Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
|
|
- Pia Holm
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: S Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på områderne er fastlagt ud fra statens skøn for ledighedsudviklingen fra 2016 til 2017 i Økonomisk redegørelse (ØR) fra maj 2016 og KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan og forventet regnskab For budget 2017 er det justering af refusionsomlægningen, kontanthjælpsloft og 225 timers regel, og tilgangen af flygtninge, der er fokus på. For ændringer som følge af tilgangen af flygtninge, henvises til bilag 4 og sagen om flygtninge fra 22/ Siden 1. finansielle orientering, baseret på ØR december 2015, er det forventede bruttoledighedsniveau nedjusteret med fuldtidspersoner. De foregående år er der implementeret mange vidtgående initiativer på arbejdsmarkedsområdet: Refusionsomlægning, Beskæftigelsesreform, Sygedagpengereform, Kontanthjælpsreform og Reform af førtidspension og fleksjob. Refusionsreformen var oprindeligt forudsat at betyde merudgifter for kommunerne på 6,7 mia. kr. Forudsætningen var R2014 og en genberegning baseret på R2015 ligger 1,2 mia. kr. lavere. Kommunerne modregnes foreløbigt i DUT og budgetgaranti og efterreguleres senere på baggrund af de faktiske udgifter under ét. Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er steget med 8,3 pct. fra februar 2015 til februar 2016 i hele landet. Det flugter ikke med forventningen i sygedagpengereformen, men skal ses i sammenhæng med en stigende beskæftigelse og tilgang til fleksjobordningen, der kan betyde, at flere bliver berettiget til sygedagpenge. Generelt gælder, at det endnu er for tidligt at konkludere, om reformerne har haft de ønskede effekter. Beskæftigelsesministeriet har igangsat en række evalueringer af reformerne, der forventes færdiggjort i løbet af Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 39,3 mio. kr. i 2017, 47,5 mio. kr. i 2018, 40,9 mio. kr. i 2019 og 43,6 mio. kr. i Nedjusteringen i 2017 skyldes hovedsageligt en forventning om lavere udgifter til kontanthjælp, ressourcerforløb og førtidspension. De økonomiske konsekvenser af tilgangen af flygtninge til Frederiksberg, fremgår af bilag 4 til 2. finansielle orientering.
2 Tabel 1..1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Mio. kr Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -30,4-31,6-28,8-28,8 Ressourceforløb -3,4-9,5-6,6-6,6 Ledighedsydelse -1,2-1,2-1,2-1,2 Førtidspension -4,3-5,1-4,3-7,0 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration* 0,0 0,0 0,0 0,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for de budgetgaranterede områder -39,3-47,5-40,9-43,6 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 21,9 23,0 22,8 22,8 Boligsikring/ - ydelse -3,1-1,0-1,3-1,9 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob -11,4-13,4-13,2-13,2 Integration* 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob -8,9-8,9-9,0-9,0 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,3 0,5 0,5 0,5 I alt for ikke budgetgaranterede områder -1,2 0,1-0,2-0,8 Forsikrede ledige, forsørgelse 5,0 5,0 5,0 5,0 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -10,8-10,8-10,8-10,8 I alt forsikrede ledige -5,7-5,7-5,7-5,7 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -46,3-53,2-46,8-50,2 * Se bilag 4 for beskrivelse af de foreslåede ændringer på flygtningeområdet. Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet nedjusteret med i alt 1,2 mio. kr. i 2017 og stort set uændret i overslagsårene. Nedjusteringen dækker over en opjustering af budgettet til sygedagpenge på ca. 22 mio. kr. til sygedagpenge og en nedjustering af udgifterne til fleksjob og seniorjob. Justeringen afspejler forvaltningens forventning til udgifterne i 2016, fremskrevet med statens forventning til ledighedsudviklingen fra 2016 til De øvrige ændringer afspejler statens og KL s forventning til udviklingen på landsplan. De enkelte budgetændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 5 og Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 2
3 Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunernes nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og indenfor landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2017 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2017 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,704 pct. for Tabel 3..1 Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2017 for hele landet og Frederiksbergs andel Mio. kr. Budgetgaranti Budgetgaranti Forskel 2017 april 2017 skøn aftale 2017 Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2017) og det endelige regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den positive regulering skyldes primært refusionsomlægningen i 2016, hvor udgifter til kontanthjælp, førtidspension, revalidering og ressourceforløb øges væsentligt. Herudover betyder den øgede tilgang af flygtninge i 2016 og 2017 øgede udgifter til integrationsområdet. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2017 forventes efterreguleringen opgjort til mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem regnskab 2013 tillagt den foreløbige budgetgaranti for og de faktiske udgifter i Efterreguleringen dækker over, at skønnene for primært førtidspension, ledighedsydelse og ressorurceforløbsydelse har været for højt. Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2014 til regnskab Stigningen skyldes primært en stigning i udgifterne til ressourceforløb og på integrationsområdet. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2017 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 80 mio. kr. 3
4 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan KL s skøn over udviklingen i udgifterne på de enkelte budgetgaranterede områder og samlede overførsler ses i tabel 4.1. Tabel 4..1 Skøn over de budgetgaranterede og øvrige overførselsudgifter for hele landet, Regnskab 2015 Midt. vurd Aftale Aftale Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (løbende priser) Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforl. og jobafkl Kontantydelse EGU Integration Ledighedsydelse Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Boligsikring/-ydelse Løntilskud/Fleksjob Seniorjob Residual mm Konjunkturregulerede i alt BG og øvr. overførsler i alt Af tabel 4.1 fremgår, at aftaleniveauet for alle overførselsudgifter i 2017 er 1,4 mia. kr. over midtvejsvurderingen for Når der korrigeres for løbende priser, er der en vækst på ca. 0,2 mia. kr. i de samlede overførsler. Væksten på 0,2 mia. kr. dækker over bruttobevægelser begge veje. Skønnet for kontanthjælp og aktivering er ca. 0,6 mia. kr. lavere end vurderingen for 2016 og skyldes hovedsageligt 225-timers reglen og genberegning af refusionsreformen. Netto er udgiften til integration nedjusteret med 0,4 mia. kr. i det samlede skøn for alle overførsler. Grundtilskuddet (jf. posten residual mm.) er opjusteret med ca. 1,0 mia.kr. mens ydelse og indsats til flygtninge er opjusteret med ca. 0,6 mia. kr. Skønnet for udgifter til ressourceforløb, sygedagpenge og fleksjob er tilsammen opjusteret med ca. 1,5 mia. kr. i 2017-pl. hvilket hovedsageligt skyldes ændret skøn og genberegning af refusionsreformen. Samlet forventes merudgifter på 0,5 mia. kr. på de budgetgaranterede udgifter og mindreudgifter på 0,2 mia. kr. på de øvrige overførsler, når der korrigeres for løbende priser. Skønnet for budget 2017 er baseret på det forventede udgiftsniveau i 2016 på Frederiksberg, fremskrevet med statens skøn for helårspersoner fra Økonomisk redegørelse maj
5 Tabel 4.2 Frederiksbergs udgifter og indtægter på budgetgarantien og øvrige overførsler i kr. (2017 p/l) (1) Budget finori (2) Andel af bloktilskud 1. finori (3) Andel af bloktilskud 2. finori Kontanthjælp og aktivering ,80 0,81 Ressourceforløb ,13 0,91 Førtidspension ,67 0,67 EGU ,34 2,59 Integrationsydelse ,85 0,73 Ledighedsydelse ,47 0,49 I alt ,76 0,74 Sygedagpenge ,56 0,71 Residual og øvr ,68 0,55 I alt ,72 0,70 Tabel 4.2 viser, at Frederiksbergs Kommunes udgiftsandel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er højere end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2017, kolonne (2) og (3). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Kolonnerne (2) og (3) viser forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2017 i 1. finansielle orientering og 2. finansielle orientering Samlet set udgør det seneste skøn en lavere andel (70 pct.) af bloktilskuddet, når der sammenlignes med det tidligere skøn (72 pct.), når man kigger på de samlede overførsler ekskl. A-dagpenge. Forskellen skyldes hovedsageligt, at fremskrivningen af budgettet på Frederiksberg for ressourceforløb, integration og posten residual og øvrige overførsler udgør en lavere andel af skønnet for hele landet. Seniorjob og fleksjob er indeholdt i residualposten. 5. Ændringsforslag på de budgetgaranterede områder I det følgende beskrives ændringen mellem 1. finansielle orientering 2017 og 2. finansielle orientering 2017 på de enkelte budgetgaranterede områder. 5.1 Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering nedjusteres med 30,4 mio. kr. i 2017, 31,6 mio. kr. i 2018 og 28,8 mio. kr. fra 2019 og frem. Nedjusteringen er baseret på forvaltningens skøn for 2016, fremskrevet til 2017 med statens forventning til udviklingen i antal helårspersoner. Tabel 5.1 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budgetforslag ,8 276,0 271,8 271,8 Seneste skøn 244,4 244,4 243,0 243,0 Forskel -30,4-31,6-28,8-28,8 5
6 5.2 Ressourceforløb På baggrund af forvaltningens skøn for 2016, fremskrevet med statens skøn for udviklingen i helårspersoner på ressourceforløb for 2017 og frem, foreslås det at budgetrammen nedjusteres med 3,4 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018 og 6,6 i 2019 og frem. Tabel 5.2 Udgifter til ressourceforløb Budgetforslag ,1 77,2 74,3 74,3 Seneste skøn 67,7 67,7 67,7 67,7 Forskel -3,4-9,5-6,6-6,6 5.3 Ledighedsydelse På baggrund af forvaltningens skøn for antallet af helårspersoner i 2016 på 125 blev budgettet løftet i 1. finansielle orientering. Det niveau foreslåes nedjusteret med statens forventning til udviklingen fra 2016 til 2017, svarende til en nedjustering af budgettet med 1,2 mio. kr. i alle år. Tabel 5.3 Udgifter til ledighedsydelse Budgetforslag ,1 18,1 18,0 18,0 Seneste skøn 16,9 16,9 16,9 16,9 Forskel -1,2-1,2-1,2-1,2 Det forventes 117 helårspersoner på ledighedsydelse. 5.4 Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 4,3 mio. kr. i 2017, 5,1 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. i Det nye skøn er baseret på træk fra KMD holdes uændret. Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er fuldtidsmodtagere i 2017, faldende til i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD, ligger i 2017 år ca. 7 personer under skønnet til 1. finansielle orientering Derudover er den gennemsnitlige enhedspris pr. helårsperson også lavere end tidligere forudsat. Tabel 5.4 Udgifter til førtidspension Budgetforslag ,7 255,9 251,5 251,5 Seneste skøn 257,3 250,7 247,2 244,5 Forskel -4,3-5,1-4,3-7,0 5.5 EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse holdes uændret. 6
7 Tabel 5.5 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budgetforslag ,8 2,8 2,8 2,8 Seneste skøn 2,8 2,8 2,8 2,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 5.6 Integration og danskundervisning Ændringer der vedrører flygtningeområdet er samlet i bilag 4 til 2. finansielle orientering og for en nærmere beskrivelse af ændringerne og indsatsen henvises til statussag for den reviderede flygtningeprognose der behandles politisk d. 22/ Den reviderede flygtningeprogose forventer færre flygtninge til Frederiksberg i 2016 end tidligere forudsat, og med et lavere antal flygtninge primo 2017, bliver det samlede antal helårspersoner i 2017 og 2018 hhv. 70 og 54 lavere. For danskundervisning foreslås det, at budgettet nedjusteres til niveauet beskrevet i bilag 4 til 2. finansielle orientering. 6. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet. 6.1 Sygedagpenge Baseret på forvaltningens skøn for 2016 foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 21,9 mio. kr. i 2017, 23,0 mio. kr. i 2018 og 22,8 mio. kr. fra 2019 og frem. Tabel 6.1 Udgifter til sygedagpenge Budgetforslag ,3 71,1 71,4 71,4 Seneste skøn 94,1 94,1 94,1 94,1 Forskel 21,9 23,0 22,8 22,8 Opjusteringen skyldes hovedsageligt, at der i 2016 ikke er konstateret et fald i udgifterne på Frederiksberg, som følge af sygedagpengereformen. Det er den generelle situation landets kommuner oplever. Udgiftsniveauet i 2016 på Frederiskberg er fremskrevet til 2017 med statens forventning til udviklingen på landsplan. Stigningen skal også ses i sammenhæng med en stigende beskæftigelse, der kan betyde, at flere bliver berettiget til sygedagpenge ved sygdom. 6.2 Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 11,4 mio. kr. i 2017 og 13,4 mio.kr. i 2018 og 13,2 mio. kr. i 2019 og frem. Nedjusteringen skyldes hovedsageligt lavere udgifter til fleksjob. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med opjusteringen af ledighedsydelse i 1. finansielle orientering til Budget
8 Tabel 6.2 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budgetforslag ,8 70,8 70,5 70,5 Seneste skøn 57,4 57,4 57,3 57,3 Forskel -11,4-13,4-13,2-13,2 6.3 Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammen for integration reduceres svarende til ændringen, der foreslås i bilag 4 til 2. finansielle orientering. 6.4 Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob sænkes med 9,0 mio. kr. i 2017 og frem, hvilket svarer til niveauet i 2016 på Frederiksberg. Tabel 6.3 Udgifter til seniorjob Budgetforslag ,4 19,4 19,4 19,4 Seneste skøn 10,4 10,4 10,4 10,4 Forskel -9,0-9,0-9,0-9,0 6.5 Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at den samlede budgetramme for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister nedjusteres med henholdsvis 3,1 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio.kr. i 2020, som følge af KL s skøn for udviklingen i de samlede udgifter på landsplan. Tabel 6.4 Udgifter til boligsikring og -ydelse Budgetforslag ,9 70,7 71,0 71,6 Seneste skøn 69,7 69,7 69,7 69,7 Forskel -3,1-1,0-1,3-1,9 6.6 Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2017 og frem videreføres på samme niveau som hidtil. Tabel 6.5 Udgifter til daghøjskoler Budgetforslag ,9 3,9 3,9 3,9 Seneste skøn 3,9 3,9 3,9 3,9 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 6.7 Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning løftes med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene, hvilket er på linje med forventningen til 2016 fremskrevet til 2017 med forventningen for hele landet. 8
9 Tabel 6.6 Udgifter til jobtræning Budgetforslag ,0 1,9 1,9 1,9 Seneste skøn 2,4 2,4 2,4 2,4 Forskel 0,3 0,5 0,5 0,5 6.8 Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra statens forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. Tabel 6.7 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budgetforslag ,2 207,2 207,2 207,2 Seneste skøn 212,2 212,2 212,2 212,2 Forskel 5,0 5,0 5,0 5,0 Niveauet for personer i løntilskud for 2016 er fremskrevet til 2017 med forventningen til udviklingen på landsplan. Tabel 6.8 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgetforslag ,5 26,5 26,5 26,5 Seneste skøn 15,8 15,8 15,8 15,8 Forskel -10,8-10,8-10,8-10,8 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. 6.9 Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til Ungdommens Uddannelsesvejledning holdes uændret. Tabel 6.9 Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning Budgetforslag ,5 8,7 8,7 8,7 Seneste skøn 9,5 8,7 8,7 8,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:
Læs mereBeskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBudgetgaranti og øvrige overførsler
Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetgaranti og øvrige overførsler
Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereCenter for Beskæftigelse & Omsorg
Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereSKØN BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSpørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013
Spørgeskema om overførselsudgifter i og Nedenstående spørgeskema omhandler overførselsudgifterne delt op på de budgetgaranterede udgifter, samt udgifter til sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereLoven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereUddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019
Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereBudget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018
Budget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018 Udgangspunkt for budget 2019 Kommuneaftale mellem KL og Regering medfører: Negativ midtvejsregulering af det budgetgaranterede område på
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereNOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets
Læs mere