Udvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Transkript

1 Udvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 SÆH Omprioriteringer indenfor rammen Sundheds- og Ældreområdet Fast tilknyttede læger på ældrecentrene Videreførelse af RAV model 2 Fysisk træning til borgere med demens Handicapområdet Substitutionsbehandling og lægekonsulentvikar Sundheds- og Ældreområdet Handicapområdet Sundheds- og Ældreområdet Nedbringelse af udgifter til forsorgshjem Konsekvenser af NT kørselsudbud Omdannelse af somatiske pladser model 4 Hovedrengøring praktisk hjælp model 1 Økonomiaftale og DUTreguleringer * Handicapområdet Afvikling af Behandlingscenter Nordenfjord Videreførelse af ordning med fast tilknyttede læger på ældrecentrene i Hjørring Kommune. Ved udgangen af 2019 udløber de bevilgede puljemidler til RAV (Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel) for mennesker med demens og deres pårørende, og en eventuel videreførelse af tilbuddet beskrives her. Regeringen har tilbage i 2017 lavet en National Demenshandlingsplan Heri er initiativ 8 - Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. Til det formål har Hjørring Kommune via Lov og Cirkulæremidlerne modtaget kr. i 2018 og kr Midlerne er anvendt/anvendes til et trænings- og aktivitetstilbud til målgruppen - Borgere med demens i let grad. Træningsenheden varetager tilbuddet med fysisk træning og samarbejder med fx CKUV og demenskonsulenterne for at opnå en koordineret indsats til borgerne. Der ønskes midler til videreførelse af indsatsen. Øget tilgang af borgere til substitutionsbehandling samt anvendelse af lægefaglig vikar kræver en årlig forhøjelse af budgettet til substitutionsudlevering. Hjørring Kommune oplever en stigning i udgifterne til forsorgshjem. For at bringe balance i udgifterne på udsatteområdet foreslås det at øge fokus på forebyggelse og koordinering af indsatser på tværs af forvaltningerne ved at opnormere i Myndighed Handicap med en koordinator til udsatteområdet. De økonomiske konsekvenser af det 29. kørselsudbud blev behandlet på møde i Direktionen 14. maj Her blev det besluttet, at sagen forelægges Økonomiudvalget 27. maj 2019 med indstilling om, at der ved budgetlægningen for 2020 og frem søges indarbejdet en pulje på 3,5 mio. kr. der i første omgang placeres under Økonomiudvalget. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter skærmede plejeboliger er der behov for at omdanne somatiske pladser og evt. en midlertidig plads til skærmede pladser. Principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at kommunerne skal tilbyde hovedrengøring ud over de almindelige rengøringspakker. På SÆH-området er en række DUT-midler opsamlet i pulje med henblik på senere udmøntning. Der er 0,5 mio. kr. i årligt restbudget efter afviklingen af Behandlingscenter Nordenfjord og efterfølgende etablering af ambulant tilbud i Misbrugscenter Hjørring. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6-2,2-2,4-2,4-2,4-0,5-0,5-0,5-0,5 Sundheds- og Ældreområdet Merrationale vedr. Tøjvask Reduktion af serviceniveau på tøjvask som godkendt i forbindelse med budget har vist sig at generere en større reduktion end forventet. En opgørelse fra februar 2019 viser, at besparelsen udgør yderligere 0,400 mio. kr. pr. år. -0,4-0,4-0,4-0,4 Total Hjælpemiddelrådgivning på biblioteker lukkes Handicapområdet Økonomiaftale og DUT-reguleringer * (skal ses i sammenhæng med Økonomiaftale og DUT-reg. under Sektor Sundheds- og Ældreområdet) Lukning af hjælpemiddelrådgivningen på bibliotekerne på baggrund af erfaringerne med at ordningen ikke efterspørges af borgerne. På SÆH-området er en række DUT-midler opsamlet i pulje med henblik på senere udmøntning. -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2 4.03 Fast tilknyttede læger på ældrecentrene Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Ældre Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,320 0,320 0,320 0,320 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Videreførelse af ordning med fast tilknyttede læger på ældrecentrene i Hjørring Kommune. Beskrivelse I 2016 indgik PLO, Danske Regioner, KL og staten en politisk aftale om implementering af en ordning med fast tilknyttede læger på ældrecentrene. Formålet med ordningen er at skabe bedre kvalitet for beboerne på ældrecentret, bl.a. gennem styrket kommunikation og samarbejde mellem plejepersonalet og lægen. Derudover er formålet at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og forbedre medicinhåndteringen m.m. Ordningen består af to elementer: 1. Beboerne på det enkelte ældrecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet til ældrecentret. Den enkelte beboer kan fortsat frit vælge en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af læge. 2. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på ældrecentret. På den baggrund fik kommunerne tilført midler til indfasning. Midlerne bruges til honorering af lægerne i forbindelse med, at de yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på de enkelte ældrecentre. Midlerne anvendes udelukkende til at honorere lægerne for den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet, da den almenmedicinske behandling af den enkelte beboer fortsat finansieres over sygesikringen.

3 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vedtog på møde d. 7. februar 2017 en plan for gradvis implementering af faste læger på ældrecentrene i Hjørring Kommune. Derudover vedtog udvalget en lokal aftale og konsulentkontrakt, som fastlægger vilkår og bestemmelser for den fast tilknyttede læge. Aftalen bygger på en standard aftale foreslået af PLO Nordjylland. Status i Hjørring Kommune er, at 8 ældrecentre har en fast tilknyttet læge, og der arbejdes fortsat på at implementere ordningen på de resterende 5 ældrecentre. De foreløbige erfaringer viser, at ordningen generelt styrker samarbejdet mellem lægerne og ældrecentrene til gavn for beboerne. Afdelingslederne fremhæver bl.a. følgende fordele: Lægen kender personalet og deres kompetencer, hvilket medfører at der reageres hurtigt ved behov for akut udredning. Dette er forebyggende i forhold til at beboerne oplever unødige indlæggelser. Faglig sparring og afklaring af både generelle og specifikke problemstillinger, f.eks. håndtering af medicin, infektioner og vaccinationer. Større forståelse for hinandens arbejdsopgaver og vilkår. Forventningsafstemning af arbejdsgange og procedure inden lægekontakt. På nogle ældrecentre har ordningen desuden medført, at lægen kommer fast en gang om ugen, og/eller at sygeplejersken fra lægepraksis kommer regelmæssigt og tager blodprøver. Det kan være med til at øge kvaliteten i pleje- og behandlingsforløbene samt trygheden for den enkelte beboer. I 2019 ophører den centrale finansiering af ordningen dvs. de midler kommunerne får tilført til honorering af lægerne for den sundhedsfaglig rådgivning, der ydes til personalet på de enkelte ældrecentre. Forvaltningen vurderer, at videreførelse og fortsat implementering af ordningen kræver, at Hjørring Kommune opretholder honoreringen af lægerne. Såfremt der ikke er ønske om at videreføre ordningen, kan konsulentkontrakten mellem kommunen og den fasttilknyttede læge opsiges af parterne med 2 måneders varsel. En opsigelse betyder ikke, at den fast tilknyttede læges forpligtelse til at behandle patienter tilmeldt lægen bortfalder.

4 Personalemæssige konsekvenser Tilknytningen af en fast læge til ældrecentrene har generelt en positiv effekt på tilfredsheden blandt de involverede aktører, herunder personalet der dagligt varetager plejen og behandlingen af beboerne.

5 Kapitel 4.4 Videreførelse af RAV Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Ældre Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,480 0,480 0,480 0,480 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Ved udgangen af 2019 udløber de bevilgede puljemidler til RAV (Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel) for mennesker med demens og deres pårørende, og en eventuel videreførelse af tilbuddet beskrives her. Beskrivelse På SÆH-udvalgsmødet den 20. marts godkendte SÆH-udvalget, at en eventuel videreførelse af tilbuddet i RAV indgår i budgetmaterialet for I forbindelse med puljeansøgningen har de deltagende kommuner givet tilsagn om, at de som udgangspunkt viderefører projektet efter projektperiodens udløb ved udgangen af Alzheimer-foreningen har henvendt sig til regeringen med henblik på at få afsat statslige midler til en 2-årig forlængelse af de 13 puljefinansierede Rådgivnings- og aktivitetscenterprojekter i hele landet. Der forventes dog ikke svar på denne henvendelse før efter budgetprocessen. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag i deltagerkommunerne (Læsø, Frederikshavn og Hjørring) for at fortsætte RAV i nuværende form og som beskrevet i projektansøgningen. Derfor har forvaltningen udarbejdet forslag til to mulige videreførelsesmodeller model 1, som er udnyttelse af eksisterende indsatser inden for nuværende økonomiske ramme og model 2, som forudsætter yderligere økonomi. Begge modeller er udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes øvrige indsatser og tilbud, brugernes ønsker, som de er fremkommet i Midtvejsstatus for RAV samt i samarbejde med fagpersoner og ledere på området. Formålet med en videreførelse af RAV-projektet er at give yngre mennesker med demenssygdom samt deres pårørende et åbent møde-, være- og lærested, hvor de i et trygt, inspirerende og rummeligt miljø kan mødes med ligestillede og danne netværk. Derudover er formålet at tilbyde tidlig, rehabiliterende indsats mhp. forbedring af borgerens og de pårørendes

6 liv med demenssygdommen herunder medvirke til at bryde tabuer, ensomhed og stigmatisering samt forhale sygdommens udvikling i videst mulig omfang. Målgruppen er yngre, tidligt diagnosticerede borgere med lette til moderate kognitive udfordringer og deres pårørende. Der er pt. ikke andre kommunale tilbud som specifikt retter sig til denne målgruppe i Hjørring Kommune. Tilførsel af ressourcer til fastholdelse af målrettet indsats og tilbud til målgruppen Fysiske rammer Selvstændige lokaler i lighed med nuværende RAV-projekt (er vægtet højt af brugere og pårørende i midtvejsevalueringen af RAV) samt yderligere anvendelse af eksisterende kommunale lokaler i Sundhedscentret og evt. CKUV. Frivillige organisationers lokaler/klubber og centre. Aktører/organisering Kommunalt ansat koordinator, som har fagligt kendskab til kompleksiteten i demensfeltet og som kan skabe det trygge og genkendelige rum for socialt samvær for målgruppen samt sikre samarbejdet med borgerne/deres pårørende, og at der tages udgangspunkt i deres behov og ønsker samarbejde mellem eksisterende og nye kommunale tilbud og med frivillige, foreninger, lokalområder mv. Styrket samarbejdet med frivillige og foreninger fx uddannede demensvenlige træningsinstruktører, som kan tage over efter Træningsenhedens demens-træningstilbud. Fælles fodslaw og øget koordinering vil kunne understøttes ved oprettelse af Demensforum et samarbejdsforum bestående af repræsentanter fra demensområdet bredt i Hjørring Kommune. (Hvis der bevilges midler til Fysisk træning til borgere med lettere demens vil tilbuddet kunne ses i sammenhæng med en fortsættelse af RAV). Indhold Aktiviteter Sociale samt andre aktiviteter efter borgernes behov og ønsker i egne lokaler, understøttet af koordinator, kommunalt ansatte fagpersoner og frivillige. Træningstilbud i Træningsenheden (med 2 undervisningsgange om ugen), samt etablering af tilbud som følger op på træningsindsatsen. Deltagelse i sociale, kulturelle, underholdende, trænende aktiviteter i foreninger og andre steder sammen med frivillige. Arrangementer sammen med projektkommunerne Læsø og Frederikshavn i frivilligt regi. Rådgivning Anvende eksisterende kommunale og frivillige rådgivningstilbud.

7 Facilitere relevante temamøder og grupper efter borgernes ønsker og behov ad hoc og gerne i samarbejde med projektkommunerne. Teknologibibliotek Mulighed for i mindre grad at supplere teknologibibliotek, som er opbygget i projektperioden. Økonomi Ansættelse af 0,5 koordinator svarende til kr. 0,4 trænende terapeut med speciale i demens svarende til kr. årligt. Supplering af teknologibibliotek og øvrige udgifter: kr. pr. år. Forventet effekt Videreførelse af åbent møde-, være- og lærested for målgruppen yngre og nydiagnosticerede mennesker med demens og deres nærtstående, for hvem kommunens nuværende tilbud på demensområdet ikke er attraktive og relevante. Optimering af samarbejdet i demensfeltet.

8 4.05 Fysisk træning til borgere med demens Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Sundhed Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,235 0,235 0,235 0,235 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Regeringen har tilbage i 2017 lavet en National Demenshandlingsplan Heri er initiativ 8 Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. Til det formål har Hjørring Kommune via Lov og Cirkulæremidlerne modtaget kr. i 2018 og kr Midlerne er anvendt/anvendes til et trænings- og aktivitetstilbud til målgruppen Borgere med demens i let grad. Træningsenheden varetager tilbuddet med fysisk træning og samarbejder med fx CKUV og demenskonsulenterne for at opnå en koordineret indsats til borgerne. Der ønskes midler til videreførelse af indsatsen. Beskrivelse Forskning viser, at en række følger af demens kan modvirkes gennem fysisk træning. Mennesker med demens, som laver fysisk træning, vedligeholder i højere grad end andre deres evne til at gennemføre almindelige dagligdagsaktiviteter. Samtidig reduceres risikoen for faldulykker. Målrettet træning kan også styrke visse dele af den kognitive funktionsevne hos mennesker med demens. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række træningspakker målrettet borgere med demens. Hjørring Kommune leverer i dag en træningsindsats, der lever op til træningspakkerne. Sundhedsstyrelsen har offentliggjort, at kommunerne i løbet af det kommende år skal indrapportere, i hvilken grad de lever op til træningspakkerne. Indsatsen i Hjørring Kommune foregår på følgende måde: Hold med 6-8 deltagere. Træning 3 x 2 timer pr. uge i 16 uger. Træningen varetages af ergoterapeut, fysioterapeut og pædagog. 2 x ugentligt:

9 o 45 min. i maskiner eller udendørs: Konditionstræning og styrketræning o 45 min. i holdsal eller udendørs: Bevægelighed, koordination, balance, afspænding, vejrtrækning - boldspil, sjov, sang, dans, let løb, stafet og tagfat. Kognitiv stimulation sansetræning, udetræning, mærke/huske ting, snak om oplevelser. o 30 min. dialog med borgere, pårørende, terapeuter med snak om dagens træning, hjemmeopgaver, udslusning mv. 1 x ugentligt: o 45 min. træning i maskiner eller udendørs: Konditionstræning og styrketræning o 75 min. aktivitetstræning: Køkkentræning, ADL-træning og værksted. Desuden er der mulighed for at supplere holdtræningen med en individuel ergoterapeutisk indsats i hjemmet mhp. at sikre overførsel til den enkeltes kontekst og dagligdags aktiviteter samt fremme inddragelse af pårørende. Ud fra den evidens, der findes på området, er det forventningen, at indsatsen kan udskyde andre kommunale indsatser til de deltagende borgere. Personalemæssige konsekvenser Økonomien anvendes til videreførelse af pædagog, ergo- og fysioterapi timer svarende til 0,51 stilling/19 timer om ugen.

10 Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicap Serviceområde (valgfrit): Interne tilbud Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,700 0,700 0,700 0,700 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Øget tilgang af borgere til substitutionsbehandling samt anvendelse af lægefaglig vikar kræver en årlig forhøjelse af budgettet til substitutionsudlevering. Beskrivelse En øget tilgang af borgere til substitutionsbehandling fra ca. gennemsnitligt 80 borgere i løbende behandling til ca. gennemsnitligt 110 borgere i behandling - har siden 2018 nødvendiggjort en tilførelse af flere sundhedsfaglige personaleressourcer til substitutionsbehandlingen. Aktuelt svarende til 30 timer ugentligt eller kr. årligt. Samtidig iværksættes flere såkaldte gentagne behandlingsforløb, idet der er kommet strengere krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed til, hvor længe borgerne kan udeblive fra behandling, før behandlingen skal genopstartes. Som følge af den øgede tilgang af borgere i behandling er udgifterne til substitutionspræparater steget med kr. årligt, idet kommunen er forpligtet til at afholde udgifterne til den medicinske behandling. I forbindelse med at kommunens lægekonsulent i 2018 opsagde sin funktion, var det ikke muligt at rekruttere en ny lægekonsulent til opgaven. Kommunens lægekonsulent foretager den lægefaglige vurdering og visiterer til substitutionsbehandling. Hjørring Kommune var derfor nødt til at lave aftale med lægefagligt vikarbureau om varetagelse af opgaven, hvilket medfører en årlig merudgift på kr. årligt. Økonomien samlet: 1 ekstra medarbejder kr. pr. år Ekstra medicinudgifter kr. pr. år Lægekonsulent kr. pr. år I alt kr. pr. år.

11 4.07 Nedbringelse af udgifter til forsorgshjem Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,450 0,450 0,450 0,450 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Hjørring Kommune oplever en stigning i udgifterne til forsorgshjem. For at bringe balance i udgifterne på udsatteområdet foreslås det at øge fokus på forebyggelse og koordinering af indsatser på tværs af forvaltningerne ved at opnormere i Myndighed Handicap med en koordinator til udsatteområdet. Beskrivelse Hjørring Kommune oplever en stigning i udgifterne til forsorgshjem, og der er ikke budgetbalance på området. Ved at investere i en tættere opfølgning er det vurderingen, at ubalancen og merforbruget på sigt kan nedbringes. Forsorgshjem er midlertidige, landsdækkende botilbud efter servicelovens 110 til sårbare og udsatte borgere med akut behov for et botilbud. Det er det enkelte forsorgshjems leder (og ikke kommunen), der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning fra botilbuddet. Det er kommunerne, der har det samlede ansvar for borgernes indsats og betaler udgifterne til indsatsen. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til ophold og afledte ydelser som følge af, at kommunerne ikke træffer afgørelse om borgernes indog udskrivning på tilbuddene. SÆH-udvalget blev på møde den 20. marts 2019 forelagt en analyse af Hjørring Kommunes udgifter relateret til forsorgshjem. Analysen viste bl.a. at: Nettoudgifterne til forsorgshjem i Hjørring Kommune er steget fra 3,1 mio. kr. i 2015 til 6,3 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til en stigning på 102 %. Antallet af borgere der tager ophold på forsorgshjem er steget fra 79 borgere i 2015 til 94 borgere i 2018, hvilket svarer til en stigning på 19 %. Andelen af udgifter til private leverandører er steget fra 15 % i 2015 til 35 % i Borgertallet på de private forsorgshjem er i relation til dette steget med 161

12 % fra 2015 til 2018, mens borgertallet på de kommunale forsorgshjem er faldet med 33 % i perioden. Udgiften pr. borger er steget fra kr. i 2015 til kr. i 2018, svarende til en stigning på 78 %. Den gennemsnitlige opholdstid pr. borger er steget fra 52 dage i 2015 til 91 dage i Udgiftsstigningen på forsorgshjemsområdet kan forklares ved, at der generelt ses en stigende efterspørgsel efter forsorgshjem fra udsatte borgere. Derudover opholder borgerne sig generelt i længere tid på forsorgshjem. Øget fokus på udsatteområdet Ved at øge fokus på området forventes det, at udgifterne forbundet med forsorgshjem kan reduceres. Heri medregnes et fald i leveringen af unødige indsatser, dvs. indsatser der tildeles borgere, men ikke giver tilstrækkelige positive resultater for borgeren. Effekten forventes realiseret både i form af forebyggelse, hvor færre borgere tager ophold på forsorgshjem, og i form af afkortning af ophold. Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af SÆH, Jobcentret og Ydelseskontoret, der har set på den nuværende praksis i forhold til borgere på forsorgshjem, på tværs af forvaltninger, samt undersøgt, hvordan dette arbejde kan styrkes yderligere. Dette med henblik på at skabe bedre rehabiliterende og sammenhængende borgerforløb til fordel for den enkelte borger og samtidig nedbringe udgifterne på området. Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger: Der er behov for en overordnet kommunal strategi for forsorgshjemsområdet, der sikrer en gennemgående systematik i samarbejdet og koordineringen på området på tværs af forvaltningerne. Grundet målgruppens kompleksitet er der behov for mere fleksibilitet i de eksisterende tilbud, så de bedre kan tilpasses den enkelte borger. Bedre samarbejde med eksterne aktører, eksempelvis i forhold til borgere med psykiske og/eller sociale problemer kombineret med et misbrug. Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i de forskellige forvaltninger. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger foreslås det at opnormere i Myndighed Handicap med en koordinator med fokus på udsatteområdet. Koordinatoren skal kunne reagere hurtigt, når en borger tager ophold på forsorgshjem eller er i risiko for at tage ophold på forsorgshjem, og, i samarbejde med Jobcentret, koordinere de indsatser, der tilbydes borgeren før og efter et ophold på forsorgshjem. Formålet med koordinatoren er at styrke den tværgående koordinering af arbejdet med forsorgshjemsområdet, så flere borgere enten undgår ophold på forsorgshjem eller har kortere ophold. Med koordinatorens mulighed for at fokusere på målgruppen og tætte kontakt til Jobcenteret, vil det blive muligt at tilbyde borgerne mere fleksible tilbud, der tager højde for målgruppens kompleksitet og udfordringer. Hermed vil der kunne opnås mere sammenhængende, målrettede og rehabiliterende borgerforløb for udsatte

13 borgere, der har taget ophold på forsorgshjem eller er i risiko for at tage ophold på forsorgshjem. En mere målrettet og koordineret indsats på tværs af forvaltningerne vil hindre sideløbende ukoordinerede forløb i flere forvaltninger og dermed mindske udgifterne til området. Koordinatorstillingen kan oprettes ved at investere 0,45 mio. kr. i Myndighed Handicap. Personalemæssige konsekvenser Koordinatorstillingen vil tilføre én normering til Myndighed Handicap. Koordinatorstillingen kan evt. deles mellem to medarbejdere for ikke at gøre funktionen for sårbar.

14 4.08 Konsekvenser af NT kørselsudbud Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,000 0,000 0,000 0,000 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) De økonomiske konsekvenser af det 29. kørselsudbud blev behandlet på møde i Direktionen 14. maj Her blev det besluttet, at sagen forelægges Økonomiudvalget 27. maj 2019 med indstilling om, at der ved budgetlægningen for 2020 og frem søges indarbejdet en pulje på 3,5 mio. kr. der i første omgang placeres under Økonomiudvalget.

15 4.14 Omdannelse af somatiske pladser model 4 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Udvidelsesønsker (ufinansierede) Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Ældre Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,513 0,700 0,700 0,700 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter skærmede plejeboliger er der behov for at omdanne somatiske pladser og evt. en midlertidig plads til skærmede pladser. Beskrivelse Antallet af borgere på venteliste til en skærmet plejebolig er stigende. Baggrunden herfor er dels, at Hjørring Kommune oplever en stigning i antallet af svært demente borgere, der ikke kan rummes i de almindelige somatiske plejeboliger. Dels opstår der ofte situationer, hvor en borger i en midlertidig plejebolig ikke kan flytte hjem i egen bolig på grund af et stærkt forværret funktionsniveau. Skærmede plejeboliger tildeles borgere: Der har svær mental svækkelse og/eller hjerneskade. Der har problemer med at indgå i sociale relationer. Der handler uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelsernes normer og påvirkninger, f.eks. udadreagerende eller dørsøgende. Der har behov for overskuelige rammer. For at imødekomme det øgede behov for skærmede pladser har forvaltningen primo 2019 omdannet seks midlertidige pladser på Vendelbocentret til permanent skærmede pladser, med henblik på at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. SÆH-udvalget blev orienteret herom på møde den 23. januar Der er dog behov for flere skærmede plejeboliger. Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med muligheden for at etablere yderligere skærmede pladser ved at omdanne henholdsvis somatiske og evt. midlertidige pladser. Arbejdsgruppen anbefaler, at omdannelse af pladser (midlertidige eller somatiske) gøres ud fra følgende betragtninger:

16 Den fysiske indretning på ældrecentret skal kunne understøtte borgere med demens. Det betyder at: o De skærmede pladser ikke bør indgå i afsnit med andre pladstyper, f.eks. somatiske eller midlertidige pladser. o Afsnittet ikke må være for stort, da det ellers bliver både uoverskueligt for beboerne og mindsker muligheden for fleksibel udnyttelse af personaleressourcer. o Afsnittet skal være indrettet, så beboerne nemt kan komme ud i fællesrummet, hvor de kan møde de øvrige beboere og medarbejdere. Medarbejderne skal have en særlig faglighed i forhold til at arbejde med mennesker med demens. Det pågældende ældrecenter skal have ledelsesmæssig opbakning til omlægningen, dvs. have en leder, der brænder for at arbejde med borgere med demens, så vedkommende kan vejlede og spare med medarbejderne. Der skal være mulighed for demenssikring af udearealer. Der skal være mulighed for, at beboerne med demens kan få dækket deres daglige behov for beskæftigelse og socialt samvær. F.eks. ved at lave tiltag inspireret af Lundgården Demensby med butik, wellness mv., samt have et samarbejde med et SAD-tilbud (særligt aktivitetstilbud for demente). Arbejdsgruppen har på baggrund af anbefalingerne opstillet to mulige scenarier for at imødekomme behovet for flere skærmede plejeboliger: Scenarie a: Omlægning af somatiske pladser til skærmede pladser Henholdsvis Vesterlund og Lundgården har mulighed for at omdanne en somatisk afdeling til en skærmet afdeling ud fra ovenstående anbefalinger. Omdannelsen vil skulle ske via naturlig fraflytning. 1. Omlægning af somatiske pladser på Vesterlund På Vesterlund kan der skabes 12 skærmede pladser ved at omdanne én af de tre somatiske afdeling. Vesterlund har 56 boliger, fordelt på fem afdelinger. Heraf består to afdelinger af skærmede pladser (18 boliger i alt). Faciliteterne på Vesterlund giver mulighed for, over tid, at etablere et bolig-, aktivitets-, pleje- og omsorgskoncept for mennesker med demens i stil med Demensbyen. Udover at leve op til de nævnte anbefalinger, har Vesterlund demenssikre gårdhaver samt veletablerede højbede, der bruges til dyrkning af diverse frugt og grønt om sommeren. Der er ligeledes en fungerende kiosk i forhallen, der betjenes af frivillige, og der er gjort klar til etablering af en frisørsalon i et af forhallens tilstødende lokaler. På sigt vil der endvidere være mulighed for at inddrage syge- og hjemmeplejens tidligere lokaler til etablering af øvrige faciliteter tilsvarende Lundgårdens. På Vesterlund er der i dag fokus på at arbejde ud fra Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori i samarbejdet og relationen med beboere med demens, hvilket også er en del af udgangspunktet for Demensbyen. Der er desuden tilknyttet et SAD-tilbud til Vesterlund, og samarbejdet mellem ældrecentret og SAD-tilbuddet kan styrkes yderligere ved at øge fokus på at skabe et sammenhængende tilbud til borgere med demens, som det også er hensigten med Demensbyen.

17 Vesterlund oplever desuden en stigning i andelen af beboere på somatiske pladser, der har et større eller mindre behov for skærmning. Ved at anlægge flere skærmede plejeboliger på Vesterlund vil der være et ældrecenter med et særligt fokus på borgere med demens i både Vrå (Lundgården) og Hjørring (Vesterlund). 2. Omlægning af somatiske pladser på Lundgården På Lundgården kan der skabes 18 skærmede boliger ved at omdanne den somatiske afdeling Bøgelund. Lundgården har desuden 28 skærmede pladser og to korttidspladser. Som et resultat af Pilotprojekt Demensbyen er Bøgelund den eneste afdeling med somatiske boliger. Med omlægningen vil Lundgården blive et fuldt specialiseret ældrecenter, hvor alle medarbejderne vil have en særlig faglighed indenfor demensområdet. Dette vil de øvrige ældrecentre kunne drage nytte af i forhold til vejledning og sparing omkring håndtering af borgere med demens. Forvaltningen oplever en stigning i andelen af borgere, der søger en plejebolig på Lundgården både hvad angår skærmede og somatiske plejeboliger. Det har medført, at en stigende andel af de somatiske pladser søges af og tilbydes borgere med en større eller mindre grad af demens. Forvaltningen observerer således allerede en tendens til, at de somatiske beboere afløses af beboere med et større eller mindre behov for skærmning. Grundet Lundgårdens store andel af demensramte beboere oplever mange af de somatiske beboere at blive påvirket negativt af demensramte beboeres adfærd, hvilket har indflydelse på trivslen blandt de somatiske beboere. Ved at omlægge de somatiske pladser til skærmede plaser forventes disse problematikker at kunne mindskes. Omdannelsen af Bøgelund til en skærmet afdeling vil betyde, at borgere med behov for en somatisk plejebolig ikke vil kunne tilbydes en plads på Lundgården. Udgifter ved scenarie a Omdannelse af 12 somatiske pladser på Vesterlund til skærmede pladser vil medføre en årlig udgift på 0,50 mio. kr. Omdannelse af 18 somatiske pladser på Lundgården til skærmede pladser vil medføre en årlig udgift på 0,75 mio. kr. Omlægningen vil dog medføre mulighed for mere fleksible medarbejderløsninger i forhold til f.eks. vagtplanlægning og beboerkonferencer, da alle pladserne er skærmede. Erfaringsmæssigt forventes der en naturlig fraflytning på ca. 25 % af beboerne årligt. Det vurderes dog, at en stigende andel af beboerne på både Vesterlunds og Lundgårdens somatiske pladser allerede er i målgruppen for en skærmet plads. Det forventes således umiddelbart at være muligt at revisitere omkring halvdelen af de pågældende somatiske beboere på både Vesterlund og Lundgården til en skærmet plads. Sammen med den erfaringsmæssige forventning om en naturlig fraflytning på ca. 25 % af beboerne årligt, kan både afdelingen på Vesterlund og på Lundgården forventes at være fuldt omlagt til demenspladser i løbet af 2021.

18 Scenarie b: Omlægning af både midlertidig og somatiske pladser til skærmede pladser Forvaltningen vurderer, at det aktuelle antal af midlertidige pladser generelt svarer til efterspørgslen, men at der er mulighed for at omlægges én midlertidig plads til en skærmet plads. Scenarie b beror således på at skabe flere skærmede pladser ved at omdanne både én midlertidig plads og et afsnit somatiske pladser. Omdannelsen af somatiske pladser anbefales gennemført på enten Vesterlund eller Lundgården som beskrevet under scenarie a. Omdannelsen af en midlertidig plads anbefales gjort med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefaling om, at de skærmede pladser ikke bør indgå i afsnit med andre pladstyper. Eksempelvis er den hyppige udskiftning på de midlertidige pladser forstyrrende for beboere med demens. For at imødekomme denne udfordring anbefaler forvaltningen, at omdannelsen fra midlertidig til skærmet plads foretages på Vendelbocentret. Udgifter ved scenarie b Omlægningen af en midlertidig plads til en skærmet plads er udgiftsneutral for driften. Dog vil der komme en merindtægt som følge af huslejeindtægt for den skærmede plads. Udgifterne til scenarie b vil således svare til udgifterne beskrevet under scenarie a suppleret af en huslejeindtægt for pladsen på Vendelbocentret. Virkning i periode (mio.kr.) Budget ændring scenarie a: Omdannelse på Vesterlund Budget ændring scenarie a: Omdannelse på Lundgården Budget ændring scenarie b: Omdannelse på Vesterlund samt midlertidig plads Budget ændring scenarie b: Omdannelse på Lundgården samt midlertidig plads 0,828 0,500 0,500 0,500 0,563 0,750 0,750 0,750 0,778 0,450 0,450 0,450 0,513 0,700 0,700 0,700 Personalemæssige konsekvenser Det skal sikres, at de medarbejdere der er tilknyttet de omdannede pladser fremadrettet ønsker at arbejde med demensramte beboere. Alternativt skal de i videst muligt omfang tilbydes omplacering andetsteds i Hjørring Kommune. Udvidelsen af antallet af skærmede boliger medfører, at mere personale skal kompetenceudvikles til at arbejde med demensramte borgere. På Lundgården kan dette håndteres med sidemandsoplæring, da alle Lundgårdens medarbejdere, i forbindelse med etableringen af Demensbyen, modtog undervisning i Tom Kidwoods personcentrerede omsorgsteori i samarbejdet og relationen med beboere med demens også medarbejdere tilknyttet den somatiske afdeling. Desuden gennemgår alle

19 kommunens sygeplejersker aktuelt et undervisningsforløb omkring neuropædagogik og neuropsykologi. På Vesterlund er der behov for, at medarbejderne (med undtagelse af sygeplejerskerne) gennemgår et kompetenceudviklingsforløb. ArbejdspladsMED på det/de berørte ældrecenter/ældrecentre skal inddrages i forbindelse med omdannelsen. Andre afledte konsekvenser En omdannelse af pladser på Vesterlund medfører et behov for kompetenceudvikling af medarbejdere estimeret til 0,05 mio. kr. Endvidere er der behov for at frikøbe medarbejdere under kompetenceudviklingsforløbet. Omkostningerne hertil udgør ca. 0,40 mio. kr.

20 4.19 Hovedrengøring som en del af praktisk hjælp i Hjemmeplejen Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: SundhedÆldre Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,550 0,550 0,550 0,550 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at kommunerne skal tilbyde hovedrengøring ud over de almindelige rengøringspakker. Beskrivelse Ankestyrelsen udsendte den 18. juni 2018 en principafgørelse vedr. bevilling af hjælp til hovedrengøring og omfattende oprydning. Se bilag. Principafgørelsen fastslår, at kommunerne skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Praktiske opgaver er de tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med opretholdelsen af hjemmet og kan også omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Hjælpen skal medvirke til, at borgere med funktionsnedsættelse kan fungere i sin aktuelle bolig og kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgers behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem. Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse, der ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder udenfor bestemmelsen om praktisk hjælp. Der kan jf. principafgørelsen ikke bevilges hovedrengøring i forbindelse med flytning, håndværkerarbejde, rengøring efter husdyr eller hvor det kan være sikkerheds- og sundhedsskadeligt for personale at opholde sig, eksempelvis ved skimmelsvamp. Hjørring Kommune har ikke tidligere bevilget hjælp til hovedrengøring, men har nu modtaget et antal ansøgninger vedrørende denne ydelse.

21 I enkelte tilfælde har Myndighed tidligere visiteret hjemmehjælp til en oprydning, som har været nødvendig for at Udfører efterfølgende har kunnet levere praktisk hjælp/rengøring hver 3. uge. Borgere, der søger om hjælp til hovedrengøring skal jf. principafgørelsen være berettiget til rengøring efter SEL 83 og opgaverne skal være en naturlig del af det at have et hjem. Eksempler kan være; vask af gardiner, vaske skabe, paneler og dørkarme samt afrimning af fryser og afkalkning af fliser. De konkrete ansøgninger vurderes individuelt af visitator. Det foreslås desuden, at ydelsen visiteres efter henvendelse for et år af gangen. Borger skal kontakte Myndighed Ældre ved ønske om hovedrengøring året efter, hvorefter denne henvendelse om muligt vurderes administrativt. Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser og kan ikke spares op. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borger skal være berettiget til praktisk hjælp i henhold til SEL Der skal være tale om rengøringsopgaver, som kun forventes varetaget 1-2 gange årligt. Der skal være tale om praktiske opgaver, som er en naturlig del af at have et hjem. Opgaverne skal ligge indenfor bestemmelsen vedr. praktisk hjælp og høre under hjemmehjælpens opgaver. Bevillingen skal gives for at sikre borger fortsat mulighed for at klare sig i eget hjem. Følgende giver ikke adgang til bevilling af hovedrengøring: Flytning til anden bolig. Efter håndværkere I forbindelse med husdyr i hjemmet Hvor det kan være sikkerheds- og sundhedsskadeligt for personale, f.eks. skimmelsvamp.

22 Kapitel 4.9 Økonomiaftale og DUT-reguleringer Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -2,288-2,475-2,475-2,475 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) På SÆH-området er en række DUT-midler opsamlet i pulje med henblik på senere udmøntning. Beskrivelse Ifølge det udvidede totalbalanceprincip (DUT), bliver kommunerne kompenseret for de merudgifter, staten pålægger kommunerne gennem ny lovgivning. Omvendt reduceres kommunernes indtægter, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Reguleringen af kommunernes tilskud sker i forbindelse med det årlige Lov- og cirkulæreprogram. Midlerne er ikke udmøntet til driften, da initiativerne langt hen ad vejen varetages i den eksisterende drift. Midlerne kan derfor anvendes til andre formål. Ved indgangen til Budget 2020 er nedenstående DUT-midler endnu ikke udmøntet. Tabel 1: DUT- midler: I alt -2,288-2,475-2,475-2,475 Opnormering og sikkerhedsforanstaltninger i den regionale psykiatri -0,426-0,424-0,424-0,424 Varslingsperiode ved frakendelse/nedsættelse af hjælp i.h.t. serviceloven -0,112-0,112-0,111-0,111 Indsats til aflastning af pårørende -0,681-0,676-0,672-0,672 Teknisk korrektion af kommunale udgiftsloft som følge af ny overenskomst mellem RLTN og PLO 0,132 0,132 0,131 0,131 Midler til arbejde med at skabe en Værdig død -0,681-0,676-0,672-0,672

23 Frit valg til genoptræning efter 7 dage fra udskrivning -0,301-0,296-0,290-0,290 Negativ regulering vedrørende national rammeaftale med private leverandører på genoptræningsområdet. 0,057 0,056 0,056 0,056 Oprettelse af Hospicepladser i forbindelse med Kræftplan III -0,208-0,207-0,205-0,205 Tilbageførsel af opsparede VEU-midler -0,234-0,232-0,231-0,231 Jr. Kræftplan IV afsættes midler til senfølger -0,000-0,162-0,161-0,161 Regulering vedrørende omsorgstandplejen 0,000 0,117 0,116 0,116 Uspecificeret 0,166 0,005-0,012-0,012 (minus = budgettilførsel) Økonomiaftale og DUT-reguleringer vedr. Budget 2020: Resultatet af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen kendes endnu ikke. Traditionelt forhandles Økonomiaftalen på plads i juni måned, men pga. Folketingsvalg er det uklart, hvornår Økonomiaftalen i år vil foreligge.

24 4.10 Afvikling af Behandlingscenter Nordenfjord Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicap Serviceområde (valgfrit): Interne tilbud Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -0,500-0,500-0,500-0,500 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Der er 0,5 mio. kr. i årligt restbudget efter afviklingen af Behandlingscenter Nordenfjord og efterfølgende etablering af ambulant tilbud i Misbrugscenter Hjørring. Beskrivelse SÆH-udvalget besluttede d. 19. december 2017 at indlede en proces med henblik på afvikling af Behandlingscenter Nordenfjord. Misbrugscenter Hjørring, der blev etableret pr. 1. januar 2018, har overtaget den ambulante misbrugsbehandling for Hjørring Kommunes borgere. I forbindelse med omlægningen af Behandlingscenter Nordenfjord til etableringen af ambulant behandlingstilbud Misbrugscenter Hjørring, er der sket en teknisk tilretning, som medfører et restbudget på 0,5 mio. kr. årligt, der henstår udisponeret.

25 4.11 Merrationale vedr. Tøjvask Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Ældre Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -0,400-0,400-0,400-0,400 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Reduktion af serviceniveau på tøjvask som godkendt i forbindelse med budget har vist sig at generere en større reduktion end forventet. En opgørelse fra februar 2019 viser, at besparelsen udgør yderligere 0,400 mio. kr. pr. år. Beskrivelse I forbindelse med budget godkendte Hjørring Byråd en reduktion i serviceniveau på tøjvask bevilget efter SEL 83, hvor formålet er at yde hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Reduktionen i serviceniveau gik fra, at hjemmeplejen vaskede borgeres tøj i borgers hjem efter behov til, at tøjet i 14 dages intervaller afhentes i borgers hjem, køres på vaskeri og leveres hos borger. Hjørring Kommune har en aftale med 2 private vaskerier. Ved det tidligere serviceniveau var der knap 600 borgere, der modtog hjælp til tøjvask. I budgetforslaget for budget var forventningen, at en reduktion i serviceniveau ville betyde en halvering i antallet af borgere, der ønskede at modtage hjælp til tøjvask. Ved en halvering i antal ville besparelsen være 0,80 mio. kr. årligt. En opgørelse fra februar 2019 viser, at ca. 100 borgere fortsat modtager hjælp til tøjvask. Der er således en yderligere årlig besparelse på 0,40 mio. kr. årligt. Det er fortsat muligt at få vasket tøj i hjemmet. Der er ca. 30 borgere med svær inkontinens, der fortsat er bevilget tøjvask af hjemmeplejen efter behov.

26 4.12 Hjælpemiddelrådgivning på biblioteker lukkes Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -0,060-0,060-0,060-0,060 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Lukning af hjælpemiddelrådgivningen på bibliotekerne på baggrund af erfaringerne med at ordningen ikke efterspørges af borgerne. Beskrivelse Det blev ved vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at Myndighed Hjælpemidler skal være tilstede på de 4 biblioteker i henholdsvis Vrå, Sindal, Hirtshals og Hjørring med en udstilling af småhjælpemidler 1 gang á 2 timer pr. måned hvert sted. Hensigten var at præsentere og give råd og vejledning vedr. småhjælpemidler, som borgere overvejende selv skal købe. Erfaringen med ordningen gennem de første 5 måneder af 2019 har været, at kun ganske få borgere har opsøgt os med henblik på råd og vejledning. Der har de fleste gange været 0-2 borgere og enkelte gange 3-5 borgere, som har søgt råd og vejledning. Det vurderes, at ressourceforbruget ikke står mål med den beskedne værdi, det skaber for borgerne, og det foreslås på den baggrund, at ordningen indstilles. Personalemæssige konsekvenser Lukningen af ordningen vil indebære en personalereduktion svarende til 0,15 normering.