BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE BØRN OG UNGE MED SÆRLIGT BEHOV BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE BØRN OG UNGE MED SÆRLIGT BEHOV BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: /10

2 Indledning Politikområdet yder særlige ydelser til Familieafdelingen, Undervisningsafdelingen og dagtilbudsafdelingen. Derudover yder afdelingen forebyggende tilbud, rådgivning og sundhedspleje til kommunens borgere. I henhold til ny styrelsesvedtægt for Guldborgsund Kommune hører Tandplejen også under politikområdet Børn og Unge med særligt behov. Politik område: Børn og Unge med særligt behov Nettobeløb Korrigeret budget 2010 Forbrug 30/ Pædagogisk psykologisk rådgivning , Skolefritidsordninger , Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen , Kommunal sundhedstjeneste , Dagtilbud Fælles formål , Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , Døgninstitutioner for børn og unge Tandplejen ,0 I alt ,8 % Bemærkninger Psykologisk Pædagogisk Center Budgetrammen omfatter: 3.04 Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning 5.21 Forebyggende foranstaltninger (psykologbehandling) Psykologisk Pædagogisk Center forventer at overholde budgetrammen for

3 Støttekorps og SSP Budgetrammen omfatter: 3.05 Skolefritidsordninger (støttepædagog) 3.09 Sprogstimulering af to-sprogede 5.10 Fælles formål (støttepædagoger) 5.21 Familiekonsulenter 5.21 SSP Nedenstående oversigt viser det forventede mer-/mindreforbrug for Støttekorps og SSP. I det korrigerede budget er der taget højde for driftsoverførslerne på i alt 655 tkr. fra regnskab Støttekorps og SSP () Korr. budget forvent. forbrug mer- /mindre forbrug 3.05 SFO støttepædagog Sprogstimulering Fælles formål (støttepæd) Familiekonsulenter og SSP Total = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter På funktion 5.10 er der ledige stillinger, som ikke besættes, for at sikre sammenhæng mellem budget og forventet regnskab Det forventes, at der i året akkumuleres et merforbrug på funktion 5.21 på grund af hjemtagelse af opgaver omkring kontaktpersoner og Familiekonsulenter. Det forventes alligevel, at budgettet for 2010 overholdes. Der er pr er aftalt med Familieafdelingen, at hhv. familiekonsulentgruppen og kontaktpersonteamet løser en stor del af de opgaver, der enten hjemtages eller fremover igangsættes, da det er billigere end at benytte private aktører. Udgiften bogføres på konto 521 og afregnes (indtil der er et funktionelt styringsredskab) ved årsopgørelse af de timer pr. cpr-nr. som der bliver brugt på de opgaver der, udover oprindeligt budget, tilflyder familiekonsulentgruppen og kontaktpersonteamet. Der arbejdes med at finde en ny økonomistyringsmodel, og denne vil danne rammen, om den måden der fremover skal afregnes på. Sundhedsplejen 4.89 Sundhedsplejen Budgettet for 2010 forventes overholdt Der gøres dog opmærksom på følgende forhold: Forholdene vedrørende uddannelse til sundhedsplejerske er ændret, således at det er en forudsætning, at Kommunen afholder lønudgift, ca kr. i ½ års praktik. Rekruttering og uddannelse af nye sundhedsplejersker er af stor vigtighed, idet der indenfor en årrække på max. 5 år vil være en afgang af medarbejdere på 50 3

4 %. Ved overførsel af sidste års mindreforbrug på kr. på grund af vakant stilling, kan dette afholdes indenfor rammen. I forbindelse med en uforudset ændring i forhold til udbyder af det sundhedsplejespecifikke program, må der forventes en ekstraudgift på indkøb på ca kr., samt ekstra udgifter til uddannelse af medarbejdere. Det forventes, at denne merudgift afholdes inden for rammen. Langtidssygemelding af en enkelt medarbejder har medført behov for et større forbrug af vikartimer en faktor der ikke i de tidligere budgetter har været indregnet. Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG) 5.23 Døgninstitution for børn og unge Pr. den er der merforbrug på kr. 327 tkr. Grundet manglende indskrivning af 2,7 barn er der reelt set pr et merforbrug på 701 tkr, men grundet indtægtsdækket virksomhed på 296 tkr. og mindreforbrug på 78 tkr. på BFG s øvrige driftskonti er merforbruget pr kun på 327 tkr. Udgangspunktet for BFG s budget er 13,5 børn/unge samt forældre, men da status her og nu kun er 3 børn, har man netop udsendt pjecer om institutionens tilbud ud til kommunerne på Lolland, Falster og Sjælland, i håb om at det vil få kommunerne til at gøre brug af BFG. BFG s personale afvikler for tiden afspadsering og afholder ferie. Vikarkorpset er ansat som tilkaldevikarer (ansat time for time), og disse har man p.t. ikke brug for. Der forventede således mindreindtægter for BFG er vurderet til tkr. Der henvises til anden sag på udvalgets dagsorden om lukning af BFG. Afhængig af beslutningen skal der bl.a. tages stilling til, om der skal omprioriteres inden for udvalgets samlede ramme eller ansøges om en tillægsbevilling. Tandplejen 4.85 Kommunal tandpleje Tandplejen forventer at overholde budgettet for 2010 der gøres dog opmærksom på følgende: Tandplejens indtægt i form af egenbetaling fra: omsorgstandplejen og specialtandplejen fra de få børn, vi har gående fra andre kommuner indtægt fra optagelse af røntgenbilleder for privat praksis forventes i 2010 at blive mindre. 4

5 Tandplejens udgifter forventes holdt inden for rammen under forudsætning af: at der ikke sker væsentlige nedbrud af dentaludstyr og IT udstyr som kræver nyinvestering at omkostninger til It-driften som Tandplejen fra 1/ i udarbejdelsen af en IT- kontrakt er blevet pålagt at medfinansiere uden tilførte midler kan afholdes inden for den samlede ramme at det ikke bliver aktuelt med stor udskiftning og rekruttering af tandlæger Tandplejens budget tager ikke højde for nyindkøb af nedslidt dentaludstyr eller giver mulighed for at etablere en serviceaftale med et dentalfirma for at forebygge nedbrud af udstyret. Derudover er Tandplejen ikke blevet tilført driftsmidler ved overgang til elektronisk journal/ aftalebog samt digital røntgen eller i forbindelse med indgåelse af IT-kontrakt med It-afdelingen i Guldborgsund kommune, hvor Tandplejen er pligtig til at betale for specielle ydelser fra afdelingen. Omsorgstandplejens budget balancerede med antal visiterede i En stigning i antal visiterede borgere til omsorgstandplejen vil medføre et merforbrug og en økonomisk konsekvens. Det procentvise antal visiterede borgere i forhold til antal borgere > 65 år i Guldborgsund Kommune er lavt, og det kan forventes, at antal visiterede borgere i vil stige. M.h.t. specialtandplejen må der forventes en stigning i antallet af visiterede i forhold til rammeaftalen med Regionen, efterhånden som kendskabet til specialtandplejen udbredes. Specialtandplejen holdes ude af selvforvaltningsaftalen. Rekrutteringssituationen for tandlæger afspejles i tandlægeaflønningerne, og rekruttering af tandlæger kan i dag ikke i alle tilfælde ske inden for det eksisterende lønbudget. Retningslinjer for vask af kliniktøj er til høring. Hvis retningslinjerne vedtages, får det konsekvenser i Tandplejen. Der skal vaskes kliniktøj ved 60 grader i 1 time, og personalet må ikke vaske derhjemme. Dette vil betyde nyinverstering af specielle vaskemaskiner og indkøb af mere kliniktøj. Derudover skal der hver dag med 42 medarbejdere, der skal have rent tøj, såvel benklæder som overdel afsættes personaletid og rum til denne opgave. Alternativt overvejes at udbyde denne opgave til privat firma. Løsningen vil under alle omstændigheder få en økonomisk konsekvens. 5

6 Forventede bevillingsmæssige konsekvenser Note Nettobeløb 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Budget 2010 Budget Skolefritidsordninger Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud Fælles formål Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tandplejen 0 0 * I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter * Vedrørende Tandplejens eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2011 henvises til anden sag på udvalgets dagsorden (teknisk budgetforslag ). 6