Prioriterede projekter

Transkript

1 Bilag : Prioritering af anlægsprojekter Kategorien "Prioriterede projekter" omhandler projekter, der fortsætter som planlagt. Kategorien "Delvist prioriterede projekter" omfatter projekter, som reperiodiseres i perioden 2019 til 2021 som følge af anlægsloft. Kategorien "Ikke prioriterede projekter" omfatter projekter, hvor budgettet først er placeret i Prioriterede projekter SOF 109 SOF117 SOF146 SOF147 SOF163 SOF164 Projekter Projekttype Kategorisering Derfor foreslås projektet prioriteret i 2020 og/eller 2021 Derfor foreslås midlerne først afholdt i 2022 Flytning af eksisterende containerbolig til hjemløse (erstatningskapacitet). Byggeri Kontraktligt Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Containeren skal flyttes fra Vermlandsgade til Oliefabriksvej. TMF har stillet krav forpligtet om, at containeren skal flyttes. Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge. Projektet omhandler en samling af rådgivningsindsatsen i klynger på Børnefamiliecenter København. Byggeri Øvrige Længerevarende projekt som er planlagt til at afslutte i 2020, hvorfor midlerne skal prioriteres i Alægsmidler til montering af et botilbud til unge med autisme i Fremtidens Sølund. Der er tale om 20 nye pladser (ny kapacitet). Byggeri Lovpligtig Midlerne (montering, velfærdtseknologier) skal anvendes i Opførelse af 22 nye skæve boliger samt flytning af skæve boliger "På Sporet" til Byggeri Lovpligtig Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Projektet Oliefabriksvej (erstatningskapacitet). De 22 nye boliger placeres på kongelundsvej og afsluttes i hvor restbeløbet skal bruges på montering. Hulgårdsvej. Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården (modernisering). Midlerne anvendes Byggeri Øvrig Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ til projektlederhonorar i forbindelse med projekteringen. Modernisering af botilbuddet Stubberupgård til borgere med sindslidelse (modernisering). Byggeri Kontraktligt forpligtet Beløbet skal anvendes til montering, når byggeriet er færdigt. ØU har besluttet at prioritere måltal til projektet, der har byggeopstart til maj Derfor skal midlerne prioriteres i SOF168 Nybyggeri af botilbud med 12 pladser til unge med udviklingshæmning på Thomas Laubsgade (ny kapacitet). Byggeri Lovpligtig Der er tale om ny kapacitet på et område med forsyningsforpligtelse, hvorfor projektet prioriteres. Projektet er planlagt afsluttet i SOF169 SOF171 SOF172 SOF180 Nybyggeri af 2x26 boliger på Granvej til borgere med sindslidelse (modernisering). Botilbuddet opføres i forbindelse med at botilbuddet Granvej nedlægges. De øvrige boliger er opført på Robert Jacobsens Vej. Der skal findes yderligere en placering til de sidste 35 boliger. Byggeri Lovpligtig Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Planlægningsbevilling vedr. modernisering af Herbergscentret, Sundholmsvej Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ (modernisering). Planlægningsbevilling vedr. modernisering/renovering af Fristedet og Plejekollektivet, Byggeri Øvrige Beløbet skal anvendes til projektledelse i forbindelse med projektering Sundholmsvej (modernisering). af projektet. Etablering af 17 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads (ny Byggeri Lovpligtig Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD. Der er tale om ny kapacitet kapacitet). på et område med forsyningsforpligtelse, hvorfor projektet prioriteres. SOF181 Nybyggeri af botilbud med 17 pladser til unge med autisme på Sundevedsgade (ny kapacitet). Byggeri Lovpligtig Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD. Der er tale om ny kapacitet på et område med forsyningsforpligtelse, hvorfor projektet prioriteres. SOF183 Renovering af toiletter på Granvej. Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF184 Flytning af Ungeherberget Rådmandsgade 60 til Ved Sporsløjfen 2, (erstatningskapacitet) Byggeri Øvrige Projektet er i anlægsfasens opstart og skal tilvejebringe erstatningspladser for ungeherberget Rådmandsgade 60, hvor lejekontrakten udløber i april 2020, hvor ejendommen overgår til Staten pga. hjemfaldspligt. Det er lykkedes at få en erklæring fra Bygningsstyrelsen om at kunne forlænge det eksisterende lejemål i ejendommen Rådmandsgade 60 til og med udgangen af L24SOF har - såfremt projektet udskydes af ØU til færdiggørelse ult først brug for anlægsmåtal i SOF187 Fra sygefravær til kernevelfærd. Anlægsaktiverne indgår i en målrettet indsats for at nedbringe antallet af sygedage i SOF ved at investere i investeringsforslaget Fra Sygefravær til Kernevelfærd, der støtter op om udvikling af lokale løsninger, der matcher de enkelte arbejdspladsers behov. Målet er at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen gennem arbejde med medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed. Byggeri Investeringspulje Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF212 Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Pallesvej. Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF218 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap. Fem centerstabe skal samlokaliseres. Midlerne skal anvendes til at istandsætte lejemål som fraflyttes mv. Byggeri Investeringspulje Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Side 1

2 SOF219 SOF220 SOF221 SOF222 SOF223 SOF224 SOF226 SOF69 Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien. Stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien skal samlokaliseres for at optimere opgaveløsningen. Køb af nøglefærdigt byggeri af botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej (ny kapacitet). Planlægningsbevilling til etablering af botilbud med op til 35 pladser til unge med autisme på Søflygade (ny kapacitet). Køb af nøglefærdigt byggeri af botilbud med 2x12 pladser til borgere med senhjerneskadede i Folehaven (ny kapacitet). Planlægningsbevilling til etablering af 40 botilbudspladser til udsatte voksne - heraf 20 på Linde Allé (ny kapacitet). 2x5 containere til hjemløse (ny kapacitet). Det er besluttet, at 5 af containerne skal søges placeret på Emdrupvej 99. Der udestår identificering af placering til de resterende containere. Ombygning af klasselokaler på 3 interne skoler (Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.). Lokalerne skal bygges om, så de kan rumme flere elever. Enkeltmandsprojektet i Dianalund til borgere med handicap, som har brug for særlig skærmning og særlig støtte. Projektet er ibrugtaget. Byggeri Investeringspulje Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD. Projektet er igangsat. Byggeri Lovpligtig Projektet afsluttes efter planen i 2022/2023. Byggeri Lovpligtig Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Byggeri Lovpligtig Ud af den samlede bevilling ønskes 34 mio. kr. overført til ØKF, hvor midlerne skal bruges i 2022 til køb af det nøglefærdige byggeri. De resterende midler anvendes til velfærdsteknologi, projektlederhonorar mv. Byggeri Lovpligtig Aflønning af Projektleder. Der er tale om ny kapacitet på et område med forsyningsforpligtelse, hvorfor projektet prioriteres. Projektet er planlagt afsluttet i Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Byggeri Investeringspulje Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Byggeri Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF80 Køb af opgangsfællesskab til unge med handicap. De 12 pladser er erstatningspladser Byggeri Fysisk igangsat Byggeriet afsluttes i 2020, hvor midlerne skal bruges til montering. (erstatningskapacitet). SOF81 Køb af opgangsfællesskab til unge med sindslidelser. De 12 pladser er Byggeri Fysisk igangsat Byggeriet afsluttes i 2020, hvor midlerne skal bruges til montering. erstatningspladser (erstatningskapacitet). SOF93 Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge (modernisering). Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD. Det sidste projekt er ikke konkretiseret endnu. Det overvejes om der er behov for flere bofællesskabspladser eller om midlerne skal bruges til renovering af eksisterende pladser. Budgettet er derfor lagt i SOF96 Botilbud med 50 pladser i Arenakvarteret - Robert Jacobsens Vej som en del af udflytningen fra botilbuddene på Granvej (erstatningskapacitet). Byggeri Fysisk igangsat Der mangler at blive anvendt midler til en række udbedringer af byggeriet. SOF227 Nybyggeri af 12 skæve boliger på Strødamsvej Kbh Ø (ny kapacitet). Byggeri Øvrige Der er behov for anlægsmåltal fra 2020 for at eksekvere beslutningen i Overførselssagen 18/19. SOF228 Nybyggeri af 12 skæve boliger på Scherfigsvej, Kbh Ø (ny kapacitet). Byggeri Øvrige Der er behov for anlægsmåltal fra 2020 for at eksekvere beslutningen i Overførselssagen 18/19. SOF229 Renovering af Mændenes Hjem. Byggeri Øvrige Socialforvaltningen forudsætter, jf. aftaleteksten for Overførselssagen 2018/19, at der med budget 2020 tilføres måltal på 3,1 mio. kr. i SOF230 SOF231 SOF232 SOF140 Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro med henblik på at optimere opgaveløsningen. Byggeri Investeringspulje Der er tilført måltal i 2019 med OFS 2018/19. Mestringstøtte til unge med handicap. Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften Byggeri Investeringspulje Der er tilført måltal i 2019 med OFS 2018/19. for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egenmestring hos målgruppen. Tilbuddene om mestringsstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er særlige for unge med bl.a. autismespektrumforstyrrelser. Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap. Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatstrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at reducere behovet for mere massive indsatser. Omlægning af misbrugsområdet (Besparelsesforslag). Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af forløbsunderstøttende teknologi til borgerne i misbrugsbehandling. Byggeri Investeringspulje Der er tilført måltal i 2019 med OFS 2018/19. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. SOF141 Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ (Besparelsesforslag). SOF142 Tidlig familierettet indsats (Besparelsesforslag). Velfærdsteknologi Investeringspulje Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF150 Velfærdsteknologier på handicapområdet. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF151 Elektroniske nøgler og kørebøger i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den Velfærdsteknologi Investeringspulje Projektet bidrager med varige effektiviseringer i Hjemmeplejen. sidste del af implementeringen af nøgler og opkoblingen af de elektroniske kørebøger til Cura. SOF152 Online støtte i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den næste fase i Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. implementeringen af skærmbesøg. SOF153 Bedre brug af hjælpemidler i botilbud (specialfysioterapi i BCH). Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ SOF154 Onlinestøtte (individuel) i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper (BCV og BCH). Midlerne finansierer implementeringen af skærmbesøg. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. SOF213 Forebyggelse af akutanbringelser af børn og unge. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Side 2

3 SOF216 SOF233 SOF236 Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen. Midlerne finansierer pilotimplementering af teknologier til støtte for borgerens medicinhåndtering. Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb. Midlerne finansierer implementering af teknologier til understøttelse af familiebehandlings- og psykologbehandlingsforløb. Transport ifm. Dagbehandling. Midlerne finansierer implementering af teknologi til støtte for udsatte børns egen transport til og fra Socialforvaltningens tilbud. Velfærdsteknologi Investeringspulje Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Der forventes at være et skaleringspotentiale i Hjemmeplejens sygepleje til yderligere effektivisering og effektiv støtte gennem anvendelse af medicinhåndteringsteknologi. Velfærdsteknologi Investeringspulje Projektet er en overførsel af teknologi implementeret på misbrugsbehandling. Det forventes at erfaringerne vil skabe grundlag for yderligere skalering på udsatte børne- og familieområdet. Projektet bidrager med varige effektiviseringer og er bevilget ved Overførselssagen 2018/2019. Velfærdsteknologi Investeringspulje Projektet bidrager med varige effektiviseringer og er bevilget ved Overførselssagen 2018/2019. SOF190 SOF193 SOF194 Digitalisering af borgersager (Udbud Fælles Digital Fremtid). Projektet omfatter dels scanning og arkivering af fysiske borgersager og dels de fremtidige digitale løsninger, herunder DUBU og det nye voksensystem. Selvbetjening enkeltydelser. Projektet omfatter implementering af lovpligtige selvbetjeningsløsninger på enkeltydelsesområdet. Projektet forventes endeligt gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem i SOF. Selvbetjening kropsbårne. Projektet omfatter implementering af lovpligtige selvbetjeningsløsninger på enkeltydelsesområdet. Projektet forventes endeligt gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem i SOF. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Dette sker gennem medfinansiering af nye fagsystemer til børne- og voksenområdet. Midlerne er afgørende for implementering og anskaffelse af nyt fagsystem. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Dette sker gennem medfinansiering af nyt fagsystem på børneområdet. Midlerne er IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Løsningen af dette sker gennem medfinansiering af nyt fagsystem på børneområdet. Midlerne er SOF195 SOF196 Implementering af CURA. Implementering af SUFs nye omsorgssystem fra Systematic i SOFs sociale hjemmepleje. Borgeradgang via borger.dk. Understøttelse af borgernes adgang til egen sag via SAPA og Borger.dk. Projektet forventes gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem og DUBU i SOF. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer i hjemmeplejen. Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af CURA til hjemmeplejen. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Dette sker gennem medfinansiering af nye fagsystemer. Midlerne er afgørende for anskaffelsen og implementeringen af nyt fagsystem på voksenområdet. SOF204 Børneafregningssystem (BoV). Dette projekt er en del af implementeringen af DUBU. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Dette sker blandt andet gennem medfinansiering af nyt fagsystem til børneområdet. Midlerne er SOF207 SOF209 Medicinhåndtering (Novax). System til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udlevering og håndtering af særlig medicin til misbrugere. Borgerrettede digitalisering talegenkendelse. Midlerne er øremærket til implementeringen af nyt voksensystem. IT-projekter Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Løsningen af dette sker gennem medfinansiering af nyt fagsystem til voksenområdet. Midlerne er afgørende for anskaffelse og implementering af nyt fagsystem. SOF210 SOF234 SOF235 Doc2Mail (Digital post 2.0). Midler til implementering af digital post i SOF Projektet er et ØKFs fællesprojekt for hele KK. Robotter og machine-learning (bølge 2). Optimering af manuelle arbejdsgange vha. RPA og Machine-learning. Projektet arbejder videre med SOFs succesfulde implementering af robotter i Oprettelse af Administrative fællesskaber i SOF. Projektet skal sikre digital understøttelse af SOF kommende administrative fællesskaber således, at de centralt placerede økonomi og HR-medarbejdere effektivt kan håndtere store mængder opgaver og effektivt kommunikere til mange. IT-projekter Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ IT-projekter Investeringspulje Projektet omhandler udvikling af nye administrative robotter, samt brug af AI og ML til kvalitetssikring og effektivisering af automatiserede standardopgaver. Projektet bidrager med varige effektiviseringer og er bevilget ved Overførselssag 2018/2019. IT-projekter Investeringspulje Midlerne omhandler mindre justeringer i eksisterende digitale værktøjer, ifm. samling af administrative fællesskaber. Side 3

4 Delvist prioriterede projekter SOF44 Botilbud med 60 pladser til borgere med handicap på Arenagrunden. Byggeri Fysisk igangsat Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Der mangler fortsat at blive anvendt midler til velfærdsteknologi, cykelskur mv. I 2019 vil midlerne blive anvendt til nye låse. SOF136 SOF159 Modelprogram for Psykiatriens Hus. Det overvejes at opføre et Psykiatriens Hus i samarbejde med Regionen. Borgerne får adgang til en bred vifte af regionale og kommunale tilbud. Omlægning ved Halmtorvet 17. Midlerne skal gøre det attraktivt for stofbrugerne at opholde sig tæt ved H17 frem for i sidegaderne og dermed reducere gener for naboer og erhvervsliv. Byggeri Øvrige Projektet har været sat på stand by for at afvente erfaringer fra pilotprojektet i Griffenfeldsgade. Projektet kan udskydes for derved at give tid til at opsamle flere erfaringer. Byggeri Øvrige SUD prioriterede d. 23/ midler til indkøb af sejl som løsning på etablering af halvtag. Den samlede omlægning skulle være afsluttet i 2019, men det vurderes at projektet kan udskydes til 2021, da der ikke er truffet beslutning om anvendelsen af de resterende midler. SOF162 Udskiftning af Brandalarmer. Der skal udskiftes brandalarmer på 3 botilbud for sindslidende. Byggeri Øvrige Projektet kan udskydes, men der vil være gener i form af alarmer, der går i gang, uden grund. SOF174 Omstilling af familie og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning. Byggeri Øvrige Midlerne skal anvendes til lokaletilpasninger. Det vurderes at samlingen af rådgivningen vil kunne gennemføres i 2019 selvom udgiften udskydes til SOF177 SOF178 LEV - SOF velfærdsteknologi (hverdagsteknologier). Midler til udvikling og indkøb af velfærsteknologiske løsninger til unge med udviklingshæmning. LEV - SOF projektudvikling. Midler til projektudvikling af innovative løsninger i forbindelse med byggeprojekter/nye botilbud på Thomas Laubsgade og Smedestræde. Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD d. 23/ Manglende prioritering vil indebære et tab af viden, hvilket i givet fald vil indebære risiko for gennemførelse af projektet. Byggeri Øvrige Se ovenfor. SOF182 Undersøgelsesmidler til moderniseringsplanen på socialområdet. For at lette og effektivisere den administrative undersøgelsesproces blev der ved budget 2018 givet en samlet pulje på 3 mio. kr. i perioden til afdækning af moderniseringsog renoveringsbehovet i Socialforvaltningens ejendomsportefølje. Byggeri Øvrige Periodiseringen i 2019 er godkendt af SUD. Det vil få tidsmæssigekonsekvenser for afdækningen og prioriteringen af ejendomme i kritisk stand, som skal løftes politisk, såfremt der ikke prioriteres måltal i 2020 og 2021 også. SOF77 SOF214 SOF215 SOF197 Velfærdsteknologisk forslag II (Pakke hos Borgercenter Voksne, fx Brøset, Emento/ Forløbsapp hos psykiatrien). Midlerne anvendes til finansiering af pilotafprøvninger og mindre implementeringer af borgerrettet teknologi på voksenområdet. Forebyggende familieorienterede foranstaltninger. Midlerne finansierer forløbsunderstøttende teknologi for familier i tidlig indsats. Omstilling af kontaktpersonområdet. Midlerne finansierer teknisk løsning til kommunikation og koordination med unge med kontaktperson. CSC Social Mobility. Mobil understøttelse af udførerområdet som er en integreret del af implementeringen af den kommende voksenløsning i SOF. Velfærdsteknologi Delprojekter fysisk igangsat Periodiseringen følger planerne for de aktuelle delprojekter. Der er en vis usikkerhed vedrørende periodiseringen, da udgifterne blandt andet omhandler KIT opgaver eller hvor ibrugtagningstilladelse fra KIT er en forudsætning. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med store varige effektiviseringer. Projektet tager vare på flere udfordringer mhp. at få understøttet det daglige arbejde med tablets, bærbare eller mobiler på udførerområdet. Noget af udfordringen løses gennem de nye fagsystemer og dette projekt bidrager derfor til finansieringen af nyt fagsystem på voksenområdet både ift. anskaffelse og implementering. SOF217 Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud. Anlægsmidlerne indeholder digitaliseringsprojekter (82% af midlerne, herunder Kontantudfasning, E-tavler, Timeplanlægning) og velfærdsteknologi (18% af midlerne, herunder sidemandsoplæring, Borgerens egentransport og Interaktiv kommunikation med bruger og pårørende). IT-projekter Fysisk igangsat Midlerne finansierer implementeringen af projekter til store varige effektiviseringer af arbejdsgange under "øvrig tid", så der kan realiseres og skabes mere tid sammen med borgeren. Projektet omfatter flere arbejdsgange. Projekterne understøtter halvdelen af den varige effektivisering i det samlede program. Hvis anlægsmidlerne ophører, afbrydes igangværende implementering, hvormed effektiviseringerne skal gennemføres med organisatoriske ændringer alene - herunder med stor risiko for en grønthøster i stedet. SOF105 Velfærdsteknologisk forslag på tværs af forvaltningen (nye afprøvninger). Midlerne anvendes til pilotimplementering af velfærdsteknologi med henblik på afdækning af effekt for borgere og medarbejdere, samt effektiviseringspotentiale. I forlængelse heraf udarbejdes nye investeringsforslag med velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi Fysisk igangsat Uden disse midler er det vanskeligt at skabe grundlag for nye effektiviseringsforslag med velfærdsteknologi. SOF139 Forebyggelser af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Besparelsesforslag). Velfærdsteknologi Investeringspulje Midlerne skal anvendes til teknologi til støtte for unge, som ellers på grund af uoverskuelig og kaotisk liv blandt andet har vanskeligt ved at fastholde egen bolig og derfor rammes af hjemløshed. SOF208 Citizen 2017 (Digital kommunikation) - Fælles projekt i KK vedr. digital kommunikation med borgerne. Ejes ikke af SOF og kan ikke stoppes af SOF. IT-projekter Fysisk igangsat Projektet bidrager med varige effektiviseringer. Løsningen af noget af dette sker gennem implementering af nyt fagsystem. Projektet bidrager derfor til medfinansiering af nyt fagsystem til voksenområdet. Midlerne er afgørende for anskaffelse af nyt fagsystem. Side 4

5 Ikke prioriterede projekter SOF58 Erstatningsbyggeri for det opgivede projekt med etablering af 45 boliger på Oliebladsgade til borgere med sindslidelse som en del af udflytningen fra Granvej) (erstatningskapacitet). Byggeri Øvrige Det er usikkert, hvorledes midlerne ønskes anvendt. Der foreligger ikke et konkret projekt, men det overvejes at benytte et udbud på 35 almene boliger. Det er imidlertid vanskeligt at finde borgere inden for Socialforvaltningens målgrupper, der kan betale huslejen i et alment boligbyggeri. Midlerne er derfor lagt i SOF137 Lindegårdshusene i Roskilde, ombyg (modernisering). Det nuværende Lindegården nedlægges og 70 nye boliger opføres på en ny grund - eventuelt i Viby Sjælland). Byggeri Øvrige Midlerne forventes at blive helt eller delvist brugt i 2020 og/eller 2021, men da budgettet forventes overflyttet til ØKF, er budgettet lagt i SOF138 SOF144 Lindegårdshusene i Roskilde, ombyg (modernisering). Det nuværende Lindegården nedlægges og 36 nye boliger etableres på den eksisterende grund. Flytning af 8 plejepladser fra Forchhammersvej. I budgetnotat som lægges op til Budget 2020 foreslås midlerne anvendt til medfinansiering af modernisering af Herbergscentret på Sundholm, hvor de 8 pladser indplaceres. Byggeri Øvrige Midlerne forventes at blive helt eller delvist brugt i 2020 og/eller 2021, Anlægsbudgettet forudsættes overført til ØKF, hvorfor budgettet er lagt i Byggeri Øvrige På grund af en vis usikkerhed omkring projektets videre forløb foreslås midlerne placeret i SOF133 Modernisering eller flytning af E-huset til nye fysiske rammer. E-huset har 48 boliger til udsatte voksne med et alkoholmisbrug (modernisering/erstatningskapacitet). Byggeri Øvrige Der er ikke udarbejdet et konkret projekt. Midlerne ønskes overført til ØKF, når der er fundet en grund og et projekt er udarbejdet. SOF167 SOF173 Nybyggeri af botilbud med 24 pladser til unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby som erstatningskapacitet for utidssvarende pladser (modernisering/erstatningskapacitet). Modernisering af Lions Kollegiet, der er et botilbud til borgere med hjerneskader. Der er stor usikkerhed om gennemførsel af projektet (modernisering). Byggeri Øvrige Der er tale om erstatningskapacitet for utidssvarende pladser, hvorfor en udskydelse af projektet ikke betyder, at beboerne ikke har en bolig. Projektet forventes at blive udskudt i ca. 2 år. Anlægsbudgettet forudsættes overført til ØKF. Byggeri Øvrige Usikkert om projektet gennemføres. Budgettet er derfor placeret i SOF225 Planlægningsbevilling til nybyggeri af botilbud med op til 35 pladser til borgere med sindslidelse, som en del af større kommunalt sammentænkningsprojekt ml. SOF, SUF og KFF (ny kapacitet). Byggeri Lovpligtig Denne prioriteres ikke, da projektet er et fællesprojekt med andre forvaltninger, hvor ØKF har truffet beslutning om at udskyde projektet. Sum i alt Side 5