Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget
|
|
- Benjamin Carlsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport , drift Økonomirapport 2 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. jf. tabel 1 herunder. Det bemærkes desuden indledningsvist, at budgettet for 2018 som følge af investeringsstrategien er reduceret med ca. 35 mio. kr. ift. budget Tabel 1: Forventet regnskab 2018, Økonomirapport 2, mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Udannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret Heraf forventes budget overført til 2019 (+)=merforbrug (+)=merforbrug (-)=min.forbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Udvalget i alt 1.008,187 3,168-6, , , ,416-19,700-8,180 Forsørgelsesydelse 893,607 0,000 0, , , ,607-3,000 0,000 Kontanthjælp 79,275 0,000 0,000 79,275 68,751 86,275 7,000 0,000 Revalidering 34,102 0,000 0,000 34,102 18,873 24,602-9,500 0,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0,000 0, ,929 88, ,929-9,000 0,000 Førtidspension 307,375 0,000 0, , , ,375 16,000 0,000 Sygedagpenge 120,736 0,000 0, , , ,736 9,000 0,000 A-dagpenge 123,048 0,000 0, ,048 83, ,048 1,000 0,000 Ressourceforløb 39,293 0,000 0,000 39,293 26,238 34,293-5,000 0,000 Løntilskud 9,435 0,000 0,000 9,435 10,752 12,935 3,500 0,000 Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 0,000 15,789 11,893 15,289-0,500 0,000 Integrationsydelse 29,625 0,000 0,000 29,625 11,007 14,125-15,500 0,000 Beskæftigelsesindsats 105,178 3,168-6, ,163 63,940 85,763-16,400-8,080 Afklaringsforløb, projekter m.v 65,331 3,000-6,824 61,507 37,416 53,207-8,300-7,780 Tilbud til udlændinge 8,234 0,000-0,789 7,445 0,537-0,355-7,800 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 0,000 8,155 8,322 8,155 0,000 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,961 0,000 1,000 18,961 13,237 18,661-0,300-0,300 Ungdommens uddannelses vejledning 5,497 0,168 0,430 6,095 4,428 6,095 0,000 0,000 Specialundervisning for Voksne 9,402 0,000-0,056 9,346 5,185 9,046-0,300-0,100 CKU Vendsyssel 6,379 0,000-0,056 6,323 3,585 6,223-0,100-0,100 Eksterne specialundervisningsydelser 3,024 0,000 0,000 3,024 1,600 2,824-0,200 0,000 Forventet afvigelse -19,700 - overførsel til ,180 Nettoafvigelse -11,520 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2018 Afvigelse Serviceudgifter 37,868 38,306 0,438 I budgetopfølgningen til økonomirapport 2 er der for sektor forsørgelsesydelser foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et mindreforbrug på 3 mio. kr. Som angivet i tabel 1 sker der dog væsentlige forskydninger mellem serviceområderne.
2 Side 2 De væsentligste årsager til det skønnede mindreforbrug på 16,4 mio. kr. på sektor beskæftigelsesindsats er følgende: 3,0 mio. kr. vedrører øget resultattilskud, da det er lykkedes at hjælpe flere flygtninge i job og uddannelse end forudsat. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i resultattilskud, mens der pt. forventes en indtægt på 8,2 mio. kr. 4,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til driftsudgifter på integrationsområdet, herunder særligt danskuddannelse, som følge af markant mindre tilgang af integrationsborgere end forudsat. 1,0 mio. kr. vedrører driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, herunder reducerede udgifter til ordinær uddannelse (0,5 mio. kr. heraf forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019). 1,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Helhedstilbuddet og Kompetencecentret, som følge af færre udgifter til bl.a. afklaringsforløb på Helhedstilbuddet (forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019). 5,8 mio. kr. vedrører prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i løbet af 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år (forventes overført til 2019). 0,3 mio. kr. vedrører flerårig strategi for STU (forventes overført til 2019). For sektor Specialundervisning for voksne forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf 0,1 mio. kr. på CKU Vendsyssel, som forventes overført til 2019 mhp. indkøb af inventar, og 0,2 mio. kr. vedr. eksterne specialundervisningsydelser som følge af mindreaktivitet. Bevillingsmæssige korrektioner Der søges desuden følgende bevillingsmæssige korrektioner ifm. Økonomirapporten: Omprioriteringer mellem serviceområder indenfor sektor forsørgelsesydelser med henblik på at korrigere budgetterne til det forventede regnskab. 1,000 mio. kr. søges flyttet fra Tilbud til Udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 med henblik på at imødekomme udgiftspres vedr. lægeerklæringer. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget ,500 mio. kr. søges flyttet fra Tilbud til Udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Midlerne skal anvendes til konkrete digitaliseringsinvesteringer i 2018 mhp. at indfri fremadrettede digitaliseringsbesparelser. Investeringerne vedrører Min Sag, som skal automatisere dele af aktindsigtsanmodninger, samt indkøb af hardware til anvendelse ifm videotolkning og -møder. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget ,450 mio. kr. søges flyttet fra Afklaringsforløb, projekter mv. til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Årsagen er, at fokus på afholdelse af flere rehabiliteringsmøder giver en afledt udgift på konto 6 til Socialmedicinsk Enhed. 0,070 mio. kr. flyttes fra Afklaringsforløb, projekter mv. til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Flytningen vedrører en ekstra virksomhedskonsulent, som er prioriteret for investeringsmidler. I 2019 vil denne få helårseffekt. 6,000 mio. kr. tilgår kassen fra "Tilbud til udlændinge" som følge af højere resultattilskud og lavere driftsudgifter end forudsat. De bevillingsmæssige korrektioner er samlet i tabel 2 herunder:
3 Side 3 Tabel 2: Bevillingsmæssige korrektioner, ØK2, mio. kr. Bevillingsskema ØK2 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Godkendes af fagudvalg Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning Til videre behandling i ØKU og Byråd Bevillingen har Afvigelse efter flerårs bevillingsmæssige virkning (sæt x) Heraf forventet overførsel til 2019 Forventet Budgetområde (sektor/servic budgetafvigelse Omprioritering inden for sektorniveau Flytning mellem udvalg korrektioner Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug "-" = mindreforbrug "-" = reduktion af bevilling "+" = tilførsel af bevilling "+" = merforbrug "+" = merforbrug Drift i alt -19,700 0,000 0,000-2,020-6,000-11,680-8,180 Korte bemærkninger til afvigelsen Mindreforbrug er typisk lig forventet rul Forsørgelsesydelse -3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-3,000 0,000 Kontanthjælp 7,000 7,000 0,000 Forskudt effekt af investeringsstrategien Revalidering -9,500-9,500 0,000 Færre helårspersoner på ydelsen Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 0,000 Færre visiterede til fleksjob end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension Førtidspension 16,000 16,000 0,000 Flere førtidspensioner end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug vedr. fleksjob og ressourceforløb Sygedagpenge 9,000 9,000 0,000 Eftersløb fra tidligere år vedr. arbejdsgiverefusion, samt flere på sygedagpenge end forudsat og lavere refusion. A-dagpenge 1,000 1,000 0,000 tørre tilgang end vanligt i august. Ressourceforløb -5,000-5,000 0,000 Færre ressourceforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension Løntilskud 3,500 3,500 0,000 Lavere refusion end forudsat. Øvrig forsørgelse -0,500-0,500 0,000 Færre udgifter til seniorjob. Integrationsydelse -15,500-12,500-3,000 Flere selvforsørgende flygtninge og mindre tilgang. Beskæftigelsesindsats -16,400 0,000 0,000-2,020-6,000 0,000-8,380-8,080 Afklaringsforløb, projekter m.v -8,300-0,520-7,780 5,8 mio. kr. er mindreforbrug som følge af prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet. 2 mio. kr. er mindreforbrug vedr. driftsudgifter og Helheldstilbuddet mv., som søges overført til 2019 til udgifter til flere -7,780 rehabiliteringsmøder. Tilbud til udlændinge -7,800-1,500-6,000-0,300 Øgede indtægter fra resultattilskud og reduktion af 0,000 driftsudgifter Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,300-0,300 Flerårig budgetstrategi - forbrug på 0,7 mio. kr. af rullede midler -0,300 fra 2017 Specialundervisning for Voksne -0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,300-0,100 CKU Vendsyssel -0,100-0,100-0,100 Overføres til køb af inventar. Eksterne specialundervisningsydelser -0,200-0,200 Mindreaktivitet. Tilføres kassen i 0,000 regnskabssituationen. Samlet vurdering for Udvalgets område Efter bevillingsmæssige korrektioner heraf 6,0 mio. kr., som tilføres kassen forventes jf. tabel 2 et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Heraf forventes 8,2 mio. kr. overført til Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første ni måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således forbundet med en del usikkerheder. Usikkerhederne er størst indenfor forsørgelsesydelserne herunder særligt vedr. sygedagpenge og A-dagpenge. På 12 af udvalgets i alt 17 serviceområder forventes der pt. enten budgetmæssig balance eller mindreforbrug. Det forventede merforbrug på de øvrige 5 serviceområder Kontanthjælp, Førtidspension, Sygedagpenge, A-dagpenge og Løntilskud opvejes således af mindreforbruget på andre serviceområder. Det bemærkes desuden, at budgettet for Kontanthjælp er reduceret markant som følge af investeringsstrategien. Det skønnede merforbrug på
4 Side 4 7 mio. kr. betyder et udgiftsniveau der er ca. 10,5 mio. kr. lavere end regnskab De enkelte serviceområder er nærmere uddybet i de kommende afsnit. Sektor Forsørgelsesydelser Herunder er de enkelte serviceområder indenfor sektor Forsørgelsesydelser kommenteret nærmere: Kontanthjælp Budgettet er fra 2017 til 2018 reduceret markant som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Det skønnede merforbrug på 7 mio. kr. i 2018 vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 10,5 mio. kr. lavere end i Der ses dermed fortsat løbende positive effekter af investeringsstrategien, hvor flere fortsat kommer i job og uddannelse. Det vurderes dog, at der for det meget ambitiøse mål for budget 2018 sker en tidsforskydning. Serviceområdet består både af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Revalidering For revalidering forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvilket skyldes færre helårspersoner på ydelsen end forudsat. Revalidering fortsat et prioriteret værktøj i beskæftigelsesindsatsen, hvilket illustreres af at andelen af fuldtidspersoner på revalidering ift. arbejdsstyrken i Hjørring Kommune er det dobbelte af andelen på landsplan. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser For Serviceområdet forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. Antallet af helårspersoner indenfor serviceområdet er lavere end forudsat, og samtidigt er der fortsat stor succes med at sikre høj beskæftigelse blandt de fleksjobvisiterede. Det betyder, at udgifterne til den højere ledighedsydelse reduceres. Det bemærkes i øvrigt, at 9 ud af 10 nye fleksjobbere ansættes i den private sektor. En af forklaringer på det det lavere antal fleksjobvisiterede personer er, at en mindre del af det forudsatte antal personer i fleksjob i stedet tilkendes førtidspension, og skal således ses i sammenhæng med merforbruget på dette område. Førtidspension Over de senere år er antallet af helårspersoner på førtidspension løbende reduceret, mens der pt. ses en udvikling, hvor til- og afgang fra førtidspension er på samme niveau. Udgiften vil i begge tilfælde være stigende, idet den kommunale nettoudgift pr. førtidspensionist er øget betragteligt, da nytilkendelser er underlagt en lav refusion, mens afgangen typisk sker fra tidligere ordninger, hvor nettoudgiften for kommunen var væsentligt lavere. I budgettet for 2018 er der taget højde for denne udvikling ift. de forudsatte 9 tilkendelser pr. måned. De 9 tilkendelser pr. måned svarer til niveauet i 2016 og 1. halvår Når der pt. skønnes en budgetoverskridelse på 16 mio. kr. skyldes det, at der i 2. halvår 2017 skete en markant stigning i antallet af førtidspensionstilkendelser, hvor antallet af tilkendelser steg til det dobbelte. En udvikling der ikke var taget højde for i budgetlægningen til Til og med oktober måned er der i 2018 tilkendt 14,6 førtidspensioner pr. måned i gennemsnit. Det øgede antal tilkendelser skal ses i sammenhæng med, at flere ressourceforløb end forudsat afsluttes med en førtidspensionstilkendelse, mens færre end forudsat afsluttes til fleksjob. Det har samtidigt betydet, at der er sket en faglig revurdering af, hvornår et ressourceforløb er relevant, hvilket har ført til, at flere tilkendes førtidspension uden først at have gennemgået et ressourceforløb, hvis ressourceforløbet vurderes formålsløst. Dermed skal mer-
5 Side 5 forbruget på førtidspension ses i sammenhæng med mindreforbruget på Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser samt ressourceforløb. På længere sigt skønnes niveauet for tilkendelser at falde til et lavere niveau end aktuelt, men højere end de 9 tilkendelser, som tidligere er set. Dette er der taget højde for i Budget Sygedagpenge For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 9 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et efterslæb fra tidligere år vedr. arbejdsgiverrefusioner, samt at der er flere på ydelsen med lavere refusion end forudsat. Dette hænger bl.a. sammen med en højere tilgang end vanligt. Det bemærkes, at sygedagpengeområdet er særligt vanskeligt at prognosticere, idet datagrundlaget løbende ændres pga. efterregistrering, samt forsinkelse i arbejdsgiver anmodninger om sygedagpengerefusion. Dette vil også påvirke regnskabsresultatet, fx hvis arbejdsgiverne først indsender anmodninger vedr efter udløb af supplementsperioden primo A-dagpenge Der er fortsat en positiv udvikling for antallet af helårspersoner på A-dagpenge. Denne positive udvikling var forudsat ved budgetlægningen for 2018, hvorfor budgettet blev reduceret med ca. 6 mio. kr. Pt. forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. I første halvår har forventningen været budgetbalance, men en øget tilgang i august betyder, at skønnet opjusteres med 1 mio. kr. Ressourceforløb Antallet af ressourceforløb faldt gennem 2017 og har stabiliseret sig på ca. 275 helårspersoner. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvilket som nævnt i tidligere afsnit om førtidspension skal ses i sammenhæng med merforbruget på dette område. Løntilskud Det forventede merforbrug på 3,5 mio. skyldes primært, at der kan indhentes lavere refusion end forudsat vedr. jobrotation. Øvrig forsørgelse Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes en nedgang i antallet af seniorjobbere. Integrationsydelse Der skønnes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. vedr. integrationsydelsen. Mindreforbruget hænger sammen med at flere integrationsborgere er kommet i job og uddannelse og en reduceret flygtningekvote. Desuden er der i 2018 indarbejdet en risiko for, at en del af det store antal integrationsborgere, der er påbegyndt uddannelse på VUC, kan falde ud af uddannelsessystemet og komme tilbage på integrationsydelse. Det var vurderingen, at denne risiko ville være størst ifm. skoleårets afslutning, men denne risiko er ikke indtruffet ved afslutningen af skoleåret 2017/2018. Samtidigt er endnu flere overgået til SU ifm studiestart i august Udover risikoen vedr. VUC-eleverne er den største usikkerhed på dette område antallet af familiesammenføringer, som dog kun vil nå at få begrænset effekt i 2018.
6 Side 6 Sektor Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter mv. Midlerne til investeringsstrategien er i udgangspunktet placeret på dette serviceområde, hvorfra også en stor del af udgifterne afholdes. Der foretages en løbende prioritering af midlerne i investeringsstrategien, således at indsatserne kontinuerligt afspejler det, som der fagligt vurderes at være behov for med henblik på at få flere i job og uddannelse. Prioriteringerne sker på baggrund af evalueringer af allerede igangsatte initiativer samt fagligt funderede idéer til nye målrettede initiativer. Frem til og med 2019 er der tale om en opbygningsperiode, hvor der fortsat arbejdes med at etablere en fagligt stærk og bred tilbudsvifte, som bidrager til at målgruppen kommer i job eller uddannelse. I løbet af 2019 vil tilbudsviften være fuldt udbygget samtidigt med, at antallet af borgere i målgruppen løbende falder som følge af, at det lykkedes at få borgene i job eller uddannelse. Opgaven er dermed i de kommende år, at balancere indholdet af tilbudsviften med antallet af borgere i målgruppen. Med henblik på at opnå denne balance vurderes det hensigtsmæssigt, at en del af investeringsmidlerne i 2018 overføres til Det vil give mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. Pt. skønnes det hensigtsmæssigt at overføre ca. 5,8 mio. kr. til Det er i øvrigt en del af budgetforliget for budget , at Arbejdsmarkedsforvaltningen til brug for budgetlægningen for skal udarbejde en analyse af, hvilken økonomi der er behov for fremadrettet for at sikre fastholdelse af resultaterne fra investeringsstrategien, og hvilken økonomi, der kan frigives til andre formål. Der er desuden et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, herunder reducerede udgifter til ordinær uddannelse, samt 1,5 mio. kr. vedr. Helhedstilbuddet og Kompetencecentret, som følge af færre udgifter til afklaringsforløb mv. Der er pt. en udfordring med lang ventetid til rehabiliteringsmøder. Der er tale om en midlertidig pukkeludfordring, hvor der allerede er sat initiativer i værk, som giver øgede udgifter til Socialmedicinsk enhed i Derfor søges der flyttet ca. 0,5 mio. kr. af mindreforbruget til konto 6 under økonomiudvalget. De resterende 2,0 mio. kr. søges overført til 2019 med henblik på at håndtere pukkeludfordringen og dermed få nedbragt ventetiden til rehabiliteringsmøder. Tilbud til udlændinge For dette serviceområde skønnes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. 3,0 mio. kr. heraf vedrører øget resultattilskud for flere flygtninge i job og uddannelse. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i resultattilskud, mens der pt. forventes 8,2 mio. kr. De øvrige 4,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til driftsudgifter på flygtningeområdet, herunder særligt danskuddannelse. I lighed med budget 2019 søges 1,5 mio. kr. overført til Arbejdsmarkedsforvaltningen område på konto 6 til dækning af øgede udgifter til lægeerklæringer samt til digitaliseringsinvesteringer, mens 6 mio. kr. indstilles til at tilgå kommunekassen. Mindreforbruget søges ikke overført til 2019 idet der er tale om mindreudgifter som følge af mindreaktivitet. Uddannelse, vejledning og forsikring Der forventes budgetmæssig balance, og serviceområdet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
7 Side 7 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Serviceområdet er underlagt en flerårig budgetstrategi, hvor udgifterne løbende skal reduceres. Der forventes i 2018 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder samtidigt, at der i 2018 forbruges 0,7 mio. kr. af rullede mindreforbrug på 1 mio. kr. fra Der er behov for, at mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2019 som følge af den flerårige strategi. Ungdommens uddannelsesvejledning Der forventes budgetmæssig balance, og serviceområdet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Sektor Specialundervisning for voksne CKU Vendsyssel Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ønskes overført til 2019 mhp. indkøb af inventar. Eksterne specialundervisningsydelser Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af mindreaktivitet. I regnskabssituationen vil et mindreforbrug tilgå kommunekassen. Opfølgning på Investeringsstrategien flere i job og uddannelse I 2018 er budgettet reduceret med yderligere 35 mio. kr. som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Regnskab 2017 var et godt afsæt ift. at indfri budgetmålene, men der kræves yderligere effekter af de igangsatte indsatser for at reducere forsørgelsesudgifterne i den forudsatte takt i både 2018 og Budgetdisponeringer Rammen til disponering og fordeling i 2018 er 23,6 mio. kr. Dertil kommer rullet mindreforbrug fra 2017 på i alt 6,3 mio. kr. Der er således i alt 29,9 mio. kr. til disponering i Som tidligere beskrevet forventes 5,8 mio. kr. overført til 2019 med henblik på at skabe balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. De aktuelt disponerede midler og indsatser i 2018 fremgår af tabel 3 på næste side.
8 Side 8 Tabel 3: Aktuelle disponeringer, Investeringsstrategien 2018, mio. kr. Emne Fælles ARB SÆH BU Total Bostøttemedarbejdere ansat i ,89 Sundhedspersonale ansat i ,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap 0,83 Ekstra team TFA + faglig koordinator + beskæft.medarbejdere 2,07 Empowerment ekstra supervision tværgående, 12 hold 0,78 Empowerment opsamlingshold tværgående, 3 hold 0,48 Koordinator it-udvikling og implementering 0,50 Ledelse af relationel koordinering ,20 Mestringsforløb angst 0,90 Livsstilsforløb for borgere med BMI under 30 0,13 Fysioterapeutisk træning 0,20 Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 It-understøttelse basisfunktioner, udvikling KIAtec 0,13 It-understøttelse servicefunktioner, tilpasning KIAtec 0,10 It-understøttelse beskedfordeler MOX øvrige fagsystemer 0,00 It-understøttelse driftsudgifter, licenser mv. 0,94 Komplekse funktionsbegrænsninger, KOFU 2,48 Uddannelsesmentorer 0,93 Brobygning til uddannelse 0,76 Sundhed i naturen på vej til job 0,58 Administrativt team TFA-konference og rehab-team 0,42 Sociale problemer/økonomi-sparsomt netværk 1,23 Fysisk træning borgere med fysisk lidelse ,45 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser 0,91 Fremrykket investering - praktik med sidemandsoplæring 0 Fremrykket investering - styrket opfølgning praktik 1,7 Fremrykket investering - styrket jobformidlerfunktion 0,87 Fremrykket investering - indsats misbrugere LAB Fremrykket investering - fritidsjobkonsulent 0,43 IPS for borgere med psykiske lidelser, 1 team 2,3 IPS for borgere med psykiske lidelser, evt. udvidet team 1.nov. 0,85 Udmøntning/understøttelse af fælles mål - Marselisborg 0,35 Ny indsats - borgere med ADHD og ASF 0,52 Intern evaluering 0,11 Ungestrategien, projekteringsfasen 0,25 I alt 3,13 15,63 5,34 24,10
Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 1-2018 Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport
Læs mereOverførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017 Økonomifunktionen, Administration og Service 6. november 2017 Side 1. Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport 2-2017, drift Økonomirapport
Læs mereØkonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereØkonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for. Drift Økonomirapport 3 for perioden januar til september 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereArbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereReferat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service
Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereArbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereBevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af
Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBevillingsskema ØK1 - alle udvalg
Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mere