfasede kviksølvlamper) klares inden for det eksisterende driftsbudget, men efter den tid vil der være en udfordring. SEAS-NVE s kabellægningsprojekter i perioden fra ca til 2013 indebar, at Guldborgsund Kommune fik kabellagt og fornyet knapt en trediedel af det samlede gadelysanlæg. I de gamle kommuner og Guldborgsund, blev fornyelsen finansieret som led i en samlet aftale med SEAS-NVE fra og med 2015 hjemtaget og optaget i Kommunekredit, til en meget lav fast rente. Man opnåede på den måde en løbende besparelse på en mio. kr. årligt. Finansieringsbudgettet (renter og afdrag) er ved samme lejlighed flyttet fra TMU regi til Økonomiudvalget. Der arbejdes på en samlet belysningsplan hvor rationaliseringer, energioptimeringer, ældeudskiftninger, økonomi og fremtidig belysning m.v. behandles. Guldborgsund Kommune ejer selv gadelysanlægget. Systemomkostninger Licenser til vej-styringssystemet RoSy s (Road System), som er et nødvendigt og meget værdifuldt styringsredskab i en moderne vejforvaltning. Kampagner Budgettet vil primært blive brugt til deltagelse i relevante, landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, tilrettelagt af Rådet for Sikker Trafik samt trafikundervisning af folkeskolernes 5. klasses elever. Færdselsregulerende foranstaltninger Forbruget gradueres i forhold til klassificeringen af vejnettet, og til færdselslovens og vejlovens bestemmelser og bruges primært til trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som typisk er udsprunget af ønsker fra borgere, skoler og foreninger m.fl. og ofte har sagerne været drøftet i Trafiksikkerhedsrådet; endvidere etableres der fodgængerfelter og lignende efter behov. Borgerne har rigtig mange ønsker om trafiksikkerhed, så der må nødvendigvis foretages en selektering af projekterne. Udfordringen på dette område er ofte, at få tid til at projektere de forskellige tiltag. Grønne områder - Nye tiltag/idékatalog 2016 Etablering af staudebede/græsser Blomstereng/staudeng/vildengsarealer Etablering af levende hegn Etablering af frugttræer Blomsterløg i græsarealer Nyttehaver Lund/busket Skovhaver/skovrejsning 42

43 Lystbådehavne Guldborgsund Kommune har i alt 9 lystbådehavne. 6 med indgående kontraktforhold og 3 kommunale drivende lystbådehavne med ansat personale. Lystbådehavnene udlejer bådepladser til fastlæggere og gæstesejlere samt deltager i større turistmæssige offentlige arrangementer. Kontraktbetalte bådepladser: Havn 2015 Udlejet 2016 udlejet Pladser til rådighed i havnene Gedser Stubbekøbing Nysted Høvænge (jollehavn) Stubberup (jollehavn) I alt Forskellen på udlejet pladser og pladser til rådighed er til gæstesejlere. Der forventes i lighed med tidligere år et antal på mere end gæstesejlere samlet set i alle havnene. I år er opstået nye behov for renoveringer, som anses for nødvendige for at havnene kan fungere: Havn Arbejde Overslag i kr. Sortsø Betonstøbning af molekant Guldborg Falster Bådebrolaug Uddybning i havnebassin Nysted Ny terrasse ved restaurant Stubbekøbing Indvendig renovering af baderum og belysning Sakskøbing Udskiftning af vinduer i havnehus I alt Merudgiften finansieres inden for politikområdets eget budget, hvilket i praksis vil sige vejområdet. Havnene er på hver sin måde et betydeligt aktiv for kommunen og spiller en væsentlig rolle indenfor både erhverv, turisme, bosætning, fritid, friluftsliv og det stedbundne tema Tæt på vandet. Parkeringskontrol Kontrolarbejdet gennemføres, på vegne af politiet, ud fra en grundholdning om at det skal være adfærdsregulerende for bilisterne. Iht. gældende regler, afregnes 50% af afgiftsbeløbet til Rigspolitiet. Offentlige toiletter Budget i 2016 på tkr. incl. ramme til forbedringer på 500 tkr. Generelt er der et politisk ønske om, øget fokus på turist områderne. Der er derfor en forventning om at effekten af vores forbedringer vil øge tilfredsheden med kommunens toiletter generelt, og her igennem forbedre kommunes helhedsindtryk, således at turisterne har lyst til at komme igen. Med etableringen af 3 nye toiletter i Nykøbing F. i 2015 blev serviceniveauet hævet betragteligt. Der renholdes 3 gange dagligt og 3 gange i week-enden. Dette serviceniveau fortsættes i I 2016 vil der være ekstra fokus på renholdelsen samt på at påbegynde istandsættelse af strand toiletterne på Marielyst. Øget renholdelse på de 5 rastepladser, samt på de centrale toiletter i byerne, Sakskøbing, Stubbekøbing, Nørre Alslev og Nysted i sommerhalvåret. På de 11 toiletter langs stranden på Marielyst øges renholdelsen fra 1 gang dagligt til 2 gange dagligt, inkl. 2 x weekend renholdelse. På de 5 toiletter på rastepladser øges renholdelsen fra 3 gange ugentligt til 1 dagligt, inkl. 1 weekend renholdelse. På de 4 by toiletter øges renholdelsen fra 1 gang dagligt til 2 gange dagligt plus 1 weekend renholdelse. Yderligere fokus på by arrangementer, hvor der under og efterfølgende vil blive renholdt 1-3 gange ekstra. Hærværkssikring ved hjælp af overvågning og sms-lås. Det forventes, at den ekstra renholdelse vil blive afregnet separat, da det dags dato endnu ikke er afklaret, hvem der kommer til at varetage arbejdet. 43

44 POLITIKOMRÅDE ENTREPRENØRVIRKSOMHED Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Virksomheden arbejder løbende med optimeringstiltag for at billiggøre driften for kommunen. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Entreprenørvirksomhedens forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Entreprenørvirksomhed Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata I Entreprenørvirksomheden er pt. ansat 79 medarbejdere incl. værkstedet samt 10 sæson medarbejdere, i alt 89 personer. Værkstedet - Maskininvesteringer 2016 Årets største investering i 2016 er en kompakt feje/sugemaskine ( kr.), som skal afløse 2 mindre maskiner. Den nye maskine har en 80 km/t gearkasse, som benyttes under transport, hvorimod de gamle kun måtte køre 30 km/t, hvilket ikke var optimalt med de lange afstande, som vi har i kommunen. Maskinen er i øvrigt udstyret med en Euro 6 motor samt partikelfilter, så den er meget miljøvenlig, maskinen blev taget i brug i april Endvidere er blevet udskiftet 2 stk. selvkørende græsklippere af mærket Husqvarna til 2 nye af samme model, disse maskiner bliver benyttet i henholdsvis Nykøbing og Sakskøbing området, den samlede byttepris for disse maskiner var kr. Samtidig er blevet udskiftet 5 mindre Stiga græsklippere med endnu en af de større selvkørende Husqvarna græsklippere, dette er sket i forbindelse med ændring af arbejdsgange ved de grønne områder, prisen for dette bytte var kr. Desuden blev der indkøbt endnu en 3 meter mejekurv til klipning af vandløb. Denne monteres på en rendegraver. Anskaffelsespris for denne var kr. 44

45 Arbejder i vandløb Mange af kommunens vandløb er af ældre årgang, og rørene er landbrugsrør, hvilket har medført at der har været en del nedfaldshuller. Det betyder, at jorden forsvinder ned i rørene, i samlingerne eller ved at røret er faldet sammen. (Reparationsarbejdet pågår hele året). I kommunen er der 44 sluseanlæg, som der jævnligt føres tilsyn med. Af bygværker er de dyreste, og dem der er mest fokus på, dem som har tilløb til Østersøen fra Hesnæs og til Tromnæs Alle (Kvl og 77). Udgifter til drift og vedligeholdelse var i 2015 ca kr. og det forventes ikke at ændrer sig væsentligt i Der er ca. 110 sandfang, hvor målet er at komme igennem to gange om året. Hvis der er en lang periode uden nedbør er behovet dalende, så opgaven er delvis nedbørsreguleret, det samme er tilsynet/- rensningen ved de 100 riste, der er fordelt rundt omkring. Ristene er placeret de steder, hvor vandløbet løber fra åbent til rørlagt løb, disse riste kræver stor opmærksomhed ved megen nedbør. Kommende og igangværende arbejder Midt i maj påbegyndes sommervedligeholdelsen, og primo juni startes der op på grødeskæring i vandløbene. Der er påbegyndt en systematisk gennemgang og tømning af brøden, der står på rørlagte vandløb, bl.a. også for at få et overblok over tilstanden på disse. Entreprenørvirksomheden forventer, at der i 2016 tilgår ca. 130 km. Vandløb, der er hjemtaget fra eksterne entreprenører. (Entreprenørvirksomheden afventer dog materiale fra vandløbsafdelingen). Der er pt. ikke planlagt større projekter i Grønne områder De grønne områder er gennemgået med beskæring og renholdelse inden sæsonstart. Sæson medarbejderne opstarter pr. 1. april og har allerede påbegyndt græsslåning. Skraldespande er repareret og enkelte er udskiftet efter hærværk. Springvand er efterset og repareret, så de er klar til opstart pr. 1. maj. Toiletterne er rengjorte efter vinterlukning og således klargjort til sommersæsonen. Enkelte toiletter på Marielyst har været åbne i påskeferien, resten åbnes pr. 1. maj. Natur og fortidsminder På naturområdet er der foretaget en gennemgang af indhegningerne, hvor der skal udsættes får. Pæle er udskiftet og elhegn sat klar. Kommunens 8 primitive teltpladser er efterset og gjort klar til forhåbentlig - mange cykelturister hen over sommeren. Naturpladserne ved Maribosøerne er ligeledes efterset. Fugletårne og udkigsposter er repareret, hvor der har været behov for dette, så naturfolket kan få nogle gode oplevelser derude. Naturstier efterses i øjeblikket for manglende markeringer/skiltning. Fortidsminder, gravhøje, jættestuer og skanseområder, som der er mange af i kommunen, er ligeledes gennemgået med beskæring efter behov. Brolægning Der blev ansat 10 medarbejdere til at løse forskellige slags brolægning og andet entreprenørarbejde. 5 af disse medarbejdere vil primært arbejde med brolægning, som i 2016 vil være koncentreret om arbejde i Nykøbing by, som er aftalt med Park & Vej som forarbejde for senere asfaltering i Nykøbing. 45

46 POLITIKOMRÅDE EJENDOMME Centerchefens bemærkninger Videreudviklingen af Ejendomscentret sker løbende. Hvilket har medført ændrede arbejdsgange og stordriftsfordele, herunder mindre sårbarhed, rokering af personale samt ubesatte stillinger. Der forventes ekstraordinære udgifter til genopretning af efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse. Ud af driftsoverførslen fra budget 2015 til 2016 på 5,4 mio. kr. blev reserveret 1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opstart på projekt Kloge m 2, jfr. sag på Økonomiudvalgets møde den 2. maj Herudover overføres 1,2 mio. kr. fra politikområde Park og Vej. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab Politikområdet Ejendommes forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde Ejendomme Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Økonomi & IT (Budgetpulje) Ejendomscenter Guldborgsund Driftscenter Lolland Driftscenter Nykøbing Driftscenter Falster Driftscenter Rådhuse Tværgående Team Drift ifm.nedrivning ECG Vagt Puljer, Ejendomscenter Guldborgsund Vedligeholdelseespulje Incitamentspulje - energioptimering Salg af interne ydelser Landbrug/jordarealer Alarmer Ejendomme i Administration Udenfor distriktsstruktur Besparelseskrav Kloge m Energimærkning = mindreudgifter/merindtægter 46

47 De overførte budgetter til bygningsvedligeholdelse er langt fra tilstrækkelige, idet der kan konstateres et væsentligt efterslæb på dette område rundt omkring i de enkelte institutioner. På budgetterne til alarm- og adgangssystemer må der forventes et stort merforbrug, idet en udmøntet besparelse på ca. 1 mio. kr. endnu ikke er effektueret i forbindelse med en optimering på dette område. Der har derfor hidtil været udvist tilbageholdenhed i forbindelse med at sætte større vedligeholdelses- og istandsættelsesprojekter og således kun udføre de mest nødvendige og presserende opgaver. I flere centre igangsættes aktivitetsændringer eller aktivitetsudvidelser, som kan have stor påvirkning på ejendomsmassen herunder en forøgelse af eksisterende driftsudgifter. Ejendomscentret inddrages meget sent i processen, ligesom man i andre centre har en stor forventning til Ejendomscentrets økonomiske formåen, uagtet at der ikke er budget til nye tiltag. Principielt skal enhver drøftelse om aktivitetsmæssige ændring eller aktivitetsudvidelse ske i samspil med Ejendomscentret, ligesom finansieringen af øget aktivitet skal komme fra det pågældende center. Der er endnu ikke overført budgetter fra Sundhed & Omsorg samt Socialområdet grundet kompleksiteten inden for disse områder, som forventes overført pr. 1. januar Drifts- og vedligeholdelsesopgaver i 2016 I alle 3 distrikter planlægges større drifts- og vedligeholdelsesarbejder igangsat i Se bilag. Kloge m 2 Ejendomscenteret har, som teknisk rådgiver, igangsat en tværgående analyse for optimering af kommunens arealanvendelse Projekt Kloge m 2, som fortsætter i 2016 og vil løbende blive afrapporteret i det politiske system. Processen med Kloge m 2 har trukket ud, og Ejendomscentret forudser på den baggrund at besparelseskravet på tkr. i budget 2016 ikke opnås. ESCO ESCO-projektet er færdig implementeret i de kommunale bygninger og vil fortsætte i driftsfasen i de næste 12 år. Der vil årligt blive afrapporteret i forhold til de opstillede mål for energibesparelser. Ejendomsadministration Budgetmæssigt har indtægterne og udgifterne historisk set været fejlbudgetteret på området. Disse vil blive tilrettet til realistiske niveauer i løbet af 2 kvt Samlet set er der et budgetmæssigt underskud på 1,9 mio. kr. som finansieres inden for politikområdet. Herunder vil følgende områder blive tilrettet: Udlejningsejendomme i administration hos Syddan Det samlede indtægtsbudget vil blive nedjusteret med ca. 500 tkr. Der kommer i 2016 en udgift til renovering af Kirkevej i Idestrup, hvilket der er taget højde for i ovenstående. Antennemaster Grundet TMU beslutninger om nedsættelser vil indtægtsbudgettet blive nedjusteret med ca. 180 tkr. Lejeindtægter i øvrigt Grundet dels erhvervslejemål, som har stået tomme i flere år, samt politiske beslutninger om ændret anvendelse af diverse bygninger (herunder Brydeklubben Thor s vederlagsfrie anvendelse af 2 tidligere lejemål på Gartnervej 1 samt indrettelse af nye offentliget toiletter i tidligere lejemål i Langgade 9, st.), kommer der væsentligt færre indtægter end budgetteret. Øvrige ejendomme Enkelte ejendomme såsom tidligere Guldborgland Skole tilrettes også budgetmæssigt, idet de nuværende foreningers vederlagsfrie brug af ejendomme ikke tidligere har været budgetteret højt nok. Guldborgland Skole forhøjes med ca. 230 tkr. Helhedsplan for landsbyordninger Der arbejdes på en helhedsplan for udenomsarealerne på de kommende landsbyordninger i Eskilstrup, Stubbekøbing og Væggerløse. 47

48 Drifts- og vedligeholdelse opgaver i 2016 Ejendom Distrikt Lolland Nysted Skole Ellekildeskolen Ellekildeskolen Sakskøbing Skole Saxenhus Saxenhus Kildebo træningshus Opgave Oversvømmelse - indtrængning af vand i kælder m.m. (forsikring dækker ikke) Opsætning af hegn - beskæring af træer Etablering af afløb Gulvrenovering pga. grundvandsspejling Tagrenovering Grundvandspumper Udskiftning af vinduer Distrikt Nykøbing Sprog- og Integrationscenter Børnehuset i Lindholm Hovedbibliotek Nykøbing F. Børnehuset i Toreby Lindeskovskolen Børnehuset Nordstjerne CFA - Brydeklubben Thor Sundskolen Sundskolen Sep. Kloakering AT-påbud ABA-anlæg opgradering Udskiftning af vinduer Udskiftning / reparation af tage Dræn problemer Fugtproblemer i kælder Genopretning Nedslidt gulv - linoleum Overvågningskamera Distrikt Falster Stubbekøbing Skole AT-påbud - Hjemmekundskab akustik Torkilstrup Mølle Reparation af mølle Lokalhistorisk Arkiv i Nr. Alslev Facade renovering Eskistrup Skole Etablering af nyt rørledning i terræn Eskilstrup Skole Tagrenovering Eskilstrup Skole Udskiftning af glaslister Nr. Vedby Skole Tagrenovering Møllebakkeskolen Tagrenovering Møllebakkeskolen Udskiftning af vinduer Aastrup Forsamlingshus Sep. Kloakering Sydfalster Skole Tagrenovering Sydfalster Skole Nedslidte gulve Stubbekøbing Bibliotek Udvending maling af udhæng og vinduer Nr. Alslev Bibliotek Udskiftning af døre og vinduer 2 X ) Idestrup Plejehjem Udskiftning af vinduer Væggerløse Hallen Udskiftning af tag Generelt Grønne plejeplaner afdækkes Genopretning af klimaskærm (tage og vinduer) Nedslidt indvendige rammer (gulve) 48

49 POLITIKOMRÅDE TM-ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Der udvises stor tilbageholdenhed, da der forventes et merforbrug til dækning af omstillingsudgifter som følge af reduktioner i personalestaben på Teknik og Miljø området. Merforbruget vil i givet fald blive søgt overført til budget 2017, hvor effekten af besparelserne forventes at slå igennem. Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål. regnskab TM Administrations forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Politikområde TM-Administration Korr. Budget regnskab afvigelse I alt: Center for Teknik & Miljø Centerledelse og fællesudgifter Strategi & Klima Administration vedr. miljøbeskyttelse Administration vedr. naturbeskyttelse Informatik Plan Administration Park & Vej Ejendomscenter Guldborgsund - Administration Projektafdeling Byggeri Ejendomsadministration Boligsocial indsats = mindreudgifter/merindtægter Udvikling i aktivitetsdata Administration vedr. Teknik og Miljø omfatter Center for Teknik & Miljø, som er trådt i kraft pr. 1. august Hidtil var der to centre Miljø & Plan samt Park, Vej & Ejendomme, som nu er sammenlagt. 49

50 Det tekniske område er præget af flere modsatrettede tendenser i form af øgede krav til bedre service, mere drift og hurtigere sagsbehandling. Set i lyset af den ændrede demografi skal servicen udføres med færre ressourcer til både drift og myndighedsudøvelse. Specielt udfordrende er at der forventes den samme grad af service i de tyndest befolkede områder, som i de mere centrale. Dette resulterer i et misforhold mellem den leverede service og brugerens oplevelser. I forlængelse af de vedtagne besparelser på TM-Administration/hovedkonto 06 blev der efter sommerferien 2015 gennemført en større reduktion i personalet og som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- og Planafdelingen blev nedlagt. I alt nedlægges der 13 stillinger frem til 2018, hvoraf 2 er lederstillinger. Reduktionen i antal ansatte betyder, at en række opgaver aktuelt er under analyse og prioritering. Det er blandt skimmelsvampsager, kondemneringssager og nedrivningssager, hvor opgavemængden de senere år har været kraftigt stigende. Der arbejdes på at budgettet overholdes. Alternativt kan forventes et merforbrug på politikområde TM- Administration til dækning af omstillingsudgifter som følge af reduktioner i personalestaben på Teknik og Miljø området. Merforbruget vil i givet fald blive søgt overført til budget 2017, hvor effekten af besparelserne forventes at slå igennem. Reduktionerne er en konsekvens af de tidligere vedtagne besparelseskrav. Hele konto 06 for Teknik og Miljø er efter sammenlægningen af de to centre under analyse for at kunne imødekomme dels sparekravene frem til 2019, der udover de af byrådet vedtagne besparelser også omfatter budgetreduktioner afledt af moderniseringsaftalen samt den forventede reduktion i indtægtsdækket virksomhed. Der gøres opmærksom på, at de oprindeligt vedtagne besparelser på konto 6 TM-Administration allerede er udmøntet. Byggesagsgebyrer Indtægtsbudgettet har i en årrække været stærkt overbudgetteret. Det er primo 2016 tilrettet til et realistisk forventet niveau for 2016 for tkr. Nedjusteringen/tilpasningen af budgettet til byggesagsindtægter bliver finansieres via kompenserende udgiftsreduktioner under administrationsområdet. Pr. 1. marts var der faktureret byggesagsgebyrer (indtægter) for 406 tkr. mod 370 tkr. i Der er i samme periode truffet afgørelser i 175 sager mod 151 i Der blev i 2015 opkrævet byggesagsgebyrer for i alt tkr. mod tkr. i IT-systemer Tidligere fælles IT-udgifter henhører nu under TM-Administration, under Informatik afholdes udgifter til IT-fagsystemer på ejendomsregistrering (BBR), Ejendomsskat og ejendomsskattelån samt GIS og geodata. Der er tale om såvel systemer/programmer som data. Hovedparten af data og systemer anvendes bredt, ikke kun indenfor Teknik & Miljø, men som grundlag for sagsbehandling generelt. Endvidere købes konsulentydelser fra eksterne leverandører, primært til GIS og geodata. 50

51 POLITIKOMRÅDE ARBEJDSMARKEDSCENTER Centerchefens bemærkninger På Politikområde Arbejdsmarkedscenter forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. Der ansøges for nuværende ikke om bevillingsmæssig konsekvens under hensyntagen til almindelig prognoseusikkerhed. Kommunen har modtaget 4,5 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten på grund af flygtningesituationen. Disse ekstraordinære tilskud er indgået på Økonomiudvalgets budget og er således ikke modregnet i det forventede merforbrug på 8,6 mio. kr. Fra 2016 beregnes statsrefusionen efter nye regler (forsørgelsesmodtagernes varighed på offentlige ydelser). Da der for nuværende ikke ligger valide data til grund for fastsættelse af forsørgelsesmodtagernes varighed på offentlige ydelser er der ligesom ved budgetlægningen for 2016 taget udgangspunkt i 2014-varigheder. Der tages således forbehold for endog større budgetmæssige korrektioner, når der begynder at foreligge valide data til grund for fastsættelse af refusionsprocenterne. Merforbruget skyldes primært: Ungeenheden, merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 2 mio. kr. vedr. de årige og 3,4 mio. kr. vedr. de årige. Årsagen til merforbruget er en tilgang af flere tunge sager. Der arbejdes målrettet på at finde billigere tilbud for at nedbringe merforbruget. Sygedagpenge og jobafklaring, merforbrug på 21,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 146 flere årsværk end budgetteret. Forsikrede ledige, A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, mindreforbrug på 27,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der forventes 173 færre årsværk end budgetteret, og samtidig en lavere ydelse end budgetteret. En del af nedgangen i antal årsværk er borgere, der ophører på midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v. og overgår til kontanthjælp, jfr. nedenstående. Kontanthjælp og ressourceydelse, merforbrug på 21,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 238 flere årsværk end budgetteret. En del af stigningen i antal årsværk skyldes borgere, der overgår fra midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v., jfr. ovenfor. På området er der vedtaget to væsentlige lovændringer. Ifølge den ene lovændring skal kontanthjælpsmodtagere arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Den anden lovændring er indførelse af et loft over modtagelse af offentlige ydelser. Konsekvensen af begge lovændringer er ikke indarbejdet i det forventede merforbrug, idet implementeringen af lovændringerne afventer tekniske løsninger fra centralt hold. Effekten i 2016 forventes at være af beskeden størrelse, hvorfor det først er i 2017, at effekten af lovændringerne slår fuldt ud igennem på økonomien. Kontanthjælp til flygtninge, bolig- og driftsudgifter samt tilskud, mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et forventet mindreforbrug på kontanthjælp og integrationsydelse på 2,2 mio. kr., der dog modsvares af merudgifter på bolig- og driftsudgifter på 2 mio. kr. Mindreforbruget på kontanthjælp og integrationsydelse skyldes, at selvom kvoten for 2016 er justeret op siden budgetlægningen, har der været væsentlige forsinkelser i modtagelse af flygtningene i kommunen. Forsørgselsudgifterne vedrørende det øgede antal flygtninge forventes derfor først at tynge kommunens økonomi i Derudover er der vedtaget lovændring, således at flygtninge, som omfattes af 7 års-reglen, pr. 1/7-16 overgår fra kontanthjælp til den lavere integrationsydelse. På grund af lovændringen og lavere ydelser skønnes flere flygtninge berettigede til særlig hjælp (enkeltudgifter). Dette er indregnet i budgetopfølgningen. Merudgifterne til bolig- og driftsudgifter dækker over forventede øgede udgifter til sprogskoleundervisning. 51

52 Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio regnskab Politikområde Arbejdsmarkedscenters forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts Arbejdsmarkedscenter Korr. Budget Regnskab Afvigelse Total (i hele tusind kr.) Ungeenheden Sygedagpenge, Jobafklaring Forsikrede ledige, A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp og Ressourceydelse Kontanthjælp til flygtninge, bolig- og driftsudgifter samt tilskud Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob Driftsudgifter, ikke forsikrede og forsikrede ledige Førtidspension og personlige tillæg Boligstøtte Andre soc. formål og sundhedsudg. m.v Ekstramidler til forsørgelsen = merforbrug/+ = mindreforbrug Årsværk Førtidspension/personl. Sygedagpenge/Jobafklaring Kontanthjælp/Ressourceforl. tillæg Budget Budget 52

53 Forbrug (1.000 kr.) Sygedagpenge/Jobaf klaring Kontanthjælp/Resso urceforl. Førtidspension/perso nl. tillæg Forsikrede ledige/adagpenge/arbejdsm arkedsydelse Budget Budget Antal modtagere 2016 Antal modtagere i gennemsnit i 2015: Førtidspension: Kontanthjælp og Uddannelseshjælp: Kontanthjælp til flygtninge og Integrationsydelse: 214 Forsikrede ledige, A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse: 944 Sygedagpenge og Jobafklaring: Førtidspension Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Kontanthjælp til flygtninge/integrationsydelse Forsikrede ledige/a-dagpenge/arbejdsmarkedsydelse Sygedagpenge/Jobafklaring 53