Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget
|
|
- Bjørn Vestergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport , drift Økonomirapport 1 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. jf. tabel 1 herunder. Det bemærkes desuden indledningsvist, at budgettet for 2018 som følge af investeringsstrategien er reduceret med ca. 35 mio. kr. ift. budget Tabel 1: Forventet regnskab 2018, mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Udannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Udvalget i alt 1.008,187 3,168 5, , , ,482-21,074-2,500 Forsørgelsesydelse 893,607 0,000 0, , , ,607-5,000 0,000 Kontanthjælp 79,275 0,000 0,000 79,275 25,802 85,275 6,000 0,000 Revalidering 34,102 0,000 0,000 34,102 6,765 27,102-7,000 0,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0,000 0, ,929 27, ,929-9,000 0,000 Førtidspension 307,375 0,000 0, ,375 74, ,375 17,000 0,000 Sygedagpenge 120,736 0,000 0, ,736 39, ,736 0,000 0,000 A-dagpenge 123,048 0,000 0, ,048 26, ,048 0,000 0,000 Ressourceforløb 39,293 0,000 0,000 39,293 9,248 36,293-3,000 0,000 Løntilskud 9,435 0,000 0,000 9,435 3,250 11,435 2,000 0,000 Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 0,000 15,789 3,717 14,789-1,000 0,000 Integrationsydelse 29,625 0,000 0,000 29,625 4,241 19,625-10,000 0,000 Beskæftigelsesindsats 105,178 3,168 5, ,546 15,696 97,490-16,056-2,500 Afklaringsforløb, projekter m.v 65,331 3,000 4,200 72,531 10,876 59,545-12,986-2,000 Tilbud til udlændinge 8,234 0,000 0,000 8,234-0,372 5,234-3,000 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 0,000 8,155 1,765 8,155 0,000 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,961 0,000 1,000 18,961 1,658 18,461-0,500-0,500 Ungdommens uddannelses vejledning 5,497 0,168 0,000 5,665 1,768 6,095 0,430 0,000 Specialundervisning for Voksne 9,402 0,000 0,000 9,402 6,289 9,385-0,018 0,000 CKU Vendsyssel 6,379 0,000 0,000 6,379 6,215 6,361-0,018 0,000 Eksterne specialundervisningsydelser 3,024 0,000 0,000 3,024 0,074 3,024 0,000 0,000 Forventet afvigelse -21,074 - overførsel til ,500 Nettoafvigelse -18,574 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2018 Afvigelse Serviceudgifter 37,868 38,141 0,273 I budgetopfølgningen til økonomirapport 1 er der for sektor forsørgelse foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et mindreforbrug på 5 mio. kr. Som angivet i tabel 1 sker der dog væsentlige forskydninger mellem serviceområderne. Det skønnede mindreforbrug på 16,1 mio. kr. på sektor beskæftigelsesindsats er sammensat af nedenstående: 10,6 mio. kr. vedrører udmøntning af investeringsstrategien, og indstilles budgetomplaceret til andre udvalg (ØKU og SÆH)
2 Side 2 3,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter på flygtningeområdet, herunder særligt danskuddannelse. 2,0 mio. kr. vedrører prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år (forventes overført til 2019) 0,5 mio. kr. vedrører flerårig budgetstrategi for STU (forventes overført til 2019). For sektor Specialundervisning for voksne forventes budgetbalance i 2018 på begge serviceområder. Tabel 2 herunder viser at den samlede afvigelse for udvalget efter bevillingsmæssige korrektioner er skønnet til 10,5 mio. kr.: Tabel 2: Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr. Korrigeret budget Forventede bevillingsmæssige korrektioner Korrigeret budget efter forventede bevillingsmæssige Forventet regnskab 2018 Afvigelse Arbejdsmarkedsudvalget korrektioner Forsørgelsesydelse 893,607 0, , ,607-5,000 Kontanthjælp 79,275 0,000 79,275 85,275 6,000 Revalidering 34,102 0,000 34,102 27,102-7,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0, , ,929-9,000 Førtidspension 307,375 0, , ,375 17,000 Sygedagpenge 120,736 0, , ,736 0,000 A-dagpenge 123,048 0, , ,048 0,000 Ressourceforløb 39,293 0,000 39,293 36,293-3,000 Løntilskud 9,435 0,000 9,435 11,435 2,000 Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 15,789 14,789-1,000 Integrationsydelse 29,625 0,000 29,625 19,625-10,000 0,000 0,000 Beskæftigelsesindsats 113,546-10, ,990 97,490-5,500 Afklaringsforløb, projekter m.v 72,531-10,986 61,545 59,545-2,000 Tilbud til udlændinge 8,234 0,000 8,234 5,234-3,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 8,155 8,155 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 18,961 0,000 18,961 18,461-0,500 Ungdommens uddannelses vejledning 5,665 0,430 6,095 6,095 0,000 0,000 0,000 Specialundervisning for Voksne 9,402-0,018 9,384 9,384 0,000 CKU Vendsyssel 6,379-0,018 6,361 6,361 0,000 Eksterne specialundervisningsydelser 3,024 0,000 3,024 3,024 0,000 Udvalget i alt 1.016,555-10, , ,481-10,500 Samlet vurdering for Udvalgets område Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første tre måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således forbundet med en del usikkerheder. Usikkerhederne er størst indenfor forsørgelsesydelserne og indsatser, der er afhængige af virksomhedernes efterspørgsel som fx jobkvalificeringskurser, sidemandsoplæring mv. På de enkelte serviceområder - med undtagelse af førtidspension, kontanthjælp og løntilskud - forventes der pt. enten budgetmæssig balance eller mindreforbrug. Det forventede merforbrug på disse områder opvejes af således mindreforbrug på andre serviceområder. Det bemærkes desuden, at budgettet for Kontanthjælp er reduceret markant som følge af investeringsstrategien det skønnede merforbrug på 6 mio. kr. betyder et udgiftsniveau der er ca. 11,5 mio. kr. lavere end regnskab 2017.
3 Side 3 De enkelte serviceområder er nærmere uddybet i de kommende afsnit. Der søges desuden følgende bevillingsmæssige korrektioner vedr. investeringsstrategien ifm. Økonomirapporten: 0,430 mio. kr. omplaceres fra serviceområdet Afklaringsforløb, projekter mv. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Omplaceringen vedrører prioriteringen af en fritidsjobkonsulent, som finansieres af investeringsmidler. 5,220 mio. kr. flyttes til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. De 5,22 mio. kr. vedrører prioriteringer i regi af investeringsstrategien, mere specifikt: beskæftigelsesmedarbejdere, en koordinator for it-udvikling og implementering, administrativt team vedr. TFA-konference, virksomhedskonsulenter til styrket praktikopfølgning samt en styrket jobformidlerfunktion. 0,830 mio. kr. flyttes til SÆH s område på konto 6 og vedrører sagsbehandlere i myndighed handicap 4,506 mio. kr. flyttes til SÆH og vedrører bostøttemedarbejdere, sundhedspersonale, livsstilsforløb, fysioterapeutisk træning, rådgivende samtaler vedr. alkohol og tilbud for borgere med komplekse funktionsbegrænsninger (KOFU) Desuden søges en mindre omplacering på 0,018 mio. kr. vedr. energiinvestering på CKU Vendsyssel. De bevillingsmæssige indstillinger er opsamlet i tabel 3 herunder, som desuden indeholder en kort bemærkning til serviceområder med afvigelse ift. korrigeret budget. Tabellen er en udvidet version af tabellen i sagsfremstillingens økonomiafsnit.
4 Side 4 Tabel 3: Bevillingsmæssige korrektioner, ØK1, mio. kr. Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Godkendes af fagudvalg Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning Til videre behandling i ØKU og Byråd Bevillingen har flerårs virkning (sæt x) Forventet Budgetområde (sektor/ser budgetafvigelse Omprioritering inden for sektorniveau Flytning mellem udvalg Afvigelse efter bevillingsmæssig e korrektioner Heraf forventet overførsel til 2019 Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug "-" = mindreforbrug "-" = reduktion af bevilling "+" = tilførsel af bevilling "+" = merforbrug "+" = merforbrug Drift i alt -21,074 0,000 0,000-10,574 0,000-10,500-2,500 Korte bemærkninger til afvigelsen Mindreforbrug er typisk lig forventet rul Forsørgelsesydelse -5,000 0,000 0,000 0,000 0,000-5,000 0,000 Kontanthjælp 6,000 6,000 Forskudt effekt af 0,000 invetseringsstrategien Revalidering -7,000-7,000 0,000 Færre revalideringsforløb Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 Begrænset stigning i fleksjobvisiterede. Hænger sammen med merforbrug 0,000 på førtidspension Førtidspension 17,000 17,000 Flere tilkendelser i 2017 og forventeligt i 2918 end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug på 0,000 fleksjob og ressourceforløb. Ressourceforløb -3,000-3,000 Færre resourcerforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug på 0,000 førtidspension. Løntilskud 2,000 2,000 Højere udgifter svarende til 0,000 regnskab Øvrig forsørgelse -1,000-1,000 0,000 Færre seniorjob Integrationsydelse -10,000-10,000 Flere i job og uddannelse og 0,000 reduceret flygtningekvote Beskæftigelsesindsats -16,056 0,000 0,000-10,556 0,000-5,500-2,500 Afklaringsforløb, projekter mv. -12,986-0,430-10,556-2,000 Omprioriteringer og flytninger vedr. investeringsstrategien. Rul -2,000 vedr. investeringsstrategi. Tilbud til udlændinge -3,000-3,000 Færre udgifter til danskuddannelse sfa. færre flygtninge og 0,000 familiesammenførte Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,500-0,500-0,500 Flerårig budgetstrategi. Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,430 0,430 0,000 Omprioritering vedr. fritidsjobkonsulent 0,000 (investeringsstrategi) Specialundervisning for Voksne -0,018 0,000 0,000-0,018 0,000 0,000 0,000 Budgetreduktion vedr. CKU Vendsyssel -0,018-0,018 0,000 0,000 energiinvesteringspuljen De enkelte serviceområder er nærmere kommenteret i de følgende afsnit. Sektor Forsørgelsesydelser Herunder er de enkelte serviceområder indenfor sektor Forsørgelsesydelser kommenteret nærmere: Kontanthjælp Budgettet er fra 2017 til 2018 reduceret markant som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Det skønnede merforbrug på 6 mio. kr. i 2018 vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 11,5 mio. kr. lavere end i Der ses dermed fortsat løbende positive effekter af investeringsstrategien, hvor flere fortsat kommer i job og uddannelse. Det vurderes dog, at der for det meget ambitiøse mål for budget 2018 sker en tidsforskydning, hvor det forudsatte gennemsnitsniveau for udgifterne pr. måned først nås i december. Revalidering For revalidering forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvilket skyldes færre helårspersoner på ydelsen end forudsat. Revalidering er jf. det tidligere Arbejdsmarkedsudvalgs beslutning ifm budget 2018 fortsat et prioriteret værktøj i beskæftigelsesindsatsen, hvilket illustreres af at
5 Side 5 andelen af fuldtidspersoner på revalidering ift. arbejdsstyrken i Hjørring Kommune er på 0,5%, mens andelen på landsplan er 0,2%. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser For Serviceområdet forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. Antallet af helårspersoner indenfor serviceområdet er lavere end forudsat, og samtidigt er der fortsat stor succes med at sikre høj beskæftigelse blandt de fleksjobvisiterede. Det betyder, at udgifterne til den højere ledighedsydelse reduceres. Det bemærkes i øvrigt, at 9 ud af 10 nye fleksjobbere ansættes i den private sektor. En af forklaringer på det det lavere antal fleksjobvisiterede personer er, at en mindre del af det forudsatte antal personer i fleksjob i stedet tilkendes førtidspension, og skal således ses i sammenhæng med merforbruget på dette område. Førtidspension Over de senere år er antallet af helårspersoner på førtidspension løbende reduceret og der sker trods det skønnede merforbrug på 17 mio. kr. fortsat en nettoafgang fra ydelsen. Det hænger sammen med, at den kommunale nettoudgift pr. førtidspensionist er øget betragteligt, idet nytilkendelser er underlagt en lav refusion, mens afgangen typisk sker fra tidligere ordninger, hvor nettoudgiften for kommunen var væsentligt lavere. I budgettet for 2018 er der taget højde for denne udvikling ift. de forudsatte 9 tilkendelser pr. måned. De 9 tilkendelser pr. måned svarer til niveauet i 2016 og 1. halvår Når der pt. skønnes en budgetoverskridelse på 17 mio. kr. skyldes det, at der i 2. halvår 2017 skete en markant stigning i antallet af førtidspensionstilkendelser, hvor antallet af tilkendelser var dobbelt så højt med 18 i gennemsnit. I 2018 forudsættes der ca. 15 tilkendelser pr. måned. Det øgede antal tilkendelser skal ses i sammenhæng med, at flere ressourceforløb end forudsat afsluttes med en førtidspensionstilkendelse, mens færre end forudsat afsluttes til fleksjob. Det har samtidigt betydet, at der er sket en faglig revurdering af, hvornår et ressourceforløb er relevant, hvilket har ført til, at flere tilkendes førtidspension uden først at have gennemgået et ressourceforløb. Dermed skal merforbruget på førtidspension ses i sammenhæng med mindreforbruget på Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser samt ressourceforløb. På længere sigt skønnes niveauet for tilkendelser at ligge på 10 pr. måned i gennemsnit. Sygedagpenge For sygedagpenge og jobafklaring forventes der budgetmæssig balance. Det bemærkes, at sygedagpengeområdet er særligt vanskeligt at prognosticere tidligt på året, idet datagrundlaget løbende ændres pga. efterregistrering. A-dagpenge Der er fortsat en positiv udvikling for antallet af helårspersoner på A-dagpenge. Denne positive udvikling var forudsat ved budgetlægningen for 2018, hvorfor budgettet blev reduceret med ca. 6 mio. kr. Pt. forventes der budgetmæssig balance på området. Det bemærkes dog, at skønnet for A-dagpenge indenfor tidsfristen for økonomirapporten kun kan baseres på forbruget for januar og februar. Ressourceforløb Antallet af ressourceforløb faldt gennem 2017 og har stabiliseret sig på ca. 275 helårspersoner. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 3 mio. kr., hvilket som nævnt i tidligere afsnit om førtidspension skal ses i sammenhæng med merforbruget på dette område.
6 Side 6 Løntilskud Der forventes pt. et niveau svarende til regnskabsniveauet for Dette vil give et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Den primære forklaring er lavere refusion vedr. jobrotation. Øvrig forsørgelse Der forventes en mindreforbrug på 1 mio. kr. hvilket skyldes en nedgang i antallet af seniorjobbere. Integrationsydelse Der skønnes et mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. integrationsydelsen. Mindreforbruget hænger sammen med at flere integrationsborgere er kommet i job og uddannelse og en reduceret flygtningekvote. Desuden er der i 2018 indarbejdet en risiko for, at en del af det store antal integrationsborgere, der er påbegyndt uddannelse på VUC, kan falde ud af uddannelsessystemet og komme tilbage på integrationsydelse. Der er endnu ikke set et større tilbageløb vedr. denne gruppe, men risikoen vurderes også størst ifm. skoleårets afslutning. Udover risikoen vedr. VUC-eleverne er den største usikkerhed på dette område antallet af familiesammenføringer. Sektor Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter mv. Midlerne til investeringsstrategien er i udgangspunktet placeret på dette serviceområde, hvorfra også en stor del af udgifterne afholdes. I takt med at indsatserne udvælges og prioriteres, er der dog for en del af indsatserne behov for, at midlerne flyttes til et andet udvalg. Bevillingsmæssigt indstilles det således, at 5,22 mio. kr. flyttes til Arbejdsmarkedsforvaltningens del af konto 6 under ØKU, 0,83 mio. kr. flyttes til SÆH-forvaltningens del af konto 6 under ØKU, mens 4,5 mio. kr. flyttes til SÆH. Der foretages en løbende prioritering af midlerne i investeringsstrategien, således at indsatserne kontinuerligt afspejler det, som der fagligt vurderes at være behov for mhp. at få flere i job og uddannelse. Prioriteringerne sker på baggrund af evalueringer af allerede igangsatte initiativer samt fagligt funderede idéer til nye målrettede initiativer. Frem til og med 2018 er og har der været tale om en opbygningsperiode, hvor der er etableret en fagligt stærk og bred tilbudsvifte, som bidrager til at målgruppen kommer i job eller uddannelse. I 2019 vil tilbudsviften være fuldt udbygget samtidigt med, at antallet af borgere i målgruppen løbende falder som følge af, at det lykkedes at få borgene i job eller uddannelse. Opgaven er dermed i de kommende år, at balancere indholdet af tilbudsviften med antallet af borgere i målgruppen. Med henblik på at opnå denne balance vurderes det hensigtsmæssigt, at en del af investeringsmidlerne i 2018 overføres til Det vil give mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. Pt. skønnes det hensigtsmæssigt at overføre 2 mio. kr. til Idet den øvrige del af serviceområdet forventes at balancere, skønnes der efter bevillingsmæssige korrektioner et mindreforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr., som jf. ovenstående forventes overført til Det bemærkes i øvrigt, at der generelt kan ske en forskydning af igangsættelsen af nye indsatser i investeringsstrategien, hvilket vil påvirke regnskabsresultatet.
7 Side 7 Tilbud til udlændinge For dette serviceområde skønnes et mindreforbrug på 3 mio. kr., som primært vedrører lavere udgifter til danskuddannelse, som følge af den reducerede flygtningekvote. Mindreforbruget søges ikke overført til 2019 idet der er tale om mindreudgifter som følge af mindreaktivitet. Uddannelse, vejledning og forsikring Der forventes budgetmæssig balance, og serviceområdet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Serviceområdet er underlagt en flerårig budgetstrategi, hvor udgifterne løbende skal reduceres. Der forventes pt. et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til et forbrug på halvdelen af de rullede midler fra regnskab Det bemærkes, at fra skoleåret 2017/2018 er STUforløbene på CKU Vendsyssel opnormeret med 40 timer pr. elev, hvilket isoleret set giver højere udgifter for serviceområdet. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. søges overført med henblik på fortsat indfasning af den flerårige budgetstrategi. Ungdommens uddannelsesvejledning Der forventes budgetmæssig balance. Der tilføres 0,430 mio. kr. til aflønning af en fritidsjobkonsulent. Sektor Specialundervisning for voksne CKU Vendsyssel Der forventes budgetmæssig balance. Jf. tabel 1 er forbruget pr. 31. marts tæt på budgettet for hele året. Forklaringen er en forsinkelse af indtægter vedr. STU-forløbene. Eksterne specialundervisningsydelser Der forventes budgetmæssig balance. Forbruget er pr. 31. marts begrænset hvilket skyldes, at en stor del af afregningen på området sker ved kvartalsvis afregning efter kvartalets afslutning. Opfølgning på Investeringsstrategien flere i job og uddannelse I 2018 er budgettet reduceret med yderligere 35 mio. kr. som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Regnskab 2017 var et godt afsæt ift. at indfri budgetmålene, men der kræves yderligere effekter af de igangsatte indsatser i 2017 mhp. at reducere forsørgelsesudgifterne i den forudsatte takt. Budgetdisponeringer Rammen til disponering og fordeling i 2018 er 23,6 mio. kr. Dertil kommer rullet mindreforbrug fra 2017 på i alt 6,3 mio. kr. Der er således i alt 29,9 mio. kr. til disponering i Som tidligere beskrevet forventes 2 mio. kr. overført til 2019 med henblik på at skabe balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. De aktuelt disponerede midler og indsatser i 2018 fremgår af tabel 3 på næste side.
8 Side 8 Tabel 3: Aktuelle disponeringer, Investeringsstrategien 2018, mio. kr. Emne Fælles ARB SÆH BU Total Bostøttemedarbejdere ansat i 2015[1] 1,14 Sundhedspersonale ansat i ,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap[2] 0,83 Ekstra team TFA + faglig koordinator + beskæft.medarbejdere 2,07 Empowerment ekstra supervision tværgående, 12 hold 0,78 Empowerment opsamlingshold tværgående, 3 hold 0,48 Koordinator it-udvikling og implementering 0,60 Ledelse af relationel koordinering ,20 Mestringsforløb angst 0,90 Livsstilsforløb for borgere med BMI under 30 0,13 Fysioterapeutisk træning 0,20 Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 It-understøttelse basisfunktioner, udvikling KIAtec 0,40 It-understøttelse servicefunktioner, tilpasning KIAtec 0,30 It-understøttelse beskedfordeler MOX øvrige fagsystemer 0,25 It-understøttelse driftsudgifter, licenser mv. 0,94 Komplekse funktionsbegrænsninger, KOFU 2,48 Uddannelsesmentorer 0,93 Brobygning til uddannelse 0,76 Sundhed i naturen på vej til job 0,58 Administrativt team TFA-konference og rehab-team 0,42 Sociale problemer/økonomi-sparsomt netværk 1,23 Fysisk træning borgere med fysisk lidelse ,45 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser 1,85 Fremrykket investering - praktik med sidemandsoplæring 0,85 Fremrykket investering - styrket opfølgning praktik 1,7 Fremrykket investering - styrket jobformidlerfunktion 0,87 Fremrykket investering - indsats misbrugere LAB ,51 Fremrykket investering - fritidsjobkonsulent 0,43 IPS for borgere med psykiske lidelser, 1 team 2,3 IPS for borgere med psykiske lidelser, evt. udvidet team ,85 Ny indsats Sociale problemer/arbejdsidentitet 0,42 Ny indsats - borgere med ADHD og ASF 0,51 Ny indsats - styrket mentorstøtte o. 30 år 0,85 I alt 3,95 18,48 5,59 28,02 Tekst med blå farve = ny/ændret siden sidste opgørelse Tekst med rød farve = projektbeskrivelse på vej og/eller usikre beløb [1]Afventer implementering af Den gode modtagelse [2]Afventer implementering af Den gode modtagelse
Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018 Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018, drift Økonomirapport
Læs mereOverførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017 Økonomifunktionen, Administration og Service 6. november 2017 Side 1. Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017, drift Økonomirapport
Læs mereØkonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereØkonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for. Drift Økonomirapport 3 for perioden januar til september 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde,
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBevillingsskema ØK1 - alle udvalg
Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereArbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af
Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereLedelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter
Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereForbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereArbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mere