Årsrapport Indkøb og udbud

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Indkøb og udbud"

Helena Nielsen
4 år siden
Visninger:

1 Årsrapport Indkøb og udbud Indkøb og Udbud april 2019 Stevns kommune 1

Indkøb og udbud 2018 14% købes hos lokale virksomheder ** (se side 7) Stevns modtog fakturaer for 426.655.157 kr.* (se side 3) Stevns modtog 42.377stk.

2 Indkøb og udbud % købes hos lokale virksomheder ** (se side 7) Stevns modtog fakturaer for kr.* (se side 3) Stevns modtog stk.* fakturaer (se side 3) Implementeringsgraden (Compliance) måles på FUS og SKI aftaler (se side 6) Det gennemsnitlige beløb pr. faktura var kr.* (se side 3) Indkøb er involveret i 114 indkøbsaftaler i alt (se side 4) Heraf skulle 19 aftaler genudbydes eller forlænges i 2018 (se side 5) Af dem var 3 aftaler på helt nye områder (se side 5) *Tal er taget fra indkøbsanalysesystemet og er baseret på indkomne fakturaer. Mellemkommunale faktureringer er ikke medtaget. ** Virksomheder, som er CVR registreret i Stevns Kommune. april 2019 Stevns kommune 2

3 Indkomne fakturaer 2018 I 2018 modtog Stevns Kommune fakturaer på kr. *, som var fordelt på stk. * fakturaer. Heraf var fakturaer mellem 0 og 200 kr., hvilket svarer til 19% af alle fakturaer. Det gennemsnitlige faktura beløb var kr. *, hvilket er en stigning på 8,5% i forhold til I de kommende år kan der ses på, om man kan reducere antallet af fakturaer eller reducere omkostningen ved behandling af fakturaer. Således at udgiften til manuel fakturabehandling holdes nede. Sammenlignet med 2016 og 2017: ÅR Faktura sum total kr * * * Antal fakturaer * * * Antal fakturaer kr * * * Gennemsnitlig faktura beløb kr * * * *Tal er taget fra indkøbsanalysesystemet og er baseret på indkomne fakturaer. Mellemkommunale faktureringer er ikke medtaget. april 2019 Stevns kommune 3

4 Aftaler Indkøbsfunktionen er involveret i 114 aftaler, som i samlet årligt forbrug svarer til ca. 113 mio. kr. Stevns aftaler kan inddeles i følgende grupper * : Antal Aftalegrundlag Forklaring 47 Stevns egne aftaler Typisk tjenesteydelser, f.eks. renovation og kørsel. 11 SKI ** frivillige aftaler Varer/tjenesteydelser, f.eks. vikarer og daginstitutionsmøbler. 25 FUS *** fællesaftaler Omfatter kommuner i Region Sjælland, f.eks. stomi og diabetes. 22 SKI forpligtende aftaler Landsdækkende og omfatter typisk fra 50 til 98 kommuner. Fokus på standardsortiment og lave priser (del af økonomiaftalen mellem KL og Staten), f.eks. kontorartikler, forbrugsartikler og kontormøbler. * Stevns har derudover også aftaler gennem KL, Kombit, Moderniseringsstyrelsen og Movia (i alt 9 aftaler). ** SKI = Staten og Kommunernes Indkøbsservice *** FUS = Fælles Udbud Sjælland april 2019 Stevns kommune 4

5 Konkurrence udsættelser 2018 I 2018 skulle 19 større eller mindre indkøbsaftale enten genudbydes eller forlænges. Heraf var 3 på indkøbsområder, som ikke har været udbudt tidligere. STØRSTE UDBUD I 2018 (ÅRLIG UDGIFT) NYE AFTALEDÆKKEDE OMRÅDER I 2018 (ÅRLIG UDGIFT) Biler hjemmeplejen kr. (Egen aftale) AIA (automatisk indbrud alarm) Stevns andel kr. (Fællesaftale Stevns/Faxe) Tele & data kr. (SKI forpligtende aftale) AV-udstyr kr. (SKI forpligtende aftale) Elevatorservice kr. (SKI forpligtende aftale) Storkøkkenudstyr kr. (SKI forpligtende aftale) ABA (brandmeldesystem) Stevns andel kr. (Fællesaftale Stevns/Faxe) april 2019 Stevns kommune 5

6 Implementeringsgrad/Compliance Hvert kvartal måles compliance på de forpligtende aftaler (SKI/FUS). Compliance fortæller noget om implementeringsgraden på en aftale hvor meget af vores køb hos en aftaleleverandør er omfattet af aftalen. Besparelsespotentialet for en given aftale opnås kun, hvis vi køber aftalevarer. Eksempler på compliance: Aftale Vejsalt 100% 100% 100% Stomi 69% 70% 73% Kontorartikler 66% 45% 39% Vejsalt: Meget høj compliance. Vi køber kun ét produkt (havvejsalt løst) og det er på aftalen. Stomi: Svagt faldende compliance. Vi er i slutningen af aftalen og compliance vil forventelig falde lidt nu, da de nyeste produktudviklinger ikke er på aftalen. Kontorartikler: Positiv udvikling i compliance. I 3. kvartal 2017 blev ny aftale implementeret. Dette har betydet et løft i compliance. De rigtige varer er kommet på aftalen og webshoppen er blevet forbedret, så det er lettere at finde aftaleprodukter. april 2019 Stevns kommune 6

Lokal handel Entreprenør og håndværkerydelser Transport og befordring 2018 Engros- og detailhandel 2018 2018 Stevns 3,3 mio (7%) Andre 23,3 mio 55% Stevns 19 mio 45% Andre 21.

7 Lokal handel Entreprenør og håndværkerydelser Transport og befordring 2018 Engros- og detailhandel Stevns 3,3 mio (7%) Andre 23,3 mio 55% Stevns 19 mio 45% Andre 21.8 mio 74% Stevns 7,7 mio 26% Andre 44,6 mio (93%) I 2018 modtog Stevns Kommune fakturaer for ca. 427 mio. kr.* Heraf stammer ca. 59 mio. kr. (14 %) fra virksomheder, der er CVR registreret med adresse i Stevns Kommune. I 2017 var procenten 15 %. I bygge- og anlægsbranchen er det lokale erhvervsliv både volumenmæssigt og procentuelt bedst repræsenteret, herefter følger transport og engros- og detailhandel. * Indkomne fakturaer. Mellemkommunale faktureringer indgår ikke i dette beløb. april 2019 Stevns kommune 7

8 Top 50 over største lokale leverandører indenfor Entreprenør og håndværkerydelser/transport og befordring/engros- og detailhandel i CVR lev. navn Linje total DKK JAN NIELSEN A/S STRØBY TURIST ApS VOGNMAND CLAUS LARSEN FLEMMING SCHRØDER A/S ADAMSEN A/S Stevns Apotek v/mads Middelboe MURERFIRMAET BAGGER ANDERSEN ApS Skovslund-Bernth VVS & Gas ApS SØREN K. HANSEN A/S KLESTRUP VVS A/S Klippinge Taxa/Stevns Taxa v/henning Stich JOOST EL ApS ANDERS KRAUSE TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS Frost El-Teknik ApS HØJBERG & MINDEGAARD ApS TØMRERMESTER REINHARD KIRK KLUGE ApS Malerfirmaet fra stevns VOGNMAND JOHN JØRGENSEN ApS Hellested Taxa v/ib Berthelin Frøslev Maskinforretning Anders Egeberg Andersen AUT. EL-INSTALLATØR HENRIK FROST STRØBY BRUGSFORENING STEVNS EL-SERVICE A/S Kildentoft & Nielsen ApS ASGER ULLERUP ApS CVR lev. navn Linje total DKK LAMBÆK A/S J P GULVE JØRGEN PETERSEN RENE'S GULVSERVICE ApS TT BLIK, VVS OG ANLÆG ApS Malermester Heidi Kollerup De Privates Kartoffelforsyning v/ingo Palle Jensen Tømrer Jan Lundemann Jensen AUT KLOAKMESTER HENNING CHRISTIANSEN KÆREGAARD ISOLERING ApS Barnholdt v/hans Andersen HÅRLEV BRUGSFORENING STORE HEDDINGE DETAIL A/S Hb Gasteknik ApS B2Biler johnnys cykelrep HÅRLEV VVS ApS Staxenshop.dk B OG W STILLADSER ApS HØJAGER BELYSNING A/S BENT MØLLER HÅRLEV BILEN NIELS EBBE HANSEN BULL JØRGENSEN OPTIK ApS THOMAS KJÆRULFF, 764 STRØBY EGEDE ApS MURERMESTER THOMAS ESPENHAIN L.J. STUDIO ApS april 2019 stevns kommune 8

Relaterede dokumenter

Stevns Ejendomme Anlæg 2018

Stevns Ejendomme Anlæg 2018 Jesper Boesen februar 2018 stevns kommune 1 Informationsmøde 2018 Stevns Ejendomme er kommunens ejendomscenter, hvor drift, vedligehold og anlæg af kommunens ejendomme er centraliseret