Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019
|
|
- Hanne Klausen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2 Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019
2 Dagsorden 1. Introduktion 2. Gennemgang af budgetanalyse 3. Spørgsmål og drøftelse Side 2
3 Baggrund for analysen Baggrund På baggrund af en beslutning fra Borgerrepræsentationen har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en udbudsproces på en takst- og budgetanalyse, hvor EY er blevet valgt som leverandør. Der er i efteråret 2019 gennemført en fase 1, hvor de klassiske driftsområder i forvaltningen er analyseret. I fase 2 er administrationen og myndighedsområderne analyseret. EY har i løbet af foråret gennemført fase 2 i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. EY har på alle niveauer mødt imødekommende og dedikerede medarbejdere, som har bidraget til at gennemføre analysen. Analysen har været forankret i en styregruppe, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen (formand), Økonomiforvaltningen og Intern Revision har været repræsenteret. Side
4 Dagsorden 1. Introduktion 2. Gennemgang af budgetanalyse 3. Spørgsmål og drøftelse Side 4
5 Overordnet tilgang og metode til budgetanalysen Overordnet metode og tilgang til dataindsamling, analyse og vurdering Baseline Analysespor Vurdering Kortlægning af økonomi- og aktivitetsdata Proces- og ressourceeffektivitet Ledelse og løn Indkøb* Vurdering af omkostningseffektivitet og effektiviseringspotentialer Budgetanalysen er gennemført ved følgende aktiviteter: Indsamling og analyse af eksisterende data, herunder økonomi-, HR/løn- samt produktionsdata Gennemførelse af +60 interviews og workshops med ledere og medarbejdere på alle niveauer i de relevante serviceområder, herunder gennemførelse af feltstudier og tidsstudier med udførende driftsmedarbejdere Inddragelse af eksisterende data fra a) andre forvaltninger i Københavns Kommune og b) EY s tidligere analyser og benchmarkdatabase Følgende er ikke omfattet af budgetanalysens fase 2: Anlægsområdet (anlægsområdet indgår dog i de tværgående analyser af administrative opgaver) Udgifter til affaldsområdet, da området hjemtages Byggesagsområdet Side 5 *TMF s omkostningssammensætning har ændret sig fra 2019 til 2018 grundet besparelser. Der anvendes 2018-PL til de dybdegående analyser og effektiviseringskatalogerne. Selve ledelses og lønanalysen bygger dog på 2017-data. **Gennemført i forbindelse med fase 1.
6 Resumé af budgetanalysen Hovedkonklusioner Lav grad af Lav grad af HR og organisationsudvikling It HR og og digitalisering organisationsudvikling Betjening It og digitalisering af administrativ og politisk ledelse Betjening af administrativ og politisk Løntillæg ledelse Løntillæg Nogen grad af Nogen Lokalplaner grad af P-kontrol Lokalplaner Jord og affald P-kontrol Udvikling af strategi og politik Jord og affald Økonomi Udvikling af strategi og politik Lønniveau, ledelsesspænd og sygefravær Økonomi Lønniveau, ledelsesspænd og sygefravær Høj/meget høj grad af Høj/meget høj grad af Kommunikation Ansættelsesformer Kommunikation Ansættelsesformer Styregruppen har på baggrund af ovenstående udvalgt fem områder til effektiviseringskatalog Budgetanalysen analyserer 89,9% af økonomien inden for genstandsfeltet. Anbefalinger Samlet set har EY identificeret potentialer i TMF på ca mio. kr. årligt., svarende til 7-10 % af baselinen på de områder, hvorpå der er udarbejdet effektiviseringskataloger*. EY vurderer især, at der er et potentiale forbundet med: Højere grad af opgavesamling og mere effektive processer på understøttende, administrative opgaveområder** Udnyttelse af ny teknologi, fx Robotics-teknologi på manuelle, administrative processer og nummerpladescanning på parkeringsområdet samt udvikling af en samlet strategi for at udnytte de betydelige digitale muligheder på teknik- og miljøområdet de kommende år Fuld gevinstrealisering af allerede igangsatte initiativer, fx Kvantum-implementering Gevinsterne kan fuldt indfases over de kommende 5 år. Side 6 * P-kontrol, økonomi, HR, IT og Digitalisering samt betjening af politisk og administrativ ledelse. Baselinen inkluderer forretningsenheder, hvor Roboticsteknologi er relevant. Juraområdet er ikke undersøgt særskilt i dybdegående analyser grundet lav intern volumen i TMF. ** Den nuværende leverancemodel på det administrative opgave er meget decentral, jf. analysen. Ved opgavesamling er det afgørende, at der er fokus på en tæt kobling til forretningen, så lokale/faglige perspektiver fortsat inddrages i opgaveløsningen
7 Potentiale: 4,1-5,7 mio. kr. Område: Økonomi Baseline: 58,0 mio. kr. Potentiale: 3,3-5,8 mio. kr. * Område: Parkering Baseline: 41,6 mio. kr. Effektiviseringsforslag på fem udvalgte opgaveområder Realiserbarhed: Meget høj Realiserbarhed: Høj Realiserbarhed: Middel Forslag 2: Impl. af nummerpladeteknologi Potentiale: 2,3-4,0 mio. kr. Forslag 1: Anvendelse af eksisterende lokationer til pause Potentiale: 1,2-2,3 mio. kr. Forslag 3: Samling og bortfald af økonomiopgaver Potentiale: 4,1-5,7 mio. kr. Forslag 5: Variable løndele Potentiale: 1,8-2,3 mio. kr. Forslag 7: Anvendelse af RPA-teknologi Potentiale: 7,0-14,3 mio. kr. Forslag 8: Samling og optimering af politisk betjening Potentiale: 5,4-6,1 mio. kr. Forslag 4: Samling af HR-opgaver Potentiale: 2,6 mio. kr. Forslag 6: Etablering af digitalt CoE Potentiale: 1,0-1,5 mio. kr. Total potentiale (mio. kr.) Område: HR-drift Baseline: 23,3 mio. kr. Område: It og digitalisering Baseline: 64,0 mio. kr. (200,2 mio. kr. inkl. RPA-baseline) Område: Betjening af administrativ og politisk ledelse Baseline: 64,3 mio. kr. Potentiale: 4,4-4,9 mio. kr. Potentiale: 8,0-15,8 mio. kr. inkl. RPA Potentiale: 5,4-6,1 mio. kr. mio. kr. Side 7 * Potentialet tager højde for, at der potentielt er et overlap mellem forslag 1 og 2
Budgetanalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Fase 2. Opsummering af budgetanalyse 3. juni 2019
af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Fase 2 Opsummering af budgetanalyse 3. juni 2019 af budgetanalysen Indledning EY har gennemført en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik-
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 3. juni 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations-
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil
Læs mereBudgetanalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Fase april 2019
Budgetanalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Fase 2 9. april 2019 1 RESUMÉ 2 METODE OG BASELINE 3 DYBDEGÅENDE ANALYSER 4 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG 5 BILAG 1. Budgetanalyse Resumé Resumé
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereBudgetanalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Fase 2. Supplerende effektiviseringskataloger 3. juni 2019
Budgetanalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Fase 2 Supplerende effektiviseringskataloger 3. juni 2019 Budgetanalyse Område: Ledelse og løn Effektiviseringsforslag 9 Effektiviseringsforslag
Læs mereVarige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens
Læs mereSamlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund
Læs mereBilag 2 - Handleplan for genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT Bilag 2 - Handleplan for genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereEnhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 4. juni 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer
Læs mereBilag 4: Beskrivelse af scenarier for konkurrenceudsættelse
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen 20. maj 2019 Bilag 4: Beskrivelse af scenarier for konkurrenceudsættelse Indledning På baggrund af ændringsforslag ÆF3 vedr. indstilling på TMU-mødet
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mere1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereI forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget 5. juni Sagsnr Bilag 2 Handlingsplan for forbedring af produktiviteten i byggesagsbehandlingen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 5. juni 2018 Bilag 2 Handlingsplan for forbedring af produktiviteten i byggesagsbehandlingen Baggrund
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereEffektiviseringsforslag 4: Ruteoptimering og servicehamonisering på renhold af veje, cykelstier og pladser
Rettelsesblad EY har på baggrund af dialog med teknik- og miljøforvaltningen identificeret enkelte mindre justeringer til effektiviseringsforslagene, jf. takst- og budgetanalysens fase 1. Den samlede effekt
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereLedelsesresumé (1/3) Side 1
Ledelsesresumé Ledelsesresumé (1/3) Baggrund og formål Det er besluttet i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal genberegne alle sine takster og gennemføre
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden
ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger:
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereAUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER
AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet budgetanalysens fase 2
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger:
Læs mereLokaludvalgene er reguleret i Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgenes opgaver er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg.
NOTAT: BAGGRUND OG RAMMER; SERVICEEFTERSYN FOR LOKALUDVALG Lokaludvalg Der er i Københavns Kommune oprettet 12 lokaludvalg. Der er ét lokaludvalg i hver af kommunens bydele. To bydele, Vesterbro bydel
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereØkonomi- og personaleadministration. HMU 22. maj 2017
Økonomi- og personaleadministration HMU 22. maj 2017 Foranalyse af økonomiservice og personaleadministration FORMÅL Projektet er en foranalyse, der skal undersøge potentialet ved at effektivisere en række
Læs mereNotat. Bilag 8. Forvaltningens svar på Intern Revisions screening af takstberegninger for 2020
Teknik- og Miljøforvaltningen Notat Bilag 8. Forvaltningens svar på Intern Revisions screening af takstberegninger for 2020 Intern Revision har i juli måned foretaget en screening af forvaltningens beregninger
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereGenberegning af alle takster, gebyrer og priser samt budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen
Genberegning af alle takster, gebyrer og priser samt budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen 8. januar 2019 Ledelsesresumé Ledelsesresumé (1/3) Baggrund
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereRÅDGIVNINGSFORLØB RÅDGIVNINGSFORLØB
RÅDGIVNINGSFORLØB Dagsorden og ramme Forventet udbytte af forløbet Et detaljeret billede af kommunens administrative landskab sammenlignet med andre kommuner. En identifikation af mulige forbedringsområder
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereKickstart din virksomheds digitale rejse
www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke
Læs mere21. maj Sagsnr Dokumentnr Bilag 3 Beskrivelse af EY's 14 effektiviseringsforslag
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 21. maj 2019 Sagsnr. 2019-0122899 Dokumentnr. 2019-0122899-3 Bilag 3 Beskrivelse af EY's 14 ingsforslag EY s 14 ingsforslag Tabel 1 nedenfor indeholder
Læs mereForum for Regnskabschefer. Marts 2017
Forum for Regnskabschefer Marts 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Nye tiltag i Statens Administration 3 Hvorfor Forum for Regnskabschefer? 2 KORT OM STATENS ADMINISTRATION LIDT HISTORIE, FORMÅL
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereKøbenhavn februar Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
København februar 2018 Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN 1. Indledning Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning søger to
Læs mereHolbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0
Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...
Læs mere- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som
Læs mereOrientering om Ledelsesunderstøttelse i Frit Valg
Punkt 8. Orientering om Ledelsesunderstøttelse i Frit Valg 2017-049784 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At fremtidig ledelsesunderstøttelse af hjemmeplejen i Frit
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering
Læs mereDirektionens besvarelse af høringssvar
Dato 15-11-2015 Dok.nr. 158086/15 Sagsnr. 15/12912 Ref. KIOL Direktionens besvarelse af høringssvar Forslag Afdelinger Høringssvaret Direktionens overvejelser/svar Ad A) Borgerservic e og GIS Fælles MED
Læs mereAdministration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.
Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereEffektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering Løsning til
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereKommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereMINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN
MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mere1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning
Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereProduktivitetshandlingsplan for CBY 2018 og 2019
Produktivitetshandlingsplan for CBY 2018 og 2019 I nærværende notat ses de to indstillinger og beslutninger i TMU i 2018, der danner grundlag for produktivitetshandlingsplanen i CBY i 2018 og 2019. Formålet
Læs mereOplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1
Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereDigitalisering af bogføring af sociale regninger
Digitalisering af bogføring af sociale regninger Baggrund Rudersdal Kommune har implementeret en digital løsning til match og bogføring af regninger på det sociale område. Rudersdal Kommune besluttede
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereIndstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015
Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger
Læs mereObligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013
Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt
Læs mereI FREMTIDENS DRIFT I DRIFTSOMRÅDEMØDER I JAN I
I SIDE 1 I I SIDE 2 I Drifts- og servicedirektør Jesper Bremholm Ingeniør PostNord Danmark Fredensborg Hvorfor 3B? I SIDE 3 I Fremtidens drift i 3B Emner for aftenens arrangement: Organiseringen af fremtidens
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereB U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K
B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger
Læs mereIgangsættelse af Anskaffelsesfase
Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af
Læs mereNOTAT. Digitaliseringsprogram (DP2020)
NOTAT 1. april 2019 Digitaliseringsprogram 2020-2023 (DP2020) Digitaliseringsprogrammet tager sit afsæt i budgetlægningsprocessen for 2020 frem til 2023 og skal ses som et samlet bud på, hvordan digitalisering
Læs mereNotat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Læs mereOptimeringsanalyse. Hvordan man sparer 1 mio. kr. på en måned
Optimeringsanalyse Jesper Loose Smith direktør Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe ca. 5.000 bolig i Gladsaxe Kommune ca. hver 6 borger i kommunen Mellemstort med egen administration (43 afdelinger) 20
Læs mereStrategiplan Administration og Service
Strategiplan 2019-2022 Administration og Service Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 31.05.2018 Sagsnr.: 2018-012993 Dok.nr.: 2018-012993-9 Tekst: Strategiplanlægning
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN
ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærd Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Smartere tilsyn og monitorering af byen Foranalyse der kvalificerer investeringer i at udvikle
Læs mereProjektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital
Læs mereSagsnr Bilag 1
KØBENHAVNS KOMMUNE Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT 31-03-2014 Bilag 1 Tabel 1 viser en over sigt over 2 regler, krav, lovgivning mv., som Østerbrogården og Ø10-klyngen
Læs mere