Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930 Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger Jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning Danskundervisning til voksne udlændinge Hovedtotal efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 900 Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser Revalideringsydelse m.v Løntilskud Ledighedsydelse Ressourceforløb Sygedagpenge Beskæftigelsesordninger Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Danskundervisning til voksne udlændinge Boligsikring Boligydelse til pensionister Førtidspensioner Hovedtotal efter TB Side 1 af 14

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U F Effektivisering, flexsystem -3-3 Ja 930 Jobtræningsordningen I Beskæftigelsesordninger U Udmøntning af Integrationspuljen Ja 931 Beskæftigelsesordninger I Jobcentre U Jobcentre I Ungdomsuddannelse U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U TEK01 Mønsterbryderpuljen Ja 700 Udmøntning af Integrationspuljen Ja 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning I Danskundervisning I Danskundervisning til voksne udlændinge I Side 2 af 14

3 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp og aktivering I Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp Enkeltydelser U Enkeltydelser I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U Revalideringsydelse m.v. I Løntilskud U Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb Løntilskud I Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb Side 3 af 14

4 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Ledighedsydelse U Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb Ledighedsydelse I Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb Ressourceforløb U Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb Ressourceforløb I Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb Sygedagpenge U I Sygedagpenge U Sygedagpenge I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U TEK02 Tilpasning af budget vedr. FM i F86 U F Effektivisering, flexsystem Beskæftigelsesordninger I Seniorjob U Side 4 af 14

5 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I F Effektivisering, flexsystem Seniorjob I Beskæftigelsesindsats for forsikrede U Beskæftigelsesindsats for forsikrede I Integration U I Introduktionsprogram m.v. U Integration Introduktionsprogram m.v. I Integration Introduktionsydelse U Integration Introduktionsydelse I Integration Repatriering U Repatriering I Dagpenge til forsikrede U Side 5 af 14

6 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I I Dagpenge til forsikrede U Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I Dagpenge til forsikrede ledige Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U Erhvervsgrunduddannelser I Daghøjskoler U Danskundervisning U I Danskundervisning til voksne udlændinge U Danskuddannelse Danskundervisning til voksne udlændinge I Danskuddannelse Boligstøtte U Side 6 af 14

7 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I I Boligsikring U Boligstøtte Boligsikring I Boligydelse til pensionister U Boligydelse til pensionister I Førtidspensioner U I Førtidspensioner U Førtidspension Førtidspensioner I Side 7 af 14

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund På området for kontant- og uddannelseshjælp forventes et netto mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det forventes imidlertid, at der ved 2. forventet regnskab vil være et fortsat mindreforbrug som følge af udviklingen i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt fra 2015 til 2016 med 14% i Frederiksberg Kommune, hvilket er et markant større fald end på landsplan, hvor faldet var 9,6%. Samme tendens gøres gældende ift. uddannelseshjælpsmodtagere, hvor faldet på landsplan var 5,0% fra 2015 til På Frederiksberg var faldet 14,0%. Disse fald synes at fortsætte ind i. I denne omgang anmodes om en mindre tillægsbevilling svt. et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. Baggrunden for tillægsbevillingen er overvejende en teknisk korrektion af budgettet, men også en forventning om færre ydelsesmodtagere. Når der ikke på nuværende tidspunkt vurderes at være en større afvigelse skal det ses i lyset af at området for kontant- og uddannelseshjælp i 2016 var præget af store ændringer, og der efterfølgende har været udsving i forbruget blandt andet som følge af efterreguleringer. Ændringerne i 2016 er udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse og jobreformens 1. fase. Sidstnævnte indebærer implemteringen af et kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Området følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Virkningen af loftet har betydning for den særlige støtte og boligstøtten for modtagere af kontant-, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Der er i skønnet af forbruget på kontanthjælpsområdet anvendt den gennemsnitlige refusionspct fra jan.. Det nuværende budget til kontant- og uddannelseshjælp (netto 165,7 mio. kr) er lavere end regnskabsresultatet fra 2016 (netto 172,6 mio. kr). Side 8 af 14

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb TB Indmelding (netto): udgifter Indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området dækker revalidering (910), fleksjob (911), ledighedsydelse (912) og ressourceforløbsydelse (913). Der forventes ikke på nuværende tidspunkt ændringer på området for revalidering. Den forventede afvigelse på de øvrige områder dækker over: 5,5 mio. kr. (netto) i forventet merforbrug vedr. fleksjob 1,7 mio. kr. (netto) i mindreforbrug vedr. ledighedsydelse 0,7 mio. kr. (netto) i mindreforbrug vedr. ressourceforløbsydelse, der søges tillægsbevilget. Det nuværende budget for området (fleksjob, ledighedsydelse, revalidering og ressourceforløb) er lidt lavere end regnskabsresultatet for Fleksjob og ledighedsydelse Ift. fleksjob (911) er der for nuværende samlet set 10 pct. flere helårspersoner i fleksjob sammenholdt med samme periode sidste år. Der forventes derfor et merforbrug på området samt et mindreforbrug på området for ledighedsydelse (912). Merforbruget forventes at antage i alt 3,8 mio. kr. Frem mod 2. FR følges udviklingen nærmere og der foretages derfor ikke en indmelding angående tillægsbevilling ved 1. FR. på fleksjob og ledighedsydelse (911 og 912) Ressourceforløbsydelse Ift. ressourceforløbsydelsen (913) er det således, at det dels er en ydelse for borgere i ressourceforløb, dels i jobafklaring. I budgetforudsætningerne var det forventet, at der ville være 337 helårspersoner i ressourceforløb og 152 i jobafklaringsforløb. Udviklingen i tilgangen af borgere til ressourceforløb på Frederiksberg har ikke været således, som forventningen til udviklingen på landsplan tilsagde. Der foretages derfor en tilpasning af budgettet, idet der omvendt foreventes flere borgere i jobafklaring. Tilsvarende foretages også en tilpasning af indsatsmidlerne, således at disse reduceres for ressourceforløbsborgere og omvendt øges som følge af flere jobafklaringsborgere på dette område. Den samlede afvigelse ift. budgettet på ressourceforløbsydelsen er et mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. Dette søges tillægsbevilget ved 1. FR. Side 9 af 14

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter udgifter indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Dette forventede regnskab tager udgangspunkt i ny prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte udarbejdet pba. forventninger til antallet af asylansøgere jf. udmelding fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra den 18/4-17. Integrationsområdet vedrører integrationsydelse (941) og driftsudgifter (940) Ift. integrationsydelse(941) dækker ydelsen dels over integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet dels over gruppen af "andre". Sidstnævnte er borgere som ikke opfylder det såkaldte opholdskrav og som før 1. juli 2016 ville være berettiget til enten kontant- eller uddannelseshjælp. Skøn over antallet af integrationsydelsesborgere er foretaget pba. data fra jobindsats.dk og Frederiksberg Kommunes seneste prognose. Der er anvendt den seneste refusionsprocent for integrationsydelse, jan. fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Der er ligeledes budgetlagt med hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationslovens 23f, 24a, stk 3 og kap. 6. Der vil ligeledes være afvigelser i B , hvilket behandles i 1. finansiel orientering (1. FO). Beregningerne i forhold til driftsudgifter (940) er baseret på 2016 udgiftsniveau. Lønudgifter 940 er baseret på antallet af jobkonsulenter mv. der pt er ansat i Center for Integration til bla. facilitering branchepakker mv. Udgifterne fremskrives i årene med halvdelen af den procentuelle udvikling i prognosen for flygtninge og familiesammenførte. Side 10 af 14

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge til forsikrede ledige TB Indmelding (netto): Udgifter Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området udvider et samlet netto merforbrug på 12,1 mio. kr. Området vedrører dels dagpenge til forsikrede ledige (950) dels kontantydelsen (951). Sidstnævnte er en ydelse til forsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge. Anvendes kommuneprognosen for bruttoledighed for Frederiksberg udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dec forventes bruttoledigheden at stige med knapt 5% fra 2016 til. Dette vil betyde en stigning i udgifterne til dagpenge (950) på 9,5 mio. kr. Der er for nuværende ikke budgetlagt med udgifter til kontantydelse (951). Fremskrives denne lineært, vil budgettet hertil være netto 2,6 mio. kr. Det forventede merforbrug fordeler sig således: 9,5 mio. kr. (netto) i merforbrug til dagpenge. 2,6 mio. kr. (netto) i merforbrug til kontantydelse. Der anmodes om tillægsbevilling i 1. FR hertil. Det bemærkes imidlertid, at der fra 2. januar er trådt et nyt dagpengesystem i kraft. Det nye dagpengesystem betyder bl.a., at der er mulighed for en forlængelse af perioden på a-dagpenge som følge af en fleksibel genoptjening, men også at der sker en reduktion af dagpengesatsen for dimittender, der ikke er forsørgere. I Frederiksberg kommune er der en relativt høj andel af akademikere, herunder relativt mange dimittender, hvor ledigheden generelt er højere. Det må derfor forventes, at det nye dagpengesystem alt andet lige få en relativt større betydning på Frederiksberg sammenlignet med resten af landet, hvorfor der er en vis prognoseusikkerhed som følge af ændringer på området. Der anmodes derfor alene om en tillægsbevilling til kontantydelsen, (951). Området for A-dagpenge følges tæt frem til 2. FR (950). Budgettet i til området (209,2 mio. kr) er væsentligt lavere end regnskabsresultatet for 2016 (225,7 mio. kr). Side 11 af 14

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 97 Titel: Aktivitet: 97 Danskundervisning Danskuddannelse TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Dette forventede regnskab tager udgangspunkt i ny prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte udarbejdet pba. forventninger til antallet af asylansøgere jf. udmelding fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra den 18/4-17. Udover udgifter til danskuddannelse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfatter området området også danskuddannelse til borgere i integrationsprogram, der ikke er flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, andre udlændinge med opholdstilladelse i DK og udenlandske arbejdstagere mv. Side 12 af 14

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 98 Titel: Aktivitet: 98 Boligstøtte Boligstøtte TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for boligstøtte udviser et forventet mindreforbrug på -2,1 mio. kr. Området vedrører dels boligsikring dels boligydelse. Kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft i oktober 2016 har en betydning for boligstøtten. Det er således, at loftet er en grænse for hvor meget man samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og kontant-, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Nås loftet vil det påvirke den særlige støtte og boligstøtte. Pba. en lineær fremskrivning af boligsikringen forventes der et mindreforbrug på boligsikringen på 2,1 mio. kr. i ift. det nuværende budget. Side 13 af 14

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspension TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området forventes at udvise et merforbrug på 8,3 mio. kr. Det nye refusionssystem, der trådte i kraft 4. januar 2016 gælder ligeledes for førtidspensionsområdet - ift. nytilkendelser efter 1. juli Tilkendelser af førtidspension og fleksjob forud for 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsregler. Pba. en beregning af antallet af nytilkendelser i 2016, forventningen til nykendelser i og afgangen fra førtidspension omfattet af de gamle refusionsregler forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget skal især ses i lyset af, at der var flere borgere omfattet af de nye refusionsregler ved indgangen til sammenholdt med det budgetterede. Side 14 af 14