Kontrakt. mellem. Furesø-Egedal Forsyning Knud Bro Allé Stenløse CVR-nr Furesø Kommune Stiager Værløse CVR-nr.

Transkript

1 Kontrakt mellem Furesø-Egedal Forsyning Knud Bro Allé Stenløse CVR-nr og Furesø Kommune Stiager Værløse CVR-nr (tilsammen Parterne ) i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen") om etablering, drift og vedligeholdelse af klimatilpasning af Søndersøkvarteret i Furesø Kommune (herefter Projektet ).

2 Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTET SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING OMKOSTNINGER Investeringsomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Alternativer ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE ÆNDRING AF OMKOSTNINGER BETALING TIL PROJEKTEJER ÆNDRINGER, NEDLÆGGELSE AF PROJEKT OG Tilladte ændringer Projektejers nedlæggelse (opsigelse) Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse Ændret Projekt MISLIGHOLDELSE ANSVAR FORSIKRING EJERFORHOLD TINGLYSNING TVISTER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Side 2/10

3 Bilag: Bilag 1: Beskrivelse af Projektet Bilag 2: Budget Bilag 3: Beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger Bilag 4: Dokumentation for opfyldelse af bekendtgørelsens 8 Bilag 5: Øvrige oplysninger, som er nødvendige af hensyn til indregning i prisloftet Bilag 6: Tidsplan for Projektet Bilag 7: Forundersøgelsesrapport Side 3/10

4 1. PROJEKTET Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1 Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter Projektanlægget. Furesø Kommune er projektejer og ejer Projektanlægget. Furesø Kommune er vejmyndighed. Kommunens udøvelse af sin vejmyndighed fortsætter uanset projektet. Projektejers formål med Projektet er at løse problemerne med oversvømmelse ved skybrud i området, jf. udpegelse af risikoområde i klimatilpasningsplanen. 2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING Spildevandsforsyningsselskabets formål med Projektet er at løse problemerne med oversvømmelse ved skybrud i området, jf. udpegelse af risikoområde i klimatilpasningsplanen. Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejerskab til Projektanlægget. Projektet er et projekt på veje, jf. bekendtgørelsens 4, og Spildevandsforsyningsselskabet betaler de omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. nedenfor punkt OMKOSTNINGER 3.1 Investeringsomkostninger Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr (investeringsomkostningerne). Dette er baseret på forprojekt udarbejdet af NIRAS A/S for Furesø Forsyning i marts Budgettet, som kan ses i bilag 2, indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand på anslået kr kr. svarende til 80 % af de samlede investeringsomkostninger, jf. bilag 2, mens Projektejer afholder alle øvrige investeringsomkostninger på anslået kr kr. svarende til 20 % af de samlede investeringsomkostninger, jf. bilag Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på 75 år samt en opgørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede levetid. Side 4/10

5 Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Spildevandsforsyningsselskabet afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Hvis en drifts- eller vedligeholdelsesomkostning ikke kan henføres til specifikke dele af Projektanlægget, er omkostningen i Budgettet fordelt forholdsmæssigt mellem Parterne i henhold til fordelingen af investeringsomkostningerne, jf. punkt Alternativer Som bilag 3 til denne aftale er vedlagt en kort beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger udarbejdet af Spildevandsforsyningsselskabet, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet som alternativ til denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme serviceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger. Bilag 3 indeholder et økonomisk overslag for afhjælpsforanstaltningen fordelt på investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Det økonomiske overslag er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 2. Det fremgår af sammenligningen, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr ,18 mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger i hele Projektanlæggets forventede levetid. 4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT. Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabets side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens 1, stk. 4. Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens 7, efter denne aftales indgåelse ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens 6. Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag, herunder den som bilag 4 vedlagte dokumentation for opfyldelsen af bekendtgørelsens 8. Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet. Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne. Side 5/10

6 5. GODKENDELSE I KOMMUNALBESTYRELSEN Denne aftale er fra Kommunens side betinget af Kommunalbestyrelsen godkender projektet på sit møde den 29. april Hvis Kommunalbestyrelsen ikke godkender Projektet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Kommunalbestyrelsen herefter vil godkende Projektet og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne. 6. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING Som bilag 6 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af Projektanlægget igangsat i 2016 og afsluttet i Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder, men ikke begrænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende etableringen. 7. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB Snarest muligt og senest 3 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet. Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 3 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indvendinger, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke inden da burde være blevet opmærksom på. 8. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget. Side 6/10

7 Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afholdes af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet. Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økonomi, når der er særlig anledning hertil. Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget. Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningsselskabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang. 9. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge bekendtgørelsens 3 og 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og besparelser fordeles efter samme princip. Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spildevandsforsyningsanlægget betaler ikke fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forholde også ville være gældende for den sædvanlige løsning. 10. BETALING TIL PROJEKTEJER Projektejer finansierer investeringsomkostningerne til Projektet med lån optaget hos KommuneKredit. Lånet afvikles over 15 år og renten er på 1,12 %. I hele lånets løbetid betaler Spildevandsforsyningsselskabet den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningsselskabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningsselskabet betaler ikke nogen del af renter på lånet, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter eller afdrag, hvis Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet. Side 7/10

8 I øvrigt betaler Spildevandsforsyningsselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, efterhånden som de afholdes af Projektejer. Spildevandsforsyningsselskabet betaler efter anmodning fra Projektejer én gang årligt sin andel af driftsog vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskabet fra Projektejer, jf. punkt ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT 11.1 Tilladte ændringer Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle disse omkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningsselskabets andel af omkostningerne tilsvarende. Spildevandsforsyningsselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, hvis ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand Projektejers nedlæggelse (opsigelse) Projektejer kan med 3 måneders varsel til den 1. dag i måneden nedlægge Projektanlægget og dermed opsige denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 10.4 nedenfor. Varslet på måneder er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 måneder. Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller ændringen bliver effektueret. Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. Side 8/10

9 11.3 Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse Spildvandsforsyningsselskabet kan med 3 måneders varsel til den 1. i måneden opsige denne aftale. Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensation for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved Ændret Projekt Ved uforudsete forhold, som giver anledning til ændringer i projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog betaler Spildevandsforsyningsselskabet ikke for fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forholde også ville være gældende for den sædvanlige løsning. I det omfang Parterne sammen beslutter en udvidelse af Projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3. Ved omkostninger, som overstiger de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3, skal parterne loyalt undersøge muligheden for at ansøge om udvidelsen hos Forsyningssekretariatet ihht. proceduren i bekendtgørelsens 12, stk. 2. Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løsning, hvor Spildevandsforsyningsselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningsselskabet og/eller fratrækkes i kommende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningsselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse. 12. MISLIGHOLDELSE Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på. Hvis Spildevandsforsyningsselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke Side 9/10

10 får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningsselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter dansk rets almindelige regler. Hvis Projektejer opsiger aftalen, skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved. 13. ANSVAR Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejeren eller dennes ansattes side. 14. FORSIKRING Projektanlægget skal være forsikret. Projektejer er selvforsikret. Projektejer holder til enhver tid Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektanlægget. 15. EJERFORHOLD Projektanlægget er placeret på offentlig vej. For så vidt som det er nødvendigt at inddrage private fællesveje eller ejendomme i Projektanlægget sker dette efter gæsteprincippet. Projektanlægget tilhører Projektejeren. Ejeren af ejendommen hvor det er placeret kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget. Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser. 16. TINGLYSNING Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet tinglyses på ejendommene hvor projektanlægget er placeret således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer. Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst. Side 10/10

11

12 Bilag 1 Projektbeskrivelse Klimatilpasningsplanen Furesø Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kortlægger sandsynligheden for oversvømmelse og sammenholder den med koncentrationen af værdier. På baggrund heraf fremkommer et risikokort, som viser hvor risikoen for oversvømmelse vil være størst (risiko = sandsynlighed *konsekvens). Kortlægningen er udført i henhold til Naturstyrelsens vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner fra På baggrund af risikokortet har Furesø Kommune udpeget risikoområder, som man har prioriteret ud fra en række kriterier. Kriterierne er som følger: antal berørte borgere, hyppighed af oplevede oversvømmelser, størrelse af skadesomkostninger, omkostningseffektivitet i mulige løsninger, samt sammenfald med øvrige anlægsarbejder. I den prioriteringsrækkefølge der er kommet ud af dette arbejde ligger området ved Søndersø som nr. 1. Se i øvrigt bilag 4. Furesø Kommune er derfor gået sammen med Furesø-Egedal Forsyning om at finde en løsning på problemerne med oversvømmelse i Søndersø-området. Projektet Projektområdet Det udpegede risikoområde ved Søndersø afgrænses mod nord af Kirke Værløsevej, mod øst af Ballerupvej, mod vest af Søndersø Park og mod syd af Søndersø. Klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort viser ikke at der vil stå vand på terræn i området ved nogen af de undersøgte hændelser, men det skyldes at vandet i modellen løber direkte ud i Søndersø. Erfaringsmæssigt er der imidlertid sket oversvømmelser af ejendomme i området, som skyldes strømmende vand på terræn. Værdikortlægningen viser at der er store værdier i området og dermed høje skadesomkostninger ved en oversvømmelse. Terrænet skråner forholdsvist stejlt ned mod Søndersø, dette bevirker også at ejendommene i området er særligt udsatte, da de modtager vand fra et større område meget hurtigt. Derfor er området udpeget som risikoområde. Indledende undersøgelser Projektområdet er fælleskloakeret. Det gældende serviceniveau er ifølge spildevandsplanen stuvning til terræn hvert 10. år. Da Projektområdet er udpeget som risikoområde i klimatilpasningsplanen har Kommunen besluttet at hæve serviceniveauet, således at oversvømmelser kan undgås også i skybrudssituationer op til en 100 års hændelse med klimatillæg. Furesø-Egedal Forsyning har fået udarbejdet en indledende analyse af situationen ved en 10 årshændelse med og uden klimatillæg, samt ved en 100 årshændelse med klimatillæg. Modelberegningerne i analysen viser, at der sker stuvning til terræn ved en 10 års hændelse i nuværende klima. Dermed overholdes det gældende serviceniveau ikke. Beregningerne viser yderligere at problemerne vil være endnu mere udbredte ved både 10 og 100 års hændelse i fremtidigt klima. Der er altså to særskilte problematikker i området. Problemet med at systemet ikke lever op til serviceniveau i øjeblikket kan kun løses ved at se på et større område, da områderne er kloakmæssigt forbundet

13 med hinanden. Kommunen har planer om at tilskynde borgerne til at afkoble regnvand og dermed aflaste fælleskloakken ved mindre regnhændelser. Dette projekt sigter derimod på at løse den anden problemstilling, nemlig oversvømmelserne ved en 100 års regn. Vandveje En 100 års regn vil være meget dyr at løse ved en traditionel rørløsning, derfor har man i forundersøgelsen set på mulighederne for at holde vandet på terræn. Der er opstillet et skitseprojekt for hvorledes vejene i området kan indrettes så vandet ikke oversvømmer ejendomme, men strømmer på vejenes overflade ned mod Søndersø. Projektet går i store træk ud på at sænke og omprofilere vejene i området. Med projektet vil vandet ved en 100 års regn blive ledt uden om ejendommene ned til Søndersø. Derved undgår man skader på ejendomme og inventar. Vejene i området er offentlige. Enkelte steder vil vand skulle løbe på terræn hos private grundejere eller grundejerforeninger. Dette vil ske efter gæsteprincippet og efter aftale med de pågældende ejere. Projektet er detaljeret beskrevet i forundersøgelsesrapporten som er vedlagt som bilag 7. Miljøbelastningen af Søndersø vil ikke blive større end i dag, hvor regnvand med opspædet spildevand også ender i Søndersø ved oversvømmelse. Dog kan projektet kun realiseres hvis det godkendes af miljømyndighederne. Bilag 2 Budget Side 2/10

14 Investeringsomkostninger Betegnelse I alt/kr Forsyning/kr Kommune/kr Vendeplads v/ Søndersø Park Opretning af fortov ved Enebærvej mellem nr Etablering af overkørsel Gyvelvej Gyvelvej / Søndergårdsvej sænkning af vej + vandvej Hybenvej / Søndergårdsvej sænkning af vej Vandvej ad Søndergårdsvej mod spejderhytte Elmevej flytning af vejbump Elmevej / Søndergårdsvej sænkning af vej Vandvej ad sti mel. Nr Profilering af vejene Søndergårdsvej Etablering af overkørsel Søndersøvej Vejændering ved Højdevej / Søndersøvej Vandvej mellem nr Vejændering ved Hyldevej / Søndersøvej Mosevej og omprofilering Mosevej/Søndersøvej Vandvej til Søndersø ENTREPRISESUM UFORUDSEELIGE / TIL LÆGSARBEJDER 20 % ENTREPRENØRUDGIFTER, I ALT EXCL. MOMS PROJEKTERING TILSYN PROJEKTERING, I ALT Side 3/10

15 EXCL. MOMS ANLÆGSUDGIFTER I ALT EXCL. MOMS Den økonomiske fordelingen er lavet ud fra en skønsmæssig vurdering af hvilke udgifter de enkelte forslag giver i merværdi for hhv. Forsyningen og den kommunale vej. Der er flere tiltag som er af mere vejtekniske indgreb, såsom opretning af fortov, etablering af bump, etablering af gennemgående fortov. Disse tiltage betyder, at vejen tilføres ekstra værdi og de blivende forhold vil højne vejstandarden de pågældende steder. Disse tiltage vil guide overfladevandet videre men er udelukkende vejmæssige ændringer. Af tiltag som har mindre betydning for den kommunale vej, er etableringen af vandvejene/vandpassagerne ned mod Søndersø. Disse passager er i dag placeret på matrikulære arealer og der er kun mindre ændringer i vej og fortov før vandpassagen, som er af vejmæssig karakter. Derfor er disse ændringer vægtet således at forsyningen tildeles den største andel. For de steder hvor der etableres nyt slidlag og bærelag, og tildeles ny vejkasse, er fordelingen sat til 80 % til forsyningen og 20 % til kommunen da ændringerne primært udføres for at håndtere vandet og sekundret medvirker til en højere vejstand. For investeringerne på Mosevej vurderes det overvejende sandsynligt, at der skal etableres en ledning i vejen idet vanddybden på vejen bliver for stor. Det vurderes derfor at hele investeringen på Mosevej vil tilfalde Forsyningen. Som det fremgår er der regnet nmed en 20 %s usikkerhedsmargin til uforudsete udgifter. Dette er gjort tilsvarende for det overslagsmæssige budget for den sædvanlige afhjælpning, se bilag 3. Drifts og vedligeholdelsesomkostninger De almindelige omkostninger til drift og vedligeholdelse af vejene vurderes ikke at ville stige som følge af projektet, derfor indgår de ikke i budgettet, men afholdes af kommunen som sædvanligt. Der afsættes kr. årligt til tilsyn med anlægget og spuling af brønde og rør. Det vurderes at driftsudgifterne skal afholdes af Forsyningen, da de vedrører anlæggets evne til at modtage tag- og overfladevand i skybrudssituationer. Side 4/10

16 Bilag 3 Sædvanlig afhjælpning Den sædvanlige afhjælpning for sikring af Søndersøkvarteret til en 100 års hændelse vil bestå af nedgravede rør. Der er lavet et estimat af rørføringen og prisen af NIRAS A/S. Prisen for den sædvanlige afhjælpning er estimeret til kr. Driftsomkostningerne er estimeret ud fra Forsyningen erfaringer fra lignende anlæg til kr. årligt. Anlæggets levetid vil skønsmæssigt være 75 år. Side 5/10

17 Bilag 4 Dokumentation for risiko Furesø Kommunes klimatilpasningsplan, hvoraf det fremgår at projektområdet er udpeget som risikoområde og givet 1. prioritet kan ses via følgende link. 0kommuneplan% aspx Derudover er risikoen for oversvømmelse dokumenteret i forundersøgelsesrapporten, som er vedlagt som bilag 7. Side 6/10

18 Bilag 5 Øvrige oplysninger Der er indhentet et lånetilbud fra Kommunekredit på et fastforrentet lån med 15 årsløbetid, halvårlig annuitet. Mailkorrespondance er indkopieret herunder. HejElse, Renteneriniveauet1,12%.Jegvedlæggerenydelsesoversigttilorientering. Medvenlighilsen ThomasStrøe (Seeattachedfile:10mill15år.pdf) KommuneKredit CVR-nr.: Kultorvet 16 EAN-nr.: Telefon: København K Telefax: "Else Andersen (EAN)" :00:05---Hej, kan jeg få et bud på den effektive rente hvis løbetiden for nedenstående sættes ned til 15 år? Fra: "Else Andersen (EAN)" <EAN@NIRAS.DK> Til: "udlaan@kommunekredit.dk" <udlaan@kommunekredit.dk> Dato: :00 Emne: FW: Effektiv rente - klimatilpasningsprojekt Hej, kan jeg få et bud på den effektive rente hvis løbetiden for nedenstående sættes ned til 15 år? Side 7/10

19 Med venlig hilsen Else Andersen Forstkandidat... NIRAS Stenhusvej 7, 4300 Holbæk Telefon , Fax Mobil From: Else Andersen (EAN) Sent: 25. marts :14 To: Subject: Effektiv rente - klimatilpasningsprojekt Hej Thomas, I forbindelse med ansøgningen til Forsyningssekretariatet (som vi laver for Furesø-Egedal Forsyning pog Furesø Kommune) skal der dokumenteres en effektiv rente for lånoptagning. Jeg vil derfor høre dig, hvad renten vil være ved optagelse af et fastforrentet lån på 10 mio. kr. med halvårlig annuitet og en løbetid på 25 år. På forhånd tak. Med venlig hilsen Else Andersen Forstkandidat... NIRAS Stenhusvej 7, 4300 Holbæk Telefon , Fax Mobil ean@niras.dk Side 8/10

20 Beregninger viser at projektet er omkostningseffektivt. Beregningerne kan ses herunder. Beskrivelse Alternativ løsning Sædvanlig løsning Anlægsomkostninger i alt, kr Andel betalt af forsyningen (%) Rente (%) 1,12 3,5 Afdragsperiode (år) Levetid (år) Driftsudgifter i alt pr. år Nutidsværdi i alt (kr.) , ,01 Ækvivalent årlig annuitet (kr) , ,46 Projektets levetid er estimeret til 75 år. Dermed er det sammenligneligt med den sædvanlige afhjælpning. Levetiden er estimeret ud fra erfaringsmæssige tal for projektets delelementer. Med hensyn til vejene vil der sædvanligvis skulle laves nyt slidlag hvert 15. år. Dette er dog en driftsomkostning, som ville skulle afholdes uanset om projektet realiseres eller ej. Derfor indgår udgiften hertil ikke i projektets budget og derfor påvirker det heller ikke estimatet af projektets levetid. Side 9/10

21 Bilag 6 Tidsplan Projektet planlægges gennemført i flere etaper. Forudsætningen for at lave en plan for hvilke etaper der skal gennemføres først er detailprojektering. Denne forventes gennemført i Projektets første etaper gennemføres herefter i Side 10/10