BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund Kommune Juni 2010

2 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/ omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering af bekymringsområder, det vil sige områder, hvor der kunne forventes et væsentligt mer- eller mindreforbrug. Nedenfor er vist det korrigerede budget, forbrug og forbrugsprocent pr. område. I forhold til tidligere fremlagte budgetopfølgninger præsenterer denne budgetopfølgning delområderne i sammenlagte områder, der styringsmæssigt giver bedre mening. Til hvert delområde er der en kort beskrivelse af forbruget indtil nu og en vurdering af, i hvilket omfang budgettet for 2010 forventes at kunne overholdes. Forbrugsprocenten skulle ideelt udgøre 33,3%. Takstindtægterne opkræves imidlertid med en måneds forsinkelse, hvorfor forbrugsprocenten rent teknisk er højere. Politik område Nettobeløb 03 Undervisning og kultur Korrigeret budget kr. Forbrug 30/ kr. Forbrugs % 17 Specialpædagogisk bistand til voksne ,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23 Døgninstitutioner for børn og unge ,1 30 Ældre- og handicapboliger ,3 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,8 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,6 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,2 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) ,2 50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) ,6 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) ,4 53 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45,97-99) ,3 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) ,8 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) ,7 72 Sociale formål ,2 80 Revalidering I alt ,4 2

3 Bemærkninger Uddannelsestilbud m.m. På dette område fremgår udgifter til kompenserende specialundervisning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb samt betaling til Videnscenter for specialpædagogik VISP. Endvidere fremgår driften af følgende tilbud: Marie Grubbe Skolen, kompenserende specialundervisning og STU-forløb Marie Grubbe Kollegiet, STU-forløb Bestillerenheden Kompenserende specialundervisning Der er afsat kr. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) køb af STU-forløb Der er tale om en relativ ny lov, som kommunen er blevet delvist kompenseret via DUT-midler. Kompensationen har dog ikke dækket det reelle behov. I 2009 fik det daværende Børne- og Skoleudvalg tilført hele kompensationen. Der er efterfølgende udarbejdet en fordelingsnøgle, hvorefter Social og Handicap skal have tilført kr. Der forventes et merforbrug i Der arbejdes på et særligt oplæg til politisk behandling for at begrænse merudgifterne. Statsrefusion vedr. den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service Der er en regulering vedrørende tidligere år, der medfører en tilbagebetaling på kr. Der forventes en merudgift på kr. Udførerenhederne - institutionerne Marie Grubbe Skolen - Kompenserende specialundervisning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Udviklingstendensen for undervisningen udviser usikkerhed i forbindelse med indskrivning af nye elever, da der ikke har været haft så stor søgning i år som tidligere. Dette kan dog nå at ændre sig inden ny skolestart 1/ Der har været overbelægning med 1 elev indtil 31/ men det nye elevtal pr. 1/ kendes endnu ikke. 3

4 Marie Grubbe Kollegiet STU-forløb Der er på tiden kun indskrevet 9 elever på Kollegiet. Der er ikke mulighed for yderligere besparelse, da dette vil bevirke at tilbuddet ikke kan leve op til de fra undervisningsministeriet fastsatte krav til uddannelsen. Budgettet forventes overholdt Videnscenter for specialpædagogik VISP Budgettet indeholder både udgifter til abonnement og tillægsydelser. Tillægsydelserne afholdes over ældreområdet med ca kr. Iflg. oplysninger fra Næstved Kommune er abonnementsprisen for 2010 på kr. Botilbud På dette område fremgår udgifter vedr. midlertidige og længerevarende botilbud ( 68, 107 og 108): Endvidere fremgår driften af følgende institutioner Rønnehuset Marie Grubbe Skolen - bodelen Bo- og støttecenter Saxenhøj Fjordvang B/N Guldborgsund Bestillerenheden Køb af pladser på Rønnehuset Der er i budgettet ikke forudsat, at der er unge over 18 år, hvor kommunen skal afholde udgift til. Den forventede udgift vil udgøre kr. Der er tale om et tilbud, der er substituerende for 107- og 108-tilbud. Der forventes et merforbrug på kr. Køb af pladser på Marie Grubbe Skolen Der er i budgettet afsat kr. til køb af pladser for unge over 18 år. Den forventede udgift vil udgøre kr. Der er tale om et tilbud, der er substituerende for 107- og 108-tilbud. Der forventes et merforbrug på kr. Aflønning af pårørende med hjemmeboende voksne. Der er afsat et budget på Budgettet forventes overholdt 4

5 Køb af pladser hos private og i andre kommuner midlertidige botilbud efter 107 På dette område er der afsat kr., regnskabet forventes at blive kr. Merforbruget skyldes primært en tilgang af flere borgere, hvortil der skal ydes støtte. En væsentlig del af merforbruget er ikke nyt, men opstod i 2009, hvor der var en nettotilvækst på 17 borgere, svarende til en stigning på 39 %. Der forventes en merudgift på kr. Køb af pladser hos private og i andre kommuner længerevarende botilbud 108 På budgettet er afsat kr. til køb af pladser i andre kommuner m.v. Det forventes, at køb af pladser i andre kommuner vil blive kr. Antal borgere pr. 30. april 2010, der anvender tilbuddet, er på 72. Der forventes en mindreudgift på kr. Tillægstakster Budgettet er fordelt på flere områder. Det samlede budget til køb af tillægstakster for borgere fra Guldborgsund Kommune udgør kr. Forbruget forventes at udgøre , hvilket giver et forventede merforbrug på kr. Merforbruget er ikke nyt, men en fortsættelse af tidligere niveau fra 2008 og Det er første gang, at der sker budgetmæssig korrektion til det faktiske niveau. Der forventes et merforbrug på kr. Statsrefusion vedr. den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service Der er reguleringer vedrørende tidligere år, der medfører en udbetaling til kommunen på samlet kr. Derudover er der til budget 2010 en forventning om yderligere refusion på kr. Dette niveau fortsætter i årene fremover. Der er således korrektioner, der samlet medfører udbetaling til kommunen på kr. Der forventes en merindtægt på kr. Udførerenhederne - institutionerne Marie Grubbe Skolen Udviklingstendensen for undervisningen udviser usikkerhed i forbindelse med indskrivning af nye elever, da der ikke har været haft så stor søgning i år som tidligere. Dette kan dog nå at ændre sig inden ny skolestart 1/ Der har været overbelægning med 1 elev indtil 31/ men det nye elevtal pr. 1/ kendes endnu ikke. 5

6 Rønnehuset Institutionen forventer at få en samlet mindreforbrug i størrelsesordenen kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt at det er svært at få besat stillingerne til tillægstaksterne. Under hensyntagen til beløbets størrelse i forhold til institutionens samlede drift, ansøges der ikke om budgetmæssig korrektion af ovenstående. Budgettet forventes overholdt Bo- og Støttecentret Saxenhøj. Borgerne bliver visiteret med mere og mere komplekse problemstillinger. Det ses ikke, at kommunerne hjemtager borgere, men der visiteres enten til afklaring/aflastning eller borgere med meget komplekse problemstillinger fra andre kommuner. Fjordvang Fjordvang blev taget i brug med udvidelse på 6 pladser ultimo februar. Alle pladser er nu besat og Fjordvang er fuldt belagt. Der er fortsat god efterspørgsel på de Alternative Boformspladser fra hele Region Sjælland, og nye beboere er primært udenbys borgere. I forbindelse med budgetlægningen af de 6 yderligere pladser er det efterfølgende konstateret, at der har manglet budgetlægning af bl.a. vikarudgifter. Der forventes derfor i 2010 p.t. en merudgift på kr., der forsøges indhentet i 2010 eller Der forventes fremover budgetbalance, såfremt udvalgets besparelsesforslag på området bliver godkendt. B/N Guldborgsund Der forventes merudgifter til chaufførkorpset, hvor der tidligere kunne benyttes medarbejdere i jobtræning og lignende. Dette kan ikke ske længere ifølge fagforeningen, og institutionen er derfor nødsaget til at ansætte medarbejdere i ordinære jobs med merudgifter til følge. Institutionen har kunnet dække den merudgift delvist inden for egen ramme, men forventer en udækket merudgift på ca kr. årligt. Kørslen i politikområde Social og Handicap vil i efteråret 2010 blive nærmere gennemgået. Efter gennemgangen vil en eventuel budgetmæssig korrektion blive holdt op i mod de kr., der ansøges om. Derudover forventes budgettet at blive overholdt. Der forventes en merudgift på kr. 6

7 Forsorgshjem og krisecentret På dette område fremgår udgifter vedr. forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110). Endvidere fremgår driften af følgende institutioner Forsorgshjemmet Saxenhøj Sønderskovhjemmet Hjemmet Bestillerenheden Køb af pladser hos private og i andre kommuner Forsorgshjem Det forventes, at budgettet til køb af pladser i andre kommuner vil blive på kr. Køb af pladser hos private og i andre kommuner krisecentre Det forventes, at budgettet til køb af pladser i andre kommuner vil blive kr. Udførerenhederne institutionerne Sønderskovhjemmet Institutionen forventer en mindreindtægt på ca kr. på grund af lavere produktionsindtægter. Forstanderen har oplyst, at der vil blive gjort, hvad der er muligt for at afbøde det. Der er tale om et vedvarende problem, hvorfor institutionens indtægtsbudget bør nedjusteres. Derudover forventes budgettet overholdt. De kommunale merudgifter, som følge af en nedsættelse af indtægtskravet med kr., udgør netto efter statsrefusion kr. Der forventes en mindreindtægt på kr. Hjemmet Efter omstruktureringen følger institutionen stadig økonomien tæt. Der har i år ikke været så stor efterspørgsel på tilbuddet. Belægningsprocenten ultimo april udgjorde 51 %. Dette betyder på nuværende tidspunkt, at såfremt belægningsprocenten forbliver 51 % resten af året, at der kommer til at mangle takstindtægter 7

8 på kr. Denne mindreindtægt vil efter gældende bestemmelser skulle opkræves over taksterne i Den afledte effekt af denne mindreindtægt er en mindreudgift på Bestillerenheden på netto kr. efter almindelig statsrefusion. På den øvrige drift forventes budgettet overholdt. Belægningsprocenten kan imidlertid variere over året. Under hensyntagen til den usikkerhed vil der ikke blive ansøgt om budgetmæssig korrektion. Forsorgshjemmet Saxenhøj Brandene på Forsorgshjemmet har en del budgetmæssige konsekvenser. Sagens kompleksitet er så stor, at der henvises til en særskilt gennemgang/status, der forelægges udvalget med tilhørende oplistning af de budgetmæssige konsekvenser på udvalgets møde i august. Bostøtte m.v. På dette område fremgår udgifter til bostøtte m.v. efter Servicelovens 85 og støtte efter Servicelovens 102, støtte-kontaktordningerne samt driften af kommunens væresteder. Bestillerenheden 85 - Guldborgsund kommunes leverede timer. Ud fra antallet af pædagogiske støttetimer på 85, kan der konstateres en mindre indtægt vedrørende betaling fra andre kommuner, på ca kr. i Den primære årsag, skal ses i lyset af, at betalingsforpligtelsen ændres (Det Sociale Nævn) således at det bliver Guldborgsund Kommune, der fremover skal betale alle sager, hvor der ydes støtte på 15 timer eller derunder. Dette bliver aktuelt i takt med, at en anden kommune klager til Det Sociale Nævn. I 2010 p.t. er antallet af timer, hvor betalingen kommer fra en anden kommune, faldet med ca timer på årsbasis. En væsentlig del af det reducerede timetal hænger sammen med det Sociale Nævns afgørelser. Hvor vi tidligere forventede en indtægt fra fremmede kommuner, bliver det nu Guldborgsund Kommune, som skal betale for den visiterede ydelse. I takt med, at andre kommuner bliver opmærksomme på nævnets praksis, vil indtægterne på 85 området, alt andet lige, yderligere blive reduceret. Der forventes en mindreindtægt på kr. Team Bo og Støttecenter Saxenhøj er et lovpligtigt område for kommunerne i forhold til støtte/kontakt til de svageste borgere. Området er ikke takstbelagt. 8

9 Teamet blev dannet som et selvstændigt team pr. 1. oktober 2007 med 5 medarbejder. Teamet har stigende henvendelser. Støtte-kontaktpersoner for personer med stof- og alkoholmisbrug ( 99) Forsorgshjemmet Saxenhøj 99 er et lovpligtigt område for kommunerne i forhold til støtte/kontakt til de svageste borgere. Området er ikke takstbelagt. Funktionen henføres til udvidelse af 99 med ikrafttrædelse pr. 1. oktober Statsrefusion vedr. den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service Der er reguleringer vedrørende tidligere år, der medfører en tilbagebetaling til staten på samlet kr. Derudover er der til budget 2010 en forventning om yderligere refusion på kr. Dette niveau fortsætter i årene fremover. Der er således korrektioner, der samlet medfører udbetaling til kommunen på netto kr. Der forventes en merindtægt på kr. Udføreenhederne tilbuddene Egne tilbud, der udfører bostøtte efter 85 Som følge af de store revisitationer / reduktion i timetal i efteråret 2009 har der pågået afskedigelser i områderne. Der kan være en risiko for, at der opstår merudgifter som følge af dette. Væresteder Der er 4 uvisiterede Væresteder i Guldborgsund. De 3 væresteder Viften, Den Åbne Dør i Nørre Alslev og Grøn Café i Sakskøbing er i 2010 budgetlagt samlet. Der har været en del ekstraudgifter i forbindelse med sammenlægning af området: Flytning af Grøn Café fra lejede lokaler til egne lokaler. Husleje for Grøn Café de første 3 måneder af året. Manglende ombygning i forbindelse med at Viften er det centrale værested. Der er indhentet tilbud ( kr.) Da personalet skal holde alle væresteder åbne er der en ekstraudgift til kørsel. Der har i de 3 første måneder været en ekstra udgift i forhold til at en medarbejder har passet Hot Line. (udbetalt) Der er i forbindelse med medarbejders fratræden sket udbetaling af feriegodtgørelse mm. Pilehytten i Gedser Projektperioden med tilskud fra ministeriet udløb den 31. juli

10 Der blev truffet beslutning om at Pilehytten skulle fortsætte. Budgettet forventes overholdt på alle 4 værestedsområder totalt set. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud På dette område fremgår udgifter vedr. beskyttede beskæftigelse og aktiviets- og samværstilbud ( 103 og 104). Endvidere fremgår driften af følgende institutioner Den Sociale Virksomhed Falster Den Sociale Virksomhed Saxenhøj, herunder Skovridergården Bestillerenheden Køb af pladser hos private og i andre kommuner beskyttet beskæftigelse 103 På budgettet er afsat kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner mv. Udgifter til dette område forventes at blive kr. Antal borgere pr. 30. april 2010, der anvender tilbuddet, er på 24. Der forventes en merudgift på kr. Arbejdsvederlag. På budgettet er afsat kr. Der har ikke på nuværende tidspunkt været udgifter hertil. Der forventes en mindreudgift på kr. Køb af pladser hos private og i andre kommuner aktivitets- og samværstilbud 104 På dette område er der afsat kr. Regnskabet forventes at blive på kr. Antal borgere pr. 30. april 2010, der anvender tilbuddet, er på 63. Der forventes en mindreudgift på kr. Statsrefusion vedr. den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service Der er reguleringer vedrørende tidligere år, der medfører en tilbagebetaling til staten på samlet kr. Derudover er der til budget 2010 også en forventning om tilbagebetaling på kr. Der er således korrektioner, der samlet medfører tilbagebetaling til staten på kr. Fremadrettet forventes kun en minimal refusion på området. Der forventes en mindreindtægt på kr. 10

11 Udførerenhederne - institutionerne Den Sociale Virksomhed Saxenhøj og Skovridergården, beskyttet beskæftigelse 103 Institutionen har over en årrække oplevet faldende produktionsindtægter. For 2010 er der p.t. forventning om, at der vil mangle kr. i forhold til budgettet. Der er dog en vis usikkerhed herom, idet de fleste indtægter typisk falder i efteråret. Derudover er der konstateret merudgifter vedrørende kørsel på kr. der sammenholdt med overført underskud fra 2009 på kr. gør, at der samlet set er nogle udfordringer at arbejde med. Omkring kørslen har der tidligere kunne benyttes medarbejdere i jobtræning og lignende. Dette kan ikke ske længere ifølge fagforeningen, og institutionen er derfor nødsaget til at ansætte medarbejdere i ordinære jobs med merudgifter til følge. Institutionen har kunnet dække denne merudgift delvist inden for egen ramme, men forventer en udækket merudgift på ca kr. årligt. Kørslen i politikområde Social og Handicap vil i efteråret 2010 blive nærmere gennemgået. Efter gennemgangen vil en eventuel budgetmæssig korrektion blive holdt op i mod de kr., der ansøges om. Der er fra årets begyndelse strammet op overfor samtlige indkøbere på DSV Saxenhøj / Skovridergården. Der er store forventninger til, at den fysiske flytning af Skovridergården og tilpasning af det samlede tilbud kan give et økonomisk bidrag i form af blandt andet stordriftsfordele, ændret kørselsbehov og mere fleksible arbejdsgange. Derudover er der p.t. en lavere belægning på Skovridergården end forudsat i budgettet. Efter en sammenlægning af Skovridergården med DSV Saxenhøj er der et håb om, at der vil kunne opnås en bedre overensstemmelse mellem budgetterede og faktisk opnåede takstindtægter. DSV Saxenhøj har hidtil udbudt 20 pladser til arbejdsprøvning efter LAB 32 (Lov om Aktiv Beskæftigelse). Der er ikke længere søgning til tilbuddet, hvorfor det er under afvikling. Der er iværksat afskedigelser af personale, som konsekvens af dette. Den budgetmæssige effekt af afskedigelser forventes dog først at kunne opnås i Det forventes samlet set, at der i 2010 bliver mindreindtægter på kr. Budgettet for 2011 og frem vil blive reguleret i forhold til ovenstående, således at der fremadrettet forventes budgetoverholdelse. Der forventes mindreindtægter på LAB-loven på kr. Der forventes merudgifter vedrørende kørslen på kr. Den Sociale Virksomhed Falster, beskyttet beskæftigelse 103 I forhold til store dele af 103, forventer DSV Falster på udgiftssiden, at afslutte året i nogenlunde balance. 11

12 I forhold til produktionsindtægter ses desværre fortsat en væsentlig nedgang. Det kan konstateres, at mange af de firmaer, som der produceres for, i højere og højere grad hjemtager produktionen eller sender denne til østlande eller asien. Ligeledes mærkes tydeligt den nuværende finanskrise, idet det kan konstateres, at der allerede i indeværende driftsår er sket konkurser/betalingsstandsninger for 4 af institutionens kunder. Dette bevirker desværre, at det allerede på nuværende tidspunkt af året kan konstateres, at DSV Falster får endog meget svært ved, på indtægtssiden, at nå det forventede indtægtskrav. Det skal dog bemærkes, at der samtidig på udgiftssiden er sket besparelser/mindreforbrug i forhold til den del af økonomien, som vedrører produktionen. Under hensyntagen til denne usikkerhed ansøges der ikke om budgetmæssig korrektion. Der er i budgettet sket reduktion kr. vedr. huslejebesparelse i 2010, jf. udvalgets beslutning. Der har været en del ekstraudgifter i forbindelse med fraflytningen af Rådhusstræde og Århusvej. Lejemålet på Århusvej er således forlænget til og med juli 2010, da Københavnsvej ikke er indflytningsklar endnu. Der er i den forbindelse merudgifter for kr. Den Sociale Virksomhed Falster, herunder Hyggekrogen, aktivitets- og samværstilbud 104 Det særlige tilbud Hyggekrogen er jf. udvalgets beslutning lagt sammen med DSV Falsters øvrige 104-tilbud. Jf. udvalgssagen forventes der et mindreforbrug på kr. efter sammenlægningen. Belægningsprocenten på Hyggekrogen er fortsat lav, men der forventes fremadrettet en tilpasning af målgruppe, så der vil ske en større søgning til tilbuddet. Der forventes samlet set på det sammenlagte tilbud budgetoverholdelse. Visiterede ydelser i øvrigt På dette område fremgår udgifter vedr. Borgerstyret Personlig Assistent (BPA), ledsageordning, kontaktpersonordning for døvblinde og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne ( 96, 97, 98 og 100). Tilskud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsevne 96 Der er afsat et budget på kr. Der forventes en udgift på kr. heraf forventes refusion fra regionen på kr. Dette giver et netto merforbrug på kr. Det er 17 borgere, der får ydelsen, hvilket svarer til ca. 1 mio. kr. pr. borgere i gennemsnit. Årsagen til merforbruget skal ses i ændret lovgivning pr. 1/1-09, der har medført denne stigning. Der forventes også stigende udgifter i de efterfølgende år. 12

13 Der forventes et merudgift på kr., hvoraf kr. finansieres af lov- og cirkulæreprogrammet Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne 97 På budgettet er afsat kr. til køb ledsagerordningen og køb i andre kommuner på kr., i alt budget på kr. Det forventede forbrug er opgjort til ca kr. svarende til forbruget i Der forventes en merudgift på 97 på kr. Kontaktpersonordningen for døvblinde 98 Der er i budgettet afsat kr. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 100 Der har været en del sager i Det Sociale Nævn og Den Sociale Ankestyrelse. Disse kan få betydning for økonomien. Statsrefusion vedr. den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service Der er reguleringer vedrørende tidligere år, der medfører en udbetaling til kommunen på samlet kr. Derudover er der til budget 2010 en forventning om yderligere refusion på kr. Dette niveau fortsætter i årene fremover. Der er således korrektioner, der samlet medfører udbetaling til kommunen på kr. Der forventes en merindtægt på kr. Uvisiterede ydelser og øvrige tilbud På dette område fremgår driften vedr. kommunens handicapboliger, udgifter til servicearealer på samme, lejetab og betaling for lands- og landsdelsdækkende. Lejetab Der er afsat budget vedr. Præstemarken på kr. til lejetab på ældre- og handicapboliger. Udgiften forventes at blive ca kr. en merudgift på kr. Området er med i besparelsesforslagene i hvilken forbindelse, at der er søgt om en forøgelse af budgettet i 2010 på kr. Ældre og handicapboliger Præstemarken 86, Stubbekøbing, Parkvej 35, Nykøbing F. og Syrenvænget 62, Nysted. Administrationen heraf varetages af Boligkontoret Danmark. Udgifter og indtægter bogføres først i forbindelse med regnskabsafslutningen. 13

14 Overskuddet modsvares til dels af renteudgifter og afdrag på lån, som bogføres på andre områder. Lands- og landsdelsdækkende institutioner På området afholdes udgifter til bl.a. Centret for Døve, Blindeinstituttet, Refsnæs, Filadelfia og Kofoedsminde. Der er afsat kr. Arbejdsskadeforsikring Der henstår på en konto kr. til arbejdsskadeforsikring, som har været budgetlagt dobbelt. Der forventes en mindreudgift på kr. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser Note Nettobeløb Uddannelsestilbud m.m. Botilbud Budget kr. Budget kr. Statsrefusion af dyre enkelsager 50 0 Køb af pladser på Rønnehuset Køb af pladser på Marie Grubbe Skolen Køb af pladser hos private og i andre kommuner Køb af pladser hos private og i andre kommuner Tillægstakster Statsrefusion af dyre enkelsager B/N Guldborgsund Bostøtte m.v. Sønderskovhjemmet Bostøtte m.v. 85-området, egen drift Statsrefusion af dyre enkelsager Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Køb af pladser hos private og i andre kommuner Arbejdsvederlag Køb af pladser hos private og i andre kommuner Statsrefusion af dyre enkelsager DSV Saxenhøj - 103/LAB DSV Saxenhøj - kørsel Visiterede ydelser i øvrigt * Tilskud til ansættelse af hjælpere

15 Ledsageordningen Statsrefusion af dyre enkelsager Uvisiterede ydelser og tilbud i øvrigt Arbejdsskadeforsikring I alt før lov- og cirkulæreprg * Finasieret af lov- og cirkulæreprg I alt efter lov- og cirkulæreprg = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter *) Som følge af ændret lovgivning på området er Guldborgsund Kommune blevet tilført bloktilskud, der kun i mindre omfang kompenserer for merudgifter. I beløbet skal fratrækkes finansiering fra lov- og cirkulæreprogram på kr. I forhold til tidligere udmeldte prognoser over det forventede resultat af budgetopfølgningen er der i 2010 tilkommet ekstra refusion på i alt 17,9 mio. kr. Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på den særlige udgiftsudvikling på Forsorgshjemmet Saxenhøj og køb af STU-forløb, hvor der udarbejdes særskilte politiske oplæg senere. 15