Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er afgivende ministerium. Ministeriet for Børn og Undervisning er modtagende ministerium.

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del Bilag 31 Offentligt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Ministeriet for Børn og Undervisning J. nr. 1. Sammenfatning Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til Ministeriet for Børn og Undervisning ressortansvaret for sager vedrørende danskundervisning som andetsprog. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er afgivende ministerium. Ministeriet for Børn og Undervisning er modtagende ministerium. Tabel 1a. Rammer for Integrationsministeriet efter ressortændring Driftsrammen 1.411, , , , , ,9 heraf lønsum 358,0 349,7 317,1 283,2 271,7 267,7 Overførselsrammen 1.648, , , , , ,3 heraf budgetteringsramme 163,6 183,6 146,4 105,2 51,2 39,2 Anlægsrammen Samlede rammer for , , , , , ,2 Tabel 1b. Rammer for Ministeriet for Børn og Undervisning efter ressortændring Driftsrammen , , , , , ,8 heraf lønsum 502,1 482,8 466,3 432,8 423,5 415,0 Overførselsrammen , , , , , ,9 heraf budgetteringsramme 2.751, , , , , ,5 Anlægsrammen Samlede rammer for , , , , , ,7 Tabel 2. Overførsler fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning Driftsrammen 24,0 23,1 20,4 19,7 17,8 17,6 heraf lønsum 10,2 10,3 9,6 9,1 8,7 8,6 Overførselsrammen 31,3 41,0 28,7 19,5 8,1 0,1 heraf budgetteringsramme 31,3 41,0 28,7 19,5 8,1 0,1 Anlægsrammen Samlet overførsel fra 18 til 20 55,3 64,1 49,1 39,2 25,9 17,7

2 2 Tabel 3. Personale overførsler fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning Årsværk fra Departementet Personaleoverførsler i alt Rammeændringer 2.1 Integrationsministeriets rammer i medfør af ressortomlægningen Tabel 4. Driftsrammen for Integrationsministeriet Opsparing der flyttes Reserveret bevilling Driftsramme FFL ,0 1348,6 1215,3 1078,0 1057,6 1038,5 Fra Departementet 16,7 16,1 13, ,7 12,6 0,4 13,9 10 9,6 7,2 6,7 6,6 6,5 0,4 4,6 Til Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 9,3 Fra Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,2 10,9 Til Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Fra Reserver og budgetregulering Til Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten Til Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,2 0,0-0,1-0,1-0,1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0 -0,1-0,1-0,1-0,1-0 -0,1-0,2-0,2-0,2 Fra Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Til Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Ny driftsramme i ,5 1194,9 1058,3 1039,8 1020,9 1,5 24,8

3 3 Tabel 5. Lønsumsrammen for Integrationsministeriet Lønsumsramme FFL12 368, ,7 292,3 280,4 276,3 Fra Departementet 10,2 9,8 9,5 9,1 8,7 8,6 7,2 6,5 6,2 5,9 5,6 5,5 Til Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 3,0 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 Fra Reserver og budgetregulering Til Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 0,2 0,2-0,4-0,1-0,2-0,2-0,2 Ny lønsumsramme i ,0 349,7 317,1 283,2 271,7 267,7 Tabel 6. Overførselsbudgettet for Integrationsministeriet Videreførs el der flyttes Overførselsramme FFL , ,9 2122,5 2075,9 1999,4 Fra Udvikling af it-baserede Til Udvikling af it-baserede Fra Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Til Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0 18,7 Til Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra Særlig indsats for børn og unge Til Særlig indsats for børn og unge Fra Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra Alternative skoleforløb Til Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny overførselsramme i ,3 1901,0 2044, ,8 1999,3 43,2

4 4 Tabel 7. Budgetteringsrammen for Integrationsministeriet Mio.kr Videreførs el flyttes Budgetteringsramme FFL12 194,9 224,6 175,1 124,7 59,3 39,3 Fra Udvikling af it-baserede Til Udvikling af it-baserede Fra Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Til Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Til Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra Særlig indsats for børn og unge Til Særlig indsats for børn og unge Fra Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra Alternative skoleforløb Til Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny budgetteringsramme i ,6 183,6 146,4 105,2 51,2 39,2 43,2

5 Børne- og undervisningsministeriets rammer i medfør af ressortomlægningen Tabel 8. Driftsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Opsparing der flyttes Driftsramme FFL , , , , , ,2 Reserveret bevilling Fra Departementet 16,7 15,8 13, ,7 12,6 0,4 13,9 10 9,3 7,2 6,7 6,6 6,5 0,4 4,6 Til Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 9,3 Fra Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,2 10,9 Til Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Fra Reserver og budgetregulering - 0,2 0,0-0,1-0,1-0,1 Til Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten Til Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0 -0,1-0,1-0,1-0,1-0 -0,1-0,2-0,2-0,2 Fra Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Til Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Ny driftsramme i , , , , , ,8 1,5 24,8 Tabel 9. Lønsumsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Lønsumsramme FFL12 491,9 472,5 456,7 423,7 414,8 406,4 Fra Departementet 10,2 9,8 9,5 9,1 8,7 8,6 Til Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 7,2 6,5 6,2 5,9 5,6 5,5 3,0 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 Fra Reserver og budgetregulering - 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Til Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2-0,4-0,1-0,2-0,2-0,2 Ny lønsumsramme i ,1 482,8 466,3 432,8 423,5 415,0

6 6 Tabel 10. Overførselsbudgettet for Ministeriet for Børn og Undervisning Videreførs el der flyttes Overførselsramme FFL , , , , , ,8 Fra Udvikling af it-baserede Til Udvikling af it-baserede Fra Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0 1,1 Til Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0 18,7 Til Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra Særlig indsats for børn og unge Til Særlig indsats for børn og unge Fra Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Til Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny overførselsramme i , , , , , ,9 43,2

7 7 Tabel 11. Budgetteringsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Videreførs el flyttes Budgetteringsramme FFL , , , , , ,4 Fra Udvikling af it-baserede Til Udvikling af it-baserede Fra Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Til Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Til Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra Særlig indsats for børn og unge Til Særlig indsats for børn og unge Fra Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Til Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny budgetteringsramme i , , , , , ,5 43,2 3. Låneramme Tabel 12a. Lånerammen for Integrationsministeriet Låneramme FFL Fra Departementet 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Ny låneramme i ,5 337,5 337,5 337,5 337,5

8 8 Tabel 12b. Lånerammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Låneramme FFL12 268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 Fra Departementet 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Ny låneramme i ,1 275,1 275,1 275,1 275,1 4. Personaleændringer Tabel 13a. Personaletal for Integrationsministeriet Antal årsværk Årsværk FFL Fra Departementet Samlet antal årsværk i Tabel 13b. Personaletal for Ministeriet for Børn og Undervisning Antal årsværk Årsværk FFL Fra Departementet Samlet antal årsværk i Det bemærkes, at der er indgået aftale med Beskæftigelsesministeriet om overførsel af et årsværk og tilhørende øvrig driftsoverhead vedr. koordinering af indsats i forbindelse med fastholdelseskaravanen. Overførslen gennemføres fra Beskæftigelsesministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning på TB12 og FFL Balanceposter Som del i ressortomlægningen overføres en række balanceposter fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning, herunder overført oveskud, reguleret egenkapital samt enkelte aktiver.

9 9 6. Ansvar ved nedlæggelse af område Det er aftalt mellem de ministerier, der deler Integrationsministeriets ressort ifølge den kongelige resolution af 3. oktober 2011 (Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) at Justitsministeriet skal aflægge årsregnskab 2011 for Integrationsministeriet.